TJÄNSTESKRIVELSE
Bilaga
Datum
2014-03-21
Sida
Diarienummer
RD 2014:44
Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i
Dalarnas län
Kompletterande handlingar
– Tre ekonomiska sammanställningar
1. Driftbidragets utveckling 2004 – 2013 – Allmänna kollektivtrafiken
De ekonomiska beräkningarna nedan är baserade på senast tillgängliga uppgifter
hämtade från Trafik 2014, vars beräkningar gjordes med utgångspunkt från den
upphandling som inte fullföljts.
Fördelning av kostnader för administration och övriga trafikkostnader:
2. Alternativ A.
3.
Alternativ B.
Driftbidragets utveckling 2004 - 2013
- Allmänna kollektivtrafiken
Belopp i tkr
Kostnadsfördelning mellan kommunerna och Landstinget
År
2004
2005
2006
Kommunerna
84 485
90 810
Landstinget
74 693
74 981
Totalt
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
93 660 124 168 136 725 132 878 125 328
139 725
143 994
2004 - 2013
Totalt
1 071 773
155 367
89 539 120 863 125 490 124 485 126 537
83 877
151 782
164 298
972 247
159 178 165 791 183 199 245 031 262 215 257 363 251 865
223 602
295 776
319 665
Diff:
2 044 020
99 526
Procentuell fördelning
År
Kommunerna
2004
53,08%
2005
54,77%
2006
51,12%
2007
50,67%
2008
52,14%
2009
51,63%
2010
49,76%
2011
62,49%
2012
48,68%
2013
2004 - 2013
52,43%
48,60%
Landstinget
46,92%
45,23%
48,88%
49,33%
47,86%
48,37%
50,24%
37,51%
51,32%
51,40%
47,57%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totalt
Under 2011 har SJ betalat skadestånd med 60,6 Mkr som i sin helhet tillfallit Landstinget.
Fr o m juli 2012 är trafiken i Avesta avgiftsfri. I denna uppställning redovisas trafikkostnaden som driftbidrag.
Källa: Dalatrafik
Fördelning av kostnader för Dalatrafiks administration (Landstinget 100%) och övriga trafikkostnader
baserat på resp. kommuns andel av trafikkostnader (exkl servicetrafik) i den "nya trafiken".
Budgeterad årskostnad 2014:
fördelad på administration:
och övriga trafikkostnader:
Alternativ A
58 831
28 641
30 190
(Belopp i tkr)
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen
Delsumma:
Administration
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Övr trafikkostn
%
1 589
5%
4 239 14%
5 966 20%
579
2%
920
3%
819
3%
1 677
6%
575
2%
1 283
4%
321
1%
1 000
3%
494
2%
703
2%
660
2%
320
1%
21 146 70%
Driftbidrag enligt
Trafik 2014 exkl
servicetrafik
9 836
26 420
46 259
5 319
9 394
8 043
15 705
5 493
12 049
3 367
10 046
4 869
6 091
5 136
3 158
171 185
Landstinget
Totalsumma:
28 641 100%
28 641 100%
9 044 30%
30 190 100%
186 821
358 006
Driftbidrag med
fördelning av adm
Totalt
o övr trafikkostn Servicetrafik driftbidrag
11 425
3 619
15 044
30 659
6 876
37 535
52 225
10 063
62 288
5 898
2 008
7 906
10 314
4 258
14 572
8 862
2 547
11 409
17 382
6 501
23 883
6 068
2 835
8 903
13 332
3 108
16 440
3 688
1 383
5 071
11 046
2 044
13 090
5 363
1 226
6 589
6 794
2 094
8 888
5 796
1 484
7 280
3 478
1 907
5 385
192 331
51 953 244 284
165 674
358 005
24 609
76 562
190 283
434 567
Fördelning av kostnader för Dalatrafiks administration (Landstinget 100%) och övriga trafikkostnader
baserat på resp. kommuns andel av trafikkostnader (exkl servicetrafik) i den "nya trafiken".
Budgeterad årskostnad 2014:
fördelad på administration:
och övriga trafikkostnader:
Alternativ B
58 831
28 641
30 190
(Belopp i tkr)
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen
Delsumma:
Administration
%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Övr trafikkostn
%
1 134
4%
3 026 10%
4 259 14%
413
1%
657
2%
585
2%
1 197
4%
410
1%
916
3%
229
1%
714
2%
353
1%
502
2%
471
2%
229
1%
15 095 50%
Driftbidrag enligt
Trafik 2014 exkl
servicetrafik
9 836
26 420
46 259
5 319
9 394
8 043
15 705
5 493
12 049
3 367
10 046
4 869
6 091
5 136
3 158
171 185
Landstinget
Totalsumma:
28 641 100%
28 641 100%
15 095 50%
30 190 100%
186 821
358 006
Driftbidrag med
fördelning av adm
Totalt
o övr trafikkostn Servicetrafik driftbidrag
10 970
3 619
14 589
29 446
6 876
36 322
50 518
10 063
60 581
5 732
2 008
7 740
10 051
4 258
14 309
8 628
2 547
11 175
16 902
6 501
23 403
5 903
2 835
8 738
12 965
3 108
16 073
3 596
1 383
4 979
10 760
2 044
12 804
5 222
1 226
6 448
6 593
2 094
8 687
5 607
1 484
7 091
3 387
1 907
5 294
186 280
51 953
238 233
171 725
358 005
24 609
76 562
Källa: Dalatrafik
196 334
434 567
