Budget 2016
Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34
E-post: [email protected]
Telefon: 031-792 10 00
Webbplats: www.partille.se
Facebook: www.facebook.com/kommunenPartille
Partille kommun
2 (19)
Partille kommun - Vision och mål
Partille kommun
3 (19)
Med utgångspunkt från kommuninvånarna
Visionen ”Partille – mitt i det goda livet” utgår från ett kommuninvånarperspektiv och innebär att
man i Partille lever mitt i Göteborgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Eftersom
kommunen är liten till ytan, har man också nära till både kommersiell och offentlig service, som bidrar
till bra förutsättningar för ett gott liv, liksom närheten till naturen och en bra boendemiljö.
Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål inom de olika perspektiven för att
kommunens övergripande mål ska nås. För samtliga perspektiv finns en gemensam värdegrund:
”Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.”
Vision
Partille kommuns vision har som målbild ”Partille – mitt i det goda livet”. Visionen ska uppnås
genom att fem övergripande mål uppfylls:
1. Medveten samhällsplanering – Vi arbetar för att nuvarande och kommande
generationer ska få en god livsmiljö.
2. Livslångt lärande – Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela
dagen, hela livet.
3. God omsorg och livskvalitet – Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar
förutsättningar för trygghet i livets alla faser.
4. Stimulerande kultur och fritid – Vi bidrar till att stärka individens självkänsla
genom ett rikt kultur- och fritidsliv.
5. Uppmuntrande företagsklimat – Vi ger möjlighet till företagande och underlättar
internationella kontakter.
Jonsereds trädgårdar – Sommaren 2015
Partille kommun
4 (19)
Kommunens övergripande mål
Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för hela kommunen. För att förverkliga dem
arbetar kommunens nämnder fram delmål med utgångspunkten - “Hur kan vi inom vårt
verksamhetsområde bidra till att de övergripande målen uppfylls?”
Övergripande brukarmål
Medveten samhällsplanering – Vi arbetar för att nuvarande och kommande
generationer ska få en god livsmiljö
Livslångt lärande – Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela
dagen, hela livet.
God omsorg och livskvalitet – Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar
förutsättningar för trygghet i livets alla faser.
Stimulerande kultur och fritid – Vi bidrar till att stärka individens självkänsla
genom ett rikt kultur- och fritidsliv.
Uppmuntrande företagsklimat – Vi ger möjlighet till företagande och underlättar
internationella kontakter.
Övergripande personalpolitiska mål
Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa:
Ledarskap som utvecklar verksamheten
Gott medarbetarskap
Hållbar kompetensförsörjning
Hälsa i arbetet
Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling
Övergripande ekonomiska mål
Ekonomi i balans – Kommunen ska behålla en styrka i ekonomin så att den
kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst
inflationsskyddas under konjunkturcykeln.
Effektivt resursutnyttjande – Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet
med lägsta möjliga ekonomiska insats.
Rättvisande ekonomisk bild – Kommunens ställning och resultat ska visa en korrekt
bild av verkligheten.
God betalningsberedskap – Kommunens likviditet ska alltid vara så stor att en god
betalningsberedskap kan hållas.
Säkerställa framtida pensionsutbetalningar – Kommunen ska matcha
pensionsportföljen med pensionsåtagandena.
Partille kommun
5 (19)
Nämndernas nedbrutna mål
Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål inom de olika perspektiven för att
kommunens övergripande mål ska nås. Nämndernas respektive nämndsbudget beslutas av
kommunfullmäktige den 17 november 2015.
KS/Kommunkontoret
Verksamhetsidé – Samordna, stödja och föreslå utveckling av kommunövergripande
planering och uppföljning. Ge stöd till den dagliga driften i verksamhetsförvaltningarna.
Skapa förutsättningar för ökad medborgardialog.
Brukarmål
Kommunkontorets mål utifrån verksamhetsidén
Kommunkontorets kunder är nöjda med det stöd de får.
Kommuninvånarna är nöjda med kommunens information och möjligheter till dialog
med kommunen.
Personalpolitiska mål
Ledarskap som utvecklar verksamheten
Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap och information
Gott medarbetarskap
Medarbetarna är nöjda inom området trivsel/stimulans/arbetstillfredställelse.
Ekonomiska mål
Effektivt resursutnyttjande
Kommunkontoret strävar efter arbetsformer som säkerställer en
kostnadseffektivverksamhet såväl inom den egna förvaltningen som i kommunen i
stort.
Partille kommun
6 (19)
KS/Samhällsbyggnadskontoret
Verksamhetsidé - SBK ska utveckla och förvalta kommunens infrastruktur och markinnehav
samt analysera och planera för en fortsatt hållbar samhällsutveckling så att Partille blir en
ännu bättre kommun att växa upp, arbeta och leva i.
Brukarmål
Medveten samhällsplanering
Tillväxt i jämn och stabil takt och fortsatt utveckling från förort till förstad.
Tillhandahålla en god nivå på service och tjänster.
Förvalta och förädla kommunens fysiska miljö.
God omsorg och livskvalitet
SBK ska medverka till att det offentliga rummet är tryggt att vistas i samt görs tillgängligt
för kommunmedborgarna att nyttja för möten, rekreation och upplevelser.
Uppmuntrande företagsklimat
SBK ska i samhällsplaneringen bereda plats för nya verksamhetstomter och stödja
företagsexpansion.
Personalpolitiska mål
Ledarskap som utvecklar verksamheten
Ledarskapet ska vara tydligt, öppet och situationsanpassat.
Gott medarbetarskap
Medarbetarskapet ska genom delaktighet och professionalitet bidra till uppfyllandet av
förvaltningens brukarmål.
Hållbar kompetensförsörjning
Genom rutiner samt ordning och reda säkerställa en stabil verksamhet.
Genom att rekrytera och utveckla rätt kompetens uppfylla verksamhetens mål.
Hälsa i arbetet
Genom gemensamt ansvar skapa en trygg och hälsosam arbetsplats.
Partille kommun
7 (19)
Ekonomiska mål
Ekonomi i balans
Genom en långsiktig och hållbar planering upprätthålla en stabil ekonomi.
Effektivt resursutnyttjande
Genom en hög medvetenhet om tid, resurser och mål hos varje medarbetare kan var
och en ta ansvar för att göra rätt prioriteringar och hålla rätt ambitionsnivå.
Genom ett projektorienterat arbetssätt där samtliga kompetenser inkluderas skapa en
samklang mellan planering, utförande och drift.
Partille kommun
8 (19)
Bygg- och miljönämnden
Verksamhetsidé - Bygg- och miljönämnden ska medverka i utvecklingen av ett långsiktigt
hållbart byggande och främja en god miljö i Partille kommun
Brukarmål
Medveten samhällsplanering
Tillväxt i jämn och stabil takt och fortsatt utveckling från förort till förstad.
Tillhandahålla en god nivå på service och tjänster.
Förvalta och förädla kommunens fysiska miljö.
Verka för att konsumenterna har tillgång till säkra och redliga livsmedel.
Se till att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.
Som trafiknämnd arbeta för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder.
Bevaka natur- och kulturvärden vid ny och ombyggnation.
Verka för en god bebyggd miljö i Partille Kommun.
Verka för ett aktivt utvecklingsarbete för politiker och tjänstemän.
Partille arena
Partille kommun
9 (19)
Social- och arbetsnämnden
Verksamhetsidé - Social- och arbetsnämnden stödjer och skyddar barn och unga som
riskerar att fara illa. Nämnden ansvarar också för familjerättsfrågor och familjerådgivning.
Stöd ges till personer med missbruk och beroendeproblematik. Ekonomiskt bistånd ges till
personer som själva saknar möjlighet till försörjning och insatser ges för att personer med
ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande.
Nämnden har också ansvar för budgetrådgivning, insatser för integration samt samordning
av kommunens arbetsmarknadsåtgärder och arbetsträning och kommunens krisgrupp
(POSOM). Nämnden är också arbetslöshetsnämnd. Alla insatser ges så långt som möjligt i
samverkan med den enskilde.
Brukarmål
Livslångt lärande
Arbetsmarknadsenhetens deltagare ska efter åtgärd vara i arbete eller studier med
egenförsörjning.
Feriearbete ska ge ungdomar en första introduktion till arbetslivet.
God omsorg och livskvalitet
De som får ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande
Barn och ungdomars positiva utveckling ska stärkas.
Förebyggande arbete och hemmaplanslösningar för barn och ungdomar ska prioriteras
framför placering utanför hemmet.
Personer med missbruks- beroendeproblematik ska erbjudas en flexibel öppenvård i
egen regi som svara mot brukarens behov.
Antal personer i hemlöshet ska minska i Partille kommun
Kommuninvånare som är eller riskerar att bli överskuldsatta ska få
rådgivning för att få en ekonomi i balans.
Rättsäkerheten i förvaltningen ska vara hög genom att högst 12 % av
förvaltningsdomstolarnas domar avviker från förvaltningens beslut.
Partilleborna ska vara nöjda med tillgänglighet och bemötande vid kontakten med
Social- och arbetsförvaltningens verksamheter och personal.
Integrationsarbetet ska skapa förutsättningar för invandrare att leva ett gott liv i
Partille kommun. Tillsammans med andra aktörer ska förutsättningar skapas för
delaktighet och medansvar i samhället samt nolltolerans för diskriminering.
Andelen brukartid ska vara hög.
Finansiering utifrån ska ge stöd till verksamhetens utveckling.
Frivilligarbete som en resurs för verksamheten ska utvecklas.
Partille kommun
10 (19)
Personalpolitiska mål
Ledarskap som utvecklar verksamheten
Verksamhetsansvariga ska bidra till verksamhetens och medarbetarnas utveckling.
Gott medarbetarskap
Medarbetaren ska trivas med sitt arbete och arbetsförhållande.
Hållbar kompetensförsörjning
Medarbetarnas kompetensutveckling ska ge stöd till verksamhetens utveckling och
behov.
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla
befolkningssammansättningen i Partille kommun.
Hälsa i arbetet
Sjukfrånvaron ska vara låg (riktvärde 5 %).
Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling
Social- och arbetsförvaltningen ska ha en lönestruktur som baseras på de krav och den
svårighetsgrad arbetet ställer oavsett kön eller etnicitet.
Ekonomiska mål
Effektivt resursutnyttjande
Social- och arbetsnämnden ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet till lägsta
möjliga ekonomiska insats.
Partille kommun
11 (19)
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsidé - Kultur och fritidsnämnden ska främja ett rikt kultur- och fritidsliv för alla i
Partille kommun.
Brukarmål
Stimulerande kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämnden ska främja en bredd av aktiviteter för föreningsaktiva
och egenorganiserade barn och ungdomar.
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en bredd av uttrycksformer för att ge
främst barn och unga en grund för skapande och lärande.
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda tillgängliga mötesplatser med ett varierat
och utvecklande utbud.
Kultur- och fritidsnämnden ska nå fler personer, framförallt ur
underrepresenterade grupper.
Personalpolitiska mål
Ledarskap som utvecklas verksamheten
Ledare ska skapa helhetssyn och samverka för bättre måluppfyllelse. Visa på tydlighet
och tillit till medarbetarna.
Att erbjuda brukarna evenemang, aktiviteter och verksamheter med god service ska
vara ett gemensamt ansvar för all personal inom förvaltningen.
Ledare ska tillsammans med personal samverka kring förvaltningsövergripande
uppdrag.
Gott medarbetarskap
Kultur- och fritidsförvaltningens personal ska ha kundfokus och möta brukare på ett
personligt och professionellt sätt.
Ekonomiska mål
Kultur- och fritidsnämndens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av den
ekonomiska situationen. Sprida medvetenheten om betydelsen av effektivitet för att
uppnå ekonomisk kontroll, ut till förvaltningens medarbetare.
Partille kommun
12 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsidé - I Partille är det tryggt och värdigt att åldras även när man har behov av
hjälp i vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande
synsätt. I Partille får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande och
integritet genomsyrar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och effektiv. Det
känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande.
Brukarmål
Medveten samhällsplanering
Planera och utöka kommunens boenden utefter uppskattat behov i respektive
kommundel
God omsorg och livskvalitet
Trygg omsorg
Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna
Brukarna upplever god personkontinuitet (få personer att möta)
Brukare och anhöriga är nöjda med informationen från förvaltningen
Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och att undernäring förebyggs
Alla brukare inom äldreomsorgen ska få möjlighet att vistas utomhus
Personer med daglig sysselsättning eller med daglig verksamhet, ska erbjudas att, där
möjlighet finns, närma sig arbetslivet
Stimulerande kultur och fritid
Minskat ensamhet
Personalpolitiska mål
Ledarskap som utvecklar verksamheten
Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap, framförallt att chefen ska konstruktiv
återkoppling till anställda.
Gott medarbetarskap
Medarbetarna hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid.
Hälsa i arbetet
Utveckla en hälsofrämjande arbetsplats, minska sjukfrånvaron
Partille kommun
13 (19)
Utbildningsnämnden
Verksamhetsidé – ” Utbildningsnämnden ska erbjuda lärande och omsorg för barn, ungdomar och
vuxna i en helhetsskola där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Förvaltningens
utgångspunkt är att förskolor och skolor i Partille ska präglas av hög kvalitet, framtidstro och
skaparkraft. Kvalitetsarbetet i förvaltningen vidareutvecklas under perioden och stor vikt kommer att
läggas på att på ett tydligt sätt beskriva samtliga resultat utifrån ett helhetsperspektiv”
Brukarmål
Livslångt lärande
Alla barn och elever i Partille ska erbjudas en utbildning av god kvalitet som
förbereder för fortsatta studier och yrkesliv
I Partille når eleverna kunskapskraven genom tidiga insatser
Alla barn och elever upplever en hög trivsel, trygghet och studiero
Genom likabehandlingsarbetet har barn och elever kunskap och medvetenhet för att
förebygga kränkningar på nätet och i sociala medier
I Partille har barn och elever hög motivation och lust att lära
Personalpolitiska mål
Utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket för nämnden innebär
- All personal trivs på arbetet och har god hälsa
- All personal ges möjlighet att utvecklas
- Förskolechefer och rektorer ges förutsättningar för pedagogiskt ledarskap
Partille kommun
14 (19)
Överförmyndarverksamhet
Från och med den 1 oktober 2015 har Partille, Härryda, Kungsbacka och Mölndal och en
gemensam organisation för överförmyndarfrågor, det nya gemensamma kontoret ligger i
Mölndal. Beslutet om att ha samverkande överförmyndare togs i kommunfullmäktige oktober
2014. Genom en större tjänstemannaorganisation förväntas Överförmyndarverksamheten få
bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet.
Målet med den gemensamma organisationen är att kunna ge bättre möjligheter att skydda och
bevaka svaga gruppers intressen. Partille kommun har också kvar sin överförmyndare som ser
till att förmyndare, gode män och förvaltare utövar sitt uppdrag på ett gott sätt.
Partille kommun
15 (19)
Budgetmodell
”Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad
tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer”.
Kommunen arbetar utifrån att behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av
långsiktighet och uthållighet. Kommunens strategiska mål är att inflationsskydda det egna
kapitalet, det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln.
Kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det är
kommunfullmäktige som beslutar om kommunbidraget till respektive nämnd. Dessa bidrag
utgör ramen för den verksamhet nämnden och förvaltningen kan bedriva.
Kommunbidragsfördelningen ska stimulera ett sunt ekonomiskt synsätt på nämnderna och
förvaltningarna för att bidra till god ekonomisk hushållning och till ekonomiskt
ansvarstagande. Nämndernas kommunbidrag uppräknas årligen med 2 %. Utöver den
generella uppräkningen på 2 % finns behov av ytterligare justeringar av kommunbidraget på
grund av förändrade målgrupper. Målgruppsjustering görs för Utbildningsnämnden och Vårdoch omsorgsnämnden.
Kommunens totala budget för nästkommande planperiod beslutas av kommunfullmäktige
under junimötet.
Skatteprognos
Skattesats för 2016 är fastställd till 19,96 kr av kommunfullmäktige.
En skatteprognos presenteras av SKL (Sveriges kommuner och landsting) fem gånger per år.
Prognosen i Budget 2016 bygger på prognosen som kom i april 2015.
Skatteprognos
Budget (april 2015)
Partille kommun
2015
2016
2017
2018
2019
1 821,4
1 890,3
1 944,6
2 013,9
2 106,5
16 (19)
Befolkningsprognos
En gemensam befolkningsprognos har använts för att beräkna målgruppsförändringar för
vård- och omsorgsnämnden och för utbildningsnämnden. Befolkningsprognosen ligger även
till grund för beräkning av skatteintäkter samt används som underlag för planering av ny
verksamhet i kommunen.
Ålder
0
1-3
4-5
6
7-9
10-15
16-18
19-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-w
Totalt
Partille kommun
2015
435
1 545
1 150
555
1 540
2 770
1 305
21 420
1 830
1 555
1 100
845
560
265
50
36 925
2016
445
1 515
1 150
595
1 590
2 850
1 300
21 495
1 820
1 630
1 085
880
550
280
55
37 240
2017
460
1 530
1 155
580
1 695
2 920
1 325
21 725
1 815
1 650
1 135
885
570
285
65
37 795
2018
480
1 600
1 135
600
1 760
3 005
1 370
22 180
1 810
1 690
1 175
900
575
280
75
38 635
2019
500
1 665
1 140
600
1 810
3 120
1 410
22 705
1 785
1 695
1 260
920
590
280
85
39 565
17 (19)
Resultaträkning
2015
2016
2017
2018
Kommunstyrelse
-29,6
-30,2
- Strukturreserv
-10,0
-10,0
- Hyror
Kommunkontor
-5,5
-66,6
-10,0
-67,9
Samhällsbyggnadskontor
-44,5
-45,4
SBK/Kollektivtrafik
SBK/Kapitalkostnader gatuenheten
-13,5
-34,0
-14,0
-19,9
-14,0
-19,6
-14,3
-18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-203,7
-197,4
-200,0
-202,0
-5,3
-4,4
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
-81,8
-936,0
-85,4
-969,2
Social- och arbetsnämnd
-117,8
-120,2
Vård- och omsorgsnämnd
Bygg- och miljönämnd
-483,5
-0,6
-506,6
-0,6
0
0
SBK/ VA-verket
SBK/ Renhållningsverk
S:A Kommunstyrelsens förvaltningar
Kommunfullmäktige
Valnämnd
-2,3
-2,3
-1 831,0
-1 886,1
-1 946,0
-2 019,2
4,0%
3,0%
3,2%
3,8%
Övriga poster:
Pensionsutbet.inkl löneskatt före -98
-38,0
-39,5
-40,0
-41,0
Avgår interna kapital kostnader
Finansförvaltningens kostnader/intäkter
19,7
-21,0
4,4
-29,0
4,5
-28,6
4,5
-25,0
46,1
50,0
51,8
50,0
-1 824,2
1 821,4
-1 900,2
1 890,3
-1 958,4
1 944,6
-2 030,7
2 013,9
% förändring
5,4%
3,8%
2,9%
3,6%
Finansiella intäkter/kostnader
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
-10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
7,2
10,1
6,2
3,2
Överförmyndarverksamhet
S:A kommunbidrag
% förändring
Exploateringsverksamhet
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter o stb, (prognos 150429)
Dynamiska effekter
Avsättning för ev. överskott av nämnd
ÅRETS RESULTAT
Partille kommun
18 (19)
Investeringsbudget
2016 matchas inverteringsutgifterna på 132 mnkr med en investeringsinkomst på 131,5
mnkr. Med anledning av det blir nettoinvestingen låg för kommunen 2016. Partille kommun
ska omvandlas från förort till förstad. Stora investeringsprojekt påbörjas framförallt i
centrala Partille där utvecklingen de närmaste åren sker i bostäder, utbildning, handel,
företag och infrastruktur samt kultur, idrott och evenemang.
mnkr
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Samhällsbyggnadskontoret
SBK/Vatten och avlopp
SBK/Renhållningsverket
Mark- och exploateringsenheten
Summa KS-förvaltningar
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Social- och arbetsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Bygg- och miljönämnd
0,1
5,0
0,5
2,7
0,5
3,3
11,6
0,0
1,0
13,5
0,5
4,0
0,0
0,1
5,0
91,6
4,1
0,5
3,3
104,6
0,0
1,0
11,5
0,5
4,0
0,0
0,1
5,0
47,1
5,1
0,5
3,3
61,1
0,0
1,0
11,5
0,5
4,0
0,0
Summa nämnder
30,6
121,6
78,1
Partille kommun
19 (19)
