Bilaga 5 RoV processer
Verksamhet
Väsentliga processer
Arbetsmiljöarbete
Arkivering - alla
verksamheter
Avtalsförvaltning upphandling och
gemensam växel
Diarieföring - alla
verksamheter
Extern kommunikation alla verksamheter
GenomFinns rutin- förs löp.
VäsentRisk
Sannolik-het
beskr.
konlighet
troller
Brister gällande arbetsmiljön orsakar Ja
Ja
3 - Möjlig
5 - Mycket
ohälsa och/eller att medarbetare inte
allvarlig
trivs på arbetet
Behörighetsunderlag (som inte
genererar ett verifikationsnummer)
arkiveras inte
Ja
Ja
2 - Mindre
sannolikt
4 - Allvarlig
Risk för att material inte gallras och
arkiveras på ett korrekt sätt.
Parterna uppfyller inte åtaganden
enligt avtal
Ja
Ja
4 - Allvarlig
Ja
Ja
2 - Mindre
sannolikt
3 - Möjlig
Risk för att brev och mejl till eller från Ja
företag och medborgare som borde
diarieföras inte diarieförs
Ja
3 - Möjlig
3 - Kännbar
Brister i förtroende för kunskap och
professionalitet inom verksamheten
Ja
Ja
3 - Möjlig
4 - Allvarlig
Information om verksamheten når ej Ja
ut vilket kan orsaka brister i
förtroendet
Ja
4 - Sannolikt 4 - Allvarlig
Sida 1 av 4
Aktivitet
4 - Allvarlig
Genomgång av hur väsentliga
kanaler för extern
kommunikation fungerar nyhetsbrev,
kundmeddelanden inom
respektive område m m
Bilaga 5 RoV processer
Verksamhet
Väsentliga processer
Risk
Hantering av synpunkter Brister i hur klagomål tas om hand
och klagomål - alla
och åtgärdas medför missnöje bland
verksamheter
kunderna
Informationssäkerhet
Ja
Ja
3 - Möjlig
Ja
Ja
3 - Möjlig
5 - Mycket
allvarlig
4 - Allvarlig
Ja
Ja
3 - Möjlig
4 - Allvarlig
Löneadministration övriga processer
Lönerevision - alla
verksamheter
Rekrytering
Transaktion sker inte enligt
Ja
överenskommen stopptid
Lönerevisionen genomförs inte inom Ja
beslutad tidsram.
Rekryteringar lyckas inte så att den
Ja
kompetens som behövs inte erhålls.
Detta kan orsaka problem avseende
verksamhetens kvalitet m m
Ja
2 - Mindre
sannolikt
1Osannolikt
2 - Mindre
sannolikt
4 - Allvarlig
Samtliga
löneadministrativa
processer
Löntagare får fel lön/ersättning
Ja
3 - Möjlig
5 - Mycket
allvarlig
Intern kommunikation
Obehöriga kan använda system de
inte ska ha tillgång till.
Bristande intern kommunikation
påverkar arbetsmiljön och
medarbetarnas tillfredsställelse
negativt
Bristande intern kommunikation
påverkar extern kommunikation och
tjänsternas utförande negativt
GenomFinns rutin- förs löp.
VäsentSannolik-het
beskr.
konlighet
troller
Ja
Ja
3 - Möjlig
4 - Allvarlig
Ja
Sida 2 av 4
Ja
Ja
4 - Allvarlig
4 - Allvarlig
Aktivitet
Bilaga 5 RoV processer
Verksamhet
Väsentliga processer
Risk
Samverkansprocess - alla Svårigheter för fackliga företrädare
verksamheter
att i tillräcklig omfattning delta i de
olika forumen för samverkan.
GenomFinns rutin- förs löp.
VäsentSannolik-het
beskr.
konlighet
troller
Ja
Ja
3 - Möjlig
3 - Kännbar
Systemförvaltning
ekonomiadministration
Risk för att filer inte läses in enligt
tidsplan
Ja
Ja
2 - Mindre
sannolikt
5 - Mycket
allvarlig
Systemförvaltning
kontaktcenter
Säkerställande av
dokument i e-form - alla
verksamheter
Sårbarhet p g a personberoende
Ja
Ja
4 - Allvarlig
Ja
2 - Mindre
sannolikt
3 - Möjlig
Nej
3 - Möjlig
4 - Allvarlig
Ja
3 - Möjlig
5 - Mycket
allvarlig
Risk för att avtal inte kan följas upp
Ja
på avsett sätt
Risk för att dokument och mappar
Nej
försvinner och att backup saknas i
nätverket och i (gemensamma) epostbrev¬lådor. Leder till mycket tid
för att återskapa mappen/ brevlådan
manuellt eller att material saknas.
Kan inne¬bära risk för att uppdrag
inte kan utföras enligt serviceavtal.
Telefonihantering, eBrister gällande tillgänglighet orsakar Ja
posthantering missnöje bland medborgarna och
kontaktcenterverksamhet övriga intressenter
Sida 3 av 4
4 - Allvarlig
Aktivitet
Bilaga 5 RoV processer
Telefonihantering, eVerksam- posthantering Väsentliga processer
het
kontaktcenterverksamhet
Risk
Telefonin fungerar inte
Telefonihantering, eposthantering löneadministration,
ekonomiadministration
och upphandling
Brister gällande tillgänglighet per
telefon orsakar missnöje bland
kunderna
Brister gällande tillgänglighet via eJa
post orsakar missnöje bland kunderna
Ja
2 - Mindre
sannolikt
5 - Mycket
allvarlig
Ja
Ja
2 - Mindre
sannolikt
5 - Mycket
allvarlig
Folk kommer inte fram till växeln
Ja
och/eller blir felkopplade
Telefonin fungerar inte. Risken avser Ja
längre driftsavbrott.
Ja
2 - Mindre
sannolikt
3 - Möjlig
4 - Allvarlig
Verksamhetsprocesserna - Avtal och gränssnitt efterlevs inte
alla verksamheter
inom förvaltningen
Växeltelefoni
GenomFinns rutin- förs löp.
VäsentSannolik-het
beskr.
konlighet
troller
Ja
Ja
2 - Mindre 5 - Mycket
sannolikt
allvarlig
Ja
Ja
2 - Mindre 5 - Mycket
sannolikt
allvarlig
Sida 4 av 4
Ja
4 - Allvarlig
Aktivitet
