•
•
•
•
•
Föreningen bildades 1907
5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar
Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013)
Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB)
Anställda i HS – 12 tillsvidare, plus ca 70 timanställda
• Aktiverar ca 3 000 barn och ungdomar varje vecka
• Anställda i bolaget – ca 30 tillsvidare, plus ca 60 timanställda
Organisation
Babysim
Kansli
Kul-i-vatten
Bredd
Skolsim
Medley
Klubbdirektör
Vuxen
Ungdom
Mästerskap
Tävling
Elit
Masters
Tränare
(tillsvidareanställning)
Henrik
Klubbdirektör
Jonas
Lolof
Magnus
Sten
Sverker
100 %
100 %
70 %
100 %
100 %
Mästerskap
A1 & A3
A2 & A6
Mästerskap
Mästerskap
Elittränare
Tävlingsgrupperna
Sally simklass
Elitansvarig
NIU
NIU/Filborna
A5
Vuxensim
(ansvarig)
Sally simklass
A4 (mentor)
Medleygrupperna
NIU
Grupper
9 år
10 år
Sum-Sim
SM/JSM
11 år
12 år
13 år
14-15 år
16 -
A1
A3
A4
A6/T6
A5/T5
T3
A2
SM/JSM
T11
T4
T31
Mästerskap
T1-T2
T12
Breddverksamheten
Lena
Elizabeth
Katarina
Sophie
50 %
100 %
100%
Instruktörerna
Simskola
Babysim
Administration
Camp
(dagläger)
Babysim
Privatlektioner
Skolsim
Vuxensim
Verksamhetsstyrning
Vision
Idé
Värderingar
Långsiktiga mål
Strategi
Verksamhetsplan
Vision
Verksamhetsidé
Helsingborgs Simsällskap bedriver ett arbete för att
främja simkunnighet, simsport, sprida kunskap i
livräddning och bedriva friskvård.
Föreningen kan äga och driva anläggningar som bidrar
till att stärka föreningens verksamheter.
Värderingar
Utgår från Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”
Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel
HS värdegrunder
I HS ska vi ha roligt tillsammans och accepterar ingen mobbing.
I HS respekterar vi varandra (ledare, aktiva, föräldrar och anställda).
I HS stöttar vi och hjälper varandra.
I HS ska vi vara öppna/mottagliga och lyhörda i samtal och ge tid till det.
I HS ska vi alla vara goda representanter för HS i alla sammanhang.
I HS accepterar vi ingen diskriminering, alla är lika mycket värda oavsett kön,
prestation eller etnisk bakgrund.
I HS råder nolltolerans mot alkohol, doping och droger (se policy).
I HS råder nolltolerans mot sexuellt ofredande eller övergrepp (se policy).
I HS är våra ledare välutbildade och motiverade ledare och utgör ett gott
föredöme för våra medlemmar och aktiva.
I HS arbetar vi för jämställdhet bland ledare och aktiva.
Strategi 2013-2016
Långsiktiga mål
HS ska vara den ledande aktören för simkunnighet
HS ska tillhöra den Sverige-toppen i alla
ålderskategorier; ungdom, junior och senior
HS ska vara representerade på OS 2016
HS ska årligen arrangera en större tävling
HS ska ha en 50:a utomhus på Filborna-området
HS ska ha en balanserad ekonomi
Utomhusbad
Verksamhetsplan 2015
Att rekrytera, utbilda och behålla instruktörer för att
säkerställa omfattning och kvalitet i verksamheten.
Att stärka HS föreningskänsla, gemenskapen och
glädjen hos våra medlemmar.
Att vara en topp-3 simförening på mästerskap och att
vara representerade i landslag.
Att genomföra proffsiga arrangemang med god
lönsamhet.
Att stärka HS personal genom utbildning, en bra
arbetsmiljö, och rätt IT-stöd.
Ekonomisk styrning
Årlig budgetprocess under hösten med utgångspunkt i
strategisk plan och verksamhetsplaner
Uppföljning i styrelsen varje möte på helheten
Uppföljning med verksamhetsansvariga på
kostnadsställe nästan varje månad
Pågår diskussioner om mål för vinstmarginal i kontrast
till att ideell förening ska återinvestera överskott i
verksamheten
En punkt på varje styrelse: att skatter och
arbetsgivaravgifter är betalda i tid
Ekonomiska förutsättningar
Stora förändringar i verksamheten senaste 10 åren:
Bingo har ”försvunnit”, skolor knoppats av, anläggning
byggts ut, högre hyra, verksamheten kommit ifatt.
Basen i hela föreningen är stor breddverksamhet
550 babysim, 1900 simskola, knappt 500 medley
Relativt dåliga på sponsorintäkter
Ingen tradition av att sälja lotter, produkter, mm
Ekonomi: intäkter
14000
13300
12140
11487
10733
9360
9358
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ekonomi: intäkter
2%
10%
7%
Medlemsavg
10%
Träningsavg
Avgift tävling/läger
Bidrag
Arrangemang
14%
52%
5%
Sponsring
Övrigt
Ekonomi: kostnader
8%
13%
7%
Läger och tävlingar
Arrangemang
10%
Övr direkta
Personal
Externa kostnader
62%
