Ligger kommunens
kostnader ”rätt”?
Vem har dyrast äldreomsorg?
Hög kostnad = dyrt?
Ja, vem har
dyrast
äldreomsorg?
Andel äldre äldre
kan förklara en del
av skillnaden!
Ålder är inte allt…
Hälsa, civilstånd, kön, geografi...
Standardkostnaden för äldreomsorg tar hänsyn till att
kommuner kan skilja sig åt i alla dessa avseenden!
Standardkostnad
Används för att jämna ut förutsättningarna att finansiera
verksamheten (mellankommunal kostnadsutjämning)
Referenskostnad
(tidigare ”strukturårsjusterad standardkostnad”)
Anger förväntad kostnad givet ålder, behov och
produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet
Bygger på standardkostnaden
Nettokostnadsavvikelse
Visar om kostnadsläget är högt eller lågt, givet förutsättningarna
Beräknas som skillnaden nettokostnad – referenskostnad, i %
Referenskostnad och nettokostnad
Nettokostnadsavvikelse =
Skillnad nettokostnad – referenskostnad, i %
Egentligen är
äldreomsorgen
ungefär lika dyr i
Älvkarleby som i
Österåker!
Några nyheter
1.
Nytt namn
-
Referenskostnad ersätter strukturårsjusterad standardkostnad
2. Smärre revidering av metoden
-
Variablerna Räddningstjänst och gator och vägar borttagna
3. Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse även för
fritidshem
4. Referenskostnaden redovisas uppdelad på åldersstruktur,
behov och produktionsförutsättningar (geografi, löner etc)
Kostnadsutjämningens uppbyggnad
Verksamhetsdelmodeller
Förskola & fritids
Variabler
Andel barn
Behov
Grundskola
Gymnasieskola
Faktorsanknutna delmodeller
Barn med utländsk bakgrund Barn med utl bakgrund
Befolkningsändring
Befolkningsminskning
Andel barn
Elevförändring
Småskolor & skolskjuts
Befolkningsökning
Andel ungdomar
Programval
Bebyggelsestruktur
Gator o vägar
Småskolor, skolskjuts
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg
Byggkostnader
Ek bistånd, utbildn.nivå mm
Administration
Andel äldre
Socioekonomi
Bebyggelsestruktur
Uppvärmning
Räddningstjänst
Löner
Lönestruktur
Referenskostnaden = verksamhetsmodellen + relevanta delar av
faktorsanknutna delmodellerna
Referenskostnadens variabler för resp
verksamhet
Förskola
Åldersstruktur Andel 1-5 år
Behov
Fritidshem
Grundskola
Gymnasieskola
Andel 6-12 år
Andel 6-15 år
Andel 16-18 år Andel 65- år
Äldreomsorg
Efterfrågan
Efterfrågan
Hemspråk
Programval
Ohälsa
Äldre Utländsk
bakgrund
Barn utländsk
bakgrund
Barn utländsk
bakgrund
Barn utländsk
bakgrund
Barn utländsk
bakgrund
Uppvärmning
Befolkningsminskning
Ökning 6-12åringar
Löner
Särskilt boende
Små skolor mm Små skolor mm glesbygd
Merresor
hemtjänst
Uppvärmning Uppvärmning Uppvärmning
BefolkningsBefolkningsBefolkningsminskning
minskning
minskning
Ökning 6-15Ökning 16-18åringar
åringar
Löner
Löner
Löner
Individ- och
familjeomsorg
Andel ekonomiskt
bistånd
Volymer
Lågutbildade
Personalsvenskfödda
kostnad
Lägenheter
byggda 1965-'75
Andel arbetslösa
utan ersättning
Tätortsbefolkning
Produktionsförutsättningar
Uppvärmning
Befolkningsminskning
Ökning 1-5åringar
Löner
Administration Administration Administration Administration Administration
Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader Byggkostnader
LSS
Uppvärmning
Befolkningsminskning
Löner
Administration
Byggkostnader
Gällivares nettokostnadsavvikelse (ex
äldreomsorg)
1.
Faktisk nettokostnad för äldreomsorg
-
Gällivare: 17 561 kr/invånare Riket: 10 052 kr/invånare
-
Kvot: 1,75
2. Referenskostnad
-
-
Gällivare: 13 221 kr/invånareRiket: 10052 kr/invånare
-
Ålder: 12 630 kr/invånare
-
Behov: 263 kr/invånare
-
Produktionsförutsättningar: 328 kr/invånare
Kvot: 1,315
3. Nettokostnadsavvikelse
-
Gällivare: 17561/13221 = 32,8 % högre kostnader än vad kommunens
struktur betingar med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet
Ligger kommunens kostnad ”rätt”?
”Bra skola till
låg kostnad”
”Bra skola
får kosta”
Prioritering
saknas
”Låga
kostnader är
viktigare än
bra resultat”
”Skolan får
kosta vare
sig den är
bra eller
dålig”
Nettokostnadsavvikelse i Koladas
Jämförare
www.kolada.se
Kontakt:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
