SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Småland och Öarna 2007-2013
Programgenomförande 2015-05-27
Henblo
1
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Läget i programgenomförandet
Småland och Öarna
Totalt beslutat (efter återföringar): 576,67 Mkr
EU/total offentlig= 35,78 (IO1=32,93, IO2=38,30)
Beslutad offentlig medfinansiering: 1 041Mkr
Beslutad privat kontant medfinansiering: 105 Mkr
222 ansökningar varav
-
119 beviljade projekt
-
107 slutredovisade projekt
-
12 pågående
Följeforskning på projektnivå: 7
Totalt utbetalt: 557,8 Mkr
2
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Aktuellt läge, 2015-05-27
I
•
•
•
•
Budget
Beslutade/
Beviljade
medel
Återförda
medel
Beslutade
medel minus
återföring
Faktiskt
Kv.
varande
medel
(Budgetramar till kursen 9 kronor per euro)
Förväntad
återföring/
nedsättning
av beslut
efter dialog
med
sökanden
Reservlista
kvarstående
anspråk
Återföringsgrad i %
Återförda
medel/beslut
ade medel
1
243 734 022
253 813 699
11 199 694
242 614 005
1 120 017
?
0
4,4
2
338 968 053
383 270 567
49 211 123
334 059 444
4 908 609
?
0
12,84
Bas för överbudgetering, juni 2012= 10 925 280+(0,05 x 210 522 767)=21 451 418
Framtida återföringar bygger på en modell om 5 % på kvarvarande medel, dvs 0,05 x 210 522 767(Insatsområde 1)
Resterande återföringar, utöver de 5 % som anges i modell fångas upp av reservlista som beslutas i december 2012, revideras i
december 2013. Reservlistan är uttömd /avslutad i november 2014.
Inget framtida budgeterat beslututrymme inom insatsområde 1 vid SFP 20120615, ingen överbudgetering
3
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Utbetalningar, 2015-05-27
Hittills
utbetalt
Hittills
utbetalt i %
av budget
Inneliggande
AoU för
utbetalning,
mkr(20150422)
Insatsområde:
Budget enl.
program
*Prognos
tom 150630
Ins.omr 1
243 734 022 241 278 018
98,99
844 000
242 100 000
338 968 053 316 551 768
93,39
15 000 000
331 500 000
-
-
95,73
15 844 000
1/1 2014=429 mkr
Tillgänglighet
Ins. omr 2
Innovation och
förnyelse
Ins. omr 3
-
-
Tekniskt stöd
Totalt
582 702 075 557 829 786
*Beräknad nyttjandegrad 98,45 % exkl. kvarstående strykningar i inneliggande AoU
4
573 600 000
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Nya företag, 2015-05-27
5
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Nya arbetstillfällen 2015-05-27
6
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Reviderad reservlista, IO 1, 20150527
Projekt
Sökt
belopp
Bedömning
TVV
Status
Prio
Markaryd station –
Etapp 1
Projektering
1 400 000
MVG
Beslutad
2013-05-31
1
Markaryd station –
Etapp 2 Byggnation
1 600 000
MVG
Beslutad
2013-05-31
2
Ny trailerterminal
för intermodala
transporter
6 082 805
G
Beslutad
(2,1mkr)
2014-06-19
3
7
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Reviderad reservlista, IO 2,
20150527
Projekt
Sökt
belopp
Bedömning
TVV
Reducering av
koldioxidutsläpp
med hjälp av alger
700 000
Mötesplats Sydost
Status
Prio
MVG
Beslutad
2014-04-25
1
1 232 476
Beslutat:
873 132
VG
Beslutad
2014-06-13
2
Energidriven
affärsutveckling
2 505 080
G
Utgår
3
HPC Arenastaden
1 121 000
G
Utgår
4
Företagsstöd i
Kalmar län
5 000 000
G
Beslutad
2014-11-18
5
8
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Småland och Öarna 2014-2020
Programgenomförande 2015-06-01
Henrik Blomberg
9
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Sammanfattning av utlysning nr 1 2015
Kort utlysningsperiod, hela programmet öppet,
Inkom 20 ansökningar
16 gick vidare till prioritering idag, anspråk ca 127
mkr. Tre ärenden drogs tillbaka, ett avslag, många
förfrågningar innan
Typer av projekt
Vissa barnsjukdomar i systemet
Parallellt arbete med att avsluta 2007-2013
10
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Programmets insatsområden
Andel
Mkr (EU)
Totalt
1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
33 %
182,8
365,6
2. Öka tillgången till, användingen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik
10 %
55,4
110,8
3. Öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag
38 %
210,5
421,0
4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
15 %
83,1
166,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total budgetram
100 %
531,8
1063,6
OBS! Regionala fonden medfinansierar max 50 % av insatserna inom området
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Aktuellt läge, 2015-06-01, programperioden 2014-2020
(Budgetramar till kursen 8,39 kronor per euro)
IO
Budget
Ansökt
brutto
Netto för
prioritering
Beslutat/
beviljat
Beslutat
minus
återföringar
Faktiskt
kvarvarande
medel
(läget 150422)
1
182 790 749
46 000 990
23 356 513
-
-
-
2
55 391 132
-
-
-
-
-
3
210 486 315
100 282 927
96 340 618
-
-
-
4
83 086 707
7 256 523
7 256 523
-
-
-
TA
22 156 455
-
-
-
-
-
Totalt
553 911 358
153 540 440
126 953 654
-
-
-
12
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Aktuellt läge, resultat, 2015-06-01, inneliggande projekt, IO 1
(Budgetramar till kursen 8,39 kronor per euro)
Förväntat i
inneliggande
ID
Indikator
CO01
Antal företag
som får stöd
460
CO26
Antal företag
som samarbetar
med forskningsinstitutioner
355
01
Antal företag
som samverkar
för att stärka sin
innovationskraft
41
Antal
organisationer
som får stöd
13
Utbetalda
medel(utgifter)
Resulat/
uppnått
Resultatram,
värde 2018
Slutmål
2023
Datakälla
250
FM data
250
FM data
590
500
FM data
48
20
FM data
62
13 072 044
(euro inkl.
medfinans.)
43 573 480
(euro inkl.
medfinans)
13
Fm data
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Aktuellt läge, resultat, 2015-06-01, inneliggande projekt, IO 3
(Budgetramar till kursen 8,39 kronor per euro)
Förväntat i
inneliggande
Indikator
CO01
Antal företag som får stöd
700
515
FM data
CO02
Antal företag som få bidrag
48
100
FM data
CO03
Antal företag som får annat
ekonomiskt stöd än bidrag
20
15
CO04
Antal företag som annat stöd
än ekonomiskt
CO06
Privata investeringar som
matchar off.stöd till SME
(bidrag)
CO07
Privata investeringar som
matchar off.stöd till SME
(annat än bidrag)
CO08
Sysselsättningsökning i
företag som får stöd
CO08
Utbetalda medel(utgifter)
1530
Resulat/
uppnått
Resultatram,
värde 2018
Slutmål 2023
ID
100
Datakälla
400
1 200 0000 (euro)
FM data
8 382 040
(euro)
FM data
120 mkr eller
14,3 meuro
500
13 072 044 (euro
inkl. medfinans.)
43 573 480 (euro
inkl. medfinans)
14
Fm data
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Aktuellt läge, resultat, 2015-06-01, inneliggande projekt , IO 4
Förväntat i
inneliggande
ID
Indikator
10
Minskad
energiförbrukning hos
projektmedverkande
företag och
organisationer
(%)
5 %, 8 % och
0%
41
Antal
organisationer
som får stöd
59
13
Utbetalada
medel(utgifter)
Resulat/
uppnått
Resultatram,
värde 2018
Slutmål
2023
Datakälla
20 %
FM data
5
20
FM data
5 941 838
(euro inkl.
medfinans.)
19 806 128
(euro inkl.
medfinans.)
FM data
15
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Bemyndigande och utgiftsramar för år 2015,
Småland och Öarna
Beslutsutrymme
Indikativt utbetalningsutrymme
266 000 000 kr
14 800 000 kr
16
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Förslag till utlysning nr 2 Småland och Öarna
3 augusti
Utlysningsomgång nr 2 öppnar
4 september
Utlysningsomgång nr 2 stänger
6 november
Prioriteringsunderlag till
sekreterare
7-8 december
SFP prioriterar (Jönköping)
v. 50-51
Beslut fattas och expedieras
Beslutsutrymme :
266 000 000 kr- detta mötets prioriteringar
Öppen utlysning
Förslag till plan för utlysning för år 2016 och framåt tas fram under
hösten
17
