BUDGETPROCESSEN 2015
(gäller åren 2015-2017)
2014-05-08
BUDGETPROCESS 2015
• Direktiv och Anvisningar ( från SLK 12/3)
– ”Med hänsyn till det ekonomiska läget finns inte utrymme för reformerendast hänsyn till demografi”
– Ta fram väsentliga områden och strategiska mål de närmaste tre åren
– Kostnader beräknas utifrån volymförändringar för alla år; 2015 – 2017
– SÄN budget 2015 fastställs ”utifrån Kommunstyrelsens (KS) ekonomiska
ramar”, dvs det sk. "Ramärendet"
Tidplan - Budgetprocess 2015
Aktivitet
Datum
Status
•
Håkan möten resp. enhetschefer;
volymbehov 2015-2017
•
Mars/April
Klart
•
Ramärende 2015-2017 (”ekonomiska
förutsättningar”) Håkan träffar budgetcontroller (SLK) för volymförändringar
•
10/4
Klart
•
Ramärende 2015-2017: Socialdirektör och
Håkan träffar ekonomidirektör och budgetcontroller
•
16/5
•
Beslut av Ramärendet 2015-2017
("ekonomiska förutsättningar")
•
16/6 i Kommunstyrelsen (KS)
•
Mål & Budget 2015-2017: behandling i SÄN
•
23/9 i SÄN
•
Förslag till Mål & Budget 2015-2017
•
27/10 i KS
•
Mål & Budget 2015-2017, oppositionens
budgetförslag
•
17/11 i KS
•
Beslut av Mål & Budget 2015-2017
•
24-25/11 i KF
RAMÄRENDE - 2015-2017 ( Volymförändring, mkr)
Enhet/År
Äldre
2014 B Årsprognos 2014 Avv.Bud/Årprg 2014
606,3
611,3
-5,0
volym 2015
18,3
2015 2015 B
23,3 629,6
Sammanställning
SÄBO
HT ink ledsagning/avlösning
Korttidsplatser
Larm
Bostadsanpassning
Dagverksamhet
Turbundna resor
Pers.ass >65 år ?
Anhörigbidrag
Totalt
Volym 2015
8,1
7,4
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
2,0
0,3
18,3
Volym 2016
8,7
3,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,0
0,2
13,3
Volym 2017
5,8
3,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,0
0,2
10,4
ÄLDRE - ANTAL PLATSER SÄRSKILT BOENDE
PERIOD: JUNI 2008 - MARS 2014
650
640
630
620
Budget 2014 =605 boende platser (genomsnitt över året)
610
A 600
N 590
T 580
A
570
L
560
P
L
A
T
S
E
R
Aktuellt läge i december 2013 = 603 boende platser
561
556
550
550
550
550
546
546
546 545
545 543
545
545
543
540
531
531
528
526
523
522 521
519
519
519
516
513
511
530
520
510
500
607
604603
603
603
603
599
598
597
596
594
591
590
590
589
589
586
584
584
583
580
579
579
579
578
578
574
574 572
574
574
571
571
571
570
568
503
498
490
495
489
486
479
475
480
470
460
450
JUN08
OKT08
FEB09
JUN09
OKT09
FEB10
JUN10
OKT10
FEB11
JUN11
PERIOD
An tal bo ende p lace ringar
OKT11
FEB12
JUN12
OKT12
FEB13
JUN13
OKT13
FEB14
TTIM
ÄLDRE - HEMTJÄNST- UTFÖRDA TIMMAR
RULLANDE ÅRSVÄRDE
PERIOD : SEPTEMBER 2005 - MARS 2014
600000
590000
580000
570000
560000
550000
540000
530000
520000
510000
500000
490000
480000
470000
460000
450000
440000
430000
420000
410000
400000
390000
380000
370000
360000
350000
Budget 2014 = 588 ttim
559 ttim
Utall 2013 = 558 ttim
Rullande å rsvärde
PERIOD
