Förenklad ekonomisk redovisning 2013 Förenklad ekonomisk redovisning 2013 Under sommaren 2013 antog IFK Uppsala en ungdomspolicy för fotbollen. Styrelsen vill med denna kortfattade ekonomiska redovisning efterfölja policyns strävan efter en välbeskriven och öppen verksamhet. Ett exempel är att redovisa kostnader och intäkter på ett tydligt sätt. Föreningens intäkter och kostnader Föreningens budgeterade kostnader för 2013 uppgår till ca 840 000 kr. Bandysektionens budget för 2013/14 är ca 40 000 kr och de gemensamma kostnaderna (som delas mellan föreningens samtliga medlemmar, till exempel klubblokal) uppgår till ca 60 000 kr. Resterande medel, ca 740 000 kr, är således reserverade för fotbollen. Motsvarande summa 2012 var 765 000 kr. De förväntade intäkterna har minskat något från föregående år, trots att föreningen har fler lag under 2013 jämfört med 2012. Anledningen till detta är förändringar i det kommunala systemet som innebär att den avgift som Uppsala kommun tar ut för lokaler, till exempel fotbollsplaner och hallar, har ökat med 100 % samtidigt som de bidrag som utgår från kommunen beräknas minska med ca 40 %. Samtidigt har föreningens medlems- och deltagaravgifter legat kvar på 2012 års nivå. Kostnaderna för ungdomsverksamheten 2013 kan beräknas till drygt 500 000 kr. Medlems- och deltagaravgifter som kan hänföras till ungdomsverksamheten är ca 190 000 kr. Detta innebär således att den genomsnittliga ungdomsspelare betalar omkring 38 % av sina egna kostnader. Resterande del finansieras i huvudsak genom statliga- och kommunala bidrag samt intäkter från av föreningen arrangerade ungdomsturneringar. Då antalet ungdomsspelare i föreningen under 2013 är ca 250 kan den genomsnittliga kostnaden per ungdomsspelare beräknas till ungefär 2 000 kr. Vi kan således konstatera att den genomsnittliga ungdomsspelaren inte betalar för resurser som konsumeras av någon annan. Diagram 1: Föreningens budgeterade intäkter i kronor. Vad används pengarna till? IFK Uppsala har som förening en stor ekonomisk fördel i det faktum att man idag inte behöver betala för kanslipersonal. Föreningens intäkter kan därför användas helt till sportslig verksamhet. Samtidigt som detta är en fördel för de aktiva medlemmarna så innebär det en stor arbetsbelastning för ett fåtal av föreningens förtroendevalda. Föreningen administreras idag, i allt väsentligt, av ideellt arbetande personer som utför sina åtaganden vid sidan av sina ordinarie arbeten och ofta även familjeliv. Vi tycker att alla medlemmar bör ha detta i åtanke när man ska betala de av föreningen beslutade avgifterna. Av fotbollssektionens budgeterade medel för 2013, ca 740 000 kr, används ca 515 000 kr till vad som är att betrakta som ungdomsverksamhet. De tre seniorlagens utgifter uppgår till ca 190 000 kr. Övriga utgifter är ”gemensamma”. En mer detaljerad kostnadsbild framgår av diagrammet nedan. Diagram 2: Föreningens budgeterade kostnader i kronor. Eventuell höjning av aktivitetsavgiften 2014 IFK Uppsala har ett uttalat mål att erbjuda sina medlemmar en god fotbollsutbildning; något som bland annat sker genom anställningar av välutbildade ungdomsinstruktörer. Detta extra stöd är tillgängligt för alla medlemmar från 13-14 års ålder. Flertalet ungdomsspelare i IFK Uppsala betalar idag 1 000 kr/år, fördelat på medlemsavgift, 300 kr, och aktivitetsavgift, 700 kr. Styrelsen tycker att denna avgift är förhållandevis låg om man beaktar att våra medlemmar inte behöver sälja lotter eller andra försäljningsobjekt. Då det administrativa arbetet sker på ideell grund behöver man inte heller vara med att finansiera kanslipersonal. Därutöver tar föreningen vissa kostnader som man i en del andra klubbar måste betala för, till exempel materiel och anmälningsavgifter. Kommunens nya bidragssystem uppskattas, tillsammans med höjningen av den så kallade markeringsavgiften, innebära ökade kostnader och ett inkomstbortfall på omkring 100 000 kr/år. Den kommunala reformen drabbar inte bara IFK Uppsala, utan flertalet idrottsföreningar som är hänvisade till kommunala anläggningar. IFK Uppsalas styrelse anser att fortsatt god kvalitet på verksamheten endast kan finansieras genom höjda deltagaravgifter. Vi avser att återkomma med mer information om detta under hösten. 2013-09-03 IFK Uppsalas styrelse