KOMMERSIELLA VILLKOR
ELMATERIEL INKL LJUSKÄLLOR
2012-10-23
DNR 9645-11
1.0
1.1
KOMMERSIELLA VILLKOR
OMFATTNING
Avtalet omfattar leveranser av elmateriel och ljuskällor för successiva uttag och
leveranser under avtalsperioden. Sortimentet kan komma att förändras under
avtalsperioden efter överenskommelse mellan parterna.
I avtalet ingår ej Karlstads Elnät AB:s behov av ställverk, transformatorer, kabel,
projektmaterial, transformatorstationer och driftförråd. Detta regleras genom separata
avtal.
1.2
AVTALSTID
Kommunen har för avsikt att teckna avtal fr o m 2013-06-01 t o m 2016-05-31 med
möjlighet för Kommunen att förlänga maximalt 1 år.
1.3
FÖRLÄNGNING
Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av Kommunen skriftligen före
avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt. Vid ev. förlängning
upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut.
1.4
PRIS
Pris i SEK enligt anbudet daterat 201x xx xx. Mervärdesskatt tillkommer enligt
gällande lag.
Under avtalstiden skall möjlighet finnas att, efter överenskommelse mellan parterna,
upprätta nettopriser på ytterligare produkter i leverantörens sortiment.
1.5
RABATTER
Rabatt på övrigt sortiment är xxx%.
1.6
PRISJUSTERING/INDEX
Avtalade priser skall vara fasta under 12 månader från avtalsperiodens början.
Fr o m 2014-06-01 skall överenskommen ersättning årligen justeras enligt
Entreprenadindex E84 (material) med mars 2013 som basmånad.
1.7
EMBALLAGE
Emballage ingår i angivna priser. Leverantören ansvarar för att återta levererat
emballage utan kostnad för Kommunen. Repa-avgift debiteras ej.
1.8
KAMPANJERBJUDANDE
Vid tillfällen då avtalade produkter annonseras till specialpris, kampanjpris etc skall det
lägsta av avtalat pris efter rabatt och annonserat pris/kampanjpris gälla vid avrop.
1.9
BETALNINGSVILLKOR
Om anledning till anmärkning mot fullgjord leverans inte föreligger skall betalning
erläggas inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag.
1.10
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vid försenad likvid får Leverantören ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet
understiger 100 kr (SEK) per faktura. Dröjsmålsräntan debiteras enligt räntelagen § 6.
Leverantören äger ej rätt att debitera dröjsmålsränta om Leverantören levererar för
tidigt mot från båda parter överenskommen leveranstidpunkt.
1.11
FAKTURERING
Faktura sändes i 1 ex enligt nedanstående adress.
Karlstads Kommun
Upphandlingsenheten
651 84 Karlstad
Tel:
Fax:
Epost:
Hemsida:
054 - 540 00 00
[email protected]
www.karlstad.se
Org.nr:
Dnr:
212000-1850
9645-11
1 (5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9645-11
1.12
FAKTURERINGSADRESS
Karlstads kommun
Box 5051
650 05 Karlstad
Hammarö kommun
BGC-id: HAM 7001
Box 12
663 21 Skoghall
Vid uppdrag från Kommunens bolag eller annan behörig avtalspart gäller
faktureringsadress enligt beställningsunderlag.
1.13
FAKTURANS INNEHÅLL
Fakturan skall innehålla uppgifter om:
referenskod
enhet/förvaltning/bolag
rekvisitionsnummer/beställningsnummer
varumottagare/arbetsplats
beställare
vara
Krav på fakturainnehåll kan komma att ändras under avtalsperioden.
1.14
AVGIFTER
Fakturerings-, expeditionsavgifter-, eller liknande betalas ej.
1.15
MOMS
Tillkommer enligt gällande lagstiftning och skall särredovisas.
1.16
STATISTIK
Kommunen skall erhålla statistik över fakturerade leveranser som utförts under det
gångna året. Statistiken skall innehålla uppgifter om artikelnummer, fabrikat,
benämning, enhet, antal, totalkostnad per artikel i fallande skala, totalsumma,
beställningsadress och beställare. Miljömärkta produkter skall särredovisas.
Statistiken skall skickas via e-post eller cd till [email protected].
Statistiken skall vara Kommunen tillhanda senast en månad efter varje avtalsår och
efter avtalets upphörande.
1.17
BONUS
På det sammanlagda fakturerade värdet av elmateriel skall 1% bonus utbetalas.
Bonus skall utbetalas för föregående kalenderårs avtalsperiod, senast januari månad
påföljande år. Sista utbetalningen skall ske senast en månad efter avtalstidens utgång.
Vid utbetalning skall moms påföras bonusbeloppet och särredovisas. Bonus skall
utbetalas specificerat till resp. Kommun. Bonus skall sättas in på Kommunernas
plusgironummer och märkas med "Bonus elmateriel".
Karlstads kommuns plusgirokonto 8174-5
Hammarö kommuns plusgirokonto 36101-4
1.18
LEVERANSER
Lagervaror:
Vid beställning före kl 12.00 skall leverans ske senast under nästa arbetsdag.
Leverans skall ske under kommunens ordinarie arbetstid om inte annat
överenskommits.
Leveranser skall ske till av kommunen angiven leveransplats.
Leveranser sker enligt DDP Incoterms 2000
Elmateriel inkl ljuskällor
Dnr:9645-11
2(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9645-11
Vid hämtning hos leverantörens depå/butik skall öppettider vara minst kl 08.00 -16.00
samtliga arbetsdagar. Leverantören har öppet s k klämdagar samt ej semesterstängt.
1.19
MÄRKNING AV LEVERANS
Leverans skall märkas med mottagande förvaltning, enhet/bolag, adress, beställarens
namn samt beställningsnummer alt, avtalsnummer.
1.20
CE-MÄRKNING
Produkterna skall där det är tillämpligt vara CE-märkta enligt gällande regler.
1.21
ERSÄTTNINGSVAROR
Ersättningsvara skall godkännas av Kommunen före leverans. Är ersättningsvarans
pris högre än anbudsvarans skall den tillhandahållas till samma pris som anbudsvaran.
1.22
BESTÄLLNINGSPERIOD
Beställningar sker löpande under avtalstiden.
1.23
LEVERANSFÖRSENING, VITE
Om leverans (delleverans) inte levereras på överenskommen tid och sådan försening
inte beror på Kommunen, har Kommunen rätt till vite. Leverantören skall ersätta
Kommunen merkostnaden för utebliven leverans på grund av förseningen.
Vitesbeloppet skall erläggas inom trettio (30) dagar efter det att Kommunen skriftligen
framställt krav härom.
1.24
SERVICE
Leverantören skall
besöka Kommunens leveransställen
anordna minimässor på lättillgängliga platser för Kommunen samt erbjuda
utbildning på upphandlat sortiment
kunna erbjuda Kommunen ett lättöverskådligt katalogmaterial
kunna erbjuda kundsupport alla vardagar mellan 08.00 – 16.00
I åtagandet ingår att utan särskild ersättning ge bästa service och assistans.
1.25
FÖRSÄKRING
Leverantören skall ersätta Kommunen för den skada som åsamkas Kommunen genom
vårdslöshet eller uppsåt från Leverantören vid uppdragets fullgörande.
Detta innefattar även kommunens anställda, uppdragstagare och annan tredje man.
Leverantören är skyldig att under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring för
den skada som kan drabba Kommunen enligt denna bestämmelse. Försäkringsskyddet
skall täcka minst 10 miljoner i skadebelopp.
1.26
GARANTI
ABM 92
1.27
REKLAMATION
ABM 92
1.28
RETURER
Vid retur orsakad av Leverantören skall full kreditering erhållas.
1.29
OMFÖRHANDLINGAR
Kommunen eller Leverantören får påkalla omförhandling under avtalstiden om någon
genomgripande förändring av förutsättningarna sker. Anmälan om omförhandling skall
ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar
omförhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd
avtalsförpliktelse intill dess eventuell överenskommelse om ändring träffats.
1.30
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar eller tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behörig företrädare för Kommunen och Leverantören.
Elmateriel inkl ljuskällor
Dnr:9645-11
3(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9645-11
1.31
PRODUKTFÖRÄNDRINGAR
Ändring av anbudsprodukt, kvalitet, märke eller fabrikat etc, får endast ske efter
godkännande av Kommunen. Om produktsortiment ändras under avtalstiden skall
Leverantören informera Kommunens enheter.
1.32
STANDARDAVTAL
För övrigt gäller ALOS 05.
1.33
UNDERLEVERANTÖR
Underleverantör får ej anlitas utan Kommunens skriftliga godkännande. För
underleverantör svarar Leverantören såsom för sig själv.
1.34
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Avtal får ej överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.
1.35
HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Om handlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
a) skriftliga ändringar och tillägg till avtal
b) avtal
c) förfrågningsunderlag med bilagor
d) anbud
1.36
HÄVNING
Kommunen har rätt att häva detta avtal om
a) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackord, inställer betalningar, träder i
likvidation eller annars kan antas vara på obestånd.
b) Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala
avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar
arbetsgivare.
c) Leverantören under uppdragstiden utövar verksamhet som kan rubba förtroendet
till Leverantören i något som gäller avtalade uppdrag.
Kommunen har vidare rätt att säga upp detta avtal till upphörande trettio
(30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
d) Leverantören bryter mot detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar
från avsändandet av skriftlig meddelande därom.
e) Leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden avseende uppdrag
och rättelse ej sker inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran.
f) Leverantören åberopar befrielsegrund enligt force majeure och sådan
omständighet förelegat mer än tre (3) månader.
g) Kommunen bedömer att förutsättningarna för uppdrag förändrats.
Om Kommunen häver eller säger upp ingånget avtal skall Leverantören omedelbart
redovisa uppdraget och till Kommunen överlämna samtliga med anledning av
uppdraget framtagna resultat samt återlämna av Kommunen tillhandahållna resurser,
varvid ersättning utgår för det utförda arbetet.
Vid förtida upphörande på de i a) – e) angivna grunderna har Kommunen samtidigt
rätt till ersättning för den skada Leverantörens fel, försummelse och brister åsamkar
Kommunen.
Uppsägning från Leverantörens sida
Leverantören äger rätt att säga upp avtal till upphörande trettio (30) dagar efter
avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
a) Kommunen bryter mot någon ej oväsentlig bestämmelse och underlåter att
vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan
härom (innefattande redogörelse för avtalsbrottet).
Elmateriel inkl ljuskällor
Dnr:9645-11
4(5)
KOMMERSIELLA VILLKOR
DNR 9645-11
b) Kommunen åberopat befrielsegrund enligt force majeure och sådan omständighet
förelegat mer än tre (3) månader.
Leverantören skall då omedelbart redovisa uppdraget och till Kommunen överlämna
samtliga med anledning av uppdraget framtagna resultat samt återlämna av
Kommunen tillhandahållna resurser, varvid ersättning utgår för det utförda arbetet.
Uppsägningen skall ske skriftligen genom rekommenderat brev till Kommunen under
den i avtalet angivna adressen. Leverantören skall därvid uppge grunden för
uppsägningen. Har detta skett skall uppsägningen anses vara fullgjord.
1.37
FORCE MAJEURE
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om avtalets fullgörande
därigenom hindras: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser
av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller
upplopp.
För att Part skall ha rätt att åberopa gällande befrielsegrund enligt ovan skall denna
skriftligen utan dröjsmål underrätta den andra Parten om att sådan omständighet har
inträffat.
Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad
tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av
den inträffade befrielsegrunden.
Kommunen är inte skyldig att erlägga avgift för tjänst som uteblir på grund av
åberopande av att befrielsegrund föreligger.
Arbetskonflikt som har sin grund i partsbrott mot kollektivavtal får inte åberopas som
befrielsegrund.
1.38
TVIST
Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om parterna
inte når uppgörelse skall tvist avgöras av Värmlands tingsrätt med tillämpning av
svensk rätt om inte parterna enats om annat.
Den omständighet att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte
leverantören att avbryta uppdraget.
1.39
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har erhållit var sitt.
För Karlstads Kommun
För Leverantören
Karlstad den …./….-2012
…………………den………/……-2012
…………………………………………………..
……………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………………………….
Elmateriel inkl ljuskällor
Dnr:9645-11
5(5)
