Verksamhetsplan för IF
Kamraterna, Åmål
Nuläge
Idrottslig verksamhet
- Fotboll
A-lag Herrar, uppflyttat till div 3
Utveckling ungdomar ; p-01, p-02/03, p-04,
p-05/06, p-07, p-08, p-09
- Handboll
Tre ungdomslag i seriespel ; A-fl, B-fl & B-p
Två grupper i träning ; D-fl & D-p
Nuläge
Antalet medlemmar : 604
Antalet aktiva
fotboll : 145
handboll : 70
Nuläge
Ekonomi
ANSTRÄNGD !
Om vi vill driva verksamheten vidare på
nuvarande sportsliga nivå är
- Kostnaderna ” OK ”
- Intäktsnivån för låg
Verksamhetside´/ambition
” Vi ska vara den ledande föreningen i
Dalsland ”
Med ledande förening menar vi att leda/gå före i
utvecklingen av verksamheten ( inte följa efter )
Verksamhetside´/ambition
Vi ska ta en ledande roll när det gäller
- Utveckling av ungdomar
- Att ha representationslag i seriespel
- Öppenhet
- Samhällsengagemang ; tolerans och
integration
Verksamhetside´/ambition
- Med öppenhet menar vi att vi är en förening
för alla. Med öppenhet menar vi också att vi har
en sund öppen dialog om vår verksamhet såväl
internt gentemot våra medlemmar som externt
gentemot skolor, myndigheter, media och andra
föreningar
- Med samhällsengagemang menar vi att vi i vårt
arbete verkar för tolerans i alla former samt
bidrar till en god och snabb integration i
samhället
Övergripande mål/prioriteringar
Generellt
Skapa ett brett och uthålligt
Medlemsengagemang !
Övergripande mål/prioriteringar
Ekonomi
Kort sikt ( 1-2 år )
Öka intäkterna i den idrottsliga delen med 25 %
Sänka kostnaderna med 5 %
Lång sikt ( 3-5 år )
Skapa ett årligt överskott på 3-5 % av
omsättningen , för framtida satsningar
Övergripande mål/prioriteringar
Fotboll Senior
Kort sikt
A-lag i div 3 med en spelartrupp där hälften
kommer från ”närområdet”
Utvecklingslag i seriespel
Lång sikt
Ett etablerat div 3-lag i övre kvartilen av serien
Övergripande mål/prioriteringar
Fotboll Ungdom
Kort sikt
Högprioriterat! Ett kvalitativt arbete av ledare och
tränare från start är en förutsättning för att
bibehålla ungdomarnas intresse för sporten samt få
fram morgondagens stomme i A-laget
Lång sikt
” Leverera ” 1-2 spelare per år till A-laget
Övergripande mål/prioriteringar
Handboll Senior
Kort sikt
Behålla stommen av spelare och ha ett seniorlag
i seriespel säsongen 17/18 ( Damer )
Lång sikt
En stabil stor trupp och ett Herrlag i seriespel
Övergripande mål/prioriteringar
Handboll Ungdom
Kort sikt
Högprioriterat ! Ett kvalitativt arbete av ledare och
tränare är en förutsättning för att få fram
morgondagens stomme i representationslagen
Lång sikt
Leverera spelare till distriktslaget och vara med i
truppen till Sverige cup
Två pojklag till i seriespel
Aktiviteter
Generellt
Kort och lång sikt
Informera medlemmar/föräldrar om verksamheten
och dess förutsättningar. Skapa engagemang !!
Översätt ” Den blå tråden ” till nödvändiga språk
och säkerställ att infon når fram. Även till skolorna
för rekrytering
Aktiviteter
Ekonomi
Kort och lång sikt
Öka antalet medlemmar
Öka antalet sponsorer och sponsorbeloppen i sig
genom att finna nya vägar att möta sponsorer
” Vässa ” de arrangemang vi driver/ deltar i idag
Aktiviteter
Ytterligare arrangemang vi kan anordna själva
eller tillsammans med andra
Mer att ” hämta ” från SISU
Ansöka om integrationsbidrag från kommunen
Anöka om bidrag från fonder & stiftelser
Mer aktiv uthyrning av Kamratgården
Förbättra de administrativa rutinerna
Mer engagemang i ” Gräsroten ”
Aktiviteter
Fotboll Senior
Ta hem ”egna ”spelare och rekrytera spelare från
närområdet
Samarbeta med andra föreningar och skolor :
- Överenskommelse om fria övergångar på lokal
nivå
- Överenskommelse om fastställda ersättningar för
spelare på lokal nivå
- Dialog med fotbollsgymnasiet
Aktiviteter
Fotboll Ungdom
Kort sikt
Aktivt rekryteringsarbete gentemot skolor mm
Utbilda tränare/ledare
Ekonomisk ersättning till tränare i de äldre
åldersgrupperna
Lång sikt
Stärka tränarstaben med minst 1 pers/år
Aktiviteter
Handboll Senior
TBD !
Aktiviteter
Handboll Ungdom
Kort sikt
Aktivt rekryteringsarbete gentemot skolor mm (Blå
tråden)
Utbilda tränare/ledare
Lång sikt
Beachhandboll
Fler tränare till varje lag
Målvaktstränare
Budget 2017
Huvudsektionens intäkter netto , Tkr
Arrangemang
Bingolotto
Medlemsavgifter
Sponsring
Bidrag
Övrigt
SUMMA
484 Tkr
40
100
250
140
11
1025
Budget 2017
Övriga sektioners intäkter och kostnader , Tkr
Fotboll
Int
Kost
S:A
140
899
- 759
F-Ungdom
245
265
- 20
Handboll
142
191,5
- 49,5
Adm
1108
1142,8
- 34,8
Budget 2017
Huvudsektionen summa Tkr
Övriga sektioner summa Tkr
TOTAL summa Tkr
1025
- 863,3
161,7
