Område
Allmänna
Bedömning
uppgifter
Anteckningar
Verksamhetens namn:
EK/
AA
UA
Checklista: Egenkontroll med fokusApå riskbedömning
EA
Diarienummer:
Organisationsnummer:
Adress, postnummer och ort:
Fastighetsbeteckning:
Kontaktperson i miljöfrågor (namn, telefon, e-post):
Kontrollen genomförd av:
Datum:
Närvarande vid kontrollen:
Övrigt:
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
Summa:
Område
Bedömning
Anteckningar
1.1 Rutiner
-Det ska finnas rutiner
för att fortlöpande
kontrollera att risker för
hälsa och miljö
förebyggs. Det ska finnas
möjlighet att i god tid
sätta in åtgärder mot
brister i eller risker med
verksamheten. Ex. på
områden för vilka
dokumenterade rutiner
bör upprättas: Skötsel
och reparation, instrument och reningsutrustningars funktion
(ex. kalibrering),
hantering av
avfall/farligt avfall,
hantering av kemikalier
och transporter.
Obl. att fylla i för alla företag.
1.2 Egenkontrollens
utformning
-VU har fått med de
områden som nämns i
förordningen (SFS
1998:901) om
verksamhetsutövares
egenkontroll.
-Ansvaret är delegerat
till den person som
fysiskt utför arbetet.
A
AA
1 Egenkontrollen
1.3 Organisatoriskt
ansvar
1.4 Riskbedömning av
verksamheten
-Rutiner finns över hur
verksamheten går till
väga för att undersöka
och bedöma risker med
verksamheten.
*
Obl. att fylla i för alla U-företag.
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
Summa:
EK/
EA
UA
Område
Bedömning
1.5 Rutiner vid
oväntade händelser
-VU har rutiner för
oväntade händelser i sin
verksamhet. Vem har
det operativa ansvaret
vid en olycka?
1.6 Ansvarsfördelning
-VU har skriftligen
tydliggjort
ansvarsfördelningen av
alla moment inom
egenkontrollen.
1.7 Fortlöpande
uppföljning och
revidering av
egenkontrollen
-VU genomför
fortlöpande uppföljning
och har ett aktuellt
egenkontroll.
1.8 Dokumentation
-Egenkontrollen är
dokumenterad.
Anteckningar
A
2
Riskidentifiering
2.1 Sammanställning
-En sammanställning av
alla risker har tagits
fram.
2.2 Områden
-VU har tänkt igenom
Obl. att fylla i för alla A-, B-, C-verksamheter
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
Summa:
AA
EK/
EA
UA
Område
2.3 Dokumentation
Bedömning
Anteckningar
A
inom vilka områden och
vid vilka händelser som
en risk kan inträffa både
vid normal drift och vid
olyckor. Avfall, utsläpp
till luft, mark och/eller
vatten, kemikalier.
-Riskidentifieringen har
dokumenterats.
3 Bedöma och
värdera riskerna
3.1 Konsekvens och
sannolikhet
-Konsekvensen har
beräknats/ uppskattats.
–Sannolikheten att det
inträffar ska uppskattats.
Ska genomföras för var
och en utav de risker
som har identifierats vid
riskidentifieringen.
3.2 Dokumentation
-Sannolikheten och
konsekvensen har
dokumenterats.
4 Prioritera
riskerna
4.1 Prioritering
Bedöm om riskerna går
att ta bort eller minska
till rimlig kostnad och
insats.
Bedöm om åtgärder ska
göras.
Prioritera riskerna.
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
Summa:
AA
EK/
EA
UA
Område
Bedömning
4.2 Dokumentation
-Använt sig av en metod
för att åskådliggöra
riskerna, t.ex. en
riskmatris. Beroende på
både sannolikhet och
konsekvens får risken en
prioritering.
Anteckningar
A
5 Riskreducering
och åtgärder
5.1 Handlingsplan
5.2 Uppföljning
åtgärder
-Handlingsplan är
upprättad. Den
innehåller följande:
vilka åtgärder, när de
ska vara utförda, vem
som ska göra det och
avcheckning med datum
och signatur.
-VU har en fast tidsplan,
en deadline för resp.
åtgärd
-Ansvarig är utsedd som
ser till att åtgärden
genomförs.
-Fortlöpande uppföljning
av åtgärder sker.
Obl. att fylla i för alla A-, B- och C-verksamheter
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
Summa:
AA
EK/
EA
UA
Område
Bedömning
5.3 Dokumentation
-Riskreducering och
åtgärder har
dokumenterats.
Anteckningar
A
6 Uppföljning
och
kommunikation
6.1 Rutiner
-Rutiner för
återkommande
riskbedömningar.
6.2 Kommunikation
anställda
-Arbetet med resultatet
från riskfrågor har
kommunicerats med de
anställda.
Obl. att fylla i för alla A-, B- och C-verksamheter.
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
Summa:
AA
EK/
EA
UA
Område
Bedömning
6.3 Kommunikation
myndighet
-Arbetet med resultatet
från riskfrågor har
kommunicerats med
berörd myndighet.
6.4 Kontakta
myndighet vid
driftstörning
-VU har en rutin för när
driftstörningar ska
anmälas till tillsynsmyndigheten. Har det
skett någon driftstörning
senaste året på
företaget? Har
tillsynsmyndigheten
underrättats om den?
-Uppföljning och
kommunikation är
dokumenterat
6.5 Dokumentation
Anteckningar
A= avvikelse, AA=allvarlig avvikelse, UA= utan avvikelse,
EK/EA= ej kontrollerat/ej aktuellt
*= MSA enligt Förordning (SFS2012:259) om miljösanktionsavgifter
A
Summa:
AA
EK/
EA
UA
