HSF
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Bidrag
Övriga intäkter externa
Övriga intäkter interna
-52 661
-28 346
-82 883
-26 724
-109 625
-49 097
-26 901
-89 650
-30 331
-107 527
-3 565
-1 445
6 767
3 608
-2 097
-72 030
-42 730
-141 180
-32 871
-145 078
-72 372
-44 611
-147 889
-44 040
-144 543
342
1 881
6 709
11 169
-535
Summa intäkter
-300 239
-303 507
3 268
-433 889
-453 455
19 566
140 036
509 121
324
7 745
6 544
140 917
525 482
9 456
10 336
7 614
-80
-882
-16 361
-9 132
-2 591
-1 070
80
196 834
671 962
450
10 730
9 212
24 862
87 190
46 654
9 284
16 580
19 471
15 493
91 224
61 744
71 067
2 338
20 044
27 570
89 343
53 095
11 473
19 631
20 328
16 574
92 159
61 925
73 369
19 554
-2 708
-2 153
-6 440
-2 189
-3 051
-856
-1 081
-935
-181
-2 301
2 338
490
42 421
132 000
62 162
12 677
22 496
26 599
21 167
121 653
85 646
95 559
3 000
26 424
198 056
687 164
10 978
13 738
9 719
-594
-1 000
45 513
135 500
69 331
15 003
26 164
27 690
21 581
122 402
84 646
98 276
26 391
-1 222
-15 202
-10 528
-3 008
-507
594
1 000
-3 092
-3 500
-7 169
-2 326
-3 668
-1 091
-414
-749
1 000
-2 717
3 000
33
1 129 721
1 178 745
-49 024
1 540 992
1 590 558
-49 566
829 482
875 238
-45 756
1 107 103
1 137 103
-30 000
Köpt verksamhet
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning och resor
Förändring jourskuld
Förändring semesterlönesku
Läkemedel
Läkemedelssubvention
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
HSN Buffert
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Netto
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
Sida 1
820 Ledning
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
Patientavgifter
Bidrag
Övriga intäkter externa
Övriga intäkter interna
-1 047
-22
-2 405
-3 058
1 055
2 405
2 010
-1 077
-1 446
-30
-15 157
-30
13 711
Summa intäkter
-1 069
-4 408
3 338
-1 476
-15 187
13 711
Köpt verksamhet
Personalkostnader
Konsulter
Utbildning och resor
Förändring semesterlönesku
Läkemedel
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
HSN Buffert
Summa kostnader
360
24 017
1 800
1 873
458
23 952
1 407
1 584
-98
65
393
288
500
33 896
2 500
2 701
1 419
233
1 462
68
1
9 957
318
30
30
571
25
14 476
172
2 338
47 306
759
35
22 107
230
3 000
76 033
854
12
18 359
230
43 429
-42
165
-1
21
-1
-136
6
839
41
2 338
3 878
500
33 714
1 769
2 347
-1 000
9 957
265
67 037
3 000
8 996
Netto
46 237
39 021
7 216
74 557
51 850
22 707
22
1
707
20
13 637
130
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
Sida 2
182
731
354
1 000
53
-95
23
3 748
821 Beställarenhet
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Övriga intäkter externa
Summa intäkter
Köpt verksamhet
Personalkostnader
Utbildning och resor
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Netto
822 Läkemedel
Bidrag
Summa intäkter
Personalkostnader
Konsulter
Utbildning och resor
Läkemedel
Läkemedelssubvention
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
-7 995
-5 094
-1 557
-14 646
-7 685
-4 853
-594
-13 132
-310
-241
-964
-1 514
-10 900
-7 060
-2 150
-20 110
-10 900
-7 018
-682
-18 600
23 417
901
20 539
907
6
2 879
-6
-6
32 520
1 210
32 136
1 210
145
145
75
92
-8
467
944
570
13
200
200
200
200
9 445
1 080
67 665
776
70
53
8
8 978
136
67 094
763
12 593
1 500
91 372
1 034
12 543
54
91 514
1 034
50
1 446
-142
103 574
98 555
5 019
140 629
138 891
1 738
88 928
85 423
3 505
120 519
120 291
228
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
-79 127
-79 127
-81 690
-81 690
2 564
2 564
-135 648
-135 648
-139 845
-139 845
4 197
4 197
683
648
74
46
-3 912
89 343
35
-74
-46
1 737
-2 153
916
948
96
21
-4 572
135 500
-32
-96
-21
1 572
-3 500
-2 176
87 190
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
-42
-1 468
-1 510
384
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
-3 000
132 000
Sida 3
Patientnära kostnader
IT Kostnader
Övriga kostnader externa
Summa kostnader
Netto
268
85 965
40
3
105
86 347
-40
-3
163
-382
6 839
4 656
2 182
370
130 286
32
4
68
132 097
-32
-4
302
-1 811
-5 362
-7 748
2 386
Sida 4
823 Visby Lasarett
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Bidrag
Övriga intäkter externa
Övriga intäkter interna
-13 868
-23 130
-1 836
-2 915
-23 154
-13 568
-21 779
-2 743
-4 491
-22 761
-301
-1 350
908
1 577
-393
-19 092
-35 480
-2 534
-3 961
-30 875
-18 904
-37 276
-3 135
-3 863
-31 053
-188
1 796
601
-98
178
Summa intäkter
-64 902
-65 343
440
-91 942
-94 231
2 289
Köpt verksamhet
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning och resor
Förändring jourskuld
Läkemedel
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
Kapitalkostnader
101 666
317 111
324
4 305
3 067
-4 808
-15 318
-3 458
-2 375
-1 115
68
-3 627
-5 905
-1 714
-2 683
615
-513
-254
-3 676
-960
166
143 550
417 426
450
5 978
4 300
25 061
32 551
5 259
13 245
6 326
5 483
290
29 079
1 946
11 178
106 474
332 430
3 782
6 680
4 182
-68
28 688
38 456
6 973
15 928
5 711
5 996
544
32 755
2 906
11 012
34 557
44 436
7 163
18 042
8 785
7 473
386
40 070
2 622
14 621
144 947
433 317
4 238
9 231
5 060
-551
38 543
50 478
8 962
21 078
8 409
7 595
822
44 429
3 320
14 621
-1 397
-15 891
-3 788
-3 253
-760
551
-3 986
-6 042
-1 799
-3 036
376
-122
-436
-4 359
-698
Summa kostnader
556 890
602 447
-45 558
749 859
794 499
-44 640
Netto
491 987
537 105
-45 118
657 917
700 268
-42 351
Sida 5
824 Primärvård
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
-56
56
247
2 057
-1 101
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Bidrag
Övriga intäkter externa
Övriga intäkter interna
-71 964
-247
-2 057
-70 863
Summa intäkter
-71 964
-73 223
Köpt verksamhet
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning och resor
Förändring jourskuld
Läkemedel
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
Kapitalkostnader
3 410
59 681
Summa kostnader
Netto
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
-97 239
-59
5
-262
-82
-96 087
59
-5
262
82
-1 152
1 258
-97 239
-96 485
-754
493
-593
-5 630
-237
-455
12
-611
-509
-452
-472
-235
-164
-307
-1 472
-92
4 735
77 837
1 832
50
4
2 917
60 274
5 630
237
455
-12
1 169
4 110
1 384
3 640
235
812
307
3 305
142
4
2 473
69
5
4 906
77 921
6 740
249
549
-43
1 585
5 392
1 824
4 855
299
916
383
3 807
140
6
-171
-84
-6 740
-249
-549
43
-678
-519
-575
-631
-299
-44
-383
-1 334
-71
-1
73 885
84 611
-10 727
97 244
109 529
-12 285
1 920
11 389
-9 468
5
13 044
-13 039
558
3 601
932
3 168
648
907
4 873
1 249
4 224
872
Sida 6
825 Tandvård
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
-30 073
-7 325
-37 398
-27 085
-8 250
-35 335
-2 988
926
-2 063
-41 038
-10 111
-51 149
-41 520
-11 097
-52 617
482
986
1 468
Köpt verksamhet
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning och resor
Läkemedel
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
Kapitalkostnader
11 182
30 753
653
-740
-43
161
238
-164
39
-80
-6
-16
44
176
14
-18
-7
15 529
41 076
15 567
41 470
-38
-394
850
914
587
705
263
209
4 346
4 065
4 845
4 017
-499
48
526
3 024
1 628
44
1 383
10 529
31 492
43
451
409
164
3 113
3 028
6
16
482
2 848
1 613
62
1 390
726
4 035
2 201
60
1 844
731
3 979
1 995
56
1 844
-5
56
206
4
Summa kostnader
55 898
55 647
252
75 646
75 796
-150
Netto
18 501
20 312
-1 811
24 497
23 179
1 318
Patientavgifter
Övriga intäkter externa
Summa intäkter
612
647
3 152
2 948
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
Sida 7
826 HabRehab
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Bidrag
Övriga intäkter externa
Övriga intäkter interna
-724
-123
-1 512
-778
-702
-212
-2 344
-1 018
-8
-22
90
832
241
8
-1 000
-190
-2 575
-1 190
-989
-262
-4 413
-1 498
-11
72
1 838
308
Summa intäkter
-3 137
-4 285
1 148
-4 955
-7 162
2 207
Personalkostnader
Konsulter
Utbildning och resor
Läkemedel
Patientnära kostnader
Labkostnader externa
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
Kapitalkostnader
35 727
556
589
36 259
1 198
650
-531
-642
-61
48 116
779
799
49 315
1 384
736
-1 199
-605
63
191
-115
-17
-3
-1 202
-41
-54
185
-156
-1
263
297
-34
13 124
454
2 079
1 898
40
298
305
17
3
14 326
495
2 133
1 713
196
300
17 793
629
2 780
2 643
55
398
18 947
650
2 795
2 637
195
398
-1 154
-21
-15
6
-140
Summa kostnader
54 958
57 596
-2 638
74 255
77 354
-3 099
Netto
51 821
53 311
-1 490
69 300
70 192
-892
Sida 8
827 Försörjning
Periodbudget
Ack utfall
sept
Avvikelse
perioden
Utomlänsintäkter
Bidrag
Övriga intäkter externa
Övriga intäkter interna
-408
-13 102
-14 485
-57
-221
-10 863
-14 951
57
-187
-2 239
466
-423
-14 013
-16 934
-60
-234
-11 661
-17 373
60
-189
-2 352
439
Summa intäkter
-27 995
-26 092
-1 903
-31 370
-29 328
-2 042
40 247
728
-1
184
87
-74
51 485
49 269
2 216
472
368
6 928
39 519
1
288
282
7 002
623
498
7 926
21
7 810
76 360
11 482
1 151
6 405
38
8 070
77 329
8 660
2 838
6 086
-17
-260
-969
2 822
-1 687
320
21
10 708
101 824
14 282
1 151
8 522
422
301
8 022
1
35
10 831
101 868
13 297
2 821
8 488
201
197
-96
-1
-14
-123
-44
985
-1 670
34
Summa kostnader
151 244
150 113
1 131
197 040
195 355
1 685
Netto
123 250
124 021
-772
165 670
166 027
-357
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning och resor
Patientnära kostnader
Labkostnader interna
Hjälpmedel
IT Kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader externa
Övriga kostnader interna
Kapitalkostnader
Årsbudget Årsprognos Årsavvikels
e
Sida 9
