Diarienummer: 08249/16 Vägen Ut! kooperativen Christina Xenos 414 58 Göteborg Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Grunduppgifter Revision Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svensk miljöbas kravstandard (3:2013) Omdiplomering Revisor samt organisation: Lars Ericson, miljöförvaltningen Göteborgs Stad Utfärdare: Göteborgs Stad Datum för upprättande av revisionsrapport: 2016-11-11 Datum för godkännande: 2016-11-01 Diplomets giltighetstid: 2016-11-01—2017-11-30 Verksamhetsuppgifter Verksamhetsnamn: Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Antal anställda: 114 Organisationsnummer: 769610-8971 Antal fysiska platser: nio Om verksamheten: Verksamheten består av socialt arbetsintegrerade företag som skapar arbete åt personer som lever i utanförskap. Vägen Ut! kooperativen säljer varor och tjänster och utför arbetsträning och behandling. Totalt finns 114 anställda i de olika kooperativen som drivs i franchiseform. Ett nytt kooperativ, Fastighetsservice som startat under året kommer på sikt också att bli miljödiplomerat. Uppgifter om verksamhetsbesöket Platser som besöktes: Konsortiet, Kajskjul 46, Bygg & Fastighetsservice och Lärjeåns café och trädgårdar. Datum: 2016-10-13 Närvarande från verksamhet: Christina Xenos deltog i hela revisionen, övriga deltagare framgår av respektive kooperativ. Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 2 Diarienummer: 08249/16 Revisor: Lars Ericson Bedömning av Vägen Ut! kooperativens miljöarbete Konsortiet Vägen Ut! har ett webb-baserat miljöledningssystem, Bowebb som de flesta kooperativen använder och där miljödiplomeringen har en huvudprocess. Miljöpolicyn är gemensam för samtliga kooperativ och gemensamma övergripande rutiner finns för inköp, avfall och resor. Genom att mer betona det gröna i företagsutvecklandet ställs bl a krav på att alla nya franchisekooperativ ska vara miljödiplomerade inom en femårsperiod. Konsortiet driver olika projekt med grön profil t ex kravcertifiering av serveringar och odlingar som berör tre olika kooperativ. Miljöberättelse Inköp och resursförbrukning är de mest negativa miljöaspekterna medan de positiva miljöaspekterna utgörs av den spridning av rutiner och hållbart företagande som sker till deltagarna i kooperativen. Miljöplan Miljöplanen omfattar åtgärder som bl a innebär att en ny gemensam inköpsrutin och en ny gemensam policy för resor ska tas fram. Checklista I Checklistan uppnåddes 44,5 poäng av 51 relevanta vilket ger 87%. Kajskjul 46 Vid revisionen deltog Petra de Boer miljösamordnare och Peter Laesker. Många kemiska produkter hanteras i verksamheten och kemiska produkter bör vara en betydande miljöaspekt. Gå igenom miljöaspektlistan och ange vilka som är betydande.(I förra årets dokumentation angavs kemikalieanvändning, transporter och drivmedel som verksamhetens största miljöpåverkan och detta bör väl gälla fortfarande?) Genom att tillverka insektshotell och plantera fjärilsväxter bidrar verksamheten till den biologiska mångfalden. Miljöberättelse Enbart vegetarisk mat lagas och grönsakerna kommer under säsong från egna odlingar. Ekologiska varor väljs när det gäller kaffe, te, mejerivaror och frukt. Kemikaliearbetet har bidragit till att andel miljömärkta kemikalier har ökat till 32%. Miljöplan Miljöplanen omfattar många åtgärder t ex vad gäller energianvändning, kemikalier, transporter och avfall. Checklista I checklistan uppnåddes 66 av 61 relevanta vilket ger 108%. Många bra egna lösningar godkändes! Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 3 Diarienummer: 08249/16 Vägen Ut! Bygg och fastighetsservice Vid revisionen deltog miljöansvarig Mats Högström. På grund av interna förändringar med ny verksamhetschef har miljöarbetet fått stå tillbaka under året men ambitionen är att arbetet ska komma igång under 2017. Backoffice har också hjälpt till med att ta fram dokumentationen. Som betydande miljöaspekter anges transporter och kemikalieanvändning. Miljöberättelse Miljöberättelsen är mycket kortfattad och bör till nästa år göras mer innehållsrik. Komplettera nyckeltalen med ytterligare uppgifter som ger ett mått på verksamhetens miljöpåverkan t ex andelen miljömärkta kemikalier, andelen leverantörer som är miljödiplomerade eller ISO-certifierade. Miljöplan Åtgärderna i miljöplanen syftar till att minska bränsleförbrukningen och minska antalet kemikalier. Checklista I Checklistan uppnåddes 43 poäng av 53 relevanta vilket ger 81%. Förbättringsområden • Datera och underteckna samtliga dokument • Komplettera kemikalieförteckningen med uppgifter om tillverkare, användningsområde, eventuell miljömärkning och riskfraser. Om ni använder mallen för kemikalieredovisning vet ni att alla uppgifterna kommer med. • Komplettera lagförteckningen med uppgifter om vad respektive lag innebär och ange hur lagkravet efterlevs, använd gärna mallen i pärmen. (Detta gäller för samtliga verksamheter där detta saknas) • Ange vilka underleverantörer som anlitas och deras miljöarbete. • Tag fram skriftliga rutiner där det behövs t ex specifika inköpsrutiner för kemikalier, livsmedel etc. • Välj bästa bränslet vid tankning, t ex Preem Evolution Diesel+ som innehåller ca 50% förnyelsebara råvaror. Lärjeåns Café och trädgårdar Vid revisionen deltog Anette Flyckt verksamhetsansvarig och Emma Carlsson kökschef. Uppgifter om verksamhetens betydande miljöaspekter saknas i det redovisade materialet. Verksamheten som håller på att bli krav-certifierad omfattar fyra delar; café, konferens, trädgård och fastighet. Eget bröd bakas och 15 ekologiska produkter köps in regelbundet. Under 2015 gjordes en energikartläggning och en handlingsplan togs fram. Kemikalielistan omfattar mer än 80 kemiska produkter och det framkom att många av dessa har erhållits från andra kooperativ. Vid kontroll av avfallshanteringen noterades att ett kärl för farligt avfall förvarades utomhus i olåst utrymme. Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 4 Diarienummer: 08249/16 Miljöberättelse Miljöberättelsen innehåller flera bra indikatorer/nyckeltal bl a andelen ekologiska råvaror och energiförbrukning. Miljöplan Miljöplanen omfattar inköp av råvaror till köket och åtgärder för att minska energiförbrukningen. Checklista I Checklistan uppnåddes 56 poäng av 60 relevanta vilket ger 93%. Förbättringsområden • Redovisa verksamhetens betydande miljöaspekter • Redovisa genomförd vidareutbildning, t ex Krav-certifieringen. • Undersök om ni behöver ha alla kemikalier och tag bort dem som inte används. • Komplettera kemikalieförteckningen med uppgifter om tillverkare, användningsområde, eventuell miljömärkning och riskfraser. Om ni använder mallen för kemikalieredovisning vet ni att alla uppgifterna kommer med. • Komplettera lagförteckningen med uppgifter om vad respektive lag innebär och ange hur lagkravet efterlevs, använd gärna mallen i pärmen. • Förvara farligt avfall i ett låst utrymme där obehöriga inte har tillträde. Behållaren ska vara märkt med sitt innehåll och förvaras skilt från annat avfall. För övriga kooperativ gjordes enbart en dokumentgranskning: Villa Solberg Av miljöaspektlistan framgår inte vilka miljöaspekter som är mest betydande, detta måste anges. Miljöberättelse med nyckeltal saknas och måste redovisas nästa år. (Uppföljnng och miljöberättelse var tidigare ett dokument, en mall, men är från och med 2016 uppdelat i två dokumentmallar). Miljöberättelse Miljöberättelse med nyckeltal saknas men uppföljning av miljöarbetet finns Miljöplan Åtgärderna i miljöplanen syftar till att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor och tjänster och minska energiförbrukningen Checklista I Checklistan uppnåddes 46 poäng av 53 relevanta vilket ger 87%. Förbättringsområden • Redovisa verksamhetens betydande miljöaspekter • Tag fram en miljöberättelse med nyckeltal. • Undersök om ni behöver ha alla kemikalier och tag bort dem som inte används. • Välj bästa bränslet vid tankning, t ex Preem Evolution Diesel+ som innehåller ca 50% förnyelsebara råvaror. Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 5 Diarienummer: 08249/16 Villa Karin Av miljöaspektlistan framgår inte tydligt vilka miljöaspekter som är mest betydande, detta måste anges. Miljöberättelse Miljöberättelsen har relevanta nyckeltal för ekologiska inköp, miljömärkta kemikalier och elanvändning. Miljöplan Åtgärderna i miljöplanen syftar till att förbättra den biologiska mångfalden, öka andelen ekologiska varor och minska påverkan från transporter. Checklista I Checklistan uppnåddes 42,5 poäng av 53 relevanta vilket ger 80%. Förbättringsområden • Redovisa verksamhetens betydande miljöaspekter • Ange medarbetarnas kompetensutveckling/vidareutbildningar i utbildningsplanen. Karins Döttrar Av miljöaspektlistan framgår att kemikalier och inköp av varor har bedömts som mest betydande. Kemikalier saknas dock som en åtgärd i miljöplanen. Miljöberättelse Miljöberättelsen anger andelen miljömärkta kemikalier, andelen lågenergilampor och andelen miljömärkta livsmedel. Miljöplan Åtgärderna i miljöplanen syftar till att öka andelen ekologiska och rättvisemärkta varor. Checklista I Checklistan uppnåddes 48 poäng av 50 relevanta vilket ger 96%. Förbättringsområden • Komplettera miljöberättelsen med uppföljning (se under flik 10 i diplompärmen) • Komplettera kemikalieförteckningen med uppgifter om tillverkare, användningsområde, eventuell miljömärkning och riskfraser. Om ni använder mallen för kemikalieredovisning vet ni att alla uppgifterna kommer med. • Komplettera lagförteckningen med uppgifter om vad respektive lag innebär och ange hur lagkravet efterlevs, använd gärna mallen i pärmen. Ängås Trädgård Av miljöaspektlistan framgår inte vilka miljöaspekter som är mest betydande, detta måste anges. Miljöberättelse med nyckeltal saknas och måste redovisas nästa år. Ängås Trädgård har en omfattande egen odling av frukt och grönsaker som också förser andra kooperativ med varor. Förädling och försäljning av egna produkter sker också, t ex honung. Det är positivt att verksamheten arbetar för att bli Krav-certifierad. Miljöberättelse Miljöberättelse med nyckeltal saknas men uppföljning av miljöarbetet finns. Miljöplan Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 6 Diarienummer: 08249/16 Åtgärderna i miljöplanen syftar till att Krav-certifiera verksamheten, minska mängden avfall, minska vattenförbrukning och minska kemikalieanvändningen. Checklista I Checklistan uppnåddes 45 poäng av 48 relevanta vilket ger 92%. Förbättringsområden • Redovisa verksamhetens betydande miljöaspekter • Tag fram en miljöberättelse med nyckeltal. • Redovisa genomförda och planerade vidareutbildningar, t ex Krav-certifieringen. Le Mat Tvätt och städning anges vara verksamhetens största miljöpåverkan. (I föregående års dokument angavs också el, livsmedel, avfall och kontorspapper). Av kemikalielistan framgår att den tvål som används (Gunry) saknar miljömärkning, övriga kemiska produkter är dock miljömärkta. Miljöberättelse Miljöberättelsen innehåller en bra sammanställning av de många miljöförbättringar som verksamheten genomfört sedan starten och nyckeltal för avfall, kontorspapper, transporter och utbildning. Miljöplan Åtgärderna i miljöplanen syftar till att öka miljömedvetenheten hos deltagarna, minska antalet kemikalier och minska transporterna. Checklista I Checklistan uppnåddes 55 poäng av 59 relevanta vilket ger 93%. Förbättringsområden • Köp miljömärkt tvål. • Ange på utbildningsplanen att det är Le Mat. Förslag till förbättringar – hela verksamheten • För att underlätta granskningen av dokumenten är det viktigt att alla dokument är kompletta från början, kompletteringar är alltid tidsödande. • Det måste vara tydligt om de dokument som redovisas är gemensamma för alla kooperativen eller specifika för ett kooperativ. • Den mall där ”Buller, vibrationer, lukt” ska redovisas behöver inte skickas in då jag bedömer att den inte är relevant för något kooperativ. • En gemensam checklista där samtliga kooperativ finns med (t ex i Excel) är önskvärt, det skulle underlätta granskningen. Slutsats Vägen Ut! kooperativen har många engagerade medarbetare som arbetar på olika sätt för att minska miljöpåverkan i de olika kooperativen. Det finns goda förutsättningar för en fortsatt gott samarbete och en positiv utveckling. Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 7 Diarienummer: 08249/16 Ärendet har handlagts av: Lars Ericson Miljöutredare E-post: [email protected] Telefon: 031-36 83 795 Miljöförvaltningens ärendehantering är digital och skrivelsen saknar därför underskrift. Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00 8 Diarienummer: 08249/16 Krav Kommentar Uppfyller inte kraven fullt ut Miljölagstiftning Behov av kompletteringar framgår ovan Miljöutredning Uppfyller kraven Verksamhetsbeskrivning och miljöorganisation Uppfyller kraven Kartläggning och bedömning av miljöaspekter Uppfyller inte kraven fullt ut Behov av kompletteringar framgår ovan Uppfyller kraven Miljöpolicy Miljöpolicyn är tillgänglig på den gemensamma webbplatsen. Uppfyller kraven Miljöplan Uppfyller kraven Rutiner och instruktioner Uppfyller kraven Nödlägesplan Uppfyller kraven Miljöutbildning Behov av kompletteringar framgår ovan Uppfyller kraven Checklista Samtliga kooperativ uppfyller kraven om minst 75% Uppfyller inte kraven fullt ut Miljöberättelse och uppföljning Behov av kompletteringar framgår ovan Intern och extern kommunikation Uppfyller kraven Ledningens genomgång Uppfyller kraven Miljöförvaltningen Box 7012 402 31 Göteborg [email protected] www.goteborg.se Telefon 031-365 00 00