BUDGET Projekt NAD PER ÅR
LÖNER
UTGIFTER
Partner:
Namn och befattning
omf. %
summa
Lön till personal (Regional samordnare)
564 480
NÄTVERKET
Regional Samordnare
100%
564 480
Resor (alla samordnare)
50 000
Lokal aktör
Lokal föreningssamordnare
50%
233 736
935 000
Lokal aktör
Lokal föreningssamordnare
50%
233 736
Tjänster - (4 föreningssamordnare på konsultbasis)
Inköp av varor/Telefoni (alla samordnare)
40 000
Lokal aktör
Lokal föreningssamordnare
50%
233 736
Utvärdering
100 000
Lokal aktör
Lokal föreningssamordnare
50%
233 736
Kostnader föreningar
375 000
Möten och seminarier
50 000
Oh-kostnader
115 000
Kommunikation/spridning
10 000
Partners (medfinaniering)
Medfinansiering/INTÄKTER
Partner:
Namn och befattning
Arbetsförmedl.
handläggare Lund
10%
47 628
handläggare Malmö
20%
95 256
handläggare Helsingborg
20%
95 256
handläggare Kristianstad
20%
95 256
Strateg + 4 chefer
15%
97 908
administration
10%
47 628
966 804
3 206 284
Ersättning föreningar
Nordöst
Mellan
Nordväst
Syd
30%=
Sökt belopp/år
antal deltagare
kr
70
40
70
70
1500
1500
1500
1500
105000
60000
105000
105000
375000
Länsstyrelsen
chef
omf. %
summa
5%
35 280
handläggare
15%
92 616
handläggare
5%
30 876
handläggare
5%
30 876
handläggare
5%
30 876
handläggare
5%
30 876
handläggare
5%
30 876
Region Skåne
handläggare
20%
127 008
NÄTVERKET
Kansli
5%
26 196
Kansli
5%
26 196
Kansli
5%
961 885
2 244 399
26 196
966 804
