PM
1 (9)
Datum
Vård och omsorgsförvaltningen
Nämnd
Jan
VON
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Diarienr/Dplankod
15 mars 2017
Ekonomi
Mål- och
resultatstyrning
Inlämning av kommentarer till
ekonomiska rapporten och
verksamhetsberättelse och
(Årsredovisning). Jan-feb
Inlämning av
kommentarer till
måluppfyllelse och
rapportering i Stratsys
(Årsredovisning). Jan-feb
Inlämning av volymer
(nyckeltal) till nästkommande
års budget
Uppdatera Lokal
arbetsplan med
målvärden + ev. andra
Uppföljning, analys och åtgärder korrigeringar efter
kring enhetens ekonomi
beslutad
Verksamhetsplan
Kvalitet
Inlämning av
kommentarer till
viktiga händelser
och rapportering i
Stratsys
(Årsredovisning).
Jan-feb
Analys och åtgärder
utifrån resultat
egenkontroll
Analysera KKiKresultat utifrån
direktiv från
kommungemensam
analysgrupp (janmars)
Postadress
Heby kommun
744 88 Heby
Besöksadress
Tingsgatan 11
Telefon
0224-360 00
Fax
0224-301 94
Internet
www.heby.se
[email protected]
Bankgiro
366-5114
Org.nr
212000-2049
Medarbetare
Enheten
Lönesamtal
Icke verkställda beslut
Analys av
föregående års
arbetsskador &
tillbud
IFO
- Individstatistik antal
personer barn &
ungdom
- Mängdstatistik barn &
ungdom
-Mängdstatistik
Vuxna/Missbruk
-Mängdstatistik Övriga
vuxna
-Mängdstatistik
Familjerätt, faderskap
och adoptioner
Enkät till brukare inom
VÅBO och Hemtjänst
”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen”
(Socialstyrelsen)
Datum
Nämnd
Feb
VON
Icke verkställda
beslut
Ekonomi
2 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Uppföljning, analys och åtgärder Bedömning av huruvida
kring enhetens ekonomi
arbetet med nuvarande
prioriteringar och
Budgetdag
resultatindikatorer
behöver fortgå även
nästkommande år
och/eller om något nytt
behöver prioriteras
Kvalitet
Chefsmöte
Förvaltningsgemensamt
kvalitetsråd
Planera för
genomgång av
rutiner
Medarbetare
Lönesamtal
Semesterplanering
Enheten
Statistikinlämning till
Öppna jämförelser
-Äldre
-Ekonomiskt bistånd
-Hemlöshet
-Missbruks- och
beroendevården
-Sociala barn- och
ungdomsvården
-Stöd till personer med
funktionsnedsättning
-Stöd till personer med
psykisk
funktionsnedsättning
-Våld i nära relationer
Datum
Nämnd
Mars
Ekonomi
VON
Årsredovisning
Samt
Verksamhetsberättelse med
kvalitetsberättelse
KKiK-resultat +
diskussion om
prioriteringar
Årlig
patientsäkerhetsberättelse
Diskussion om
utkast effektmål
och indikatorer
3 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Kvalitet
Medarbetare
Lönesamtal
Uppföljning, analys och åtgärder
kring enhetens ekonomi
Semesterplanering
Eventuell
handlingsplan
utifrån årlig
uppföljning av SAM
Enheten
Datum
Nämnd
April
VON
Kvalitetsdag
Preliminära
effektmål
Maj
VON
Ekonomi
4 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Uppföljning, analys och åtgärder Måluppfyllelsedialog:
kring enhetens ekonomi
Bedöm om
resultatindikator antas
kunna uppnås under året
eller inte
Kvalitet
Egenkontrollista
ska fyllas i
Kvalitetsdag
EC + VC: Eventuell
korrigering av aktiviteter
för att uppnå önskat
resultat
Semesterplanering
Eventuell
handlingsplan
utifrån
medarbetarenkät
Chefsmöte
Semesterplanering
Uppföljningsrapport per 31
mars
Analys och åtgärder
utifrån resultat
egenkontroll
Medarbetarenkät
vartannat år
Icke verkställda
beslut
Förvaltningsgemensamt
kvalitetsråd
Kvalitetsavvikelser
Uppföljning, analys och åtgärder
kring enhetens ekonomi
Medarbetare
Enheten
Icke verkställda beslut
Datum
Nämnd
Juni
Juli
VON
Ekonomi
5 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Kvalitet
Medarbetare
Enheten
Uppföljning, analys och åtgärder Inlämning av
kring enhetens ekonomi
kommentarer till
måluppfyllelse
(Uppföljningsrapport per
31 maj)
Icke verkställda beslut
Datum
Nämnd
Aug
VON
Beslut –
Uppföljningsrapport per 31
maj
Uppföljning av
arbetet för att nå
effektmålen
Icke verkställda
beslut
Ekonomi
Uppföljning, analys och åtgärder
kring enhetens ekonomi
6 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Kvalitet
Egenkontrollista
ska fyllas i
Medarbetare
Medarbetarsamtal
Enheten
Datum
Nämnd
Sept
VON
Internkontrollrapport
Ekonomi
Inlämning av text till
ekonomiska delen
(Delårsbokslut)
7 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Kvalitet
Start brukarundersökning
1 sept – 14 okt
Analys och åtgärder
utifrån resultat
egenkontroll
EC + VC:
Måluppfyllelsedialog:
Bedöm om
resultatindikator antas
kunna uppnås under året
eller inte. Eventuell
Uppföljning, analys och åtgärder korrigering av aktiviteter
kring enhetens ekonomi
för att uppnå önskat
resultat.
Detaljbudget
Inlämning av
kommentarer till
måluppfyllelse
(Delårsbokslut)
EC+ VC: Analys och jämförelse
med andra kommuner - Vad
kostar verksamheten i din
kommun?
Chefsmöte
Medarbetare
Medarbetarsamtal
Arbetsmiljörond
Analys av årets
arbetsskador &
tillbud
Enheten
Statistikinhämtning till
KKiK (sept-okt)
Datum
Nämnd
Okt
VON
Beslut Delårsbokslut
Kvalitetsavvikelser
Ekonomi
8 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Uppföljning, analys och åtgärder Brukarundersökning +
kring enhetens ekonomi
egna mätningar
sammanställs senast 14
okt
Kvalitet
Chefsforum
VON
Uppföljning, analys och åtgärder Analysmånad
kring enhetens ekonomi
Analys av årets resultat
och
identifiering av
förbättringsområden.
Påbörja Lokal arbetsplan
inför nästkommande år
Inlämning av förslag på
målvärden inför
kommande års
Verksamhetsplan
Analysmånad
Enheten
Medarbetarsamtal
Funktionsstöd
Arbetsmiljöronder
Statistik/Utjämning av
LSS kostnader (Socialstyrelsen)
Årlig uppföljning av
systematiskt
arbetsmiljöarbete
med skyddsombud
(SAM) Okt-nov
Kvalitetsdag
Kvalitetsdag
Nov
Medarbetare
Arbetsmiljöronder
Statistikinhämtning till
KKiK (sept-okt)
Icke verkställda beslut
Hemtjänst
-Rapportera in utförd tid
för oktober månad
(Kolada)
VÅBO och Hemtjänst
-Rapportera
mängduppgifter för
personer över 65 och
personer med
funktionsnedsättning
enligt SoL
(Socialstyrelsen)
Datum
Nämnd
Dec
VON
Uppföljningsrapport per 31
oktober
Beslut budget
Ekonomi
Arbete med volymer inför
nästkommande års budget
9 (9)
Mål- och
resultatstyrning
Inkomma med aktiviteter
och egna
förbättringsområden till
Uppföljning, analys och åtgärder Verksamhetsplan
kring enhetens ekonomi
Kvalitet
Egenkontrollista
ska fyllas i
Genomför liten
Hygienrond
Chefsmöte
Medarbetare
Arbetsmiljöronder
Eventuell
handlingsplan
utifrån årlig
uppföljning av SAM
Enheten
