Alternativ
budget
2018
DRIFT
Kostnader
Intäkter
S, V o Mp:s
C, M, L o KD:s
budgetförslag Not budgetförslag
BAS
713 milj
198 milj
515 milj
1
520 milj
487 milj
99 milj
388 milj
2
388 milj
15,5 milj
6,2 milj
9,3 milj
9,3 milj
4,5 milj
0,6 milj
3,9 milj
3,9 milj
1,6 milj
1,6 milj
Bi s tå nds -, a rbets ma rkn- och s oci a l s ervi cenä mnd
BKU
Ba rn-, kul tur- och utbi l dni ngs nä mnd
MoB
Mi l jö-, o byggnä mnd
ÖFN
Överförmynda rnä mnd
Revisionen
1,6 milj
KS
422 milj
223 milj
199 milj
1 430 milj
415 milj
1 117 milj
3
196,5 milj
Kommuns tyrel s e
SUMMA VERKSAMHETER:
1 119,3 milj
FINANSFÖRVALTNING
34,3 milj
AVSKRIVNINGAR
35,9 milj
35,9 milj
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD:
1 187 milj
1 189 milj
Resultatbudget
3
33,8 milj
Skatteintäkter
830 525
2018
850 769
Verksamhetens intäkter
554 168
513 532
-1 675 389
-1 666 319
-38 327
-35 855
2 941
1 441
-1 156 607
-1 187 201
Skatteintäkter
830 525
850 769
Generella statsbidrag netto
347 798
354 715
4 282
2 800
Finansiella kostnader
-4 283
Resultat före extraordinära poster (Res 2)
21 715
-6 200
14 883
Årets Resultat (Res 3)
21 715
14 883
12 883
Andel av verksamhetens nettokostnad
1,60%
1,10%
1,08%
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
2017
Noteringar:
1.
BAS. En ökad budget med 5 miljoner kr. Svårt att budgetera med sannolika
ökningar på den sociala sidan. Det är viktigt att ta hand om våra unga, gamla
och nya invånare och se till att de kan få adekvat utbildning och stöd. Arbetet
med att få ner sjuktalen bland medarbetare bör prioriteras mycket högt. Något
som på sikt kommer innebära stora besparingar. BAS verksamhet kostar i
övrigt i paritet med liknande kommuner i landet och vi förordar därför en stor
försiktighet med nedskärningar. Vi ser däremot positivt på att upplåta delar av
hemtjänst samt personlig assistans till privata företag (LOV).
1.
BKU. Budget inom given ram. Det bör dock finnas besparingar att göra. Vi vill
att förskoleundervisningen skall återupptas på Torromsskolan. Utöver ett
förmodat behov är det en positiv och viktig signal till våra invånare i
Norabygden med omnejd. Området är en attraktiv del av Höga Kusten och en
nystart av skolan ger extra attraktionskraft.
2. Kommunstyrelsen. En sänkt budget med 2,5 miljoner kr. Fyra nya
processledartjänster utifrån majoritetens viljeinriktning om Hållbarhet,
jämställdhet och kultur samt en kvinnofridssamordnare kostar 2,4 mkr plus
utvecklingsberedningsmöten på ca 0,1 mkr. Fyra löner på dessa områden som
inte utgör kärnverksamhet är en lyx vi tyvärr inte har råd med. BKU har
dessutom redan ett kulturutskott vilket bildar ett ”dubbelspår" och skapar en
otydlighet i frågorna. Genom att dra ner på dessa tjänster till två heltider
istället kan vi spara 1,3 mkr. Det vore även rimligt att deras tjänster ingick i
EU-projekt för att hålla nere lönekostnaderna.
Ta bort bidraget till hotell Kramm på nuvarande nivå (1,5 miljon kr).
Tveksamt att ge ett kommunalt bidrag till ett hotell. Hur stämmer detta med
kommunallagen? 0,5 miljon kr tas från Finansförvaltningen.
Övrigt för utredning:
•
Träakademin är en ”lyx” vi haft en längre tid som går 3 miljoner kr back. Akademisk utbildning vars
kostnader inte borde ligga på kommunen. Finns dock ett värde i detta. Dåligt med ansökningar för
närvarande.
•
Mediatekniks vara eller inte vara. Inga ekonomiska muskler. Bra att ha när det fanns stora
ekonomiska bidrag. En belastning när det uppstår öppen konkurrens. Ingen tvingande verksamhet.
Värde minst 25 mkr som kan t.ex. placeras i pensionsstiftelsen.
•
Flygplatsens framtid. Sollefteå är för närvarande mycket tveksamma och de är de som räddar statliga
bidraget till oss. (Inlandskommun utan tillfredsställande infrastruktur ex. järnväg). Vi lägger ca 5 mkr
varje kommun f.n. och det kommer att behöva skjutas till betydligt mer om inte vi får fart på
resandet (4 mkr till?). Stort subventionerande på varje resa. Tänkt som service i första hand till
företag som i sin tur väljer billigaste alternativ. Då hänger oftast H K Airport inte med. Viktig för
turistsatsningen! En satsning att i nuläget utveckla området runt Höga Kusten Airport till en
mötesplats och ett logistiknav anser vi inte för närvarande är realistiskt.
•
Två kommunikatörer (idag 3 st.). Vi ser en minskning till två som en tänkbar åtgärd.
•
Näringslivsenheten består idag av fem tjänster. Minska ner till fyra och fastställ vilka uppdrag de har
att utföra och invänta en eventuell samhällsbyggnads-nämnd för att klargöra dess förutsättningar.
•
Möjligheterna för ett Inköpsstopp. För att få rätsida på ekonomin tror vi på skarpare sparåtgärder.
Kan införas i början av året 2018. Detta är en åtgärd som givit bra resultat tidigare år och som skickar
en tydlig signal till samtliga medarbetare att vi har en rejäl uppförsbacke rent ekonomiskt sett de
närmast åren.
•
En stor del av kommunens budget går till administrativa uppgifter och kräver mycket personal. En
satsning på digitalisering skulle kunna innebära stora effektivitetsvinster både på administrativ
personal men även ute i verksamheterna. Nya lagar ställer dessutom höga krav på hur vi hanterar all
data om våra medborgare och utan bra system kommer vi ha liten chans att leva upp till lagen och
medborgarnas krav. Många bra exempel har gjorts både inom Ks, BAS och BKU men arbetet behöver
intensifieras.
