Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tjänsteskrivelse
HSN 2016/10
12 maj 2017
Yvonne Skovshoved
Ekonomichef
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Budgetfördelning utifrån organisationsförändring
Förslag till beslut
•
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om den reviderade internbudgeten enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning
För att åstadkomma en bättre styrning och ledning inom sjukvårdsorganisationen
beslutades i slutet av 2016 om en något förändrad organisationsstruktur. Den största
förändringen är att delarna som ingick i resursområdet öppen/dagvård, förutom
akutmottagningen, organiserades in i andra resursområden.
I ärendebeskrivningen redogörs för hur internbudgeten fördelas i den något
förändrade organisationsstrukturen.
Ärendebeskrivning
För att åstadkomma en bättre styrning och ledning inom sjukvårdsorganisationen
beslutades i slutet av 2016 om en något förändrad organisationsstruktur. Den största
förändringen är att delarna som ingick i resursområdet öppen/dagvård, förutom
akutmottagningen, organiserades in i andra resursområden.
Öppenvårdsmottagningarna inom den specialiserade vården organiserades i samma
resursområde som slutenvården med en resursområdeschef och tydligare koppling
mellan de olika specialiteternas öppenvård, slutenvård och verksamhetsområdets
medicinska kompetens.
Sekreterarorganisationen VAD organiserades inom resursområde
habilitering/rehabilitering. Akutmottagningen är tillsvidare ensamt kvar i
organisationen för tidigare resursområde öppen/dagvård. Akutmottagningens
slutgiltiga organisatoriska placering ska utredas under hösten 2017. Det resursområde
1 (3)
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Telefon +46 (0)498 26 90 00
Org nr 212000-0803
Postadress SE-621 81 Visby
E-post [email protected]
Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland
Tjänsteskrivelse
HSN 2016/10
där akutmottagningen nu är ensamt organiserat kallas i nuläget resursområde enheten
för akut omhändertagande.
Då omorganisationer tar tid från beslut till dess att alla system är omkodade enligt
den nya organisationen har sjukvårdsverksamheten till och med mars månad varit
systemmässigt organiserat enligt gamla strukturen. Internbudgeten har således också
beskrivits enligt den gamla strukturen.
Efter april månads uppföljning är den nya organisationsstrukturen implementerad i
samtliga system och internbudgeten är därmed också justerad enligt nya
organisationsstrukturen enligt nedan. Alla belopp redovisas i Tkr.
Primärvårdens budget på utförarsidan är 0 då intäkter och kostnader ska motsvara
varandra. Även tandvården är till största del intäktsfinansierad varför endast den
anslagsfinansierade delen har en driftbudget som överstiger 0.
Utöver förändringen av organisationsstrukturen har hälso- och sjukvårdsnämndens
budget minskat med 14,350 miljoner vilket avser ny finansieringsmodell inom
regionstyrelseförvaltningen.
Organisation HSF
Budget 2017
Förvaltningsledning
212 949
Konkurrensutsatta vårdtjänster 244 534
Läkemedel
22 240
Sjukvården
1 019 381
Tandvården
5 198
Totalt
1 504 302
Sjukvården
Budget 2017
Sjukvården ledning
4 853
Ro Enheten för akut omhändertagande
27 887
Ro Hab/Rehab/VAD (vårdadministration) 116 718
Ro Service/Diagnostik
162 355
Ro öppen/slutenvård
178 710
Vo Medicinska/opererande specialiteter
338 338
Vo Barn- och ungdomsmedicin
46 376
Vo Obstetrik/gynekologi
60 116
V Psykiatri
84 029
2 (3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland
Tjänsteskrivelse
HSN 2016/10
V Primärvård
0
Sjukvården
1 019 381
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att föreslagen fördelning är helt enligt tidigare beslutad
internbudget med hänsyn tagen till förändrad organisation inom sjukvården samt i de
delar hälso- och sjukvårdsförvaltningens kostnader påverkas av den nya
finansieringsformen för regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef
3 (3)
