Uppföljningsrapport 2 2014 SDN Innehållsförteckning 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning ........................................... 5 2 Förvaltningsövergripande ......................................................................................... 6 2.1 Verksamhetens utveckling ............................................................................................. 6 2.2 Utfall och prognos, befolkningsramen .......................................................................... 6 2.3 2.2.1 Utfall till och med perioden................................................................................. 6 2.2.2 Prognos ............................................................................................................... 7 Utfall och prognos, resursnämndsuppgifter ................................................................... 7 2.3.1 Utfall till och med perioden................................................................................. 7 2.3.2 Prognos ............................................................................................................... 8 2.4 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling ..................................... 8 2.5 Utveckling inom personalområdet ................................................................................. 9 2.6 2.7 2.5.1 Personalstruktur .................................................................................................. 9 2.5.2 Kompetensförsörjning ......................................................................................... 9 2.5.3 Övrig utveckling inom personalområdet ........................................................... 10 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .............................................................. 10 2.6.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut ........................................................................... 10 2.6.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah .................................................. 11 2.6.3 Övriga beslut och/eller uppdrag ....................................................................... 11 Kommunbidrag och nämndbidrag ............................................................................... 13 2.7.1 2.8 Kommunbidrag KF/KS ...................................................................................... 13 Resultat enligt organisationsstrukturen........................................................................ 13 3 Kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde .................................... 16 3.1 Förskola ....................................................................................................................... 16 3.2 Skola ............................................................................................................................ 16 3.3 Äldreomsorg ................................................................................................................ 16 3.4 Individ- och familjeomsorg ......................................................................................... 17 3.5 Funktionshinderverksamhet ......................................................................................... 18 3.6 Kultur och fritid ........................................................................................................... 18 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget ....................................................... 19 4.1 Mänskliga rättigheter ................................................................................................... 19 4.1.1 4.2 Uppdrag: Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv....................... 19 Att förebygga och motverka sociala problem .............................................................. 20 4.2.1 Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader ........................................ 20 SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 2(61) 4.3 4.2.2 Prioriterat mål: Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem .................... 23 4.2.3 Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska .............................................................................. 25 Mångfald, integration och nationella minoriteter ........................................................ 26 4.3.1 4.4 4.5 Prioriterat mål: Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka ............................................................................. 26 Jämställdhet ................................................................................................................. 26 4.4.1 Prioriterat mål: Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka ...................... 26 4.4.2 Uppdrag: En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag ...................................................................................... 26 Folkhälsa...................................................................................................................... 27 4.5.1 Prioriterat mål: Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska ...................................................... 27 4.5.2 Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre ............................................ 28 4.6 Insatser för personer med funktionsnedsättning .......................................................... 29 4.7 Utbildning och kunskap ............................................................................................... 31 4.8 4.7.1 Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden.................................... 31 4.7.2 Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor ...................... 34 4.7.3 Uppdrag: Full behovstäckning i förskolan........................................................ 38 4.7.4 Uppdrag: Genuspedagoger och hbtq-kompetent personal ska finnas tillgängliga för varje förskola och skola ........................................................... 38 4.7.5 Uppdrag: Alla skolor ska ha en vegetarisk dag i veckan .................................. 39 Rik fritid för unga ........................................................................................................ 39 4.8.1 4.9 Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka .................................................................................. 39 Unga ska påverka......................................................................................................... 39 4.9.1 Prioriterat mål: Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka .............................................................................................................. 39 4.9.2 Uppdrag: Matråd ska finnas på alla skolor ...................................................... 40 4.10 Äldre göteborgare ........................................................................................................ 41 4.10.1 Prioriterat mål: Äldres inflytande över sin vardag ska öka .............................. 41 4.10.2 Uppdrag: Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande inom hemtjänsten ska utvecklas och arbetet med dess implementering i hela staden drivas vidare och följas upp ................................................................... 43 4.11 Göteborg tar ansvar för klimatet .................................................................................. 44 4.11.1 Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad .............................................................................................. 44 SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 3(61) 4.12 Bostad för alla.............................................................................................................. 46 4.12.1 Prioriterat mål: Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov............. 46 4.13 Resurshushållningen ska öka ....................................................................................... 48 4.13.1 Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka .................................................. 48 4.14 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet ................................................................. 49 4.14.1 Prioriterat mål: Det hållbara resandet ska öka ................................................ 49 4.15 Bevara biologiska mångfalden .................................................................................... 50 4.15.1 Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas ................................. 50 4.15.2 Uppdrag: Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden ................................................................................................. 51 4.16 Näringsliv och Turism ................................................................................................. 51 4.16.1 Prioriterat mål: Göteborgarnas näringslivsklimat ska förbättras .................... 51 4.17 Arbetsmarknad............................................................................................................. 52 4.17.1 Prioriterat mål: Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka .................................................................................. 52 4.18 Vuxenutbildning .......................................................................................................... 54 4.19 Kultur ........................................................................................................................... 54 4.19.1 Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka ......................................... 54 4.20 Personal ....................................................................................................................... 56 4.20.1 Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska................................................................................................................ 56 4.20.2 Uppdrag: Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster .................................................................................................... 56 4.20.3 Uppdrag: Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal ......................................................................... 56 4.20.4 Uppdrag: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå ....................................................................................................... 57 4.21 Upphandling ................................................................................................................ 57 4.21.1 Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka .............. 57 4.22 Sammanfattning av måluppfyllelse ............................................................................. 58 5 Bilaga: Ekonomiskt utfall och prognos per område ............................................. 61 SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 4(61) 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning De vi är till för Östra Göteborg har de åtta första månaderna i år tagit emot 153 nyanlända elever till grundskolorna. Det är full behovstäckning i förskolan och plats på äldreboende erbjuds inom lagstadgad tid. Bostad med särskild service och vissa andra former av bistånd kan inte verkställas inom tidsramarna som finns. Bostadsfrågan för många familjer och enskilda medför att mycket olika resurser måste läggas på tillfälliga boendelösningar. Sammantaget är kostnaderna för sociala boendelösningar den enskilt största ökningen utgiftsmässigt för stadsdelen och beräknas fortsätta till ännu högre nivåer. Eleverna som gick ut grundskolan i år i stadsdelens skolor hade bättre resultat än tidigare år. Extra skolverksamhet och språkstödjande insatser under loven bidrar till detta. Resultaten är dock fortsatt låga i förhållande till staden som helhet. Medarbetare Chefsförsörjningen, med flera vikarier och andra tillfälliga lösningar på chefstjänster, och en viss rörlighet inom IFO-FH samt ÄO-HS påverkar kontinuiteten och möjligheter att genomföra långsiktiga åtgärder. Sjukfrånvaron är hög inom flera verksamheter och framför allt äldreomsorgen har haft svårt att bemanna under sommaren pga. hög korttidsfrånvaro. Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, chefer och socialsekreterare. Arbetad tid utförd av timanställd personal minskar, men målet högst 5 % kommer inte att nås totalt. Stadsdelen har ett fortsatt fokus på optimerad bemanning som ett sätt för ökad måluppfyllelse. Verksamhetens processer Ett skifte/omtag av arbetssätt inom två områden av IFO-FH är påbörjat för att bättre möta den stora tillströmning av människor med skiftande och ofta stora behov som ska utredas och beslutas om bistånd till på ett kvalitetssäkert sätt. Inriktningen är att bland annat ge stöd till den delen av personalen som saknar längre erfarenhet av myndighetsutövningen. Andelen ekologiska livsmedel ökar totalt och även avseende andelen kött. Målen kommer dock inte att nås under året. Ekonomi Resultatet tom augusti är + 14 180 tkr mot periodiserad budget. Största avvikelserna mot periodiserad budget finns inom sektor IFO-FH och sektorn ÄO-HS. Prognosen för förvaltningen för året är +- 0 tkr. Sektorerna IFO-FH och ÄO-HS lämnar negativa årsprognoser på totalt 30 000 tkr. Sektorerna arbetar aktivt med att komma i ekonomisk balans. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 5(61) 2 Förvaltningsövergripande 2.1 Verksamhetens utveckling Anhörig- och flyktinginvandringen Inflyttningen till stadsdelen är fortsatt stor. Östra Göteborg har från 2 januari till och med 25 augusti tagit emot 153 nyanlända elever till grundskolan. Kartläggning av de nyanländas förkunskaper och arbetet med studiehandledning är framgångsfaktorer och är under utveckling. Mottagandet av nyanlända ställer stora krav på utbyggnad och anpassning av lokaler, särskilt i de yngre årskurserna där lokalbristen är som störst. Utvecklingen av försörjningsstödet Försörjningsstödets utveckling har stannat av och ökar inte längre med samma takt som under perioden 2012-2013 då ökningen i utbetalningar i snitt var cirka 1 000 tkr per månad. Samtidigt noteras att andelen långtidsberoende fortsätter att öka och att andelen barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd är fortsatt högt. Många nyanlända har kort tidigare utbildning och liten arbetslivserfarenhet och kommer genom detta att behöva stora insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Detta gör att andelen långtidsberoende riskerar att vara fortsatt högt eller till och med att öka. Behov av boendelösningar med stöd från stadsdelen Kostnaderna för boendesociala lösningar har ökat med 30 % under första halvåret 2014 och uppgår nu till cirka 7 700 tkr per månad. I detta finns också en ökning av kvinnofridsärenden där behovet av mer långvariga skyddande boenden ökar stadigt. Stadsdelen kartlägger just nu fördelningen av ärenden på olika kategorier parallellt med att nya insatser för vissa målgrupper, främst unga vuxna, planeras för att hålla nere kostnaderna. Så här långt kan konstateras att konsekvenserna av bostadsbristen i staden utgör en betydande del av de kostnader som stadsdelen har. 2.2 Utfall och prognos, befolkningsramen Belopp i tkr Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Helår Perioden Prognos Budget Utfall fg år 2 790 -2 267 426 -2 267 426 -2 153 362 1 511 557 11 389 2 267 426 2 267 426 2 159 445 27 149 14 179 0 0 6 083 36 688 36 688 36 688 891 000 -810 928 -821 345 Utfall Budget -1 481 618 -1 484 408 1 522 946 41 329 Avvikelse Eget kapital Lönekostnad exkl. arvoden -572 714 -521 501 -51 213 Arbetad tid (årsarbetare) Lönekostnad per årsarbetare 2 838 2 739 308 300 Lönekostnad exkl. arvoden: I aktuell budget för helåret på 810 928 tkr finns inte personalbudget med för Stöd i hemmet på cirka 81 000 tkr pga. prestationsersättning inom sektorn. Tar förvaltningen hänsyn till detta innebär det att aktuell budget för helår är cirka 891 000 tkr. 2.2.1 Utfall till och med perioden Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-augusti är cirka 41 300 tkr. Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på cirka 14 200 tkr mot periodiserad budget. Förvaltningen i stort har en ekonomi i balans men det finns SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 6(61) sektorer inom förvaltningen som har större negativa avvikelser som beror på: Högre personalkostnader än budgeterat - sektorn Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Högre kostnader för köpt vård och boende än budgeterat - sektorn Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 2.2.2 Prognos Förvaltningen lämnar en prognos på +- 0 tkr. Det är en prognos med många möjligheter och risker. Förvaltningen gör bedömningen att risk- och möjlighetsnivån ligger på cirka 5 000 tkr eller motsvarande 0,2 % mot lämnad årsprognos. De största riskerna för förvaltningens ekonomi är obalansen inom sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård och sektor Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder. Övriga större risker och möjligheter inom förvaltningen är: Risker: Försörjningsstödsutvecklingen Barn- och elevantal Personalkostnaderna inom Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård Behovet av vård och boende Möjligheter: Ökad egen försörjning Tillgång till bostäder 2.3 Utfall och prognos, resursnämndsuppgifter Perioden Tkr Resursnämndsuppgift Ungdomars fritid, Radar 72 Kortedala bibliotek Kulturhus Romsk brobyggare Utfall 2014 -01-01 2014 -08-31 Helår 2 014 -01-01 2 014 -12-31 Budget Avvikelse Prognos Budget Prognos utgående eget kapital 332 162 170 0 0 1 289 -172 0 -172 -200 0 685 136 0 136 38 0 0 0 170 170 0 0 0 Ungdomars fritid: Verklig avvikelse mot budget + 34 tkr. Resterande +162 tkr beror på differens i periodisering av kommunbidrag och nämndbidrag. 2.3.1 Utfall till och med perioden Ungdomars fritid, Radar 72: +34 tkr Överskottet beror på ökade hyresintäkter. Kortedala bibliotek: -172 tkr Underskottet beror på ökade kostnader för inköp av möbler och IT-utrustning. Kortedala bibliotek håller nu på att arbeta fram en åtgärdsplan på 200 tkr för att ha en ekonomi i balans vid årets slut. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 7(61) Kulturhus: +136 tkr Förvaltningen har utökat Kulturhusets ram med 400 tkr för bland annat Tellusfestivalen och kostnader kring omvärldsbevakning för att kunna tillgodose befolkningens och framtidens utmaningar för ett kulturhus. Romsk brobyggare: +170 tkr Kompletterande budgetbeslut juni 2014. Romsk brobyggare har anställts i augusti, vilket innebär att kostnader kommer att uppstå fr.o.m. september. 2.3.2 Prognos Se 2.3.1. 2.4 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år Nettokostnadsutveckling 6,9 % 6,0 % Lönekostnadsutveckling (exkl. arvoden) 9,0 % 6,4 % Personalvolymsutveckling 6,4 % 3,6 % Nettokostnadsökningen januari - augusti mot föregående år är på 6,9 % eller motsvarande 84 674 tkr och beror till största delen på expansionen inom förskolan och Bostad med särskild service, ökat barn- och elevantal och ökade kostnader för köpt vård och boende. Försörjningsstödet har en nettokostnadsminskning på 1,0 % för perioden mot samma period föregående år eller motsvarande 1 700 tkr. Prognosen för nettokostnadsutvecklingen för året kommer att vara 6,0 % jämfört med 2013, vilket motsvarar cirka 106 100 tkr. Den största nettokostnadsökningen för året finns inom sektor Utbildning som hör ihop med ökat barn- och elevantal. Inom Individoch familjeomsorg är det en nettokostnadsökning på 5,7 % eller motsvarande 32 900 tkr. Inom sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård är prognosen på en nettokostnadsökning på 1,5 % mot föregående år, vilket motsvarar 5 300 tkr. Personalvolymen har ökat inom alla sektorer jämfört med samma period föregående år. Antalet barn i skola och förskola har ökat, vilket lett till ökad personalvolym inom sektor Utbildning. Under hösten 2014 startas två nya förskoleklasser. Nya boenden med särskild service påverkar personalvolymen inom sektor Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder. Inom Äldreomsorg - ordinärt boende syns tendenser på att hemtjänsttimmarna ökar i slutet av året. Inom Sektor Kultur och Fritid beror den ökade personalvolymen främst på en utökning inom fritidsverksamheten, men även på pågående projekt. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 8(61) 2.5 Utveckling inom personalområdet 2.5.1 Personalstruktur Antal i augusti Antal i augusti föregående år Ökning/ minskning Antal tillsvidareanställda på heltid 2 347 2 222 +125 Antal tillsvidareanställda på deltid 206 235 -29 Antal tidsbegränsat anställda 311 271 +40 Antal timavlönade 280 264 +16 3 144 2 992 +152 Totalt antal anställda Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg har ökat i totalt antal anställda. Personalökningen beror i stor utsträckning på expansion inom funktionshinder samt skola, förskola. Inom funktionshinder har förvaltningen öppnat flera nya boenden. Alla verksamheter har bidragit till att andelen tillsvidareanställda på deltid minskat med 16 procentenheter mot föregående period. Funktionshinder står för den kraftigaste minskningen. Förvaltningen har ökat något vad gäller timavlönade. Här står funktionshinder för en fördubbling av sina timavlönade jämfört med förra året, vilket är en konsekvens av det ökade behovet av boenden för vuxna enligt LSS. Däremot har övriga verksamheter fortsatt att minska sin andel vilket gör att den procentuella ökningen av timavlönad personal jämfört med totalt antal anställda i förvaltningen bara ökar med knappt 0,1 %. 2.5.2 Kompetensförsörjning Det blir allt svårare att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. För att förvaltningen ska kunna säkra kompetensförsörjningen krävs att man inom vissa områden tar fram strategier på både kort och lång sikt. Bristen på förskollärare kommer t.ex. inte att minska de närmaste åren vilket innebär att förvaltningen måste ta nya grepp i frågan. Inom förskoleområdet kommer HR-avdelningen tillsammans med chefer inom sektor Utbildning att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskoleområdet. Kompetensförsörjningsplanen behöver hantera frågor som organisering av arbete, kompetensutveckling, rekryteringsstrategier inklusive marknadsföring av stadsdelen, en god arbetsmiljö samt konkurrenskraftiga löner mm. Den här typen av strategier kommer med all sannolikhet även att behövas inom andra yrkesgrupper så som socialsekreterare, sjuksköterskor m.fl. Som ett led i att förbättra chefers förutsättningar och för att öka kvaliteten på rekryteringsprocessen valde stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg att vara med i piloten Samordnad rekrytering. Genom att samla resurserna för rekrytering till två rekryteringsspecialister skapar förvaltningen en bättre överblick över vilka behov som finns, minskar risken för felrekryteringar genom ökad kvalitet i hela rekryteringsprocessen samt ger möjlighet till avlastning för cheferna. En nulägesanalys gjord på samtliga rekryteringar 2012 visade att: 43 procent av alla publicerade annonser avbröts 46 procent av rekryteringarna saknade dokumentation om vem som fick tjänsten 42 procent av de granskade processerna saknade ett ”nej tack”-brev En uppföljning gjord på första halvåret av projektet visade bland annat på förbättringar på dessa punkter: 18 procent av de publicerade annonserna avbröts SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 9(61) 0 procent av rekryteringarna saknar dokumentation om vem som fick tjänsten 11 procent av processerna saknade ett ”nej tack”-brev Kvaliteten på annonserna har blivit bättre, framförallt avseende arbetsbeskrivning och arbetsgivarerbjudande En enkätundersökning bland förvaltningens chefer visade att samtliga chefer tycker att stödet från rekryteringsspecialisterna är bra eller mycket bra. Förvaltningsledningen beslutade i juni att permanenta det arbetssätt som framtagits inom pilotprojektet. Därför kommer förvaltningens chefer även efter projektet slut att kunna erbjudas fortsatt utökat stöd i rekrytering. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla chefernas förutsättningar (se Övrig utveckling av personalområdet). Det arbetet ses som en nyckel för att öka attraktionskraften för chefer att vilja arbeta inom Östra Göteborg. Har cheferna en rimlig arbetsmiljö ökar möjligheten för att arbeta aktivt med medarbetarna och deras inflytande på arbetsplatsen vilket förhoppningsvis ökar attraktionskraften och rekryteringsbasen för förvaltningens lediga tjänster. 2.5.3 Övrig utveckling inom personalområdet Mot bakgrund av resultatet från den kartläggning av chefernas förutsättningar som genomfördes 2012-2013 är ett antal åtgärdsområden igång som syftar till att förbättra chefer hälsa och arbetsmiljö. Som direkta resultat av arbetet kan nämnas att en introduktionsdag för nya chefer kommer att hållas under hösten, man arbetar även med att ta fram en kompetensstege och matchande utbildningspaket. Vidare åtgärder är nya rutiner för arbetsmiljöarbete riktat mot chefer, där förslag finns om att införa regelbundna arbetsplatsbesök och arbetsmiljösamtal chef-chef. Ytterligare insatser gäller administrativt stöd och stöd i planering och uppföljning, där man bl. a. arbetar med att kvalitetssäkra administrativa processer och ta fram en årsöversikt. Under 2015 kommer ytterligare åtgärdsområden att starta, dessa berör bland annat tydlighet i chefsroller. Totalt engagerar arbetet cirka 40 personer. Över 20 enhets-, områdes- och stödfunktionschefer är delaktiga i arbetet, som t.ex. medlemmar i projektoch referensgrupper. Därmed vidhålls ambitionen om hög delaktighet från chefer själva, från kartläggningsfasen. En plan för uppföljning har lagts, fram till 2020 för att kunna se långsiktiga positiva effekter på chefers hälsa och arbetsmiljö. Eftersom arbetet med chefers arbetssituation endast är det första steget mot en hälsofrämjande och attraktiv organisation – och detta nu är i full gång – arbetar HR också parallellt med andra steg. Ett exempel är en tydligare integrering av arbetsmiljö- och hälsoarbetet med ett årshjul och en tydlig struktur och plan för uppföljning under året. 2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 2.6.1 Ej verkställda SoL/LSS-beslut SoL 2014-06-30 LSS 2014-06-30 Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag 5 33 Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet 0 6 LSS: Det är 24 beslut avseende bostad med särskild service (BmSS) och tre beslut gällande daglig verksamhet samt sex beslut om kontaktperson som ej är verkställda. Skälen till SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 10(61) att besluten ej verkställts är bristen på bostäder. Ej verkställda beslut om daglig verksamhet beror på att personerna har en komplex problematik och är i behov av särskilt stöd. För besluten om kontaktpersoner saknas lämpliga kontaktpersoner. Avbrott i verkställighet av LSS-beslut beror på: 1 BmSS - bostadsbrist 3 kontaktperson - svårt att matcha 1 korttidstillsyn - ett kvalificerat uppdrag svårt att hitta utförare som klarar uppdraget 1 daglig verksamhet - brukarens särskilda behov SoL: Tre ej verkställda beslut om kontaktpersoner, ett om kontaktfamilj och ett beslut om korttidsvistelse. 2.6.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah Kvartal 2 2014 Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 Stödpedagogerna ska med stöd av enhetscheferna utforma tydliga genomförandeplaner som ska följas upp kontinuerligt. Rutiner har setts över och nya har skapats utifrån de boendes behov av stöd och personkontinuitet. Utbildning i dokumentation har åter skett i samband med start av dokumentation i Treserva. Enhetscheferna ska hålla i samtal kring etik och förhållningssätt kontinuerligt. 2.6.3 Övriga beslut och/eller uppdrag Kulturhus i Bergsjön Se punkt 4.19.1.2 i rapporten. Romsk inkludering Stadsdelen har haft stort fokus på frågan om romsk inkludering genom sitt processägarskap i staden. Arbetet fortsätter enligt planeringen. Den första brobyggaren inom socialtjänsten är rekryterad och arbetet med att utveckla kunskapen och kontaktytorna mellan den romska gruppen och socialtjänsten är därmed påbörjat. Utvecklingsfonden Kommunstyrelsen avsatte i mars 2013 särskilda medel för för de mest utsatta skolorna i staden med syftet att underlätta skolornas arbete med att öka måluppfyllelsen på lång och kort sikt. Av dessa medel fördelades 9 100 tkr fördelades till tre skolor i Östra Göteborg; Bergsjöskolan, Sandeklevsskolan och Utmarksskolan. I mars 2014 avsattes lika mycket till. Skolorna har haft utökade antal lärartjänster som arbetat riktat mot enskilda individer eller grupper. I detta ingår även utökad satsning på studiehandledning och undervisning på modersmålet. På en av skolorna har en alfabetiseringsgrupp inrättats för nyanlända elever i årskurserna 7-9 som inte har någon skolutbildning från sina hemländer. Simundervisning, läxhjälp och lovskola under samtliga lov, samt inköp och utveckling av användandet av digitala verktyg är ytterligare satsningar som fungerat väl. Kompetensutveckling i Reading to learn har varit mycket uppskattat bland de lärare SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 11(61) som deltagit. Framgångsfaktorer i läxhjälp och lovskola är att den ordinarie läraren undervisar eller i samråd med eleven identifierar vilka mål eleven ska arbeta mot. Svårigheten har varit att rekrytera personal med den kompetens som behövs eftersom satsningen är tillfällig och tidsbegränsade anställningar är inte så attraktiva. Stadsdelen har i juni 2014 blivit beviljad ytterligare 10 000 tkr från Utvecklingsfonden. Ett stort arbete har pågått under hela året med att involvera samtliga chefer sektorsövergripande kring de prioriterade målen för stadsdelen. Chefsarbetet kommer att leda till ett antal tydliga aktiviteter kopplade till de områden som stadsdelen sökt utvecklingsmedel för och det är utvecklade mötesplatser i stadsdelen, skolans kompensatoriska uppdrag gällande språkutveckling, närvaro och föräldrasamverkan samt en breddning av arbetet kring unga vuxna med psykisk ohälsa. Utvecklingsfonden kommer att möjliggöra att förstärka och bredda redan pågående arbete och beprövade metoder men även hitta nya utvecklingsområden. Stadsdelens inriktning är en långsiktighet och att de aktiviteter som visar sig framgångsrika skall vara en del av ordinarie verksamhet från och med 2016 då fondmedlen inte längre finns tillgängliga. Stimulansbidrag riktat till utanförskapsområden I budgetpropositionen för 2012 meddelade regeringen att det urbana utvecklingsarbetet skulle gå in i en ny fas. Inriktningen skulle ligga på utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och spridning. De kommuner som ansökt om att få ingå valdes utifrån tre socioekonomiska variabler: förvärvsfrekvens under 52 procent, långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent och behörighet till gymnasieskolan lägre än 70 procent. Göteborg ingår med fyra stadsdelar/bostadsområden varav Bergsjön är en. Boverket har regeringens uppdrag att fördela stödet och följa upp insatserna. Förvaltningen valde inför 2013 att förstärka ett antal pågående insatser som visat god effekt inom sektor Utbildning och sektor Individ- och Familjeomsorgen. Exempel på insatser är utökad studiehandledning, ämnesundervisning på modersmål och Familjelyftet. Inom Individ- och familjeomsorgen är Returhuset och Arbetsforum två insatser som startats i mitten av 1990-talet respektive inledningen av 2000-talet. Returhuset har en för staden unik verksamhet för arbetsträning och rustning av arbetslösa. Verksamheten är en viktig del av en insatskedja för att få tillbaka många långtidsarbetslösa i arbete. Arbetsforum är förvaltningens komplement till Arbetsförmedlingen. Där matchas arbetslösa personer med försörjningsstöd mot lediga jobb i Göteborg. I slutet av 2013 fick Östra Göteborg 7 800 tkr i stimulansbidrag. Medlen fungerar som en garant för att under 2014 kunna fortsätta det arbete som är framgångsrikt, dvs. säkra långsiktighet och kontinuitet. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 12(61) 2.7 Kommunbidrag och nämndbidrag 2.7.1 Kommunbidrag KF/KS Beslut Kommunbidrag i tkr KF beslut juni 2013 2 235 700 Expansionsanslag okt 2013 11 400 Expansionsanslag dec 2013 15 700 Kompletterande budgetbeslut, mars 2014 1 100 Kompletterande budgetbeslut, juni 2014 1 626 Utvecklingsfond, Skolfam/Skolprev 1 900 Expansionsanslag, okt 2013, 11 400 tkr Kvadrantgatan gruppbostad, 7 100 tkr Jupitergatan gruppbostad, 4 300 tkr Expansionsanslag dec 2013, 15 700 tkr Hundraårsgatan 34 våning 2, 6 200 tkr Hundraårsgatan 34 våning 3, 9 500 tkr Kompletterande budgetbeslut, mars 2014, 1100 tkr: Center för skolutveckling, 200 tkr Kannebäcksskolan (döv och hörsel), 3600 tkr Ekologiska livsmedel, 600 tkr Kompletterande budgetbeslut, juni 2014, 1 626 tkr: Arbetskläder hemtjänst, 1 000 tkr Miljöprogrammet, 216 tkr Personalkvalitet, 410 tkr Förvaltningen har även fått medel ut Utvecklingsfonden med 15 200 tkr: Medel till de mest utsatta skolorna, 9 100 tkr Studiehandledning, 6 100 tkr 2.8 Resultat enligt organisationsstrukturen Resultat i tkr per sektor/område Utfall perioden Aktuell budget perioden Resultatavvikelse perioden Prognos helår Aktuell budget helår 7 685 0 7 685 0 0 Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård -3 163 29 -3 192 -4 000 0 IFOFunktionshinder -21 226 0 -21 226 -26 000 0 Försörjningsstöd -182 0 -182 -200 0 2 143 0 2 143 300 0 Ledning och styrning inkl Stöd 56 071 27 120 28 951 29 900 0 Befolkningsram 41 329 27 149 14 180 0 0 Utbildning Kultur och fritid SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 13(61) Utbildning Sektorn redovisar en positiv avvikelse mot budget för perioden på 7 700 tkr. Sektorn lämnar en årsprognos på +- 0 tkr mot budget. Sektor har kostnader för studiehandledning samt ökade kostnader för ersättning till fristående verksamhet som innebär att sektorns överskott kommer att minska under senare delen av året. Sektorn fick till verksamhetsåret 2014 sänka sin elev- och barnpeng inom sektorn för att få en ekonomi i balans. Sektorns prognos för antal barn med förskoleplats ligger på 100 barn över vad som är budgeterat i sektorn. Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Sektorn har haft högre personalkostnader i förhållande till budget fram till maj månad, vilket påverkar sektorns ackumulerade resultat. Sektorn har haft ett nollresultat per månad från maj till juli månad, vilket innebär att sektorn har balans mellan utfall och budget. I augusti lämnade sektorn ett periodresultat med en positiv avvikelse på 1 500 tkr. Sektorn lämnar en årsprognos på -4 000 tkr, som beror på obalansen inom personalkostnaderna januari-april. Sektorn har arbetat fram en åtgärdsplan på 4 000 tkr som består av följande områden; Köp av korttidsboende Köp av äldreboendeplatser Lokaleffektivisering/omflyttning Strikt anställningsprövning För att klara att uppnå ett nollresultat vid årets slut innebär det att sektorn måste ha en positiv avvikelse på 800 tkr/månad from september månad. Sektorns risker är: Planerade åtgärder för att få ner personalkostnaderna inte får förväntad effekt Volymen ökar för köpta platser Beviljade hemtjänsttimmar inte sjunker i samma takt som befolkningsprognosens utveckling Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder exkl. försörjningsstöd Sektorn lämnar en årsprognos på -26 000 tkr. Sektorn har haft kostnadsökningar under sommaren för boende, omhändertagande av barn och unga och denna kostnadsökning är en nivåökning som sektorn måst hantera. Sektorns fokusområden som ska leda till en balans i ekonomin till verksamhetsåret 2015, har nu börjat ta fart. Fokusområdena är: Funktionshinder och Unga vuxna samt Försörjningsstöd. Fokusområdena kommer att få en viss ekonomisk effekt under 2014. Hittills under 2014, ligger sektorn på en hög nivå inom LVM-vården, vård och boende för unga vuxna samt placering av föräldrar med små barn. Det är främst kostnader för hotell men också skyddat boende som ökar kraftigt. Sektorn har en kostnad på 15 000 tkr som hör ihop med bristen på bostad med särskild service (BmSS). Försörjningsstöd Försörjningsstödet visar en årsprognos på -200 tkr. Åtgärder är framarbetade för att minska utbetalningarna av försörjningsstöd främst genom ett ökat samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men också genom tätare klientkontakter. Kultur och fritid Sektorn har ett periodresultat på 2 100 tkr och en årsprognos på +300 tkr och årsprognosen är något försiktig. Sektorn har en negativ avvikelse inom område Måltid som beror på för höga personalkostnader. En åtgärdsplan är framtagen och håller på att inarbetas. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 14(61) Ledning och styrning inklusive Stöd Det prognostiserade överskottet består av Ledning och Styrningsbudgeten på 20 000 tkr, bokslutsposter för 2013 samt ett överskott inom stödfunktionerna på 3 000 tkr Stödfunktionernas överskott beror på att vissa tjänster inte är tillsatta samt uthyrning av personal. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 15(61) 3 Kostnads- och volymutveckling per verksamhetsområde 3.1 Förskola Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år Nettokostnadsutveckling 8,8 % 10,0 % Personalvolymsutveckling 5,5 % 4,2 % Ökning av nettokostnadsutveckling härleds till ökat antal barn i förskolan. Personalvolymsutvecklingen ökar av samma anledning som nettokostnad. 3.2 Skola Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år Nettokostnadsutveckling 6,2 % 8,5 % Personalvolymsutveckling skola inkl skolbarnomsorg 9,9 % 4,0 % Ökning av nettokostnadsutveckling härleds till ökat antal barn i skola och skolbarnsomsorg samt särskilda satsningar för nyanlända. Personalvolymsutvecklingen ökar av samma anledning som nettokostnad. Utfallet för perioden är hög pga. av satsning från Utvecklingsfonden kom igång andra kvartalet 2013. 3.3 Äldreomsorg Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år Nettokostnadsutveckling 1,2 % 1,5 % Personalvolymsutveckling ordinärt boende och förebyggande verksamhet 0,9 % 0,8 % Antal hemtjänsttimmar (65- år) 4,3 % 1,1 % Antal personer med hemtjänst (65- år) -2,5 % Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (65- år) -6,8 % Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusive korttidsplatser 0,0 % -0,9 % Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning -8,0 % -16,0 % Personalvolymsutveckling äldreboende -0,5 % -2,3 % Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. korttidsvistelse -0,7 % -1,3 % Nettokostnadsutvecklingen för perioden är en ökning med 1,2 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på indexuppräkningar och verksamhetsförändringar inom sektorn. Nettokostnadsutvecklingen för helår prognostiseras till en ökning med 1,5 % jämfört med föregående år. Antalet nyttjade permanenta äldreboendeplatser i egen produktion har minskat något SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 16(61) från föregående år. Prognos för helår visar på en ytterligare marginell minskning. Personalutvecklingen följer nyttjandet av äldreboendeplatser och har minskat med 0,5 % jämfört med perioden föregående år. Under året har verksamheten ökat antalet egenproducerade korttidsplatser till 19 platser och behovet av att köpa korttidsplats har minskat. Behovet av korttidsplatser bedöms vara relativt stabilt i prognosen för helår. Antalet hemtjänsttimmar för perioden har ökat med 4,3 % jämfört med samma period föregående år. Till skillnad från 2013 har behovet av hemtjänstinsatser ökat betydligt under sommarperioden. Prognosen på helår visar en sammantagen ökning för året med 1,1 %. Antalet personer med hemtjänst över 65 år har minskat med 2,5 % jämfört med samma period föregående år. Sammantaget visar detta att de som har insatser i form av hemtjänst har ett behov med mer omfattande insatser. Personalutvecklingen inom hemtjänsten visar på en marginell ökning i förhållande till ökningen av hemtjänsttimmar. Verksamheten har under året arbetat vidare med optimerad bemanning och förbättrad schemaläggning som är mer anpassad till verksamhetens behov. Antalet personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser har minskat med 6,8 % jämfört med perioden föregående år. Enskilda i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser följer samma mönster som för hemtjänsten. Det vill säga färre patienter men dessa har ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. 3.4 Individ- och familjeomsorg Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år 6,3 % 5,7 % -1 % 0,0 % Personalvolymsutveckling 4,8 % 1% Antal vårddygn barn & unga, institutionsvård 8,4 % -58,5 %* 7% 8,7 % -2,9 % -0,2 % 1,8 % 1,7 % Nettokostnadsutveckling - varav nettokostnadsutveckling försörjningsstöd Antal barn och unga i familjehem Antal vårddygn vuxna, institutionsvård Antal boendedygn, Boendeverksamheten och övrigt boende *Jämförelsen med rapporteringen i årsrapporten felaktig beroende på felaktig rapportering 2013 då sannolikt öppenvårdsinsatser felaktigt räknats in. Personalvolymökningen innehåller olika delar. De ökande volymerna inom främst övrigt bistånd har gjort att fler handläggare har anställts. Dessutom gör personalomsättningen att en viss överanställning, för att säkra en rättssäker handläggning av ärenden, har gjorts vilket också får genomslag i siffrorna. Under året har sektorns andel köpt vård och boende volymmässigt fortsatt öka. Kostnadsbilden varierar kraftigt beroende på insats och ansträngningar har gjorts i staden för att öka andelen upphandlade platser som är boende utan stöd. Andelen barn i familjehem fortsätter att öka där bland annat ensamkommande barn som placeras i familjehem är en stor grupp som kommer till stadsdelen. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 17(61) 3.5 Funktionshinderverksamhet Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år Nettokostnadsutveckling 11,7 % 2,6 % Personalvolymsutveckling 14,7 % 12,5 % Antal personer med insats enligt LSS -3 % -6,3 % Antal personer med bistånd enligt SoL 2,5 % 1,5 % Antalet årsarbetare och nettokostnadsutvecklingen inom område Boende och personligt stöd ökar då fem nya BmSS (30 platser) startats inom området jämfört med utfallet för perioden föregående år. Antal personer med stöd enligt LSS minskar med tio medan antalet med insatser enligt SoL ökar med 15 jämfört med samma period föregående år. Det är cirka 20 personer med rätt till BmSS enligt LSS som bor på korttidsboende enligt SoL i avvaktan på att få sina beslut verkställda. Det är en omfattande brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning och många saknar egen lägenhet. Trots att stadsdelen har startat fem enheter BmSS så är det många personer som inte har fått sina beslut verkställda. Platserna förmedlas till personer utifrån behov i ett helastadenperspektiv. Totalt är det 24 personer som har ett icke verkställt beslut om BmSS. Under tiden köper stadsdelen flera dyra placeringar av privata/kommunala utförare. 3.6 Kultur och fritid Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år -0,1 % 12,4 % 5,2 % 1,4 % Nettokostnadsutveckling Personalvolymsutveckling Att nettokostnadsutvecklingen för perioden är negativ, beror bland annat på att intäkterna enligt de interna överenskommelserna är periodiserade i tolftedelar. Kostnaderna och intäkterna balanserar inte varandra månadsvis. Kostnaderna kommer att vara högre under hösten än vad de varit hittills, framförallt inom område måltid. Personalvolymutvecklingen beror framförallt på Europeiska Social Fonds förstudie inom projektet Romsk inkludering, och färre vakanser samt sektorns expansion, bland annat inom fritid. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 18(61) 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget 4.1 Mänskliga rättigheter Resultat och analys Arbetsplatsträffar om normkritik och mångfald har genomförts inom flera verksamheter, effekter är inte uppmätta. Fritidsverksamheten har genomfört studiebesök på HBTQcertifierade fritidsgårdar. Inom boendestöd arbetas med normkritik och likabehandlingsplaner. Resultatet av arbetet visar sig genom att brukarnas antal aktiviteter och självständighet i aktiviteterna ökar. En utredning om kränkningar ur medarbetarperspektiv har genomförts inom boendestöd. Resultaten visar att uppfattningen om vad mobbning och kränkningar innebär ser olika ut. Enligt denna utredning finns en påtaglig skillnad mellan vad chefer och medarbetare tycker om det aktiva arbetet. Medarbetare upplever inte att det pågår aktivt arbete medan chefer tycker att aktivt arbete pågår. Alla medarbetare på försörjningsstödsenheterna har gått utbildningen "Vi är romer" på Stadsmuseet. Samtliga rektorer och områdeschefer inom sektor Utbildning har också gått utbildningen. Resultat av detta är en ökad förståelse för romers kultur och traditioner och en ökad medvetenhet om egna fördomar. Effekter för brukarna är inte uppmätta men ökad kunskap kan möjligen leda till mer likvärdiga beslut och bemötande. Inom utbildning pågår arbete med mänskliga rättigheter i undervisningen. Effekter är inte mätta. Vad krävs för högre måluppfyllelse 4.1.1 Ihållighet, efterfråga resultat. Analysera statistik mera. Väva in det i det dagliga arbetet i team och handledning. Ökat samarbete mellan sektorer, t.ex. Måltid kan samarbeta med UTB och ÄOHS. Även arbeta strukturerat på högre nivåer än enhetsnivå (område, sektor). Gemensamma utbildningar i förvaltningen på samma sätt som miljöutbildningarna genomförts. Uppdrag: Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv Inom sektor UTB och inom FH-området av sektor IFO-FH har samtliga enheter planer. Inom stöd och service har lokalvården påbörjat arbete med planer. IFO har arbetat särskilt med barnperspektivet men har inte tagit fram planer för likabehandling. ÄO-HS har inte arbetat med frågan. Förvaltningen kommer inte att kunna fullgöra uppdraget för alla enheter under året. Aktiva åtgärder pågår inom många verksamheter, även sådana där formella planer inte tagits fram. Inom sektor utbildning pågår kvalitetsgranskning av alla planer utifrån Skolinspektionens granskning för att ytterligare förbättra arbetet. Särskilt fokus på utredningar avseende kränkningar finns där struktur och systematik skapas för att kunna se mönster för hela förvaltningen t.ex. vilka kränkningar pojkar och flickor utför och utsätts för. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 19(61) 4.2 Att förebygga och motverka sociala problem 4.2.1 Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader Mått 2012 Andel barn med hel vistelsetid i förskolan under andra och tredje levnadsåret 2013 2014 59 % 60 % 59 % Andel flickor som går ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen 56,1 % 52,8 % 51,1 % Andel pojkar som går ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen 66,2 % 65,7 % 58,6 % Målvärden i budget 2014 Andel barn med hel vistelsetid i förskolan under andra och tredje levnadsåret: Inget målvärde angivet Andel pojkar och flickar som går ut grundskolan med godkänt i alla ämnen: 74 % (gäller även familjehemsplacerade). I tabellen ovan är angivet omvända värdet med andel som går ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen så den ska jämföras med 26 % egentligen. Resultat och analys Målet för betygsresultat i grundskolan är inte uppnått. Vistelsetiden för barn i förskolan är i stort sett oförändrad, men måluppfyllelse kan inte bedömas eftersom målvärde inte sattes i budget. I förhållande till det prioriterade målet att öka förutsättningarna till goda livschanser och att utjämna skillnader så vore det lämpligt om vistelsetiden ökade. För staden som helhet är den 70 % och Östra Göteborg ligger på lägst vistelsetid av alla stadsdelar. I Sociala resursförvaltningens rapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg, delrapport 2014”, framkommer att Östra Göteborg - och framförallt Bergsjön - är en av de mesta socialt utsatta stadsdelarna i Göteborg. Bland annat beräknas 60 % av barnen i Bergsjön leva i ekonomiskt utsatta hushåll. En femtedel av samtliga familjer med försörjningsstöd i staden, bor i stadsdelen. Sektor IFO-FH arbetar med ett flertal aktiviteter för att arbeta förebyggande och motverka sociala problem; ”Närvaroprojektet” fokuserar på barn med skolfrånvaro och syftar till att stötta barn och ungdomar att klara sin skolgång. Planer finns på att även starta föräldragrupper för att stärka föräldrarna i sitt ledarskap. Sektorn erbjuder alla kontaktpersoner omkostnadsersättning även för barnens aktiviteter, om barnen är under 18 år. Systematiska samverkansträffar pågår mellan område bistånd och försörjningsstödet inom sektorn i syfte att skapa en tydligare samsyn i gemensamma ärenden som berör unga vuxna. Arbetet följs kontinuerligt upp av ansvariga enhetschefer. Inom funktionshinderområdet pågår satsningar på att öka de hälsofrämjande insatserna för personer med funktionsnedsättning. Personer i bostad med särskild service erbjuds bland annat fysiska aktiviteter/motion, kultur, meningsfull fritid/sysselsättning och näringsrik kost. Personer i eget boende får stöd för att komma till olika fritidsaktiviteter, föreningar och Hälsoteket. Syftet är att personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet att delta i stadsdelens utbud av aktiviteter. Arbetet enligt modellen Skolfam fortlöper i stadsdelen. Fler familjehemsplacerade barn ska nå kunskapsmålen i skolan. Genom Skolfam görs insatser för vissa familjehemsplacerade barn och sedan starten 2013 har man arbetat med 19 barn. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 20(61) Vad som krävs för högre måluppfyllelse Det tvärsektoriella samarbetet behöver fördjupas och fokusera på föräldrar och familj, förskola, skola samt fritidsverksamhet och kulturverksamhet. Generellt riktade insatser till barn och ungdomar behövs genom fortsatt preventivt arbete. Goda förebilder och skapande av positiva sammanhang och platser för barn och unga i stadsdelen är viktigt, för att alla barn ska inkluderas och få hopp om framtiden. Samtidigt krävs det riktade insatser till barn som har föräldrar med försörjningsstöd och då särskilt hushåll som står långt från arbetsmarknaden. Uppföljningsfråga från SLK Vilka effekter kan nämnden/styrelsen se av samverkan med andra verksamheter och frivilligorganisationer när det gäller arbetet mot våld i nära relation och förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), gentemot identifierade riskgrupper? Idag finns exempel på individnivå där samverkan i ett antal ärenden hjälpt till att skapa bra lösningar och förutsättningar. Generellt kan samverkan med främst frivilligorganisationerna utvecklas på organisatorisk nivå. Samverkan inom SSPF (Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) skapar bra förutsättningar för ett närmare samarbete med andra aktörer, främst polis och räddningstjänst. Inom SSPF behöver den operativa nivån kring enskilda ärenden förstärkas och detta kommer att utredas under hösten. Ungdomsmottagningen i Gamlestaden har under året fortsatt utveckla metoder och samverkan med Mini-Maria Nordost. Under vårterminen har medarbetarna haft ett antal gemensamma tider för konsultation, diskussion och information. Detta har förbättrat samverkan kring enskilda ungdomar som kommer till Ungdomsmottagningen (UM) och som har hög konsumtion av alkohol eller använder droger (oftast cannabis). Ibland handlar det om att den unge fortsätter sin behandlingskontakt på Mini-Maria och ibland fortsätter den unge sin samtalskontakt på UM och kurator/psykolog från UM får konsultation/handledning från Mini-Maria. Under första halvåret har planering påbörjats för fyra gemensamma temadagar med fokus på alkohol/droger/hälsa/sexualitet på UM under drop-in-tid på tisdagar oktobernovember. Då planeras filmvisning, samtal kring temat, Quiz, självskattning, utställning mm. SDN-uppdrag: Arbetet med att motverka att ungdomar och barnfamiljer hamnar i ett långvarigt beroende av försörjningsstöd ska prioriteras. Arbetet har inte prioriterats i en sådan omfattning som förväntas i uppdraget. En arbetsmodell med täta besök, fördjupade utredningar och stor delaktighet har arbetats fram i syfte att bidra till förändringar hos den enskilde. Hembesök i ärenden som rör barnfamiljer som påbörjades under 2013 har fortsatt, men i lägre omfattning. Information delas ut till samtliga barnfamiljer om de fritidsaktiviteter som erbjuds i stadsdelen. En hög andel av ungdomar med försörjningsstöd har psykisk ohälsa i någon form. Samordningsförbundet har fortsatt ett projekt tillsammans med Psykiatrisk mottagning Gamlestaden (PMG), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Samverkan och Socialtjänsten där personer i ålder 18-29 år skall prioriteras. För högre måluppfyllelse krävs ett ökat samarbete mellan enheterna inom område Arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen. Ungdomsgruppen inom område SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 21(61) Arbetsmarknad har etablerade rutiner för samverkan med Arbetsförmedlingen. SDN-uppdrag: Att förebygga våld i nära relationer är ett prioriterat arbete. Socialtjänsten i Östra Göteborg ser att riskerna för förekomst av våld i nära relation är stor och att verksamheterna hanterar många ärenden årligen som är kopplade till frågan. IFO-FH är projektägare av projektet ”Våld i nära relation” som till viss del finansieras med statsbidrag från Socialstyrelsen. Projektet har fortsatt under 2014 och projektmålen är formulerade enligt nedan: Att höja kompetens och medvetenhet rörande problemområdet våld i nära relationer inom stadsdelen Östra Göteborgs berörda verksamheter. Förtydligande av målgruppens behov genom kartläggning av våldets omfattning och karaktär i stadsdelen. Arbeta för att stadens olika verksamheter i stadsdelen Östra Göteborg skall få en tydlig bild av tillgängliga resurser för arbetet med målgruppen. En genomförd kartläggning av ärendeprocessen, från aktualisering till avslut av ärendet och uppföljning av gjorda insatser för projektets samtliga målgrupper (våldsutsatta och våldsutövare). Producera och implementera en lokal handlingsplan för arbete mot våld i nära relation Östra Göteborg. Inom projektets ramar har utbildningar hållits för medarbetare med syfte att skapa en medvetenhet och kunskap om hur medarbetare ska agera vid misstankar om våld i nära relationer. Inom sektorns enheter hålls en dialog om våld levande och flera enheter har antagit ett gemensamt förhållningssätt angående våld. Inom projektets ramar har också metoden MPV – Möta pappors våld – implementerats. Metoden innebär att utförare samverkar med myndighetsutövningen genom att inkludera den som våldsutsätter i utredningen med syfte att alla parter ska få stöd i att hantera sitt föräldraansvar. Metoden bidrar till ett bättre samarbete runt familjer med våldsproblematik. SDN-uppdrag: Vi ska arbeta för en ökad samverkan i hela staden för att människor med behov av sociala kontrakt ska ges möjlighet till bostad. Ett särskilt fokus är nyanlända familjer. Händelser i omvärlden och flyktingströmmarna påverkar inflyttningen till Östra Göteborg som är fortsatt hög sett till antalet nyanlända familjer. I kombination med den rådande bostadsbristen så blir konsekvensen trångboddhet och att tillfälliga boendelösningar till höga kostnader måste erbjudas. Sammantaget innebär detta att en bra start och god etablering i samhället försvåras. Samarbetet mellan stadsdelen och de lokala hyresvärdarna behöver utvecklas ytterligare och förvaltningen skall medverka till att förslagen i utredningen "Rätt boende" ska förverkligas. Boendegruppen inom sektor IFO-FH i stadsdelen handlägger ansökningar om bistånd inom SoL. De personer som inte vanligen tillhör biståndssökande till socialtjänsten, men som står utan tak över huvudet utgör 8 % av gruppens ärenden. Den allra största gruppen som boendegruppen arbetar med är de som ingår i boendekedjan dvs. de som behöver stöd för att få eget kontrakt bor i tränings- och referenslägenheter samt i boende med kommunala kontrakt. De utgör dryga 80 % av gruppens ärenden. Här ingår i många fall boendestöd och det sker en regelbunden uppföljning av ärendena. Under året har 39 personer blivit beviljade kommunalt kontrakt. Behoven är fortsatt stora och verksamheten ser tendenser till att antalet remisser som får avslag från fastighetskontoret ökar. En positiv utveckling hade varit att antalet kommunala SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 22(61) kontrakts andel ökar i förhållande till boendeärendemängden men det är inte fallet i år. En växande del av boendegruppens arbete är skyddat boende för personer som på grund av våld i nära relationer behöver boenden som ofta är kopplade till behandlingsinsatser. De utgör 15 % av gruppens ärenden. De finns också ett omfattande förebyggande arbete med målet kvarboende. Det utgörs av ett omfattande samarbete med hyresvärdarna i området och där avisering om hyresskuld och avhysningar behandlas med ett mycket gott resultat som resulterar i att den enskilde oftast kan undvika vräkning. Boendegruppen förfogar även över kontrakt som kommer från fastighetskontoret samt Fjällbopark, och jourlägenheter. Det är sammanlagt 31 lägenheter/rum där stadsdelen är förstahandshyresgäst eller ägare. Boendestödet inom sektor IFO-FH arbetar på en plan som skall följas upp med syfte att få en omsättning av andrahandslägenheter och korttidsplatser inom projekt Omtaget. Två pedagoger har en särskild uppgift i att skapa kontakter med fastighetsägare, myndighet och andra samverkanspartners som skall leda till egen bostad. Detta leder i sin tur till att personer på köpta platser kan "tas hem” och erbjudas stöd i andrahandsboende och på detta sätt möjliggöra boendekarriär. Projekt Plaga startade 2013 och är ett samverkansprojekt mellan SDF Östra Göteborg och Sociala resursförvaltningen som erbjuder unga vuxna (18-25 år) ett kostnadseffektivt boende med stödinsatser som är skräddarsydda utifrån ungdomens behov. Målet är ett eget hyreskontrakt och att ungdomen blir självförsörjande. Boendeenheten i Östra Göteborg och projektledaren samverkar med fastighetsägare och bostadsbolag i stadsdelen, för anskaffning av nya lägenheter. Hittills har nio ungdomar fått lägenhet via Plaga och av dessa har tre fått eget kontrakt. Kostnaden för varje ungdom är 500 kr/dygn i Plaga jämfört med cirka 2000 kr/dygn i privata alternativ. Inom projektets ramar finns ytterligare fem stycken lägenheter som fungerar som referenslägenheter. Ungdomarna kan efter boende där ansöka om kommunalt kontrakt. 4.2.2 Prioriterat mål: Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Mått 2011 2012 2013 Antal flickor med öppenvårdsinsats den 1/11 statistikåret 55 62 57 Antal pojkar med öppenvårdsinsats den 1/11 statistikåret 72 70 52 Individuellt behovsprövade öppna insatser för kvinnliga missbrukare den 1/11 statistikåret 33 34 44 Individuellt behovsprövade öppna insatser för manliga missbrukare den 1/11 statistikåret 73 52 62 Resultat och analys Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser i detta avseende ligger på en oförändrad nivå de senaste tre åren. I den mån den enskilde är redo att ta emot öppenvård så erbjuds detta i de ärenden som kommer till verksamhetens kännedom. Verksamheten undersöker för närvarande nya metoder som ytterligare kan stärka det motiverande arbetet. Under året har verksamheten undersökt effekterna av öppenvårdsinsatserna som används för att upprätthålla ett bra behandlingsresultat efter institutionsbehandling. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 23(61) Resultaten är goda och kan också ses som en form av förebyggande arbete för att undvika ett återfall i missbruk. Inom sektor IFO-FH pågår ett arbete med att uppmärksamma personer som blir omhändertagna enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer) och har barn, är under 25 år eller vid upprepad LOB, kallas till ett rådgivande samtal. På detta sätt möjliggörs att fånga upp personer som ännu inte har ett etablerat missbruk av alkohol eller narkotika. I de fall det finns barn, informeras alltid Barn- och familjeenheten. För närvarande inkommer cirka 50 anmälningar om LOB per månad. Det är svårt att följa upp effekterna av LOB-arbetet och därmed dess effekt i det förebyggande arbetet då svarsfrekvensen på de enkäter som skickas ut är låg. För personer med ett etablerat missbruk finns ibland inga andra alternativ än placering på institution. Sektorn arbetar motiverande för att dessa personer skall fullfölja sin behandling, vilket ger bättre förutsättningar för den enskilde att komma tillbaka till ett självständigt liv. Av de personer som fick behandling på institution 2012, kunde hälften avslutas efter fullföljd behandling. Motsvarande mätningar för 2013-2014 finns inte men behöver återupptas. Vad krävs för en högre måluppfyllelse Det är ett ständigt förbättringsarbete att matcha rätt insats till klienternas behov. För att ytterligare kvalitetssäkra behovsbedömningen kommer ett standardiserat bedömningsoch uppföljningsinstrument, ASI (Addiction Severity Index) att implementeras i staden under 2015. ASI används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas i de Nationella Riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Inom sektorn planeras utformningen av ytterligare en familjecentral i stadsdelen. Här ska tidigt stöd erbjudas till familjer såsom individuella samtal, föräldrastöd i grupp och stöd till enskilda föräldrar. Syftet är att tidigt möta upp behov i familjer med små barn. I arbetet med en familjecentral kommer detta familjecentrerade arbete att bedrivas tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden. I sektorns utförarverksamhet inom område Bistånd pågår ett arbete för att effektivisera skolsocionomernas arbetsstruktur i syfte att möjliggöra att fler familjer kan erbjudas insatsen ”Family check up”. Den råd- och stödfunktion som startades under 2013 kommer att fortsätta. För målgruppen Unga vuxna pågår ett samarbete mellan områdena Bistånd och Arbetsmarknad. Syftet med samarbetet är att metoder ska utvecklas för att förhindra att ungdomar hoppar av skolan. Fullföljd grund- och gymnasieskola är en stark skyddsfaktor för att förhindra senare social marginalisering och utsatthet. För medarbetare i bostaden med särskild service, med inriktning på funktionsnedsättning och missbruk, har en studiecirkel startat kring problemskapande beteende. Genom att kartlägga stress/belastning och med rätt krav/kravanpassning kan ångestnivån sänkas hos brukarna. Detta kan medföra en strategi till att sänka/dämpa ångest med alkohol/droger samt att personal har samsyn och förhåller sig likvärdigt i mötet med brukaren. Lika viktigt är också att erbjuda/avleda med fysisk aktivitet, meningsfull fritid och sysselsättning. Genom fältarbete skapas möjligheter att påverka barn och ungdomar till positiva val och beteenden. Utifrån personalomsättning och grundbemanning har det funnits svårigheter att bilda ett fungerande team för att möta de behov som finns i stadsdelen. För ökad måluppfyllelse behöver befintliga resurser omstruktureras för att skapa förutsättningar för ett bättre fungerande fältarbete. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 24(61) Sektorn samverkar idag runt barn och unga vuxna med Mini-Maria, Behandlingsenheten och Ungdomsmottagningen i enskilda ärenden. Samverkan med Ungdomsmottagningen, Mini Maria andra förebyggande insatser (Sociala Resursförvaltningen) skulle ytterligare kunna stärkas i syfte att kraftsamla kring förebyggande insatser för unga och vuxna med missbruksproblematik. För unga vuxna finns ett fortsatt behov av att utveckla insatserna och att korta vårdtiderna, särskilt för de äldre tonåringarna. 4.2.3 Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Mått Kvartal 3 2011 - kvartal 2 2012 Kvartal 3 2012 - kvartal 2 2013 Kvartal 3 2013 - kvartal 2 2014 2266 2331 2394 224 237 239 Antal långtidsberoende av försörjningsstöd - varav ungdomar 18-24 år Resultat och analys Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd i Östra Göteborg fortsätter att öka, dock i mindre utsträckning än tidigare år. Ökningen fördelar sig relativt jämnt i de olika åldersgrupperna. Den totala kostnaden ligger kvar på en fortsatt och ganska konstant hög nivå i förhållande till föregående år. Boendefrågorna tar allt mer tid i förhållande till övrigt arbete inom enheterna. Under 2014 har Försörjningsstödet en budget avsatt för arbetsträning och arbetsförmågebedömning. Denna har inte kunnat användas fullt ut då hög arbetsbelastning påverkat socialsekreterarnas möjligheter att utreda och förbereda insatsen. En ytterligare faktor som påverkar måluppfyllelsen är svårigheter med rekrytering och introduktion. Andelen medarbetare med kort arbetslivserfarenhet har ökat. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Utnyttjande av arbetsförmågebedömning skall på sikt bidra till att försörjningsstödsutvecklingen minskar och att fler personer med försörjningsstöd i stället blir självförsörjande. För arbetet med personer som är närmare arbetsmarknaden kommer en förstärkning i bemanning att vara klar i slutet av året. I samband med förstärkningen kommer arbetssättet att förändras för att skapa bättre möjligheter för socialsekreterarna att lära känna sina klienter och därefter bedöma olika personers behov av insatser. Effekter i form av minskat antal hushåll kommer tidigast att synas under 2015. En ESF-förprojektering pågår om att undersöka förutsättningarna för att utveckla en hållbar inkluderande modell för att utbilda, validera och kompetensutveckla personer med försörjningsstöd/långtidsberoende så att de matchar kommunens och de kommunala bolagens framtida rekryteringsbehov. SDN-uppdrag: Antalet hushåll i långvarigt försörjningsstöd ska minska. Arbetet ska särskilt riktas mot barnfamiljer för att motverka barnfattigdom. Sektor IFO-FH har gjort en kartläggning där samtliga chefer i sektorn har intervjuats om tillämpningen av barnkonventionen. Resultatet visar att det finns en medvetenhet, men att den inte alltid omsätts i praktisk handling. Nästa steg är att granska hur utredningarna tar fasta på riktlinjerna i barnkonventionen. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 25(61) Regelbundna diskussioner pågår om vikten av att uppmärksamma barnens behov i familjer som lever på försörjningsstöd. Hembesök hos barnfamiljer är prioriterat. Barnfamiljer högprioriteras när arbete, praktik eller studier erbjuds. Ytterligare insatser behöver göras inom området. På Returhuset bjuder föräldrar som arbetstränar in sina barn till verksamheten en gång per termin med syfte att skapa positiva bilder av en arbetsplats och för att stärka föräldrarna inför kommande arbetsliv. Arbetssättet är nytt och några effekter har inte ännu inte kunnat mätas. 4.3 Mångfald, integration och nationella minoriteter 4.3.1 Prioriterat mål: Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka Förvaltningen kan inte utifrån styrkortet bedöma om integrationen ökat. Flera indikatorer, bland annat avseende hälsa och utbildning visar på stora skillnader inom stadsdelen och i förhållande till staden i övrigt. Se även under Folkhälsa 4.5.1 där rapporten "Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg" från Sociala resursförvaltningen refereras. 4.4 Jämställdhet 4.4.1 Prioriterat mål: Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka Resultat och analys Förvaltningen har under 2014 inte särskilt prioriterat något område att arbete med jämställdhet i utan arbetar med normkritik och utifrån ett intersektionellt perspektiv. Inom Bibliotek har ett projekt om jämställt fysiskt utformade lokaler i Gamlestaden påbörjats. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Det krävs prioritering av arbete med det specifika målet alternativt prioritering av jämställdhetsperspektivet i arbetet med normkritik. 4.4.2 Uppdrag: En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag Ur medarbetarperspektiv har en kartläggning av kostnader för företagshälsovård under första halvåret 2014 gjorts. Den visar att fördelningen av kostnader överensstämmer väl med könsfördelningen i stadsdelen. I samband med löneöversynen görs en lönekartläggning utifrån kön. Viss kartläggning av resursfördelning per kön redovisas i flera av uppföljningsrapportens mål och uppdrag, där statistik presenteras könsuppdelat. Under hösten 2014 kommer arbetet med att analysera könsuppdelad statistik för dem vi är till för att fortsätta. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 26(61) 4.5 Folkhälsa 4.5.1 Prioriterat mål: Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska Mått Period 1 Period 2 Medellivslängden för män i stadsdelen (2003 resp. 2012) 74,38 år 75,63 år Medellivslängden för kvinnor i stadsdelen (2003 resp. 2012) 80,11 år 81,02 år Andel av befolkningen med god psykisk hälsa (HLV) 2004-06 resp. 2011-13 73,4 % 73,6 % Omfattning av högkonsumtion av alkohol för stadsdelens befolkning (HLV) 2004-06 resp. 2011-13 12,8 % 13,1 % Andel som använder tobak i stadsdelen (HLV) 2004-06 resp. 2011-13 29,8 % 28,0 % 370 324 Antal fallskador bland äldre (HLV) 2006-07 resp. 2012-13 * HLV- Nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Resultat och analys Data ovan är på stadsdelsnivå och visar inte de stora skillnader i hälsa som finns inom staden och stadsdelen. Personer med hög utbildningsnivå och hög inkomst har generellt bättre hälsa jämfört med de som har kortare utbildning och låg inkomst. Inkomstspridningen i sig har stor betydelse för hälsoutvecklingen. Ju större inkomstspridning desto sämre är hela befolkningens hälsa, oberoende av inkomst. Medellivslängden i stadsdelen har blivit marginellt bättre för båda könen, men ligger fortfarande än bra bit under stadens snitt. Skillnaden inom stadsdelen är tre år mellan Gamlestaden/Utby (82 år för kvinnor och 77 år för män) och Bergsjön (79 år för kvinnor 74 år för män). (Göteborgsbladet 2014) Befolkningen i Bergsjön och Kortedala upplever mer otrygghet, ekonomisk stress och nedsatt psykiskt välbefinnande är de som bor i Utby och Gamlestaden. I stadsdelen finns goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är ett effektivt sätt att förebygga psykisk ohälsa. Riskkonsumtionen av alkohol ligger på en lägre nivå än stadens genomsnitt. Fler vuxna män än kvinnor i stadsdelen uppger att de är högkonsumenter av alkohol. Berusningsdebuten för unga ligger någon procent över stadens genomsnitt. Data visar att tidig berusningsdebut minskar vilket är i linje med staden och den nationella trenden kopplad till en högre debutålder och stark hälsotrend. Fler vuxna män än kvinnor använder tobak men debutåldern för unga är samma för killar och tjejer. Tobaksanvändning bland vuxna ligger fortfarande högt men har minskat med cirka 2 % mellan 2006 och 2013. Minskningen beror snarare på en stark hälsotrend och ökade priser än att åtgärder vidtagna i stadsdelen kan ha haft sådan effekt. Fler kvinnor än män över 80 år har fått vårdbesök/behandling på grund av fallskador. Antalet fallskador sjunker och ligger i nivå med stadens genomsnitt. Vad krävs för högre måluppfyllelse För att minska skillnader i hälsa mellan grupper och geografiska områden i stadsdelen behövs generella, tidiga och långsiktiga hälsofrämjande insatser. Under året har stadsdelen påbörjat ett tvärsektoriellt arbete kring de prioriterade målen. Exempel på insatser är arbete för ökad närvaro i förskola/skola, individuell stöttning/läxhjälp för att SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 27(61) öka måluppfyllelsen i skolan samt utökad satsning på familjecentrerat arbetssätt. Det under året startade arbetet "Gör Göteborg jämlikt" kan göra skillnad om stadens förvaltningar och bolag har samsyn och alla bidrar till måluppfyllelsen. Fortsatt satsning på: 4.5.2 Förvaltningens strategiska arbete för att nå de prioriterade målen Tvärsektoriella insatser för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor i området, med fokus på generella insatser inom t.ex. föräldrastöd. Utbildning, arbete/sysselsättning för invånarna i stadsdelen Måluppfyllelse i skolan. Samarbete och samverkan med Hälso- sjukvården och stadsdelen i NOSAM och andra nätverk. Att skapa goda samarbetsformer mellan stadsdelen och ideella sektorn. Att underlätta delaktigheten i samhället för grupper med psykisk ohälsa Utveckling av mötesplatser för äldre och hälsofrämjande arenor där människor kan mötas generationsöverskridande. Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre Resultat och analys 2014 års elevenkät visar på att index för skolmiljö sänkts något hos elever i år 2 men höjts hos elever i år 5 och 8 i jämförelse med föregående år. För år 2 och 5 är svarsfrekvensen god, men för år 8 är resultatet ej tillförlitligt, då underlaget endast baseras på en av stadsdelens fyra högstadieskolor. Enkätresultatet för skolelever pekar på ett tydligt förbättringsområde avseende barns fysiska miljö, nämligen skolans toaletter. Årets föräldraenkät i förskolan påvisar att den fysiska miljön förbättrats något från föregående år. Föräldrarna är särskilt nöjda med lokalernas utformning och utrustning för lek, lärande och skapande. Dock är svarsfrekvensen så låg (32 %) att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Barn fysiska miljö i Östra Göteborg upplevs alltså inte ha blivit bättre även om förvaltningen kan peka på ett antal åtgärder som gjorts för att förbättra den fysiska miljön objektivt sätt. Frågan avseende upprustning av befintliga lokaler, utrustning och skolgårdar har inkluderats i sektor Utbildnings systematiska kvalitetsarbete och i enheternas verksamhetsplaner för 2014. Enhetscheferna har fått i uppdrag att kartlägga enheternas behov i samarbete med LF (Lokalförvaltningen) och sektorns planeringsledare för lokaler, vilket ryms inom enheternas arbetsmiljökartläggningar. Under året har stöd från område Fastighetsservice, framförallt gällande lokalvård och vaktmästarservice ringats in som generella utvecklingsområden, vilka är av stor betydelse för barn och elevers fysiska miljö. Efter Miljöförvaltningens inspektion fördjupades samarbetet mellan sektor Utbildning och stadsdelens lokalvårdsorganisation i syfte att upprätta och tydliggöra rutiner och ansvarsfördelning mellan verksamheterna. Även i samband med vårens arbetsmiljöinspektion påvisades en rad förbättringskrav avseende elevers fysiska miljö. Vissa av dessa har åtgärdats, bland annat i form av lokala handlingsplaner avseende lokaler, bullermätningar, akustikåtgärder och installation av brandlarm. Numera finns också en utarbetad rutin och utbildning för skolornas elevskyddsombud. Via LF har flertalet skolor och förskolor fått åtgärdat fuktproblematik och fått lokaler ommålade. Ytterligare åtgärder är inplanerade för hösten 2014. Dock kvarstår några anmälda arbetsmiljöåtgärder som kommer att följas upp tillsammans med en utsedd arbetsgrupp och med Arbetsmiljöverket under hösten. Inom ramen för verksamheternas miljödiplomering ses förekomst av kemikalier över SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 28(61) och byts vid behov ut. Inom sektorns miljöarbete ryms också samarbetet med ”Miljöbron” som syftar till att skapa en giftfri fysisk miljö. Miljöbron ger stöd i frågor som rör miljö och hållbar utveckling och hjälper till med kartläggningen av förskoloroch skolors lek- och undervisningsmaterial. Renovering är påbörjad av en av fritidsgårdarna och en ny ska byggas där entreprenörsupphandling är påbörjad. Inom sektor Kultur och fritid har en projektledare tillsatts gällande analys av tillgänglighet av lokaler ur ett genusperspektiv. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Fortsatt samarbete mellan sektor Utbildning och Kultur och Fritid i avseende att förbättra barn och elevers fysiska miljö. Utvecklade arbetsformer som stödjer elevskyddsombudens och elevrådens roll och ansvar avseende elevernas fysiska arbetsmiljö. Utvecklade strategier och systematik i arbetet kring barns och elevers fysiska miljö tillsammans med sektor Utbildnings planeringsledare för lokaler och Lokalförvaltningen. Detta inom ramen för sektorns systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningsfråga från SLK Bedöm och analysera hur närhet och tillgänglighet till grönområden och möjlighet till utomhusaktiviteter beaktas i stadsutvecklingsperspektivet med särskilt fokus på barn. I Östra Göteborg uppvisar barns fysiska miljö stora olikheter. I Gamlestaden finns trafikleder som både är fysiska barriärer och ger dålig luftmiljö. I Bergsjön finns det god luftkvalitet och tillgång till gröna utemiljöer. Det är kända faktorer vilka beaktas i stadsutvecklingsarbetet för en god fysisk livsmiljö för barn och unga. I planeringsarbetet används verktyget Barnkonsekvensanalys. Genom god samverkan med stadens planerande och förvaltande organisationer samt fastighetsägare pågår insatser som nya eller förbättrade platser för lek och fysisk aktivitet för barn och unga på flera ställen i stadsdelen. Utformandet sker ofta med hjälp av medborgardialog. 4.6 Insatser för personer med funktionsnedsättning Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 2013 Måt Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS som verkställs i stadsdelens egen verksamhet 2014 Män Kvinnor Män Kvinnor 68 51 73 54 Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS som verkställs i annan SDN (inkl social resursnämnd) 6 11 6 11 Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS som verkställs i externa aktörers verksamhet 6 20 6 18 SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 29(61) Antal genomförda brukarrevisioner Genomförda brukarrevisioner avseende: Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Bostad med särskild service/annat boende 0 0 Boendestöd 0 0 Daglig verksamhet/sysselsättning 0 0 Målvärde i budget 2014 Antal genomförda brukarrevisioner: 2 Ökad andel brukare som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden. Resultat och analys Två brukarrevisioner är bokade till i höst varav en på Januarigatans gruppbostad och en inom daglig verksamhet. Resultatet kommer att redovisas och analyseras i årsrapporten. I staden ingår ett par stadsdelar som piloter gällande brukarrevision för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dessa är kostsamma så området avvaktar resultatet av vad dessa leder till. Området undersöker via piktogram, enkla enkäter och brukarråd hur brukarna upplever verksamheterna på individnivå då stadens brukarenkäter har en för låg svarsfrekvens för att kunna analyseras och användas för förbättring. Brukarenkäterna är och svåra att besvara för flera personer med funktionsnedsättning. I år har anhöriga eller goda män getts möjlighet att svara men av flera av dessa har meddelat att de inte är så insatta i detaljfrågorna att de kan besvara frågorna. De grupper som arbetar mot arbetsmarknaden har utökats. Två brukare har under året gått till reguljär arbetsmarknad. Nya boenden i stadsdelen har lett till fler brukare i egna verksamheter men också i de externa. Vad som krävs för högre måluppfyllelse En enklare brukarenkät så att det finns möjlighet för personer med funktionsnedsättning att förstå och kunna svara på brukarenkäten. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 30(61) 4.7 Utbildning och kunskap 4.7.1 Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden Antal miljöcertifierade/-diplomerade förskolor och skolor Mått 2013 Antal miljöcertifierade/-diplomerade förskolor och skolor 2014 31 50 Målvärde i budget 2014: Mått Målvärde 2014 Andel flickor som uppnått kraven för godtagbara kunskaper i årskurs tre 100 % Andel pojkar som uppnått kraven för godtagbara kunskaper i årskurs tre 100 % Andel flickor med minst godkänt i alla ämnen, årskurs sex 100 % Andel pojkar med minst godkänt i alla ämnen, årskurs sex 100 % Antal miljöcertifierade/-diplomerade förskolor och skolor 37 Andel av flickor i grundskolans årskurs nio som saknar behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan 16 % Andel av pojkar i grundskolans årskurs nio som saknar behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan 16 % Resultat och analys Miljödiplomering: Evakueringar och nystartade verksamheter kan riskera att ett fåtal diplomeringar fördröjs till 2015 men i övrigt ser samtliga verksamheter ut att kunna miljödiplomeras under 2014. Tack vare god struktur, tydlig rollfördelning och att miljödiplomeringsprocessen förankrats i verksamhetens statliga uppdrag har 2014 års mål för miljödiplomering kunnat uppnås. Kunskapsutveckling: För elever i år nio har resultatet avseende betyg i alla ämnen förbättrats successivt sedan 2012. Liknande tendens ses när det gäller flickornas meritvärde. Flickornas behörighet till gymnasiet och andelen pojkar i år 6 med betyg i alla ämnen har sänkts något under året. Utifrån sektorns egna preliminära statistik ser måluppfyllelsen ut att öka i såväl år 3 som 7-8. 2014 års målvärden avseende elevers kunskapsutveckling är högt ställda och riskerar därmed ej att uppnås. För vidare information se svar under uppföljningsfråga: Vilken är nämndens första bedömning och analys av betygsresultaten för läsåret 2013/14? SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 31(61) Vad som krävs för högre måluppfyllelse Via sektorns miljösamordnare ges det stöd som krävs för att samtliga verksamheter skall miljödiplomeras. I samband med att miljödiplomeringsprojektet avslutas vid årsskiftet finns planer för fortsatt stöd i miljödiplomeringsarbetet. För att nå högre måluppfyllelse gällande elevernas kunskaper krävs ett långsiktigt arbete. Att hålla i och vidareutveckla de aktiviteter och insatser som redan nu ger effekt, såsom exempelvis språkstödjande arbete, matematiksatsningar och utökat studiestöd. Vissa resultat sticker ut och är kopplade till kön, specifika skolor, och årskurser. Att följa upp elevernas resultat kvalitativt kräver kompetens, tid och fokus, något som måste fortsätta att skapas förutsättningar för inom sektorn. För vidare information se svar under uppföljningsfråga: Vilken är nämndens första bedömning och analys av betygsresultaten för läsåret 2013/14? SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 32(61) Uppföljningsfrågor från SLK Vilken är nämndens första bedömning och analys av betygsresultaten för läsåret 2013/14? Östra Göteborg ökar måluppfyllelsen för år 9 avseende betyg i alla ämnen med 4,3 procentenheter i jämförelse med föregående år. Därmed är stadsdelens ökning större än Göteborg i övrigt som ökar med 3,4 procent. Ökningen ses hos båda könen men utmärker sig särskilt hos pojkarna som höjt sina resultat med dryga 7 procent. Måluppfyllelsen gällande betyg i alla ämnen ökar på tre av stadsdelens fyra högstadieskolor. Av dessa har två tilldelats extra medel via Utvecklingsfonden. Efter sommarskolan ökar måluppfyllelsen gällande betyg i alla ämnen med ytterligare 0,7 procentenheter (0,3 i Göteborg som helhet) till 45,9 procent. På stadsdelens fyra högstadieskolor ökar andelen behöriga till gymnasieskolan på två skolor och minskar på två. Men sammantaget sänks andelen gymnasiebehöriga från 58,4 till 57,7 procent i jämförelse med föregående år. Tack vare sommarskolan höjdes dock behörigheten med ytterligare 4,2 procentenheter (1,6 i Göteborg som helhet) och landade därmed på 61,9 procent. Behörigheten är förhållandevis jämnt fördelad mellan könen. Sammanfattningsvis visar resultatet på att sommarskola gett avsedd effekt. Rektorerna har inom ramen för sin verksamhetsplan presenterat preliminär statistik avseende andel elever med godkända betyg i år 7-8. Resultatet ser positivt ut och under hösten 2014 kommer den officiella betygsstatistiken för år 7-8 analyseras vidare utifrån ett könsperspektiv. Andelen elever som nått alla målen i år 6 har däremot minskat något från föregående år. Följs årskullen från ht-13 till vt-14 ses ett bibehållet resultat. Orsaken är troligen en kombination mellan ökat antal nyanlända elever och ökad lärarbehörighet. Behöriga lärare tenderar vara mer restriktiva vid betygsättning än obehöriga lärare. Resultatet för år 3 är för närvarande ej tillförlitligt då statistiskt underlag saknas från fem av stadsdelens skolor. Ur rektorernas verksamhetsuppföljning framgår dock att måluppfyllelsen ser ut att öka. Specifikt inom matematik som svenska vilket troligen är en effekt av genomförda satsningar på svenska som andraspråk och mattelyftet. Det faktum att drygt 10 % av stadsdelens elever är nyanlända sedan januari 2013 påverkar stadsdelens måluppfyllelse på kort sikt. I synnerhet på skolor och årskurser med ett lågt elevunderlag och många nyanlända elever. Med bakgrund av detta och de insatser som är inplanerade för att fortsättningsvis stödja barns- och elevers lärande i stadsdelens förskolor och skolor görs bedömningen att den generella måluppfyllelsen kommer att öka under 2014. Vilken är nämndens bedömning och analys av enheternas måluppfyllelse beträffande normer och värden, i synnerhet beträffande demokrati och jämställdhetsfrågor? Se 4.7.1.1, 4.7.4 samt 4.9 Hur säkerställer nämnden att rutiner för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkningar finns på varje förskola och skola och vilken analys gör nämnden av det arbete som äger rum? Likabehandlingsarbetet inkluderas i sektorns systematiska kvalitetsarbete, där såväl områdeschef som enhetschefer tilldelats särskilda ansvarsområden. Likabehandlingsarbetet utgör därmed en naturlig del av verksamheternas ordinarie planering och uppföljning. Enhetschef har i uppdrag att upprätta och publicera en årlig plan per verksamhet, såväl i Rappet som på skolans/förskolans hemsida. I enheternas årliga likabehandlingsplaner beskrivs såväl främjande som förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkningar. En utsedd SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 33(61) områdeschef ansvarar för att årligen samla in likabehandlingsplanerna från enheterna i syfte att kvalitetssäkra innehållet i förhållande till lagens krav samt tydliggöra gången för delegering från områdeschef till enhetschef. Åtgärder vid kränkande handlingar har under våren 2014 varit föremål för stadsdelens internkontroll. Därigenom kontrolleras att rutinen för kränkning följs upp och att adekvata åtgärder sätts in. Resultatet kommer att presenteras under hösten 2014. Genom att inkludera verksamheternas likabehandlingsarbete i sektorns systematiska kvalitetsarbete säkerställs planering, uppföljning, rollfördelning och ansvar på samtliga nivåer. SDN-uppdrag: Alla barn ska känna sig trygga i skolan samt till och från skolan. Trygghetsuppdraget utgör en del av sektorns systematiska kvalitetsarbete och är därmed integrerad i enhetschefernas verksamhetsplan för 2014. Sektorns enhetschefer har omhändertagit uppdraget inom ramen för likabehandlingsarbetet (se 4.7.1). Arbetet utformas på olika sätt inom olika verksamheter och innefattar bland annat: trygghetskartläggningar, trivselregler, antimobbnings/trygghetsteam, trygghetsskapande aktiviteter samt forum för barn och elevers delaktighet och inflytande. Uppföljning av elevernas upplevda trygghet sker främst via trivselenkäter och elev- och barnenkäter. Resultatet från vårens elevenkät visar att index inom frågeområdet ”Trygghet och trivsel” höjts från medelvärdet 91 till 92 under 2014. ”Jag känner mig trygg i skolan” är den högst skattade frågan hos eleverna. Tre av stadsdelens högstadieskolor har under våren medverkat i Skolbarometerns enkätundersökning. Generellt visar resultatet på att eleverna är nöjda med skolornas positiva stämning, vänskapsrelationer och det engagemang och stöd lärarna ger. Det styrks också av genomförda hälsosamtal (se 4.9.1). Enkätresultatet avseende barn i förskolan publiceras först under hösten 2014. SDN-uppdrag: Upprustning ska ske av befintliga lokaler, utrustning och skolgårdar. Se 4.5.2 4.7.2 Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Studiehandledning på annat modersmål än svenska Mått Läsåret 2011/2012 Läsåret 2012/2013 Läsåret 2013/2014 Antal flickor, med annat modersmål än svenska, som deltagit i studiehandledning på sitt modersmål 102 130* 136 Antal pojkar, med annat modersmål än svenska, som deltagit i studiehandledning på sitt modersmål 92 * 150 *Måttet för 2012/2013 finns ej specificerat per kön och avser därmed såväl flickor som pojkar. Måtten för studiehandledning är ej kvalitetssäkrade för tidigare år då rutinen för rapportering av studiehandledning strukturerats upp under 2014. Därmed anses risken stor för att måtten beräknats fram utifrån olika underlag. Modersmålsstöd och läxhjälp/studiehjälp Mått SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN Antal 34(61) Mått Antal Antal förskolor, med barn som har annat modersmål än svenska, som inte regelbundet erbjuder modersmålsstöd i förskolan 0 Antal skolor som INTE erbjuder läxhjälp/studiehjälp utöver timplanen varje vecka under terminstid 0 Resultat och analys Det kompensatoriska uppdraget är inkluderat i sektorns systematiska kvalitetsarbete och utgör därmed en del av skolornas och förskolornas verksamhetsplaner. Utifrån tydliggjorda mål har en rad aktiviteter planerats och delvis genomförts under våren 2014. Genomförda aktiviteter har lett till att såväl skola som förskola utökat och utvecklat sitt språkstödjande arbete under året. Insatser i form av studiehandledning och modersmålsstöd har anpassats och erbjudits i olika former beroende på barn- och elevers behov och verksamhetens förutsättningar. Utökat studiestöd har erbjudits till elever i form av läxhjälp och lovskola. Via medel från Utvecklingsfonden och centralt riktade resurser har skolornas förutsättningar att kunna ge eleverna studiehandledning förbättrats, vilket lett till att deltagandet ökat i jämförelse med föregående år. Inom stadsdelens egna förskoleverksamheter har 74 % av barnen ett annat modersmål än svenska. Att skapa en organisation och ett arbetsätt som välkomnar och tillvaratar mångfald utgör en viktig grund för förskolornas interkulturella arbete. Inom ramen för det utvecklas också formerna för förskolornas språkstödjande arbete, vilket inkluderar modersmålsstöd. Inom sektorn finns i nuläget ingen kvantitativ, säkerställd uppföljning av modersmålsstöd i förskolan men i förskolechefernas verksamhetsplaner beskrivs de aktiviteter som pågår och med bakgrund av detta anses alla förskoleverksamheter i viss mån erbjuda modersmålsstöd. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Utökat samarbete mellan studiehandledare och klasslärare Säkerställd kartläggning av elevers/barns förkunskaper och behov av studiehandledning och modersmålsstöd Utvecklade former för språkstödjande aktiviteter på skolor med många språkgrupper Utvecklade former för uppföljning av modersmålsstöd i förskolan Studiehandledningens kvalitet avgörs till stor del av samarbetet mellan studiehandledare och elevens klasslärare. Att organisera för gemensam planering och uppföljning är en viktig framgångsfaktor för att utveckla studiehandledningens form och innehåll i förhållande till elevernas behov. Att säkerställa kartläggningen av elevernas förkunskaper är en nödvändighet för att kunna rikta stödet dit det bäst behövs. Även förskolan får del av medel från Utvecklingsfonden och därmed riktade resurser för nyanlända barn. Då modersmålsstöd i förskolan erbjuds i olika former är det svårt att mäta dess omfattning och effekt. Under hösten påbörjas ett utvecklingsarbete i förskolechefsgruppen med syftet att skapa en helhetsbild som underlag för prioritering av insatser för nyanlända barn i förskolan. Sannolikt kommer antalet nyanlända barn/elever fortsätta att öka i omfattning, vilket kommer ställa ytterligare krav på skolornas och förskolornas språkstödjande arbete. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 35(61) Uppföljningsfrågor från SLK På vilket sätt tar nämndens resursfördelning hänsyn till socioekonomiska faktorer? Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att öka likvärdigheten mellan skolor inom nämndens ansvarsområde och hur bedömer ni resultaten av dessa åtgärder? Vilken är nämndens bedömning och analys av genomförda åtgärder för att kompensera elevers olika förutsättningar med utgångspunkt från ett inkluderande förhållningssätt? Resursfördelningen till skolor sker i enlighet med stadens fördelningsmodell. Utöver den grundresurs skolorna får, tilldelas en tilläggsresurs beroende på skolornas socioekonomiska upptagningsområde. Därmed regleras skolornas resurser avseende ledning och elevhälsa. Utöver detta tilldelas även riktade pengar utifrån andel nyanlända och språkstödjande insatser. Ett stödteam bestående av elevhälsans olika professioner och representanter för socialtjänsten leds av områdeschef för sektor Utbildning. Stödteamet kompletterar skolornas elevhälsoteam genom rådgivning och tilldelning av riktade insatser i individärenden. I samråd med elevhälsan skriver skolorna åtgärdsprogram för alla elever som inte förväntas nå målen, pedagogiskt och/eller socialt. Tre av stadsdelens högstadieskolor har tilldelats extra resurser via Utvecklingsfonden, vilket stimulerat fram nya arbetsmetoder och kompetenser som gagnat berörda elevers lärande och utveckling. Läxhjälp, lovskola, studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är exempel på aktiviteter som gjort att samtliga skolor på ett mer aktivt och anpassat sätt kunnat överbrygga de skilda förutsättningar och villkor som eleverna lever under. Låg närvaro innebär att rätten till utbildning som alla barn i förskolan och elever i grundskolan har, inte blir tillgodosedd. Under vårterminen 2014 färdigställdes stadsdelens handlingsplan för ökad närvaro, vilken kommer att implementeras hos rektorer och förskolechefer under hösten 2014. Under året har en rad aktiviteter ägt rum inom skola och förskola för att minska frånvaro och främja närvaro. Under våren 2014 har närvarorapportering i skolan också varit ett prioriterat område i stadsdelsförvaltningens internkontroll. Syftet har varit att kontrollera huruvida rutinerna för frånvarokontroll följs och är kända. Resultatet kommer under hösten 2014 och kommer att utgöra ett underlag för framtida förbättringsåtgärder. För att kunna möta upp barns och elevers differentierade behov och villkor krävs en god samverkan med såväl föräldrar som andra verksamheter. Familjelyftets verksamhet är ett gott och lärande exempel som förväntas expandera under kommande år. Utifrån förvaltningens tre strategiska mål har ett samarbete inletts på chefsnivå. Sektorns teamorganisation fokuserar på barns och elevers lärande utifrån ett 1-16 perspektiv, vilket stimulerar samarbete och helhetssyn. Organisationen utgör därmed en viktig förutsättning för prioritering av resurser och tidiga insatser. Tidiga insatser syns mer frekvent i teamens samarbetsprojekt inom exempelvis närvaro- och barn/elevhälsoarbetet. Under 2013-2014 har sektorn arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga nivåer, vilket också utgör en viktig del i arbetet med att fördela resurser inom och mellan olika verksamheter. Rektors och förskolechefs pedagogiska ledarskap utgör en förutsättning för ett fungerande kvalitetsarbete vilket är ett av sektorns prioriterade områden. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 36(61) Vilken är nämndens bedömning och analys av arbetet med att kartlägga nyanländas ämneskunskaper? På ledningsnivå finns en styrgrupp som representeras av förskolechefer, rektorer, områdeschef, MLA (medicinskt ledningsansvarig) samt representant från CFS (Center för skolutveckling). Styrgruppens huvudsakliga syfte är att strategiskt utveckla utbildningen för stadsdelens nyanlända barn och elever, vilket bland annat gjorts i form av en handlingsplan för mottagande och introduktion av nyanlända elever. Alla nyanlända elever skrivs in i de av stadsdelens skolor som vårdnadshavare valt som hemskola. I de fall platser saknats har eleven fått erbjudande om placering på någon av de intilliggande skolorna. En första kartläggning av elevens skolbakgrund, litteracitet (förmågan att kunna skapa olika former av texter och att förstå och tolka desamma) och matematiskt tänkande görs för flertalet nyanlända elever via Introduktionsenheten. Kartläggning sker både i enskilda samtal med elev och vårdnadshavare, samt som en integrerad del av undervisningen. Flerspråkig personal och modersmålslärare används för att säkerställa kvalitén av kartläggningen. På Introduktionsenheten går eleverna cirka två månader. Kartläggningen utgör en grund för rektors beslut om klassplacering och planering av utbildningen. Stadsdelens rektorer påvisar i vårens uppföljning att kartläggningsarbetet varit till stöd i mottagandet av nyanlända elever på skolorna. Under våren har den första delen av kartläggningsmaterialet utprovats på Introduktionsenheten. Till hösten kommer utprovningen av del två att påbörjas. Den stora utmaningen för skolan är att anpassa undervisningen till kartläggningens resultat. För att stödja fortsatt utvecklingsarbete krävs gemensamt formulerade strategier. SDN-uppdrag: Förutom läxhjälp ska lovskola erbjudas alla elever som riskerar att ej nå målen, dessa elever ska erbjudas lovskola även innan årskurs nio. Samtliga skolor har erbjudit läxhjälp/studiehjälp veckovis. Omfattning och upplägg har skiftat utifrån skolornas förutsättningar och elevernas behov. Elever som deltar i studiestöd/läxhjälp utvecklas inte bara i de ämnen de arbetar med utan ges också möjlighet att träna andra viktiga färdigheter, såsom ansvarstagande, strategier för lärande och analytisk förmåga. Alla skolor förutom två har erbjudit eleverna lovskola under året, vilket påverkat elevernas studieresultat positivt. Kvalitén på lovskolan förbättras om det är skolans ordinarie lärare som arbetar, vilket varit svårt att lösa på några skolor. Inför nästkommande år planerar samtliga skolor att organisera lovskola. För att stimulera och uppmärksamma studiestödet ytterligare bör föräldrar få mer information om och bli mer involverade i studiestödets möjligheter. Motivationen är en avgörande faktor för ökat deltagande hos eleverna. Genom att bemanna med fler lärare och vid behov modersmålslärare kan stödet optimeras. Såväl lokaliteter som organisation kan korrigeras och förbättras för att öka studiestödets kvantitet och kvalitet. Möjlighet till läxhjälp på fritidshemmen bör också ses över. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 37(61) 4.7.3 Uppdrag: Full behovstäckning i förskolan Mått Antal barn i stadsdelen som INTE fått tillgång till plats inom fyra månader per den 31 mars 0 Antal platser för barn 1-5 år på obekväm arbetstid och där barnen inte sover över 18 Antal platser för barn 6-12 år på obekväm arbetstid och där barnen inte sover över 18 Antal platser för barn 1-5 år på förskola eller pedagogisk omsorg där barnen sover över 2 Antal platser för barn 6-12 år på förskola eller pedagogisk omsorg där barnen sover över 0 Vad gäller måtten förskola eller pedagogisk omsorg där barnen sover över anges hur antalet barn som idag har en sådan placering. Ett förskolebarn har pedagogisk omsorg i hemmet och ett förskolebarn har en köpt plats via en enskild verksamhet i SDF Majorna/Linné. Ytterligare behov tillgodoses via Torpagatans förskolas dygnetruntverksamhet i SDF Örgryte/Härlanda. Dit har två familjer hänvisats under 2014. I dagsläget står ett barn i kö till verksamheten. I stadsdelen har samtliga barn fått tillgång till plats inom fyra månader. Därmed har målet om full behovstäckning uppnåtts. I stadsdelen finns 18 platser med utökat öppethållande på en centralt belägen förskola. Soldathemsgatans förskola öppnades i mars 2014 och platserna finns tillgängliga för barn i åldrarna 1-12 år. Under våren 2014 har tre barn med behov av förlängt öppethållande varit placerade på avdelningen. I dagsläget finns ett barn placerat men förvaltningen kommer att erbjuda plats till ytterligare tre barn under hösten 2014. SDN-uppdrag: Antalet barn per vuxen ska minska. Resultat och analys Antal barn per pedagog 2013 2014 5,57 5,59 Antalet barn per pedagog ligger på motsvarande nivå som föregående år men kommer sannolikt sänkas något under hösten. Detta beroende på att antalet barn per pedagog är som lägst under augusti-september, då inskolningsprocessen äger rum. Nya förskolor planeras och är under utbyggnad, vilket på sikt kommer att skapa förutsättningar för sänkning av barngruppernas storlek. 4.7.4 Uppdrag: Genuspedagoger och hbtq-kompetent personal ska finnas tillgängliga för varje förskola och skola Alla skolor och förskolor skall enligt lag bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja elever och barns lika rättigheter och möjligheter. Verksamheterna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Sedan 1 januari 2009 är det också förbjudet med diskriminering som har samband med könsidentitet eller könsuttryck samt ålder. Inom ramen för verksamheternas likabehandlingsplaner och pågående värdegrundsarbete (se 4.7.1, 4.7.1.1) ryms även arbetet med genus- och HBTQ-frågor. Samtliga förskolor och merparten av skolorna har fått kompetensutveckling inom området och flera av stadsdelens enheter har haft tillgång till och använt sig av genuspedagog under året. Därmed anses uppdraget utfört. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 38(61) 4.7.5 Uppdrag: Alla skolor ska ha en vegetarisk dag i veckan Samtliga skolor har haft en helvegetarisk dag, och sedan maj har samtliga skolor två helvegetariska dagar per vecka. Motsvarande gäller även förskolorna. 4.8 Rik fritid för unga 4.8.1 Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka Mått (andel procent) 2012 2014 Andel flickor som är nöjda eller mycket nöjda med sin fritid 80 % 76 % Andel pojkar som är nöjda eller mycket nöjda med sin fritid 83 % 83 % Andel flickor som tränar regelbundet 51 % 53 % Andel pojkar som tränar regelbundet 64 % 66 % 7% 5% Andel unga som är ledare/hjälpledare i åk 2 i gymnasiet 12 % 13 % Andel flickor som är föreningsaktiva 36 % 38 % Andel pojkar som är föreningsaktiva 54 % 56 % Andel unga som är ledare/hjälpledare i förening i åk 8 Andel flickor i årskurs 8 som besöker fritidsgård regelbundet. 19 % Andel pojkar i årskurs 8 som besöker fritidsgård regelbundet. 31 % Resultat och analys Vissa skolor har inte genomfört enkäten, och svarsprocenten är fortsatt låg jämfört med staden som helhet. Svarsspridningen i de olika åldersgrupperna är bra. I analysen av resultaten är det viktigt att ta hänsyn till att resultatförändringar på mindre än 5 % inte blir statistiskt säkerställt. Andelen unga som är nöjda med sin fritid och besöker stadsdelens mötesplatser är fortsatt hög jämfört med staden i helhet, men det är fortfarande för stora skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller föreningsaktivitet och besök på fritidsgård. Vad som krävs för ökad måluppfyllelse För att utjämna skillnaden på förutsättningar för flickor och pojkar behöver förvaltningen aktivt arbeta med den fysiska miljön på mötesplatserna, så att den blir lika inbjudande för flickor som för pojkar. Även utbudet måste förändras, då traditionell fritidsgårds- och föreningsverksamhet är mer riktad mot pojkar än mot flickor. 4.9 Unga ska påverka 4.9.1 Prioriterat mål: Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka Resultat och analys 2014 års elevenkät visar på att index för inflytande och delaktighet höjts något hos elever i år 2 och sänkts hos elever i år 5 och 8 i jämförelse med föregående år. För år 2 och 5 är svarsfrekvensen mycket god men för år 8 är resultatet ej tillförlitligt, då underlaget endast baseras på en av stadsdelens fyra högstadieskolor. Övriga tre skolor har istället medverkat i Skolbarometern, då som ett led i Utvecklingsfondens satsning. Eleverna är minst nöjda med deras möjlighet att påverka undervisningens form och SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 39(61) innehåll och mest nöjda med lärarnas förmåga att lyssna och ta hänsyn till deras åsikter. Trivseln hos eleverna visar sig också vara god. Elevenkätens resultat stärks av Skolbarometerns resultat (se 4.7.1.1). Även de hälsosamtal som genomförts via elevhälsan på samtliga skolor under 2014 påvisar att 94 % av eleverna upplever sig bli lyssnade på av sina lärare. Forum för elevers delaktighet och inflytande finns på samtliga skolor i form av klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd. På vissa förskolor förekommer barnråd. Årets barnenkät (förskolan) påvisar att barnen i högre utsträckning än tidigare kan påverka vad de vill leka på förskolan/familjedaghemmet. Målet om att öka barn- och elevers inflytande har inkluderats i samtliga enhetschefers verksamhetsplaner och utgör därmed en del av sektorns systematiska kvalitetsarbete. Därigenom beskrivs former och aktiviteter som tänkt gynna barn- och elevers inflytande över sitt eget lärande. Konkreta exempel på detta är: fördjupat arbete kring kommunikation i syfte att öka elevernas möjlighet att påverka och uttrycka sin vilja, gemensamt utarbetade trivselregler, organisation som möjliggör elevaktiv planering och utvärdering, kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förvaltningen arbetar aktivt med att stimulera deltagandet i såväl Ungdomsfullmäktige som i stadsdelens ungdomsråd och under året har en rad aktiviteter ägt rum inom ramen för dessa forum. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Under våren 2014 har sektorn påbörjat ett fördjupnings- och analysarbete kring frågan ”Vad är och elevinflytande och hur kan det följas upp?” Så här långt kan konstateras att frågan är komplex och att kvalitativa former för delaktighet och inflytande är svåra att följa upp. Att forum för barn- och elevers delaktighet och inflytande finns är en sak, men att eleverna upplever reellt inflytande över sitt egna lärande är en annan, vilket är en stor framtida utmaning för verksamheterna att säkerställa. Tydliggöra de inflytandeprocesser som äger rum inom ramen för såväl Ungdomsfullmäktige, Ungdomsråd och Elevråd samt eventuellt övriga forum för barn och ungas inflytande över sin skoltid och fritid. För att kunna återkoppla och påvisa resultat krävs en organisering med ett förtydligat ansvar i förvaltningen. Uppföljningsfrågor från SLK På vilket sätt ges barn och unga möjlighet att påverka? Se Resultat och analys ovan. Inom stadsdelens fritidsverksamhet finns dessutom ett råd för Radar 72 och möjligheter för unga att söka stöd i olika former för arrangemang som de själva tagit initiativ till. En särskild budget är avsatt för detta. På vilket sätt ges barn och unga möjlighet att utveckla former för inflytande? I Fritid och kulturs kvalitetsarbete finns särskilda enkäter som mäter ungdomarnas möjligheter och känsla av påverkan. 4.9.2 Uppdrag: Matråd ska finnas på alla skolor Matråd genomförs på alla skolor minst en gång per termin med representanter från medarbetare och skolledning, elever samt måltidsutvecklare. Matråd genomförs även på stadsdelens förskolor. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 40(61) 4.10 Äldre göteborgare 4.10.1 Prioriterat mål: Äldres inflytande över sin vardag ska öka Mått År 1 År 2 Inflytande hemtjänst, 2012 resp. 2013 79 77 Inflytande äldreboende, 2012 resp. 2013 73 60 Andel äldre som varit delaktiga i att ta fram sin genomförandeplan hemtjänst, 2012 resp. 2014 54 % * Andel äldre som varit delaktiga i att ta fram sin genomförandeplan äldreboende, 2012 resp. 2014 62 % * Andel av patienterna, 65 år och äldre som har en upprättad vårdplan - Kvinnor, 2014 * Andel av patienterna, 65 år och äldre som har en upprättad vårdplan - Män, 2014 * * Kvalitetssäkrade uppgifter går inte att få fram för 2014. Målvärde i budget 2014 Inflytande - Hemtjänst: 85 Inflytande - Särskilt boende: 80 Resultat och analys av måluppfyllelse Enskilda ska ges möjlighet att uppleva inflytande över sin vardag då man blir äldre. Det är viktigt att få behålla sin självständighet och sitt oberoende. De flesta äldre vill bo kvar i sitt ordinära boende vilket leder till att det är viktigt med ytterligare satsningar avseende förebyggande insatser, utveckling av hemtjänst och hemsjukvård. Verksamheten genomför en rad aktiviteter för att öka inflytandet för den enskilde. Upplevelsen av inflytandet utifrån Socialstyrelsens enkät mellan 2012 och 2013 både inom hemtjänst och äldreboende visar på att upplevelsen av inflytande minskar. Det är viktigt att verksamheten arbetar med att enskilda brukare upplever att det är viktigt och meningsfullt att fylla i enkäterna samt att den enskilde själv svarar i så hög grad som möjligt. Upplevelsen av inflytande hos den enskilde måste mätas på fler sätt än genom Socialstyrelsens enkät. Först då kan verksamheten med större säkerhet säga att de insatser som verksamheten gör ger effekter för den enskilde. Väl genomförda och uppdaterade genomförandeplaner är ett redskap för ökat inflytande. Under året har satsningar gjorts där SAS (socialt ansvarig samordnare) varit ett stöd i utbildning till chefer och medarbetare. Den enskilde brukaren eller hyresgästen ska, om det är möjligt, vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av planen. På detta sätt vet medarbetarna hur den enskilde vill ha sin hjälp och detta ökar inflytandet för den äldre. Patienter inom kommunal hälso- och sjukvård har idag en aktuell omvårdnads- och rehabplan. Delaktigheten i att upprätta planerna har ökat. Åtgärder för ökat inflytande samt effekter av åtgärderna för den enskilde äldre. På Kalendervägen 44 finns 38 lägenheter varav 18 lägenheter i nuläget nyttjas av personer 70 år och äldre. Dessa bostäder är utformade som ett så kallat trygghetsboende och är ett samarbete mellan Familjebostäder och förvaltningen. Förebyggandeverksamheten har anställt en värd på 50 % som bland annat har till uppgift att anordna aktiviteter och arbeta för att möjliggöra kvarboende. Invigning sker i september 2014. Förebyggandeenheten har sedan juli månad 2014 tagit över driften av inspirationsmiljön SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 41(61) som tidigare varit ett delprojekt inom e-senior. Här kan äldre i stadsdelen bland annat träna på att använda I-pad och mycket annat som stödjer självbestämmande och oberoende i en stimulerande och meningsfull miljö. I sektorn pågår arbete med att ta emot och återkoppla inkomna synpunkter. Samtliga enheter har blanketter tillgängliga för brukaren. Blanketter finns även i allmänna utrymmen. 48 % av svarande inom hemtjänsten vet vart de ska vända sig med synpunkter. Motsvarande siffra för äldreboende är 47 %. Könsfördelningen är relativt lika mellan män och kvinnor. Inom särskilt boende är det 7 procentenheter fler män än kvinnor som vet vart de ska vända sig med synpunkter. Verksamheten har blivit bättre på att kommunicera synpunkter både som återkoppling till enskilda men också som ett led i förbättringsarbetet tillsammans med medarbetarna. På särskilda boenden har samarbetet med mat- och måltidsverksamheten utvecklats ytterligare. Matråd sker varje kvartal. Två rätter erbjuds från Fjällboköket till huvudmålet. Detta ger ökade valmöjligheter för den enskilde. Det finns idag ett äldreboende där brukarrådet leds av utomstående vilket gör att den enskilde inte är i en situation där det råder maktobalans. Verksamheten kommer att arbeta vidare med att få mer aktiva brukarråd. Projektet "Seniorens behov i fokus" har under 2014 övergått från kartläggningsfas till genomförande inom sektorn. Under kartläggningen har intervjuer genomförts med bland annat brukare inom hemtjänsten och hyresgäster på särskilda boenden. Utifrån dessa intervjuer har det framkommit önskemål som stärker inflytandet. Varje enhet har fått uppdraget att ur materialet välja ut två aktiviteter som kan påbörjas omgående för att stärka inflytandet. Den aktivitet som valts läggs in i verksamhetsplanen och följs upp. Det varierar mellan enheterna vilka aktiviteter som valts. Vad behövs för ökad måluppfyllelse Arbeta systematiskt för att utveckla det förebyggande arbetet liksom utveckling av arbetet med att använda ny teknik i dialog med äldre i stadsdelen. Fortsatt arbete med att sprida information om förebyggande arbete internt och externt. Fortsatt arbete med att utveckla forum med andra aktörer för att arbeta vidare med att skapa tillgängliga bostäder för äldre. Arbeta aktivt med att skapa generationsövergripande mötesplatser. Systematiskt kvalitetssäkra att brukare av hemtjänst och hyresgäster på äldreboende har tillgång till kontaktpersonal på sitt modersmål. Sektorns kvalitetsutvecklare kommer att utveckla en metod för att flera gånger under året mäta upplevelsen av inflytande hos den enskilde. Fortsatt arbete med genomförandeplaner och arbetsplaner med stöd av kvalitetsutvecklare samt uppföljning av vård- och rehabplaner via stickprov årligen. Fördjupa arbetet inom sektorns samtliga områden avseende genusperspektiv. Förbättra dokumentation av utförda åtgärder utifrån de synpunkter som kommer verksamheten till kännedom. SDN-uppdrag: Samverkan med frivilliga krafter avseende socialt innehåll behöver utvecklas ytterligare. Sektorn har en medarbetare som arbetar med frivilligkrafter. Det krävs ett nytt sätt att tänka när det gäller arbete med frivilligkrafter, då det inte finns någon tidigare kultur med att arbeta med frivilliga. Frivilligsamordnaren har fått ihop ett antal personer som gör olika saker på träffpunkterna, dagverksamheten och på äldreboendena. Som tack för att dessa personer ställer upp görs något trevligt tillsammans två gånger om året för SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 42(61) dem. Vad behöver göras för ökad måluppfyllelse Svårigheterna med att arbeta med att utveckla arbetet med frivilligkrafter måste identifieras systematiskt. Samarbete med frivilligsamordnare och utförarna måste systematiseras och utvecklas så att behov av insatser kan identifieras. Öppna för att även korttidsenheten får större möjlighet att få insatser från frivilligkrafter. 4.10.2 Uppdrag: Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande inom hemtjänsten ska utvecklas och arbetet med dess implementering i hela staden drivas vidare och följas upp 2013 Mått Antal personer med enbart serviceinsatser (v 21/22) Andel som har gjort "val i stunden" under vecka 21/22 Andel som har valt att få städat oftare Andel som valt service enligt genomförandeplanen 2014 Män Kvinnor Män Kvinnor 88 50 41 20 3,4 % 0% 14 % 9% 12,5 % 10 % 51 % 50 % - - 83 % 90 % Resultat och analys De flesta brukarna väljer att få servicen utförd enligt aktuell genomförandeplan vilket kan visa på att bedömt behov är nödvändigt för den enskilde. Dessutom kan de som följer genomförandeplanen ha gjort ett aktivt val att behålla insatsen enligt planen. Detta är också ett val. Varje brukare har möjlighet att välja om deras bistånd för hjälp och stöd med tvätt ska utföras av hemtjänsten eller extern utförare. Majoriteten av brukarna har valt att få sin tvätt utförd av extern utförare till stor belåtenhet. Måtten visar på att allt färre har insatser som endast avser service. De flesta har även omsorgsinsatser. Under perioden 2012-2014 har andelen som gör val i stunden ökat markant både bland män och kvinnor. Andelen som valt att få städat oftare sjönk mellan år 2012-2013, men har ökat markant 2014 bland både kvinnor och män. I enkätundersökningen inom arbetet med "Seniorens behov i fokus" ställdes frågor till medarbetare angående Göteborgsmodellen. Följande fråga ställdes: "I Göteborgs stads budget 2013 och 2014 talas det om Göteborgsmodellen och det övergripande målet Äldres inflytande över sin vardag skall öka. Utifrån dina erfarenheter: hur ska vi nå dit? Vad tror du krävs?" 12 % svarade att Göteborgsmodellen borde förenklas och förtydligas. 18 % svarade att det behövdes organisatoriska förändringar och 23 % svarade att äldre borde få vara mer delaktiga och vara med och bestämma, att det är viktigt att vara lyhörd inför de äldres önskemål. Det har varit ett återkommande bekymmer inom hemtjänsten med personalkontinuiteten. Detta beror på en rad olika orsaker men bland annat har det berott på att hemtjänstgrupperna har varit stora. Samtliga grupper har eller håller på att delas i mindre grupper. För att uppnå ökad måluppfyllelse avseende Göteborgsmodellen har verksamheten startat en serviceenhet under 2014. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 43(61) Effekten för brukarna har blivit att information om Göteborgsmodellens valmöjligheter har kunnat komma brukarna till del på ett mer begripligt sätt då medarbetarna har bättre kunskap om modellen. Fler brukare har valt att göra val i stunden och framförallt ökar andelen som önskar att få städat oftare både bland män och kvinnor. Ytterligare en effekt för den enskilde är att de medarbetare som arbetar inom serviceenheten kan arbeta långsiktigt med kontinuitet och kunskap om hur den enskilde vill få servicen utförd. Detta kan leda till ökad tillit till verksamheten bland brukarna. Vad krävs för högre måluppfyllelse Verksamhetens medarbetare kan bli ännu bättre på att ställa frågan om hur den enskilde vill ha sin insats utförd idag. Kvalitetssäkra att beställare och utförare informerar om modellen på samma sätt för att ytterligare öka förståelsen för modellen både för medarbetare och brukare. Vara tydliga med att då städ väljs oftare resulterar det i mindre tid per tillfälle för den enskilde. Stöd av sektorns kvalitetsutvecklare riktad mot äldreomsorgen i kontinuerlig uppföljning av om och hur modellen används. 4.11 Göteborg tar ansvar för klimatet 4.11.1 Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Resultat och analys Måluppfyllelsen skiljer sig mellan olika områden; klimatpåverkan från flyget har ökat i förvaltningen samtidigt som den minskar inom området mat (ekologiskt, mindre kött och svinn samt säsongsanpassat) och inköp. Prognosen för klimatpåverkan från flyget ser bättre ut inför 2014. 2013 var antalet 210 stycken varav 20 under 50 mil. Hittills i år är flygresorna färre särskilt de kortare. Eftersom förvaltningen har uppmärksammat reseriktlinjer samt påbörjat arbetet med Klimatsmarta Val så bör antalet flygresor minska 2014. Stadsdelsförvaltningens huvudstrategi är att miljödiplomera samtliga verksamheter under mandatperioden. Parallellt med detta skapas en struktur som säkerställer att arbetet lever vidare med ökad måluppfyllelse även efter mandatperiodens slut. Vidare har förvaltningen antagit en riktlinje för resor i tjänsten. Enheten Klimatsmarta Val arbetar med att förenkla för medarbetarna att följa riktlinjerna genom aktiviteter såsom årskort, cykelleasing och cykelbidrag. Skolor, förskolor och äldreomsorg har miljö- och klimatanpassade menyer med två dagar vegetariskt, miljömärkt fisk, säsongsanpassade råvaror samt endast en dag med kött. Dessa verksamheter jobbar även mycket med att minska matsvinnet. Förvaltningen har idag endast ett begränsat antal inköpare för att lättare kunna samordna och planera de inköp som görs. En förnyad konkurrensutsättning av avfallstjänster har genomförts vilket förväntas underlätta hanteringen av avfall på längre sikt för verksamheterna. Förvaltningens samtliga verksamheter inkluderas i klimatarbetet vilket säkerställer jämställdhetsperspektivet. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse För att förvaltningen inte ska tappa den medvetenhet och den grund som har lagts i arbetet med miljödiplomeringen så krävs fortsatt arbete med struktur och organisation. De behov och brister som framkommit inom diplomeringsarbetet bör användas för att SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 44(61) förbättra samt underlätta ytterligare för chefer och medarbetare att fortsätta arbetet. Miljösamordnare som stöttar operativt är en förutsättning för att nå högre måluppfyllelse. En arbetsgrupp arbetar idag med en struktur för fortsatt miljöarbete inom förvaltningen. Mycket tid och resurser läggs på avfallsfrågorna och för att nå en högre måluppfyllelse krävs tydligare ansvarsfördelning och kommunikation inom detta område. En farligt avfallsrunda inom förvaltningen skulle underlätta arbetet för verksamheterna samt säkerställa insamlandet av farligt avfall. /Se även 4.14.1 / Uppföljningsfrågor från SLK Redovisa åtgärder och resultat för ökad energieffektivisering och minskad fossilenergiförbrukning. Ett antal förskolor och skolor har deltagit och kommer att delta i energiprojektet Vi kan påverka (2012: 10 förskolor, 2013: 4 förskolor, 1 skola). Projektet har varit mycket positivt då verksamheterna får med energieffektiviseringen i pedagogiken på ett roligt och inspirerande sätt. Samtidigt har projektet ökat pedagogernas och barnens medvetenhet och energiförbrukningen har minskat markant i alla verksamheterna. Medarbetarna på förvaltningens skolor har fått utbildning i hur man minskar vattenförbrukningen samt elförbrukningen genom att t.ex. släcka lampor när man lämnar rum eller kylrum o.dyl. Inom miljödiplomeringen arbetar alla sektorer med att släcka lampor, datorer och fylla tvättmaskiner samt använda torkskåpen rätt. Medvetenheten har på detta sätt ökat bland medarbetarna. Resultat: Förvaltningen har inte möjlighet till egen kontroll av förbrukningssiffror då det är Lokalförvaltningen (LF) som sköter detta. Vad som krävs för högre måluppfyllelse: Förvaltningen skulle tillsammans med LF behöva införa ett system där energiförbrukningen redovisas så verksamheterna lättare kan se resultatet av de åtgärder de inför. Fossilenergiförbrukning: /Se 4.14/ Har ni beslutat om lokala reseriktlinjer och vilka resultat har det gett? Ja. Detta har lett fram till ett intensivare arbete med aktiviteter inom projektet Klimatsmarta Val som ska underlätta för medarbetarna att följa reseriktlinjerna. /Se även 4.11.1.1 och 4.14.1/ Särskild redovisning av klimatkompensation Beräknade kostnader för klimatkompensation (1kg CO2 = 1.50 SEK) Fördelning 2011 års resor Flygresor Drivmedel till stadens fordon 2013 års resor 66 000 51 000 84 000 241 215 272 192 282 635 65 000 53 850 63 448 372 215 377 042 430 083 Tjänsteresor med privat bil Totalt 2012 års resor SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 45(61) Flygresor 2013 års resor Antal flygresor under 50 mil 20 Ett antal rektorer från skolorna deltog i Skolverkets konferens på Arlanda i Stockholm (11 av 20 resor) Klimatförbättrande åtgärder Genomförda/planerade åtgärder Videokonferensutrustning 2013 (avser 2011 års resor) i tkr Prognos 2014 (avser 2012 års resor) i tkr 38 664 68 061 Datorklientlicens för effektiva möten via datorn 3 048 16 143 Elcykel 2 080 25 245 Laddplatser elbilar 15 000 Cykelgarage 75 000 Cykelställ 15 000 Utbildning i sparsamt körsätt 42 000 SDN-uppdrag: Samtliga verksamheter inom stadsdelsförvaltningen ska vara miljödiplomerade senast 2014. Målvärde i budget 2014: Samtliga enheter ska vara miljödiplomerade under mandatperioden. Resultat och analys: Förvaltningen räknar med att samtliga enheter är miljödiplomerade 2014. Undantag gäller vissa enheter där ombyggnationer och annat försvårar och skjuter upp arbetet med miljödiplomeringen. Hittills har 52 enheter diplomerats. 2013 diplomerades 33 enheter och 19 stycken omdiplomerades. 2020 tillsvidareanställda medarbetare har genomgått den grundläggande miljöutbildningen. Ytterligare cirka 400 beräknas gå under hösten 2014. 20 februari 2014 genomfördes en Miljöfest med inbjuden föreläsare samt diplomutdelning. Miljöfesten besöktes av 200 medarbetare. 4.12 Bostad för alla 4.12.1 Prioriterat mål: Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov Stadsdelens bostadsområden skiljer sig kraftigt i karaktär mellan de olika primärområdena. Stadens "årsringar" är tydliga, med Gamlestadens landshövdingehus, Utbys egnahem, 1950-talets förort Kortedala och 1960-talets trafikseparerade flerbostadsområden i Bergsjön. Varje område har positiva värden och specifika utvecklingsbehov. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 46(61) Resultat I Göteborg råder idag en generell bostadsbrist. Även om byggnationen ökar blir nyproducerade bostäder inte tillgängliga för alla. I stadens riktlinjer angående ekonomiskt bistånd anges en högsta godtagbar hyreskostnad för biståndsmottagare. Detta medför att ekonomiskt svaga grupper inte kan välja bostadsområde och segregationen i staden förstärks. För personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som varit hemlösa länge bedriver Social Resursförvaltning i samarbete med sjukvården och universitetet ett tvåårigt projekt ”Bostad först”. Östra Göteborg deltar i det projektet. Om projektet visar goda resultat kan det bli aktuellt att pröva modellen i större skala. Byggnation av flerfamiljshus öster om Bellevue har kommit långt på vägen mot slutmålet om cirka 700 bostäder. I Gamlestaden pågår byggnation av ny knutpunkt för kollektivtrafik och totalt i området kring Gamlestadsvägen och Artillerigatan pågår planarbete för på sikt cirka 1000 nya bostäder. Vid Holländareplatsen pågår byggnation av ett hyreshus med 50 lägenheter. I Kviberg pågår planering för 400 bostäder ner mot Säveån. I Kortedala pågår försäljning och byggnation av cirka nya 50 lägenheter och 90 småhus. Stadsbyggnadskontoret planerar att innan årsskiftet presentera ett förslag till program för Bergsjön med syfte att möjliggöra förtätning i området genom tillskott av en större mängd bostäder, främst flerfamiljshus men även småhus då området har en övervikt av lägenheter. Analys Störst intresse i nuläget visar exploatörer för stadsdelens västra del, med kort avstånd till centrum. Förtätning i Gamlestaden, Bellevue och Kviberg bidrar till en positiv utveckling i områden som är i behov av upprustning och en mer sammanhållen byggnation utefter kollektivtrafikstråket. Fastighetsägare i Bergsjön försöker tillsammans med staden skapa intresse och möjlighet till kraftigt ökad byggnation i Bergsjön som idag är glest befolkat. Planarbete tar tid och resultat i form av bostäder dröjer. Inriktningen att bygga i kollektivtrafiknära läge kan i hög grad uppnås i stadsdelen. Målet att komplettera med den boendeform som är underrepresenterad är svårare att uppnå, bland annat på grund av ekonomi och efterfrågan, från både staden, exploatörer och tänkbara boende. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse För att motverka segregationen och ge ekonomiskt svaga grupper större möjlighet att välja bostadsområde, behöver hyreskostnaderna vid nyproduktion subventioneras alternativt att den högsta godtagbara hyreskostnaden vid beräkning av försörjningsstöd höjs. Fortsatt samarbete mellan stadsdelsförvaltningar, fastighetskontor och hyresvärdar är av stor betydelse för att personer som bedöms kunna bo i ordinärt boende utan stöd, ska få möjlighet till eget boende. Det är viktigt att ta till vara resultat från projektet ”Bostad först” för att finna nya och permanenta boendelösningar. För målgruppen inom funktionshinderområdet som kan bo i ordinärt boende med stöd, är det av stor vikt att boendestödet utvecklas och erbjuds under dygnets alla timmar samt veckoslut och helgdagar. För att tillgodose åldersrelaterade behov hos äldre personer med funktionsnedsättningar behöver en särskild boendeform utvecklas. Förvaltningen har för att öka kunskapen om den egna stadsdelen och tänkbara utvecklingsmöjligheter för bostadsmiljön börjat bygga en lokal kunskapsbas, bland annat med material från workshops och användning av verktygen Social konsekvensanalys (SKA) och Barnkonsekvensanalys (BKA). Sammanställning av materialet pågår. Arbetet syftar till att stärka förutsättningarna för god samverkan med stadens övriga förvaltningar och externa aktörer inför och under planerandet av nya SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 47(61) bostadsområden. Beroende på vilka insatser som planeras sker olika former av dialog med invånarna. 4.13 Resurshushållningen ska öka 4.13.1 Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka Målvärden i budget 2014: Utfall 2012 Målvärde 2014 Andel anställda med möjlighet till utsortering av produkter för återanvändning 100 % 100 % Andel anställda med möjligheter till sortering av förpackningar och papper 90 % 100 % Andel anställda med möjlighet till utsortering av farligt avfall och elektronikavfall (inklusive glödlampor/lågenergilampor) 100 % 100 % Andel anställda med möjlighet till utsortering av matavfall för biobehandling 60 % 100 % Mått Resultat och analys Resurshushållningen ökar i förvaltningen. Avfallssorteringen ökar mycket tack vare miljödiplomeringen och en ökad miljömedvetenhet. Många som tidigare ej haft möjlighet till sortering har detta idag. Daglig verksamhet tar idag hand om det farliga avfallet från förskolor. Vad gäller övriga sektorer så pågår det ett arbete med att se över och effektivisera strukturen för insamling. Centralköket, förskolor och skolor arbetar mycket med mätning av tillagnings- samt matsvinn. Information och arbete kring matsvinn pågår i samtliga verksamheter under område Måltid. Samtidigt sker beställningar idag mer och mer till respektive tillagningskök vilket positivt påverkar inköpsmängden. Kostdatasystemet gör det möjligt för verksamheterna att göra mer planerade beställningar. Inom Fastighetsservice har Drift och service genomfört studiebesök på Renova samt vidareutbildat sig inom återvinning och sophantering Förvaltningen har effektiviserat inköpen genom färre inköpare. På detta sätt räknar förvaltningen också med att inköpen blir mer samordnade och att resurshushållningen ökar. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Kunskapen om att möjligheterna finns för återanvändning och dess fördelar kan ökas ytterligare. Inköparnas kunskap och medvetenhet spelar en stor roll för att nå en högre måluppfyllelse. Förvaltningen undersöker möjligheterna med att starta upp en samordnad insamling av farligt avfall vilket skulle innebära en högre måluppfyllelse samt underlätta hanteringen för verksamheterna. Förvaltningen ska även tillsammans med Kretslopp och vatten se över möjligheterna till avfallssortering i offentliga lokaler som Forum och bibliotek för att ytterligare öka resurshushållningen. För att arbetet ska fortsätta på rätt väg krävs även ett fortsatt stöd för verksamheterna vad gäller avfallssortering och det behöver bli tydligt vem de kan få stöd ifrån i dessa frågor både strategiskt samt operativt. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 48(61) Uppföljningsfråga från SLK Redovisa åtgärder och resultat för avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning. Se resultat och analys ovan 4.14 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet 4.14.1 Prioriterat mål: Det hållbara resandet ska öka Resultat och analys Det hållbara resandet har inte ökat inom förvaltningen mellan 2012 och 2013 (se 4.11.1.1) trots lokala reseriktlinjer. Förvaltningen räknar dock med att denna trend ändras i och med att projektet Klimatsmarta val har påbörjat klimatarbetet 2014. Förvaltningens resor med flyg ökade markant under 2013 både resorna under och över 50 mil. Ökningen beror bland annat på förvaltningens deltagande i konferens i Arlanda samt ett ökat utnyttjande av EU-fonder för kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte med andra projekt och verksamheter ute i Europa. Resorna med privat bil har minskat vilket skulle kunna vara ett resultat av förvaltningens reseriktlinje samt att förvaltningen inte längre ger ut ersättning för bensinkostnader. Användandet av bilpoolen har ökat vilket kan innebära att medarbetare som tidigare använt privat bil gått över till bilpoolen. Flertalet inköp inom förvaltningen samordnas idag mellan verksamheter vilket inneburit ett minskat antal transporter. Användandet av elbilar har ökat i förvaltningen och hemtjänsten kör ett antal elbilar. Videokonferenssystemen anses kunna användas mer än vad som görs idag. Utbildningstillfällena som erbjudits för att sprida kunskapen och nyttan kring videokonferens hade endast ett fåtal anmälda vilket resulterade i att de aldrig genomfördes. Arbetet med projektet Klimatsmarta Val pågår. Medarbetarna kan idag köpa årskort för ett förmånligt pris och få ut cykelförmån i form av cykelleasing samt cykelbidrag. Projektet förväntas bidra till att det hållbara resandet ökar inom förvaltningen både genom aktiviteter som underlättar för medarbetarna att välja bort bilen samt genom att öka medvetandet. I Klimatsmarta Val ingår även en tvärsektoriell grupp med representanter från alla sektorer för att få in åsikter, föra dialog kring aktiviteterna samt göra behovsinventeringar i sektorerna inför användning av klimatkompensationen. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse För att nå en högre måluppfyllelse krävs vidare kommunikation ut i förvaltningen om Klimatsmarta Val och dess syfte samt fortsatt arbete med aktiviteter som främjar hållbart resande. Den tvärsektoriella gruppens uppgift är betydande som en länk ut i sektorerna och det är viktigt att följa upp och visa på de positiva konsekvenserna av klimatkompensationens insatser. Syftet och fördelarna med videokonferenssystemen som finns i förvaltningen behöver spridas och cheferna behöver vara förebilder för att dessa ska användas mer. Fler elcyklar samt en cykelpool inom förvaltningen skulle öka det hållbara resandet. Det krävs även att förvaltningen lägger fokus på att minska flygresorna under 50 mil. Förvaltningen bör här arbeta med att medvetandegöra cheferna om Göteborgs Stads resepolicy samt att förvaltningen ej godkänner kortare flygresor som mellan Göteborg SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 49(61) och Stockholm där tågförbindelserna är bra. Uppföljningsfråga från SLK Hur har ni arbetat med att trygghetsanpassa gångvägar till och från hållplatser i kollektivtrafiken? I förekommande fall så deltar förvaltningen i Trafikkontorets arbete med att trygghetsanpassa gångvägarna. Trygghetsperspektivet diskuteras ofta i olika sammanhang i förvaltningen och stadsdelsförvaltningarna har deltagit i EU-projekt där bland annat Teleskopsgatan rustats upp. Förvaltningen har även varit med i dialoger kring hur trygghet ska skapas till och från de viktigaste hållplatserna. Trygghet vid hållplatser är en viktig fråga för Östra Göteborg då många hållplatser ligger nedsprängda mellan berg med mycket lutning och skymd sikt som resultat. 4.15 Bevara biologiska mångfalden 4.15.1 Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas Resultat och analys Samtliga verksamheter ska vara miljödiplomerade 2014. I diplomeringen ingår att se över alla kemikalier och byta ut, i den mån det går, de som inte är miljömärkta och som innehåller riskminsknings- och utfasningsämnen*. Miljömedvetandet ökar hos medarbetarna i och med arbetet med miljödiplomeringen. Samtidigt fortsätter arbetet med miljömåltider och inköp av ekologiska livsmedel. Inköpen förenklas genom förvaltningens nya inköpsorganisation. Alla inköpare har fått utbildning i miljömärkningar. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Svårnedbrytbara gifter och utfasningsämnen minskar i förvaltningen samtidigt som det är svårt för verksamheterna att utan professionell hjälp få kunskap om var och vilka gifter som kan finnas. Det behövs även tydliga riktlinjer och regler som verksamheterna ska följa. I dagsläget finns det otydlig reglering och kunskap om gifter som ingår i produkter och därför är det svårt att styra inköpet av sådana. Det bör huvudsakligen ligga på Upphandlingsbolaget att se till att de produkter som går att köpa via Winst innehåller så få skadliga ämnen som möjligt. Ett mer strukturerat och systematiskt samarbete behöver upprättas med Miljöförvaltningen och Upphandlingsbolaget i dessa frågor. Det kan skapa rimliga förutsättningar för att stadsdelsförvaltningarna genom styrd upphandling och ökad sakkunskap. Det ska kunna öka användningen av miljömärkta produkter samt minska förekomsten av utfasningsämnen. */Riskminskningsämnen kallas de kemiska ämnen som kan ha farliga egenskaper och då innebär risker för verksamheterna och som ska ses över inom miljödiplomeringen och bytas om så är möjligt. Utfasningsämnen, i sin tur, är väldigt farliga både för hälsa och miljö och måste bort. Uppföljningsfrågor från SLK Hur arbetar ni för att öka användningen av miljömärkta produkter? Se resultat och analys ovan. Hur begränsar ni förekomsten av svårnedbrytbara ämnen och utfasningsämnen i verksamheten? Se resultat och analys ovan. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 50(61) 4.15.2 Uppdrag: Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden Mått 2013 Inköpta livsmedel totalt (tkr) Jan-aug 2014 22 824 15 702 Andel ekologiska livsmedel (%) 27 % 36,6 % Andel ekologiskt kött (%) 32 % 49,3 % Målvärde i budget 2014 Andel ekologiska livsmedel: 50 % Andel ekologiskt kött: 100 % Resultat och analys Resultatet speglar att förvaltningen har en medvetenhet. Mat via hemtjänsten är upphandlade färdiglagade portioner som endast i liten omfattning kan påverkas. Förvaltningen räknar med att för år 2014 komma upp till drygt 40 % för ekologiska livsmedel under året. Andelen ekologiskt kött ökar, eftersom förvaltningen infört två helvegetariska dagar i skolorna. Prognosen är 45 %. Det finns inget konto för ekologiska upphandlade måltider, vilket försvårar uppföljningen. Vad som krävs för ökad måluppfyllelse Förvaltningen kan använda det nya IT-stödet för livsmedelsbeställningar i fler verksamheter för att kunna jämföra resultat och göra analyser. För upphandlade måltider och livsmedelsinköp kan förvaltningens sektorer samverka mer. Förvaltningen bör utreda konsekvenserna av att ha egen produktion av färdiglagad mat, för att därigenom ha större styrning och kontroll. Större krav bör generellt ställas vid inköp och upphandling av livsmedel och färdiglagad mat. Uppföljningsfråga från SLK Om andelen ekologiskt kött är mindre än 100 % kommentera varför. Att andelen ekologiskt kött inte är högre beror delvis på begränsad tillgång. Det finns bland annat inte kyckling, styckprodukter och det är begränsad andel ekologiska pålägg. Priset på ekologiskt kött är cirka 40 % högre än konventionellt kött. 4.16 Näringsliv och Turism 4.16.1 Prioriterat mål: Göteborgarnas näringslivsklimat ska förbättras Resultat och analys Stadsdelsförvaltningen har varit en aktiv samverkanspart i Projekt Utveckling Nordost. Projektet avslutades vid årsskiftet och utvecklingsbolaget förs under 2014 över och blir en del av Business Region Göteborg (BRG). Under detta år undersöker bolaget olika möjligheter till fortsatt finansiering via t.ex. EU-medel till framtida satsningar i nordöstra Göteborg. BRG fortsätter sitt företagarstöd via BRG Business Center Nordost. De erbjuder företagsrådgivning i sin lokal på Bergsjön Centrum. I Kvibergs Park finns Kompani 415. Det är en "samarbetsplats" för kulturellt, kreativt och socialt SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 51(61) inriktade aktörer. Här arbetar ett 20-tal småföretagare. Vad som krävs för att nå en högre måluppfyllelse Strukturerat samarbete och samsyn mellan planerande och förvaltande förvaltningar och bolag kring strategier för att öka företagandet i östra Göteborg och dess omedelbara närhet. Det gäller både mark för etablering, men också stöd vid företagsetablering och utveckling. Många småföretag har goda idéer men inget eller litet startkapital. Dessa ligger ofta i gränslandet mellan företag, kultur och social ekonomi och förefaller hamna mellan olika stolar. Stadsdelsförvaltningen behöver se över sin roll i arbetet med att öka företagandet i stadsdelen. En lokal resurs som verkar i gränslandet mellan offentliga och privata aktörer kan sannolikt bidra till att lyfta företagsfrågorna i östra Göteborg. 4.17 Arbetsmarknad 4.17.1 Prioriterat mål: Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Målvärde i budget 2014 Målvärde 2014 Mått Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser, totalt 340 Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser, kvinnor, ungdomar 136 Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser, män, ungdomar 204 Resultat och analys Sektorns arbetsmarknadsgrupp har under våren förstärkts med nya medarbetare och ett nytt arbetssätt har implementerats i gruppen. Förändringen kommer att innebära ett effektivare arbetssätt och att mer tid kan läggas på ett fördjupat arbete med de klienter som bedöms behöva mest stöd för att på sikt etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsforums praktiksamordnare arbetar aktivt med att anskaffa praktikplatser för verksamhetens deltagare – framförallt finns platserna hos privata företag samt frivilligorganisationer. En resultatuppföljning sker vid årets slut. Samarbete mellan Arbetsförmedlingen (AF) och sektorns försörjningsstödsenheter pågår i olika hög omfattning. Handläggare från sektorn träffar varje vecka kontaktpersoner på AF för att lösa gemensamma frågor. Arbetsforum har sedan flera år tillbaka en handläggare från AF som arbetar 4 h/vecka i Arbetsforums lokaler. Inom område Boende och personligt stöd är nu Unga vuxna Ab implementerat i ordinarie verksamhet. Arbetet enligt den framgångsrika modell som de senaste tre åren har fått ut cirka 30 unga personer med psykiska funktionsnedsättningar i studier och fem i anställning är nu permanentat i ordinarie verksamhet. En pedagog är anställd som tillsammans med boendestödet arbetar med att upprätthålla och arbeta vidare med de goda resultaten som framkom under den treåriga projekttiden. Samverkan sker med Försäkringskassan, Social resursförvaltning, Socialtjänst (främst försörjningsstöd), Hälsoteket, Boendestöd i Angered, Arbetsförmedlingen och den brukarstyrda friskvårdsklubben. Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås för både kvinnor och män. Vad krävs för högre måluppfyllelse På enhetschefsnivå inom område Arbetsmarknad finns fortsatt inga SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 52(61) samverkansformer med AF:s chefer. Många omorganisationer i båda verksamheterna samt förändrade direktiv hos AF kan vara en trolig förklaring till detta. Bedömningen görs att detta indirekt påverkar de vi är till för då risk finns att arbetet med att minska andelen personer med långtidsberoende inte sker så effektivt som möjligt. För högre måluppfyllelse krävs trepartssamtal i allt större omfattning mellan arbetsförmedlare, socialsekreterare och klient. För att bevara framgångsfaktorerna så att unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning når arbete och studier krävs en fortsatt god samverkan med Försäkringskassan, Socialresursförvaltning, Område Arbetsmarknad (främst försörjningsstöd), Hälsoteket, Arbetsförmedlingen och friskvårdsklubben. Uppföljningsfrågor från SLK Vilka effekter bedömer nämnden att dess arbetsmarknadsinsatser har för de prioriterade grupperna (ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning)? Målet med Unga Vuxnas verksamhet är att skapa förutsättningar för unga människor att bryta isolering och hitta vägar till arbete eller studier och att detta leder till självförsörjning. För närvarande har Unga Vuxna 20 aktiva deltagare. Deltagarna har en könsfördelning med cirka 60 % kvinnor och 40 % män. Returhuset bedriver arbetsträning och har cirka 30 inskrivna deltagare igång i verksamheten samtidig och så gott som alla kommer från de prioriterade grupperna. Årets halvårsresultat visar att av de totalt 54 personer som varit inskrivna så går hälften, 48 %, från att vara långtidsberoende till att vara aktuella för arbete. 15 % har gått direkt till arbetsmarknaden och 33 % har gått vidare till att söka arbete via Arbetsförmedlingen. Att träna människor under arbetsliknande förhållanden bedöms ha stor effekt på deras möjligheter att både få och också behålla ett arbete. Arbetsforum är en kommunal arbetsmarknadsinsats med olika professioner. Arbetsforum arbetar på uppdrag av olika socialsekreterare, i huvudsak med de prioriterade grupperna. De deltagare man möter är personer som Arbetsförmedlingen inte prioriterar. Detta är en grupp som generellt både är motiverade och aktiva i sitt arbetssökande, men som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden pga. att de saknar språket, utbildning eller arbetslivserfarenhet från Sverige. Hittills i år har verksamheten arbetat med 270 deltagare, 110 kvinnor och 160 män. Fram till juli visar att av de 193 personer som avslutats så har 21 % av deltagarna gått vidare till heltidsarbete, 5 % har fått timanställning och 7 % studerar på heltid. Bedömningen görs att många av de deltagare Arbetsforum möter skulle ha väldigt små möjligheter att komma vidare till arbetsmarknaden på egen hand och att det individuella stödet är en avgörande faktor för många av dem i de prioriterade målgrupperna. Att verksamheten rekryterare använder sig av en specifik metod (P100-metoden), där man utifrån en arbetsgivares rekryteringsbehov finner lämpliga deltagare till vakanta tjänster, är en viktig pusselbit. Merparten av deltagarna saknar själva ett kontaktnät och har aldrig tidigare varit på en anställningsintervju. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna i Östra Göteborg är välfungerande, men det ska samtidigt sägas att de inte möter alla behov. De långtidsarbetslösa har väldigt olika bakgrund vilket också gör att utmaningarna för stadsdelen blir desto fler. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 53(61) 4.18 Vuxenutbildning Resultat och analys Under året har det kommit ett stort antal anhöriginvandrare till stadsdelen. De flesta av dessa har en låg utbildningsnivå, många är analfabeter och har heller inte yrkesarbetat i sitt hemland. Det kommer att krävas omfattande insatser med stöd av SFI för att personerna ska uppnå den språkliga nivå som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Vägen till självförsörjning riskerar att bli lång. 4.19 Kultur 4.19.1 Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka 2013-03-15 Mått Flickor Antal antagna elever 6-19 år i den frivilliga kulturskolan 2014-03-15 Pojkar Flickor Pojkar 249 182 268 172 Andel antagna elever 6-15 år av befolkningen i den frivilliga kulturskolan 10 % 7% 10 % 6% Andel antagna elever 6-19 år som fått sitt förstahandsval i den frivilliga kulturskolan 75 % 80 % 73 % 73 % Antal elever 6-19 år som sökt plats (minst två ämnen) i den frivilliga kulturskolan, men som inte erbjudits plats 26 % 22 % 68 % 34 % Målvärde i budget 2014 Antal antagna flickor 6-19 år i den frivilliga kulturskolan per 2014-03-15: 300 Antal antagna flickor 6-19 år i den frivilliga kulturskolan per 2014-03-15: 225 Resultat och analys Flickor 6-19 år närmas målvärdet och antalet antagna elever har ökat. För pojkar 6-19 år har antalet antagna elever minskat marginellt. I år har fler sökt till kulturskolans frivilliga verksamheter, men har inte kunnat erbjudas plats därför att kulturskolan inte kan möta upp med fler lärare i de mest eftertraktade ämnena och därför har antalet elever, framförallt flickor, som sökt inte kunnat beredas plats. El Sistemaverksamheten når grupper som inte tidigare varit aktiva i att ta del av kulturutbudet. Mötet mellan etablerade musiker, blivande musiker, föräldrar och publik som sker lokalt likväl som på våra stora kulturarenor ökar tillgängligheten till kultur även på ett socialt plan. Förutom de elever som går i frivillig kulturskola, undervisar kulturskolan 600 elever i stadsdelens grundskolor, genomför läger och lovverksamhet och deltar i kulturarrangemang. Se även 4.19.1.1. Vad som krävs för ökad måluppfyllelse Utökat samarbete mellan stadsdelarnas kulturskolor, fritidsverksamheter och skolor skapar bättre förutsättningar för planering av verksamheten. Det kan också ge högre kvalitet och större utbud. Genom att skapa fler förutsättningar för brukarinflytande kan utbudet breddas och på det sättet bli tillgängligt för fler. Informations- och kommunikationsutveckling skapar också förutsättningar för SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 54(61) större måluppfyllelse. För att nå en högre måluppfyllelse bör utbudet ses över för att nå fler pojkar, men även noggrannare dokumentera och analysera verksamhetens resursfördelning i stadsdelen. Uppföljningsfråga om insatser med anledning av nämndens roll som processägare för det prioriterade målet SDN Östra Göteborg är tillsammans med Kulturnämnden processägare för målet "Tillgängligheten till kultur ska öka". Förvaltningen har representation i styrgruppen och arbetsgrupper för att ta fram handlingsplaner som utgår från Göteborgs Stads kulturprogram. En intervjuserie har initierats och genomförts med både biblioteksbesökare, och de som inte besöker biblioteken, för att få reda på vilka åtgärder som behövs för att fler ska besöka biblioteken och använda bibliotekens olika tjänster. Tillsammans med Stadsteatern forsätter arbetet med att erbjuda invånarna i Östra Göteborg möjligheter att besöka teatern på generalrepetitioner. Teatern erbjuder också, i samband med föreställningarna, samtal tillsammans med regissörer, skådespelare och andra. Det finns också möjlighet för Östra Göteborgs ungdomar att få praktikplatser inom teaterns olika verksamheter. SDN-uppdrag: Planering för ett kulturhus i Bergsjön. Under 2014 fortsatte förvaltningens arbete med att ta fram ett lokalprogram för Kulturhus Bergsjön. En förstudie ledd av det kommunala fastighetsbolaget Higab startade i februari och ska ligga till grund för det framtida kulturhusets innehåll och verksamhet. Förvaltningen och Higab har under våren arbetat med att omvandla tankar, idéer och visioner till rumsliga ytor. I förstudiearbetet ingår en projektgrupp bestående av förvaltningen, Higab, Kulturförvaltningen, Lokalsekretariatet, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret. Förstudien syftar till att utreda möjligheten att bygga ett kulturhus i anslutning till Rymdtorgets östra entré, samt att konkretisera det verksamhetsprogram som förvaltningen tagit fram genom dialogarbetet, intervjuer, studiebesök och genomgång av tidigare utredningar. Förstudien ska även slå fast byggnadens storlek, och det har genomförts förkalkyler gällande kostnader för byggnation, utrustning, drift- och infrastrukturförändringar samt stadsutveckling. Fördjupade samtal har genomförts med några av husets framtida verksamheter såsom drift av bibliotek och kök. Parallellt med förstudien har Stadsbyggnadskontoret arbetat med att ta fram ett samrådsmaterial för detaljplan. Tre öppna möten har hållits under våren; på Bergsjöns Bibliotek, Gamlestadens bibliotek samt på det nyöppnade Stadsbiblioteket. Mötena har syftat till att skapa transparens i arbetet och arbetsmaterial har ställts ut på Gamlestadens bibliotek, Samarbetsplats Kviberg på Kvibergsområdet, Göteborgs Stadsmuseum, Bergsjöns bibliotek samt på vårdcentralen i Bergsjön. Förvaltningen har som ett sätt att etablera framtida placering genomfört en Kulturfestival på Rymdtorget den 6 september. Kulturfestivalen erbjöd ett omfattande program bland annat bestående av scenframträdanden, litteratur, folkdans, sportaktiviteter, mat, föreningar med hantverk, miniutställningar, workshops och familjedag. Kulturfestivalen fick en stor uppslutning såväl från fastighetsbolag och andra aktörer samt engagerat föreningsliv och kulturarbetare. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 55(61) 4.20 Personal 4.20.1 Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska Resultat och analys I samband med 2014 års lönerevision så togs den årliga handlingsplanen för jämställda och konkurrenskraftiga löner. Under 2014 har förvaltningen prioriterat sjuksköterskor, förskollärare, socialsekreterare, lärare samt en antal mindre yrkesgrupper. Östra Göteborg har under ett flertal år satsat på de prioriterade yrkesgruppernas löneutveckling. Dessa satsningar visar sig nu i lönestatistiken och flertalet yrkesgrupper ligger i enlighet med den lönepolitiska målbilden. Vad som krävs för öka måluppfyllelse De närmaste åren kommer förvaltningen att fortsatt behöva satsa på prioriterade grupperna främst vad gäller att öka lönespridningen. Förvaltningen har mycket svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper såsom chefer, förskollärare, vissa ämneslärare, socialsekreterare vilket gör det än mer angeläget att kunna erbjuda en god löneutveckling. Uppföljningsfråga från SLK Hur har ni använt lönekompensationen och särskilt avsatta medel för att motverka osakliga löneskillnader och för att nå konkurrenskraftiga löner? Se Resultat och analys ovan. 4.20.2 Uppdrag: Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster I juli 2014 hade andelen tillsvidareanställda med grundanställning på heltid ökat till 92 % från förra årets 90,4 %. Orsaken till att förvaltningen har deltidsanställda är dels att medarbetare med nattjänstgöring inte arbetar heltid, de erbjuds dock heltid men då med tjänstgöring dagtid och dels medarbetare som omreglerat tjänsten pga. sjukersättning. Personliga assistenter är en grupp där det varit svårt att bereda alla heltidsanställningar då det är brukarnas behov som styr omfattningen av anställningen och där det kan vara svårt att kombinera med uppdrag hos andra brukare. En medarbetare har inte erbjudits heltidsanställning men arbete pågår för att se över tjänstgöringsgraden.. I sektor KoF finns medarbetare som har deltidsanställningar dels beroende på att elevunderlag saknas för högre tjänstgöringsgrad och dels för att några av medarbetarna inte önskar högre tjänstgöringsgrad. För en del medarbetare har man kunnat hitta lösningar genom samarbete med andra stadsdelar. 4.20.3 Uppdrag: Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal Mått Andel arbetad tid utförd av timavlönade Jan - aug 2012 10,45 % Jan - aug 2013 9,14 % Jan - aug 2014 8,47 % Målvärde i budget 2014 Andel arbetad tid utförd av timavlönade: 5 % SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 56(61) Resultat och analys I Östra Göteborg har andelen arbetad tid utförd av timavlönad personal minskat de senaste tre åren med nästan två procentenheter till 8,47 % i augusti 2014. Här ingår även de personer som är anställda enligt PAN-avtalet, dvs. de personer som är anställda på anmodan av brukare som enligt lag har rätt att välja sin personal. Det är personliga assistenter inom funktionshinder och anhörigvårdare inom äldreomsorgen som har denna form av anställning. När PAN-anställda tas bort är andelen arbetad tid utförd av timavlönad personal 7,4 % i augusti 2014. Det är stora variationer mellan de olika sektorerna i förvaltningen. Inom äldreomsorgen och funktionshinder har man arbetat längst tid med att minska andelen timavlönade och inom dessa områden har också störst förändring skett. Här kan nämnas att ÄO-HS har minskat andelen timavlönade från 19,8 % i augusti 2012 till att i augusti 2014 vara 11,5 %. Trots minskningen är andelen timavlönade fortfarande hög inom äldreomsorgen och fortsatt arbete krävs innan budgetens mål kan uppnås. I våras utökades området där medarbetarna kan fullgöra sina resurspass, från att tidigare ha gjort dessa pass på egen arbetsplats och närliggande arbetsplats till att nu gälla inom hela området stöd i hemmet eller område äldreboende. Även sektor Utbildning visar på en hög andel timavlönade och är inkluderade i projektet Optimerad bemanning. Det är främst barnskötare och fritidspedagoger som är timavlönade och orsakerna är främst hög sjukfrånvaro samt att barnskötare och outbildad personal vikarierar i avvaktan på rekryteringar till de svårrekryterade grupperna förskollärare och fritidspedagoger. Måltid- och städverksamheterna har redan uppfyllt målet med att ha max 5 % timavlönad personal. Från september kommer korttidsrekryteringen i dessa verksamheter tas över av Bemanningsenheten. Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Bemanningsenheten har fått som uppdrag att månadsanställa i Bemanningsenheten samt att ta fram en modell för att, vid övertalighet, ta över medarbetare från verksamheten. 4.20.4 Uppdrag: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå Andelen chefer födda utanför Norden har ökat med 1,8 % mellan 2012 och 2013. Totalt är 5,9 % av cheferna i Östra Göteborg födda utanför Norden. Av stadsdelens chefer är 76 % kvinnor, vilket är lika stor andel som 2013. Könsfördelningen i hela stadsdelen är 82 % kvinnor och 18 % män. Vid chefsrekrytering kan stöd fås av rekryteringsspecialister. Det stödmaterial som rekryteringsspecialisterna tagit fram utgår från strukturerade kompetensbaserade intervjufrågor, vilket ökar möjligheten att rekrytera rätt person oavsett kön eller bakgrund. 4.21 Upphandling 4.21.1 Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka Resultat och analys Förvaltningen har genomfört en egen upphandling med social hänsyn. Upphandlingen gäller Götaholm som är ett äldreboende. Götaholm kommer i sin rekrytering vända sig till bland annat personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I rekryteringen får SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 57(61) Götaholm stöd från Östra Göteborgs arbetsmarknadsverksamhet. Stadsdelarna har ett gemensamt förfaringssätt med att utse representanter i aktuella referensgrupper för upphandlingar i Upphandlingsbolagets regi. Där ges möjlighet att föra fram och påverka att förvaltningen får med kriterier med sociala hänsyn vid upphandling av tjänster. Förvaltningen har under året varit med i tre referensgrupper. Inga kriterier med sociala hänsyn har varit med i dessa upphandlingar. Referensgruppens uppdrag är att: företräda sakkunskap och verksamhetens behov utforma ramavtalet så att det stödjer verksamheten avvägningar mellan behov och resurs följa upp och utvärdera upphandlingen Vad som krävs för en högre måluppfyllelse Kompetensutveckling inom området för de personer som är med i referensgrupperna Stadens referensgrupper vid ramavtalsupphandlingar blir mer aktiva inom området ihop med Upphandlingsbolaget för att skapa kriterier i ramavtalen där sociala hänsyn tas med Upphandling av tjänster med socialhänsyn kan göras inom avtalsområdena städ- och hantverkstjänster. Eftersom Östra Göteborg har en egen städverksamhet så blir inte upphandling inom detta område så aktuellt i någon större utsträckning. Upphandling/FKU med social hänsyn 1 sep 2013 t o m 31 aug 2014 Mått Antal/andel Antal upphandlingar/FKU med social hänsyn under perioden 1 Andel upphandlingar/FKU med social hänsyn av det totala antalet upphandlingar under perioden * FKU betyder förnyad konkurrensutsättning. */Låg andel. Totala antalet FKU håller på att kartläggas. 4.22 Sammanfattning av måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Grön = God Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - tydlig ökning Gul = Viss Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - ökning. Röd = Ingen Utveckling åt fel håll/Ingen alternativt svag trend/om mätetal finns - ingen ökning alternativt minskning. Blå = Svårbedömt SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 58(61) Mål Sammanfattande resultatredovisning Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader. Samverkan med AF, FK, Samordningsförbundet och Vuxenutbildningen pågår men behöver utvecklas ytterligare. Situationen på bostadsmarknaden är mycket svårhanterlig. Arbete kring våld i nära relationer pågår. Bedömning av måluppfyllelse (prognos för året) Ingen Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Det pågår många insatser inom det förebyggande arbetet med ungdomar inom IFO-FH, UTB och KoF. Viss Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Antalet hushåll i långvarigt försörjningsstöd ökar. Ingen Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka Förvaltningen kan inte utifrån styrkortet bedöma om integrationen ökat. Flera indikatorer, bland annat avseende hälsa och utbildning visar på stora skillnader inom stadsdelen och i förhållande till staden i övrigt. Svårbedömd Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka Arbete med jämställdhet ingår i arbete med normkritik. Viss Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska Barns fysiska miljö ska bli bättre Resultat inom folkhälsa är långsiktiga och aktiviteter inom området har inte preciserats tillräckligt för att effekter ska vara mätbara. Resultatet i elevenkäten visar inte på någon tydlig förbättring avseende barns fysiska miljö. Dock har en rad förbättringsåtgärder genomförts utifrån både Arbetsmiljöverkets och Miljöförvaltningens inspektion under våren 2014. Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden Sektorns arbete med miljödiplomering har fortlöpt väl. En positiv tendens avseende elevernas generella måluppfyllelse ses från år 3-9 i jämförelse med föregående år. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor En rad åtgärder och aktiviteter har genomförts inom ramen för sektorns kompensatoriska uppdrag under året. Exempel på detta är utökad studiehandledning, lovskola och läxhjälp. Resurser via Utvecklingsfonden har stärkt skolornas förutsättningar att kunna arbeta såväl förebyggande som åtgärdande. Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka. Majoriteten av barn och unga är nöjda med sin fritid, men förvaltningen ska arbeta med att bredda utbudet. Det är positivt att stadsdelen erbjuder en rad olika forum för barn och ungas inflytande och delaktighet. Att eleverna känner sig trygga med sina lärare och känner sig lyssnade på utgör också en viktig förutsättning. Utifrån denna plattform bör barn och unga också kunna se och uppleva att de har ett reellt inflytande över såväl skoltid som fritid. SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN Ingen Viss Viss Viss Viss Viss 59(61) Mål Sammanfattande resultatredovisning Bedömning av måluppfyllelse (prognos för året) Äldres inflytande över sin vardag ska öka Genom fortsatt arbete med förebyggandeinsatser arbetar verksamheten för att göra det möjligt för enskilda att behålla sin självständighet och sitt oberoende. Fler gör val, framför allt avseende hur ofta man vill ha städat, inom ramen för Göteborgsmodellen. Upplevelsen av inflytande minskar enligt Socialstyrelsens enkät. Egna mätningar kommer att genomföras. För ökad måluppfyllelse måste verksamheten fortsätta arbetet både intern och extern med bred delaktighet Viss Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Det pågår många insatser inom området; mätning & minskning av matsvinn, mer vegetariskt, cykelförmån, årskort, ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna. God Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov Bostadsbristen och trångboddheten är fortsatt hög. Utsatta grupper och ungdomar har svårt att få att få ett bra boende. Flera personer med funktionsnedsättning bor i korttidsboende i avvaktan på bostad med särskild service. Ingen Resurshushållningen ska öka Miljödiplomeringen innebär att ständiga förbättringar sker inom området med återvinning samtidigt som färre inköpare innebär mer planerade inköp. God Det hållbara resandet ska öka En rad åtgärder och aktiviteter har genomförts och ska genomföras såsom cykelförmån, årskort och inköp av elcyklar. Enheten Klimatsmarta val effektiviserar arbetet. Viss Genom miljödiplomeringen av alla enheter har medvetandet ökat om t.ex. kemikalier som inte ska användas. Ekologiska livsmedel används i större omfattning. God Göteborgarnas näringslivsklimat ska förbättras Förvaltningen har varit aktiv part i projekt Utveckling nordost. Projektets måluppfyllelse har varit god. Det finns dock åtskilligt mer att göra för att öka möjligheterna till företagande i stadsdelen. Svårbedömd Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås för både kvinnor och män. Andelen långtidsberoende av försörjningsstöd fortsätter dock att öka. Viss Tillgängligheten till kultur ska öka Förvaltningen arbetar mer systematiskt med att möjliggöra tillgänglighet till kultur. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska Östra Göteborg har under ett flertal år satsat på de prioriterade yrkesgruppernas löneutveckling. Dessa satsningar visar sig nu i lönestatistiken och ett flertal yrkesgrupper ligger i enlighet med den lönepolitiska målbilden. Upphandling med sociala hänsyn ska öka Förvaltningen har gjort en upphandling med social hänsyn. Den biologiska mångfalden ska främjas SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN Viss God God 60(61) 5 Bilaga: Ekonomiskt utfall och prognos per område Stadsdelsnämnden beslutade 2014-02-11: "att fördjupad redovisning uppdelat på verksamhetsområde presenteras för nämnden i samband med uppföljningsrapporterna 2014, i enlighet med tilläggsyrkandet från S, MP och V." Verksamhetsområde i budget Sektor UTB: Sektorsövergripande Resultat tom. 201408-31 (tkr) Årsprognos för 2014 (tkr) 4 000 340 Sektor UTB: Område 1 (Utby, Fjällbo, Gamlestaden) 147 -243 Sektor UTB: Område 2 (Västra Bergsjön, Kortedala) 2 466 106 Sektor UTB: Område 3 (Östra Bergsjön, Adm och Utv) 1 072 -204 Sektor UTB totalt 7 685 0 Sektor ÄO-HS: Sektorsövergripande 3 614 4 109 Sektor ÄO-HS: Utredningsenheten -1 300 -1 017 Sektor ÄO-HS: Område Stöd i hemmet -4 248 -5 146 Sektor ÄO-HS: Område Äldreboende -1 453 -1 977 196 98 -3 192 -3 934 -415 -314 4 709 6 733 -18 -180 -28 664 -36 789 3 143 4 400 -21 408 -26 145 860 0 1 081 -55 284 0 87 300 2 311 245 Stöd: Ekonomiavdelningen 880 900 Stöd: HR-avdelningen 769 1 000 Stöd: Utvecklingsavdelningen med kansliet 786 1 051 2 435 2 951 Förvaltningsgemensamt: Ledning och styrning 26 516 26 881 Förvaltningsgemensamt: Ledning och styrning 26 516 26 881 Totalt förvaltningen 14 180 0 Sektor ÄO-HS: Område Hälso- och sjukvård Sektor ÄO-HS totalt Sektor IFO-FH: Sektorsövergripande Sektor IFO-FH: Område Arbetsmarknad Sektor IFO-FH: Försörjningsstöd Sektor IFO-FH: Område Bistånd och service Sektor IFO-FH: Område Boende och personligt stöd Sektor IFO-FH totalt Sektor KoF: Sektorsövergripande Sektor KoF: Område Måltid Sektor KoF: Område Kultur och fritid Sektor KoF: Område Fastighetsservice Sektor KoF totalt Stöd totalt SDN Östra Göteborg, Uppföljningsrapport 2 2014 SDN 61(61)