Barn- och utbildningsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:
TJÄNSTESKRIVELSE
2014-02-17
BOUN.2013.179
Barn- och
utbildningsnämnden
Framtidsplan 2014-2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Anta förslag till barn- och elevpeng för 2014
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-10 beslutades att återremittera
ärendet (minoritetsåterremiss) till barn- och utbildningsnämnden för en
genomlysning av ärendet samt att konsekvenserna av förslaget redovisas.
Nämndens ram för 2014 uppgår till ca 251 milj kr, en ökning med ca 10 miljoner i
förhållande till 2013. Av den ökningen står fritidsgårdsverksamheten, överförd till
nämndens område 2013, för knappt 1,9 milj kr. Därutöver ingår förstärkning med
2,7 milj, skoltrafiken 1,2 milj, insatser för barn inom autismspektrat 0,3 milj. I
utökningen av ramen ligger också ca 2,9 milj kr för löneökningar. I
ramuppräkningen ingå också en höjning för köpta tjänster, vilket i huvudsak
omfattar köpta gymnasieplatser. Kostnaderna för löneökningar fr o m 1 april 2014
beräknas uppgå till 2,9 milj kr
Barn- och elevpengen för 2014 har höjts med 1 %. Under 2007 tom 2013 har
förändringen av pengen varierat, förändringarna framgår bl a av bilaga 1.
Förutom löneökningar förväntas inte kostnaderna öka nämnvärt i förhållande till
2013. Kostnaderna utöver löner bedöms ligga i stort sätt på samma nivå som
föregående år. Bedömningen görs utifrån låg inflationsnivå och sänkt
prisbasbelopp för 2014.
De verksamheter som har överskridit 2013 års budget har dessutom förändrat sina
organisationer för att ha en budget fullt ut i balans inför höstterminen 2014.
Genom täta uppföljningar och väl genomtänkta ekonomiska ställningstaganden
kommer 2014 års ramar ge möjligheter att behålla en god kvalitetsnivå vad gäller
storlek på barn- och elevgrupper.
Barn- och utbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE
2(8)
2(8)
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har den 17 december 2013 fattat beslut om
framtidsplan för 2014 - 2016. Beslutet från barn- och utbildningsnämnden tar
även med barn- och elevpengen för 2014 i sitt beslut.
Nedan redovisas barn- och elevpengens storlek utifrån barn- och
utbildningsnämndens framtidsplan .
Barn- och elevpengsfördelning, kommunens verksamheter
Förskola
2013
2014
113 261 per år/barn
114 394 per år/barn
20-timmars barn 1-2 år
69 693 per år/barn
70 390 per år/barn
3-5 år
89 045 per år/barn
89 953 per år/barn
15-/20-timmars barn 3-5
år
56 473 per år/barn
57 038 per år/barn
1-2 år
Pedagogisk omsorg
1-5 år
98 509 per år/barn
99 494 per år/barn
20-timmarsbarn
61 075 per år/barn
61 686 per år/barn
Förskoleklass
28 203 per år/elev
28 485 per år/elev
Åk 1-5
42 787 per år/elev
43 215 per år/elev
Åk 6
45 373 per år/elev
45 600 per år/elev
Åk 7-9
55 149 per år/elev
55 425 per år/elev
Grundskola
Ersättning till skolor med ett elevantal under 50 elever#:
Åk 1-5
53 139 per år/elev
53 670 per år/elev
6-9 år
24 502 per år/elev
24 747 per år/elev
10-12 år
17 203 per år/elev
17 375 per år/elev
Fritidshem
Barnpeng till samtliga förskoleverksamheter ersätter kostnader för personal,
Barn- och utbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE
3(8)
3(8)
utrustning, lek/läromedel, kost, lokalvård samt telefon.
Elevpeng till samtliga skolverksamheter ersätter kostnader för personal,
utrustning/läromedel, skolbibliotek samt telefon.
Lokalkostnader
Samtliga kommunala enheter ersätts för sina lokalkostnader utöver barn/elevpengen.
Interkommunal ersättning för förskola och grundskola
Enligt 8 Kap. 17 § och 10 Kap. 34 § i Skollagen ska hemkommunen betala
ersättning till annan kommun och fristående för- eller grundskola som mottagit
barn eller elev från hemkommunen. Till andra kommuner utgår barn- och
elevpeng enligt ovan. Utöver barn- och elevpeng tillkommer ersättning för
lokalkostnader. Gnesta kommun tar in föräldraavgifterna.
Vid interkommunal ersättning utbetalas lokalersättning, som motsvarar Gnesta
kommuns snittkostnad per barn/elev:
För barn i förskola
21 281 per år/barn
För elev i förskoleklass och grundskola
22 229 per år/elev
För elev i fritidshem som inte tillhör
någon grundskola
2 896 per år/elev
Bidrag till enskild förskoleverksamhet och fristående skolor
2013
2014
123 659 per år/barn
124 896 per år/barn
20-timmars barn 1-2 år
76 091per år/barn
76 852 per år/barn
3-5 år
97 220 per år/barn
98 192 per år/barn
15-/-20 timmars barn 3-5
år
61 657 per år/barn
62 274 per år/barn
107 552 per år/barn
108 628 per år/barn
66 682 per år/barn
67 349 per år/barn
Förskoleklass
46 629 per år/barn
47 095 per år/barn
År 1-5
62 552 per år/barn
63 178 per år/barn
År 6
65 375 per år/barn
65 702 per år/barn
Förskola
1-2 år
Pedagogisk omsorg
1-5 år
20-timmarsbarn
Grundskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
År 7-9
TJÄNSTESKRIVELSE
77 601 per år/barn
4(8)
4(8)
77 989 per år/barn
Fritidshem
6-9 år
26 881per år/barn
10-12 år
18 874 per år/barn
27 150 per år/barn
19 063 per år/barn
Ersättning till skolor med ett elevantal under 50 elever#:
År 1-5
73 854 per år/barn
75 338 per år/barn
Barnpeng till samtliga förskoleverksamheter ersätter kostnader för personal,
utrustning, lek/läromedel, kost, lokalvård och telefon. Därutöver tillkommer för
de enskilda verksamheterna ersättning för investeringsmedel och administration (3
%) samt momsersättning (6 %).
Elevpeng till samtliga skolverksamheter ersätter kostnader för personal,
utrustning/läromedel, skolbibliotek samt telefon. Därutöver tillkommer för de
fristående verksamheterna ersättning för investeringsmedel, kost, elevvård
(kurator, psykolog, SYV), administration (3 %) samt momsersättning (6 %).
Lokalkostnader
Till fristående verksamheter utbetalas lokalersättning som motsvarar Gnesta
kommuns snittkostnad per barn/elev inklusive momsersättning:
För barn i förskola: 22 668 kr per år/barn
För förskoleklass och grundskola: 23 562 kr per år/elev
För barn i fritidshem 3 085 kr/år (gäller endast fritidshem som inte tillhör någon
skola).
Återremiss av barn- och elevpeng till barn- och utbildningsnämnden
På kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-10 beslutades att återremittera
ärendet (minoritetsåterremiss) till barn- och utbildningsnämnden för en
genomlysning av ärendet samt att konsekvenserna av förslaget redovisas.
Förvaltningens synpunkter
Nämndens ram för 2014 uppgår till ca 251 milj kr, en ökning med ca 10 miljoner i
förhållande till 2013. Barn- och elevpengen för 2014 har höjts med 1 %. Under
2007 tom 2013 har förändringen av pengen varierat. För förskolan redovisas 2008
tom 2013 och för grundskola och skolbarnsomsorg redovisas 2007 tom 2013.
Förskolan 1-2 år
En sänkning med -2% gjordes 2009 och den största höjningen gjordes 2011med 7
%. Dessemellan har förändringen varit +3%. Totala höjningen under perioden har
varit 14%
Förskolan 3-5 år
Barn- och utbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE
5(8)
5(8)
Under 2009 och 2011 höjdes pengen med 7 %. Därutöver har höjningen varit + 23%. Totala höjningen under perioden har varit 25%
Pedagogisk omsorg
Har varierat kraftigt under åren, se bilaga. Totala höjningen under perioden har
varit 14%
Förskoleklass
Elevpengen har varierat mellan 2007 och 2013 med den största sänkningen 2009
med -6% och den största höjningen 2011 med 5,1%. Totala höjningen under
perioden har varit 4,63 %
Grundskolan Åk 1-5
Vid två tillfällen över perioden har elevpengen sänkts övriga år har det skett en
höjning. Störst höjningen genomfördes inför 2008 med 6,1% för att sedan sänkas
med -6% 2009. Totala höjningen under perioden har varit 9,48 %
Grundskolan Åk 6
Samtliga år, utom 2009 har elevpengen höjts i varierande omfattning. Sänkningen
2009 var på -6%. Totala höjningen under perioden har varit 33,69 %.
Grundskolan Åk 7-9
Här har de största förändringarna gjorts över tid, men inga sänkningar har skett.
Totala höjningen under perioden har varit 14%. År 2009 var pengen oförändrad i
förhållande till 2008 för att sedan höjas med drygt 11 % inför 2010. Därutöver har
höjningarna varierat.
För ytterligare detaljer angående förändringar av barn- och elevpengen, se bilaga.
Ovanstående redovisning visar hur barn- och elevpengen har varierat över tid,
beroende av förändringar i lagstiftning, kommunens ekonomiska läge m.m. Under
rubriken ekonomiska konsekvenser redovisas förutsättningarna utifrån budget för
2014. Genom täta uppföljningar och väl genomtänkta ekonomiska
ställningstaganden kommer 2014 års ramar ge möjligheter att behålla en god
kvalitetsnivå vad gäller storlek på barn- och elevgrupper.
Ekonomiska konsekvenser
Ram 2013
Förstärkning gamla underskott
Jämställdhet, flytta till KS
Ramförändring Kollektivtrafik
Volymförändringar
Löneökn. 2014 9 mån
KPI Hyror ca 0% 2014
-241 000
-2 750
100
-1 200
36
-2 891
-150
Barn- och utbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE
Screening
6(8)
6(8)
-300
Köpta tjänster
-1 278
Ramförändring Chill
-1 858
Ram 2014
-251 291
I samband med barn- och utbildningsförvaltningens budgetarbete för 2014 gjordes
en noggrann genomlysning av kostnader och intäkter, med utgångspunkt i det
prognostiserade underskottet för 2013.
Barn- och utbildningsnämndens budget uppgår till ca 251milj kr för 2014.
Nämndens budget har i förhållande till 2013 ökat med drygt 10 milj kr. Av den
ökningen står fritidsgårdsverksamheten, överförd till nämndens område 2013, för
knappt 1,9 milj kr. Därutöver ingår förstärkning med 2,7 milj, skoltrafiken 1,2 milj,
insatser för barn inom autismspektrat 0,3 milj. I utökningen av ramen ligger också
ca 2,9 milj kr för löneökningar. I ramuppräkningen ingå också en höjning för
köpta tjänster, vilket i huvudsak omfattar köpta gymnasieplatser.
Kostnaderna för löneökningar fr o m 1 april 2014 beräknas uppgå till 2,9 milj kr
Förutom löneökningar förväntas inte kostnaderna öka nämnvärt i förhållande till
2013. Kostnaderna utöver löner bedöms ligga i stort sätt på samma nivå som
föregående år. Bedömningen görs utifrån låg inflationsnivå och sänkt
prisbasbelopp för 2014.
De verksamheter som har överskridit 2013 års budget har dessutom förändrat sina
organisationer för att ha en budget fullt ut i balans inför höstterminen 2014.
Bilagor:
1.
Grafer över barn- och elevpengsförändringar
Monica Harlin
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE
7(8)
7(8)
Bilaga 1
Barn- och utbildningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE
8(8)
8(8)
