Budget 2014 Stadsdelsnämnder
SDN Östra Göteborg
Slutversion 2013-10-02
Till FSG 2013-10-09
Innehållsförteckning
1 Läsanvisningar............................................................................................................ 5
2 Sammanfattning ......................................................................................................... 6
3 Förutsättningar ........................................................................................................... 8
3.1
Vision och förhållningssätt ............................................................................................ 8
3.2
Omvärldsanalys ............................................................................................................. 8
3.2.1
Generellt stadsdelssektorn................................................................................... 8
3.2.2
Lokalt perspektiv ............................................................................................... 11
3.3
Villkor för en hållbar utveckling ................................................................................. 11
3.4
Befolkningsförändring ................................................................................................. 15
3.4.1
Generellt stadsdelssektorn................................................................................. 15
3.4.2
Lokalt perspektiv ............................................................................................... 16
3.5
Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna ................................................... 18
3.6
Lokaler ......................................................................................................................... 19
3.7
Personal ....................................................................................................................... 21
3.8
3.7.1
Ledarskap och medarbetarskap ........................................................................ 21
3.7.2
Jämställda och konkurrenskraftiga löner .......................................................... 21
3.7.3
Strategisk kompetensförsörjning ....................................................................... 21
3.7.4
Hälsa och arbetsmiljö ....................................................................................... 21
Ekonomi....................................................................................................................... 22
3.8.1
Aktuell ekonomisk situation ............................................................................... 22
3.8.2
Eget kapital........................................................................................................ 23
4 Strategiska områden ................................................................................................ 25
5 Mål ............................................................................................................................. 26
5.1
Mänskliga rättigheter ................................................................................................... 26
5.1.1
5.2
5.3
Att förebygga och motverka sociala problem .............................................................. 26
5.2.1
Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och
därmed utjämna dagens skillnader. .................................................................. 27
5.2.2
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller
barn och unga samt vuxna med missbruksproblem ........................................... 27
5.2.3
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska ............. 27
Mångfald integration och nationella minoriteter ......................................................... 27
5.3.1
5.4
Mänskliga rättigheter ........................................................................................ 26
Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden
ska öka ............................................................................................................... 27
Jämställdhet ................................................................................................................. 28
5.4.1
Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka ................................................ 28
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
2(47)
5.5
5.6
Folkhälsa...................................................................................................................... 28
5.5.1
Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av
Göteborg ska minska ......................................................................................... 28
5.5.2
Barns fysiska miljö ska bli bättre ...................................................................... 28
Insatser för personer med funktionsnedsättning .......................................................... 29
5.6.1
5.7
5.8
Utbildning och kunskap ............................................................................................... 29
5.7.1
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla
kunskaper, förmågor och värden ....................................................................... 29
5.7.2
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika
förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor ............................... 30
Rik fritid för unga ........................................................................................................ 30
5.8.1
5.9
Insatser för personer med funktionsnedsättning ............................................... 29
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka ........ 30
Unga ska påverka......................................................................................................... 31
5.9.1
Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka ................................ 31
5.10 Äldre göteborgare ........................................................................................................ 31
5.10.1
Äldres inflytande över sin vardag ska öka......................................................... 31
5.10.2
Seniorens behov i fokus. (ur Nulägesanalysen) ................................................. 32
5.11 Göteborg tar ansvar för klimatet .................................................................................. 33
5.11.1
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad ....... 33
5.12 Bostad för alla.............................................................................................................. 33
5.12.1
Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov ....................................... 33
5.13 Resurshushållningen ska öka ....................................................................................... 33
5.13.1
Resurshushållningen ska öka ............................................................................ 34
5.14 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet................................................................. 34
5.14.1
Det hållbara resandet ska öka ........................................................................... 34
5.15 Bevara biologiska mångfalden .................................................................................... 34
5.15.1
Den biologiska mångfalden ska främjas ........................................................... 34
5.16 Näringsliv och Turism ................................................................................................. 34
5.16.1
Göteborgarnas näringslivsklimat ska förbättras............................................... 34
5.17 Arbetsmarknad............................................................................................................. 35
5.17.1
Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska
öka ..................................................................................................................... 35
5.18 Vuxenutbildning .......................................................................................................... 35
5.18.1
Vuxenutbildning................................................................................................. 35
5.19 Kultur ........................................................................................................................... 36
5.19.1
Tillgängligheten till kultur ska öka.................................................................... 36
5.20 Personal ....................................................................................................................... 36
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
3(47)
5.20.1
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska .......................... 36
5.20.2
Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. (ur
Nulägesanalysen) .............................................................................................. 36
5.21 Upphandling ................................................................................................................ 37
5.21.1
Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka ...................................... 37
6 Uppdrag ..................................................................................................................... 38
7 Effektiv resursanvändning ...................................................................................... 43
7.1
Inriktning för långsiktig utveckling (förändringsfaktor) ............................................. 43
7.2
Verksamhetsförändringar för att balansera ekonomin ................................................. 43
7.3
Fördelning av nämndbidrag ......................................................................................... 44
7.4
Balanserad plan för hållbar utveckling ........................................................................ 45
8 Övrigt ......................................................................................................................... 47
8.1
Inriktning för budgetens genomförande ...................................................................... 47
8.2
Resursnämndsuppgifter: Regionbiblioteket, Ungdomssatsningen och Kulturhus
i Bergsjön..................................................................................................................... 47
8.3
Plan för lika rättigheter och möjligheter ...................................................................... 47
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
4(47)
1 Läsanvisningar
Styrdokument
Budgeten är skriven för att vara ett verksamt styrinstrument för stadsdelsnämnden och
ledningsorganisationen. Dokumentet beskriver på förvaltningsnivå hur organisationen
avser att hantera kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål och inriktningar för
att uppnå måluppfyllelse.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument och
syftar till att styra utvecklingen av staden. Göteborgarnas behov ska vara vägledande för
verksamhetens utveckling och personalens möjligheter till delaktighet och engagemang
ska tillgodoses. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de ekonomiska
förutsättningarna.
De inriktningar och prioriterade mål som beskrivs ska av nämnder och bolag
konkretiseras och omsättas i praktik. Alla nämnder och bolag ansvarar för de xx
prioriterade målen samt övriga uppdrag och viljeinriktningar, vilket innebär att enskild
nämnd ska värdera sin roll i arbetet med att uppnå budgetens intentioner. Utifrån
kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit beslut om ett mål- och
inriktningsdokument för budget år 2014. I detta värderar stadsdelsnämnden innebörden
av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar utifrån den egna verksamhetens
unika nuläge. I och med det säkerställs att de mest relevanta målen och inriktningarna
konkretiseras, förtydligas och preciseras. Dokumentet som anger vad som ska utföras
har utgjort styrning av förvaltningens framtagande av förslag till budget för år 2014,
vilket i övrigt baseras på kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Förvaltningens förslag till Plan för hållbar utveckling, Budget 2014, svarar på hur de
av kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden uttryckta målen och uppdragen ska
verkställas för att ökad måluppfyllelse ska uppnås. För att säkerställa hög
måluppfyllelse är det väsentligt att en bred och djup förståelse, för vad inriktningarna
och målen betyder, finns inom organisationen.
Det bör noteras att kommunfullmäktiges budget endast lyfter fram de uppdrag som är
särskilt prioriterade. Övriga uppdrag ska utföras som tidigare och enligt gällande
lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar är
överordnade mål, riktlinjer, planer, program och policys som ska ses som stödjande
dokument.
På motsvarande sätt som i kommunfullmäktiges budget, lyfter förvaltningens förslag till
budget fram de för stadsdelsnämndens verksamhet mest relevanta målen och
inriktningarna. Dessa konkretiseras och anpassas till den egna stadsdelens situation.
Strategiska vägval för att nå ökad måluppfyllelse anges liksom vilka indikatorer på
måluppfyllelse som ska följas upp under året och vid verksamhetsårets slut. Övriga mål,
uppdrag och viljeinriktningar i såväl kommunfullmäktiges budget som
stadsdelsnämndens mål- och inriktningsdokument som är relevanta för verksamheten
utförs och följs upp även om de inte preciseras i detta dokument.
Efter det att stadsdelsnämnden tagit beslut om budget tar förvaltningen hand om mål
och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner i syfte att säkerställa
verkställandet av de kommunpolitiska intentionerna. Här beskrivs, på en ytterligare
ökad konkretiseringsnivå, de aktiviteter som ska genomföras för att måluppfyllelse ska
uppnås. Planerna har fokus på förbättringsområden som ska stimulera till
kvalitetsutveckling och främjar att medarbetarna blir delaktiga i arbetsplatsernas
planeringsarbete och uppföljning av uppdrag.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
5(47)
2 Sammanfattning
En befolknings- och brukarorientering är grundläggande för förvaltningens arbete
med att genomföra budgeten.
De vi är till för
Måluppfyllelse i skolan
Alla barn och ungdomar som går i förskolan och skolan ska ha den självklara rätten till
en bra förskola och skola där kunskap värderas högt och med engagerade och
betydelsefulla vuxna. Barnens och ungdomarnas behov ska prioriteras i all verksamhet
och hela förvaltningen har gemensamt fokus på och ansvar för skolans
kunskapsuppdrag och elevernas resultat. Under kommande femårsperiod förväntas hög
invandring av främst barnfamiljer och enligt prognos en ökning med cirka 800 elever i
grundskoleåldern jämfört med idag. Därmed behövs fler lokaler och personal med rätt
kompetens för förskola och skola med betoning på elever i åldrarna 6-12 år.
Stadsdelens expansion och utveckling
Förvaltningen samverkar med fackförvaltningar och bolag i flera projekt och satsningar
som syftar till att utveckla såväl Östra Göteborg som hela staden till en hållbar stad.
Ta vara på befolkningen i stadsdelen
Befolkningen i stadsdelen är en tillgång med olika kunskaper och erfarenheter och Östra
Göteborg ska i alla sammanhang möjliggöra delaktighet för dem och ta till vara.
Möjligheten till egen försörjning
Samverkan med Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska
utvecklas. Unga ska erbjudas sommar- och helgarbete. Förvaltningen deltar i flera EUstödda tillväxtprojekt som syftar till fler företag och arbetstillfällen i såväl Östra
Göteborg som i hela nordost. Förvaltningen ska på många olika sätt stödja denna
utvecklingsfråga.
Seniorens behov i fokus
Genom ett utvecklingsarbete i projektform ska förvaltningen öka kvaliteten för brukarna
och få en större kostnadseffektivitet. Arbetet kan leda till en organisationsförändring.
Verksamhetens processer
Utveckla och implementera kvalitetssäkrade processer ur ett befolkningsperspektiv
Processerna i förvaltningens arbete ska beskrivas och utvärderas kontinuerligt. Beslut
ska fattas på faktaunderlag med ett vetenskapligt förhållningssätt.
Utveckla Östra Göteborg till en kommunikativ organisation
Förvaltningen behöver förstärka den positiva bilden av Östra Göteborg och öka
delaktigheten i stadsdelens utveckling hos befolkningen och medarbetarna. Detta ska
göras med en mer proaktiv kommunikation och en tydlig kommunikationsstrategi.
Medarbetarna
Strategisk kompetensförsörjning inklusive ledarutveckling
Målet ska nås genom att varje enhet/område/sektor analyserar nuvarande och
kommande behov av kompetens. Kompetensförsörjningsplaner ska finnas på alla nivåer
i organisationen. Planerna skall innehålla åtgärder och ekonomiska prioriteringar för en
långsiktig kompetensförsörjning. Förvaltningen skall ta fram ett chefsledningssystem
som skall säkra att Östra Göteborgs chefer får den kompetensutveckling, de nätverk och
det stöd som de behöver för att kunna utvecklas i sitt ledarskap. Förvaltningen chefer
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
6(47)
ska ha en gemensam syn på ledarskapet, vara engagerade och driva förvaltningens
utveckling. Särskilt behöver uppmärksammas metoder och stöd för att utveckla det
kommunikativa ledarskapet.
Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
Strategin för att öka medarbetarnas delaktighet är att ge cheferna förutsättningarna att
utöva ett verksamhetsnära och kommunikativt ledarskap samt att tydliggöra
medarbetarnas uppdrag, roll och ansvar.
Utveckling av kulturen i förvaltningen så att stadens förhållningssätt blir tydligare
En gemensam kultur i förvaltningen som präglas av stadens gemensamma
förhållningssätt kan leda till en högre måluppfyllelse. För att uppnå detta behöver
stadens förhållningssätt implementeras tydligare så det är känt och accepterat i hela
förvaltningen. Det innebär att befolkningen möts på ett respektfullt och likvärdigt sätt.
Alla medarbetare i förvaltningen ska mötas på ett respektfullt och likvärdigt sätt av
varandra.
Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egna kommunala välfärd och inte förbruka
vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningar till framtida
generationer.
Ekonomi i balans - Stadsdelen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas
av långsiktighet och uthållighet.
Effektivt resursutnyttjande - Stadsdelen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med
lägsta möjliga ekonomiska insats.
Rättvisande ekonomisk bild - Stadsdelens ställning och resultat ska visa en korrekt bild
av verkligheten.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
7(47)
3 Förutsättningar
3.1 Vision och förhållningssätt
Ur Mål- och inriktningsdokument för budget 2014 från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i stadsdelen Östra Göteborg:
"Stadsdelens cirka 46 000 invånare är dem vi är till för. Vårt främsta mål är att skapa
förutsättningar för var och en att känna samhällsgemenskap. De viktigaste
förutsättningarna är en bra skola och möjligheten till att vara självförsörjande.
Framtiden för vår stadsdel har mycket spännande framför sig. Tillsammans kan vi alla
bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Majoritetens budget för staden ligger till grund för detta dokument. Förutom de
prioriterade målen så anges inriktningar inom alla kommunens verksamhetsområden.
Dessa ska samtliga beaktas vid förvaltningens framskrivning av budget för stadsdelens
verksamhetsår 2014. I detta mål- och inriktningsdokument har vi lyft fram eller
konkretiserat vad vi anser vara särskilt viktigt för stadsdelen. Dokumentet ska uppfattas
som ett lokalt komplement till stadens budget.
Invånarnas behov är vägledande för stadsdelens arbete. Allt vi gör har som yttersta
syfte att på olika sätt möta invånarnas behov av service och genom detta bidra till ökad
livskvalitet. Arbetssättet ska vara sektorsövergripande."
Hela nämnden har tillsammans med förvaltningen under 2012 och 2013 haft ett
långsiktigt visionsarbete, som ska leda till ett beslut om en vision hållbar över flera
mandatperioder. Denna version kommer att beslutas under hösten 2013 och ska vägas in
i arbetet med genomförande av budet 2014.
3.2 Omvärldsanalys
3.2.1
Generellt stadsdelssektorn
Finansieringsutveckling
Världsekonomin har det senaste året stabiliserats något, men återhämtningen går
långsamt. För Sveriges del beräknas arbetslösheten vara kvar på en hög nivå även 2014
och först 2016 uppnås en ekonomi i balans. Kommunernas finansiering förväntas ändå
växa i förhållandevis god takt de närmaste åren, men inte tillräckligt för att möta det
ökade trycket från befolkningsförändringar och ett ökat investeringsbehov.
Det finns en osäkerhet i kommunernas förhållande till staten och den så kallade
finansieringsprincipen. Det handlar om socialstyrelsens ändrade demensföreskrifter som
beräknas medföra kostnadsökningar för kommunerna med 4-10 miljarder kronor.
Befolkningens behov
Skillnader i göteborgarnas livschanser
Göteborg är en delad stad och även inom stadsdelarna är segregationen omfattande.
Andelen hushåll med barn som lever i relativ fattigdom ökar och skillnaderna i hälsa,
uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation är fortfarande stora. Ett
aktivt och målmedvetet arbete för att utjämna dessa skillnader är nödvändigt för att
långsiktigt kunna skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Göteborg.
Invandringen ökar vilket bidrar till en ökad etnisk och kulturell mångfald i Göteborg.
Samtidigt ställs ökade krav på likvärdig service och bemötande utifrån ett tydligt
mänskliga rättigheter-perspektiv. Detta ställer ökade krav på förvaltningarna för att
kunna garantera alla medborgares lika rätt till att bli hörda. Befolkningens behov
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
8(47)
behöver analyseras utifrån olika aspekter, på individuell, generell och strukturell nivå.
Ett kompensatoriskt perspektiv behövs för att styra resurser till de delar där
befolkningen har störst behov.
Bostadsbristen påverkar det sociala arbetet
Bostadsbristen är stor i Göteborg. Det innebär att socialtjänsten får ta ett allt större
ansvar för personer som inte behöver något särskilt stöd enligt socialtjänstlagen.
Bostadsbrist och trångboddhet är en riskfaktor för både vuxna och barn. Bristen innebär
dessutom att de som behöver särskilt stöd inte får tillgång till ordinärt boende, utan bor i
dyra boendealternativ. Bostadsbristen är en viktig fråga och för att hitta en långsiktigt
hållbar lösning på problemet, krävs en bred samverkan.
Andelen långtidsberoende av försörjningsstöd ökar
I Göteborgs stad finns det närmare 9 800 personer som är långtidsberoende, vilket är
den högsta siffran sedan mätningen startade 2005. Konsekvenser av långtidsberoende är
barnfattigdom, utanförskap och ett segregerat samhälle. Inom gruppen långtidsberoende
har ca 40 % högst grundskola, 30 % bedöms inte ha en funktionell svenska och ca 45 %
är sjuka. Förutsättningarna att nå egen försörjning minskar än mer om en person har
flera av dessa variabler. Förändrade regler för sjukförsäkringen har inneburit en
förflyttning av försörjningen från sjukförsäkringen till försörjningsstödet. Antalet
personer som får sin försörjning via försörjningsstöd istället för via sjukförsäkring har
ökat.
Förändrad hälso- och sjukvård ställer högre krav på kommunen
Fler kan idag vårdas hemma trots svåra sjukdomstillstånd. Utvecklingen går mot ”den
nära vården” där den kommunala hälso- och sjukvården tillsammans med primärvården
kommer ha ett ökat ansvar gentemot en större grupp invånare. Allt mer av den
specialiserade sjukvården utförs inte på sjukhus utan i hemmet. Bättre välfärd innebär
för de flesta fler friska år men samtidigt behöver de mest sjuka äldre mer resurser.
Ojämlikheter i hälsan kommer troligtvis visa sig allt mer. Det kommer ställas krav på
ökade resurser för kommunen och ökade krav på annan, högre kompetens hos
legitimerad personal och även undersköterskor.
Barn och unga
Internationell forskning visar att skolan påverkar människors livschanser och är ett
kraftfullt redskap för att åstadkomma en jämnare fördelning av framtida välstånd. De
barn och unga som är nöjda med sin skolgång och sina aktiviteter på fritiden upplever
att de kan påverka samhället, vilket är av stor betydelse för att demokratin ska fungera.
Barn som inte har en fullständig skolgång på grundskole- och gymnasienivå löper stor
risk för ogynnsam utveckling. För att förbättra ungas levnadsvillkor och stärka de
hälsofrämjande skyddsfaktorerna behöver nya arenor utvecklas. Motions- och
kulturutövandet är fortfarande högt i ungdomsgruppen, men organiseringen har
förändrats. Särskilt behöver nedanstående grupper uppmärksammas och följas upp:
Barn med icke godkända betyg i alla ämnen
Barn i familjer med långtidsberoende försörjningsstöd – barnfattigdom
Ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildning
Barn med funktionsnedsättning (insatser SoL och LSS)
Utvecklingen av arbetet med nyanländas utbildning behöver prioriteras i Göteborg.
Forskarna är eniga om att arbetet kräver tydliga riktlinjer och en helhetssyn om och på
det sätt vi tar emot barn och ungdomar från andra länder. Forskarna har visat att
nyanlända eleverna generellt presterar sämre betygsmässigt och i de nationella proven,
än sina svenskfödda skolkamrater. Forskningen pekar på att mottagning och integration
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
9(47)
av nyanlända elever inte får betraktas som en isolerad företeelse utan bör ses ur ett
helhetsperspektiv, med riktlinjer på såväl nationell som lokal nivå, om mottagningen
och undervisningen ska fungera bra. Det är viktigt att lärare samarbetar, så att
språkundervisningen kan integreras med ämnesundervisningen. Regeringen förbereder
för att införa nya riktlinjer för arbetet med förkortad introduktionsperiod, tydligare krav
på kartläggning i samtliga ämnen samt att elever som vistats kortare tid än fyra år inte
ska redovisas i betygstatistiken.
Organisationens behov
Hög omsättning av chefer
De senaste två åren har inneburit stora påfrestningar i organisationerna och rörligheten
bland chefer har varit mycket omfattande, vilket har en stor påverkan på hela
organisationen. Det finns ingen samlad bild av varför chefer lämnar kommunen. Det
som finns att tillgå är en studie gjord på Institutet för stressmedicin i VGR om orsaker
till att chefer i offentlig sektor slutar. Några av de skäl som framkommer vid
intervjuerna med chefer är bristande förutsättningar för att göra ett bra jobb, bristande
balans mellan mål och resurser, brister i långsiktig planering samt förändringar på
arbetsplatsen. Det finns skäl att anta att detta också gäller för många chefer i Göteborgs
Stad. Det är angeläget att omsättningen dämpas och att utveckling av chefers
förutsättningar, förbättrad arbetsmiljö och intern kommunikation även fortsättningsvis
är prioriterade frågor.
Långsiktig kompetensförsörjning
Jämställda och konkurrenskraftiga löner är en viktig framtidsfråga i arbetet med att
säkerställa att staden kan rekrytera och behålla medarbetare på kort och lång sikt.
Tillsammans med frågor om arbetsmiljö och bilden av kommunen som arbetsgivare är
lönefrågan strategiskt viktig. Tydligare karriärvägar inom de kommunala
verksamheterna med inriktning på vård, omsorg och undervisning kopplat till möjlighet
till löneutveckling över tid är angelägna frågor för staden att arbeta vidare med.
En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en konkurrensfaktor som kommer att få ökad
betydelse för den framtida kompetensförsörjningen. Det handlar om att alla medarbetare
ska orka arbeta tills de själva väljer tidpunkt för pensionsavgång och det handlar om att
få unga att aktivt och i stor konkurrens från andra yrken och branscher söka sig till
arbete i välfärdssektorn. Trygga anställningar med en god arbetsmiljö kommer att vägas
mot övriga villkor som erbjuds.
Mer administration och dokumentation i nästan alla yrken
Ökade ambitioner, verksamhetsutveckling, lagkrav och konkurrensutsättning har
medfört skärpta krav på kvalitetsredovisning och uppföljning i alla verksamheter i
välfärdssektorn. För medarbetare innebär det bland annat att dokumentation och
administration blivit ett allt större inslag i det dagliga arbetet. Många upplever det
betungande och svårt och att man inte arbetar med det man utbildade sig för.
Vad ska ingå i framtidens kommunala uppdrag?
Fram till 2035 kommer gruppen över 65 år att ha fördubblats. Samhället kommer att
förändras i att gruppen äldre, friska pensionärer kommer leva ett annat liv än vad äldre
gjorde för några år sedan. I takt med att gruppen äldre ökar minskar gruppen i arbetsför
ålder, färre ska försörja fler.
Verksamheterna har allt större krav på sig både vad gäller förväntningar och den
styrning och kontroll som sker från statligt håll. Detta ställer krav på tydlighet i det
offentliga uppdraget vilket gör att vi måste fråga oss; Vad är det egentligen som ska
ingå i det framtida offentliga uppdraget?
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
10(47)
3.2.2
Lokalt perspektiv
Alla delar som lyfts fram i omvärldsanalysen på generell nivå för stadsdelssektorn
påverkar Östra Göteborg i stor utsträckning. Särskilt lyfter förvaltningen fram:
Skillnaderna inom stadsdelen är mycket stora i människors livsvillkor
Skolresultaten är för många av barn och ungdomar i stadsdelen låga i
förhållande till staden i stort och har flera olika orsaker. Det är en mycket
angelägen fråga att möta med olika adekvata åtgärder.
En större andel av gruppen 65-74 år behöver mer stöd och vård i Östra Göteborg
än generellt i staden.
Bostadssituationen är en fråga som påverkar många i stadsdelen och
förvaltningen som servicegivare påtagligt.
Inflyttningen av nyanlända personer och familjer är stor under 2013 och kommer
att påverka många av verksamheterna, särskilt skolan under 2014 och framåt.
3.3 Villkor för en hållbar utveckling
Östra Göteborg består av sex primärområden: Gamlestaden, Utby, Södra Kortedala,
Norra Kortedala, Västra Bergsjön och Östra Bergsjön. Totalt bor det 45 843 personer i
stadsdelen där Södra Kortedala och Östra Bergsjön har störst befolkning med 9 467
respektive 8 878 invånare per område. Minst är Utby med sina 5 736 invånare.
En stor andel av stadsdelens invånare är födda utomlands. Inom stadsdelen råder skilda
förutsättningar i levnadsvillkor och medelinkomst, förvärvsintensitet och
utbildningsnivå är lägre än Göteborgssnittet.
Stadsdelen har ett centralt läge med goda kommunikationer och närhet till Göteborgs
centrum. Industriell bebyggelse blandas med ett kuperat och vackert landskap.
Stadsdelen erbjuder rika grön och friluftsområden, till exempel Kvibergs Park, Utby
med sina klätterberg, Lärjeåns dalgång och Säveån. Tillgängligheten till dessa begränsas
av barriärer som vägar, otydliga entréer och den kuperade terrängen gör att till exempel
hållplatser och naturområden kan vara svåra att nå.
Bostadsbeståndet är blandat i stadsdelen. Här finns villor och radhus men störst andel
utgörs av flerbostadshus. Det är stor skillnad mellan primärområdena där Utby till
överväldigande del består av småhus medan övriga har företrädesvis hyresrätter.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
11(47)
Medelinkomsten visar stora skillnader mellan primärområdena och mellan könen. I
Utby har män mellan 45-64 år en medelinkomst på 408 300 kronor och kvinnor i
samma ålder en medelinkomst på 302 800. I Östra Bergsjön har män i samma ålder en
medelinkomst på 174 900 kronor och kvinnor en medelinkomst på 139 600.
Andelen invånare födda i utlandet varierar mellan primärområdena. Utby har lägst andel
födda i utlandet 12,1 % och Östra Bergsjön störst andel med 60,3 %. Andel invånare
födda i utlandet är lägst bland de yngre och för gruppen 6-15 år var andelen 20-25 % i
Bergsjön och norra Kortedala. Södra Kortedala hade cirka 15 % utlandsfödda i
grundskoleåldern och endast ett fåtal i Utby. Den stora inflyttningen under 2013
kommer sannolikt att förändra andelen i kommande mätningar.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
12(47)
Utbildningsnivån för personer 25-64 visar också på stora skillnader mellan
primärområden och mellan könen. Andelen personer med någon form av eftergymnasial
utbildning 2012 var 51,1 % i Utby och 25,4 % i Östra Bergsjön. Kvinnor har generellt
en högre utbildningsnivå än männen förutom i Bergsjön.
Förvärvsfrekvensen för personer i åldern 16 – år och äldre är mycket olika mellan
primärområdena. Förvärvsfrekvensen är generellt högre för män än för kvinnor. Delar
vi upp de sysselsatta i ålderklasser så ser vi att olika ålderklasser drabbas olika hårt.
Över tid så är Unga vuxna, 20-24 år de som drabbas hårdas och är också den gruppen
som ha minst andel förvärvsarbetande i alla primärområden.
(Förvärvsfrekvensen är ett mått på hur stor andel av befolkningen, den totala
arbetskraften, som arbetar. Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i
genomsnitt minst en timme per vecka under november månad.)
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
13(47)
Arbetslösheten för gruppen 18-64 år varierar mellan primärområdena, könen och
beroende på födelseland. Män som inte är födda i Sverige är den grupp som har störst
andel öppet arbetslösa. Andel kvinnor med utländsk bakgrund och som är öppet
arbetslösa är lägst i Utby och högst i Västra Bergsjön. Stadsdelen visar på en något
högre arbetslöshet än året innan.
Andel familjer som någon gång under 2011 fick försörjningsstöd visar stora skillnader
mellan primärområdena. I Östra Bergsjön fick 31,2% av familjerna försörjningsstöd vid
något tillfälle, till skillnad från Utby med 1,2 %. För familjer som erhållit
försörjningsstöd minst 10 månader, är det även här stora skillnader mellan
primärområdena. Utby har minst långtidsberoende och Östra Bergsjön flest.
Underlag från Stadsledningskontoret med bearbetningar av Samhällsanalys och
Statistik" och Göteborgsbladet 2013.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
14(47)
3.4 Befolkningsförändring
3.4.1
Generellt stadsdelssektorn
Befolkningsutveckling i några viktiga åldersklasser
Årets befolkningsprognos visar att Göteborg kommer fortsätta att växa med i
genomsnitt 6 500 personer per år fram till 2025, då folkmängden ökat till knappt
611 000 invånare. Det är en något snabbare tillväxt än vad tidigare prognoser räknat
med. En viktig förutsättning för prognosen är antagandet att inflyttningen till Göteborg
fortsätter i ungefär samma takt som de senaste åren.
Sett i ett övergripande perspektiv förändras inte befolkningsstrukturen nämnvärt.
Andelen barn och andelen 65 år och äldre ökar något medan andelen i de
förvärvsarbetande åldrarna 18-64 år minskar.
Lägre ökningstakt i förskoleåldrarna
Antalet barn i förskoleåldrarna fortsätter att öka i prognosen, i genomsnitt med 350 barn
per år fram till år 2020. Det är en väsentligt lägre ökningstakt än motsvarande antal år
bakåt i tiden då ökningen låg på i genomsnitt strax under 1 000 barn per år.
Prognosen för förskoleåldrarna är särskilt känslig för förändringar i den ekonomiska
konjunkturen. De två faktorer som har störst påverkan på antalet barn i förskoleåldern,
antalet födda och utflyttningen av barnfamiljer till förorterna, påverkas av förändringar i
den ekonomiska konjunkturen.
Skolan fortsatt ett boomområde
Efter flera års minskning har antalet skolbarn börjat öka igen. Nu får effekten av det
ökade antalet födda under 2000-talet fullt genomslag i grundskolan. Varje år framöver
kommer antalet barn som börjar i förskoleklass vara väsentligt större än antalet som
slutar nionde klass. Ökningen har börjat på lågstadiet och kommer att fortsätta till
mellanstadiet för att sedan även nå högstadiet. Ökningen är störst år 2016 och 2017.
Under den kommande tioårsperioden ökar antalet elever med 12 600, vilket innebär
ungefär 500 nya skolklasser (om man räknar med 25 elever per klass)!
Fortsatt minskning av ungdomar i gymnasieåldern
Den pågående minskningen av åldersgruppen fortsätter fram till 2015 då den kommer
att vara drygt 800 personer färre än idag. Därefter vänder utvecklingen och runt 2019 är
antalet tillbaka på samma nivå som 2012.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
15(47)
En äldreboom kan skönjas vid prognoshorisonten
Som helhet så ökar gruppen 65 år och äldre kraftigt under hela prognosperioden, fram
till år 2020 ligger ökningen på 11 000, de fem åren fram till 2025 ökar gruppen med
ytterligare 9 000. Skillnaderna är dock stora mellan olika åldrar inom gruppen. De allra
äldsta som 85 år eller äldre minskar större delen av prognosperioden, medan övriga
pensionärsåldrar växer. Att 75-84-åringarna är den grupp som växer mest mot slutet av
prognosen innebär att den så omtalade äldreboomen av 85 år och äldre kommer att slå
till i Göteborg efter år 2025.
3.4.2
Lokalt perspektiv
Östra Göteborg är den till invånarantalet näst minsta stadsdelen. Den kännetecknas
bland annat av en hög inflyttning från utlandet. Under kommande femårsperiod
förväntas hög invandring av främst barnfamiljer. Det förväntas över 800 fler barn än
idag i grundskoleåldrarna.
Östra Göteborg har en stor inflyttning från utlandet och en stor utflyttning till övriga
Göteborg. Eftersom man tillsammans med stadsdelen Angered tar emot stor del av
flykting- och anhöriginvandringen som går till Göteborg har variationen och därmed
osäkerheten i flyttströmmarna till och från stadsdelen varit stor. Historiskt sett har Östra
Göteborg, och då framförallt den tidigare stadsdelen Bergsjön, haft stora flyttströmmar
som till synes inte haft någon tydlig koppling till bostadsbyggandet.
Demografiskt sett skiljer befolkningsstrukturen sig mellan de två tidigare stadsdelarna
Kortedala och Bergsjön, som slogs samman till Östra Göteborg. Bergsjön har en ung
befolkning med många barn medan Kortedala har en betydligt högre andel äldre.
Befolkningens åldersstruktur
Folkmängd 2012: 45 839
Östra Göteborgs åldersstruktur liknar totalt sett kommungenomsnittet. Skillnaderna är
dock stora inom stadsdelen.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
16(47)
Befolkningsprognoser 2013-2017
Diagrammen visar ett index över åldersgruppernas utveckling där år 2000 är basår
(index=100).
Folkmängden beräknas öka från 46 533 år 2013 till 49 808 år 2017. Under 2014
beräknas befolkningen ha ökat med drygt 1000 invånare i jämförelse med 2013.
Folkmängden förväntas alltså öka med 4 000 personer de kommande fem åren. Det
innebär att stadsdelens folkmängd förväntas öka i snabbare takt än vad som skett de
gångna fem åren. Befolkningsökningen beror till en väsentlig del på det planerade
byggandet av bostäder.
Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet barn och
ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med drygt 800 personer fram till 2017.
Även förskoleåldrarna växer, fast i något lägre takt än den senaste femårsperioden.
Den stora folkökningen innebär att nästan alla åldersgrupper kommer att växa. De enda
undantagen finns i åldrarna 75 år och äldre som totalt fortsätter att minska om än i lägre
takt än tidigare. De yngre pensionärerna växer i lägre takt än i övriga kommunen, så det
kommer att ta lång tid innan nästa "äldrevåg" kommer i stadsdelen.
Samtliga sex primärområden inom stadsdelen förväntas öka sin folkmängd fram till
2017 jämfört med idag.
Med en folkökning på 2 100 står primärområdet Gamlestaden för halva stadsdelens
folkökning. Det är det stora bostadsbyggandet som ger den höga tillväxten. Övriga
primärområden ökar alla sin folkmängd med mer än 300 personer fram till 2017.
Flera av primärområdena inom SDN Östra Göteborg förväntas i årets
befolkningsprognos få en större ökning av antalet barn än vid tidigare prognoser. Skälet
till detta är högre förväntad invandring av barnfamiljer under 2013 än vad som tidigare
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
17(47)
antagits.
(Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från Stadsledningskontorets avdelning
Samhällsanalys och Statistik i juni 2013)
3.5 Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna
Prognostiserade volymförändringar enligt befolkningsansvaret
Åldrar
0 år
2012-1231
748
2013
739
2014
752
2015
765
2016
775
2017
Förändring 20122017
789
41
Ökande
1-5 år
3 268
3 399
3 453
3 497
3 485
3 560
292
Ökande
6-9 år
2 080
2 179
2 274
2 334
2 425
2 488
408
Ökande
10-15 år
2 732
2 885
2 931
3 000
3 077
3 169
437
Ökande
16-18 år
1 365
1 411
1 471
1 490
1 515
1 518
153
Ökande
19-24 år
4 957
4 906
5 052
5 048
5 048
5 125
168
Ökande
25-29 år
5 043
5 102
5 185
5 242
5 309
5 391
348
Ökande
30-34 år
4 075
4 174
4 283
4 317
4 408
4 496
421
Ökande
35-64 år
15 855
16 008
16 371
16 665
16 936
17 317
1 462
Ökande
65-74 år
2 934
3 009
3 095
3 187
3 242
3 303
369
Ökande
75-84 år
1 882
1 818
1 802
1 785
1 749
1 754
-128
Minskande
85-89 år
592
591
585
577
573
567
-25
Minskande
90- år
308
313
323
323
332
332
24
Ökande
Totalt
45 839
46 533
47 577
48 228
48 875
49 808
3 969
Befolkningen i stadsdelen ökar varje år, vilket påverkar alla förvaltningens sektorer på
olika sätt. Stadsdelens sociala faktorer påverkar framför allt sektor Individ- och
familjeomsorg samt Funktionshinder.
Åldersgruppen 1-5 år ökar med knappt 300 barn fram till 2017 och detta innebär att
behovet av expansionen inom förskolan kommer finnas kvar men ökningstakten
minskar. Åldersgruppen 6-15 år ökar med cirka 800 barn och ungdomar vilket innebär
ett ökat behov av skolplatser.
Stadsdelen har en ökning i åldersgruppen 65-74 år vilket påverkar sektor Äldreomsorg
samt Hälso- och sjukvård på grund av att stadsdelen har ett större omsorgsbehov i denna
åldersgrupp jämfört med övriga stadsdelar i staden.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
18(47)
I åldersgruppen 75 år och uppåt minskar befolkningsgruppen. Denna minskning vägs
upp av det större omsorgsbehovet i åldersgruppen 65-74 år.
3.6 Lokaler
Förskola
Nya lokaler
I stadsdelen finns ett stort behov av nya förskolelokaler. Våren 2013 togs ett
nämndbeslut som preciserade tidigare beslut om nya förskoleplatser för perioden 20112015. Under våren 2013 stod de två nya förskolorna på Aprilgatan och Saturnusgatan
färdiga. Under hösten 2013 inleds förstudier gällande fem nya förskolor. Fyra handlar
om att bygga nytt på befintliga adresser och i samband med nybyggnad utöka antalet
avdelningar för att på så vis utnyttja tomtmark bättre. Den femte förstudien handlar om
ny förskola i området Kvibergs Park.
Nyinhyrningar
Under 2013 färdigställs det hus på Soldathemsgatan i Kviberg där förvaltningen
kommer att öppna en ny förskola under våren 2014. Förskolan rymmer 32-50 platser
beroende på hur lokalerna disponeras, möjligheten att starta nattöppen förskola i
lokalerna utreds.
Tillfälliga lokaler och lokaler aktuella för översyn
Under 2011 och 2012 öppnade förvaltningen flera tillfälliga förskoleavdelningar i
stadsdelen. Vid halvårsskiftet 2013 lämnades två av dessa tillfälliga lokaler då
verksamheterna som planerat kunde flytta in i permanenta lokaler. Under andra halvåret
2013 pågår projektering för en stor tillfällig förskola i paviljonger på Utbyvägen,
förskolan ska tas i bruk under första halvåret 2014, i samband med det lämnas tillfälliga
avdelningar på Kanngjutaregatan. Under våren kommer också tillfällig förskolelokal på
Beväringsgatan att lämnas i samband med att verksamheten flyttar till permanenta
lokaler. I nära samverkan med Lokalsekretariatet och Lokalförvaltningen har
förvaltningen identifierat ett antal äldre förskolefastigheter som kräver omfattande
ombyggnad eller nybyggnad. Fyra av de här äldre förskolorna kommer under hösten
2013 att bli föremål för förstudier gällande nybyggnad enligt ovan. Under hösten 2013
fortsätter arbetet med att strategiskt planera för övriga äldre och tillfälliga
förskolelokaler.
Detaljplaner
Under 2012 startade arbetet med flera nya detaljplaner där tomt för förskoleändamål
ingår. Målsättningen är att reservera mark för förskolor med minst fem avdelningar.
Arbetet med planerna har gått vidare under 2013. Detaljplanerna är i lite olika fas och i
de flesta fall fortsätter planprocesserna under 2014 men planen för Kvibergs Park
beräknas vinna laga kraft i slutet av 2013.
Grundskola
2010 gav nämnden i Bergsjön Lokalsekretariatet i uppdrag att göra en förstudie gällande
ombyggnad av Sandeklevsskolan, förstudien har varit vilande till dess inriktning
gällande skolans framtida organisation formulerats. Under våren 2013 tog nämnden
beslut om att Sandeklevsskolans högstadium ska avvecklas. Hösten 2013 pågår arbetet
med att planera hur en avveckling av högstadiet ska kunna genomföras och hur
Sandeklevsskolans lokaler ska utnyttjas långsiktigt.
2013 fattades beslut att bevilja tilldelning av investeringsmedel för om- och tillbyggnad
av Gamlestadsskolan. Projektering kommer att inledas under hösten 2013 och
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
19(47)
byggarbeten beräknas starta sommaren 2014.
Ombyggnad av Gärdsåsskolan, där Utmarksskolan planeras flytta in, kan bli aktuell
först under nästkommande investeringsperiod. Förstudien hålls aktuell, två till tre olika
alternativ diskuteras. Under tiden är verksamheten kvar på Utmarksskolan.
Lokalförvaltningen har i nära samarbete med förvaltningen genomfört
ytskiktsrenoveringar på Utmarksskolan under sommaren 2013.
Den förstudie gällande lokalanpassning och eventuell tillbyggnad av Utbynässkolan
som genomfördes under 2012 visade på stora svårigheter att rymma en F-6-skola på
tomten. En ny förstudie med inriktning F-3 tas därför fram och beräknas vara klar 2013,
inriktningen är nu en helt ny F-3 skola på befintlig tomt.
Detaljplanen för Kvibergs idrottshallar och skolområde beräknas vinna laga kraft
senhöst 2013. Förstudie för Kvibergsskolan har inletts, inriktningen är två
skolbyggnader, en F-3 skola med två paralleller samt en 4-9 skola med tre paralleller.
Bostäder med särskild service (BmSS)
Under våren 2013 öppnades BmSS Kvadrantgatan med sju nya lägenheter. På
Jupitergatan öppnades ett BmSS med 6 lägenheter, även det stod klart för inflyttning
våren 2013. Ombyggnaden av före detta äldreboendet Täppan står klar i september
2013. En inhyrning av BmSS Kvibergs Terrasser har gjorts under våren 2013, projektet
planeras stå klart för inflyttning under 2014. I detaljplanearbetet gällande
Decenniumplan planläggs för ett BmSS med åtta lägenheter och i området öster om
Bellevue finns möjlighet att bygga minst ett boende med åtta lägenheter.
Äldreboenden
Under 2013 pågår det viktiga arbetet med att göra strategiska val gällande hur
stadsdelens platser i äldreboenden ska hanteras och disponeras långsiktig. Olika
alternativ studeras. På Geråshus genomförs lokalanpassningar för att ställa om ett
korttidsboende till boende med demensinriktning.
Övriga boenden
Äldreomsorgens korttidsboende i Fjällbo Park avvecklades under hösten 2012 och
ställdes sedan om till ett familjeboende inom sektor IFO. Familjeboendet öppnade under
våren 2013.
Under hösten 2013 kommer en förstudie att inledas gällande möjlighet att ställa om före
detta förskolelokal på Zenitgatan 2 till HVB-hem.
Fritidsgårdar
Under våren 2013 fattades ett beslut om att gå vidare med inhyrning av ny lokal för
fritidsgård i Gamlestaden. Anpassning av lokalerna ska genomföras under hösten 2013.
Förstudie gällande renovering av Bergsjögården är i princip klar, men fortfarande
återstår frågetecken gällande ägarskapet. Lokalförvaltningen utreder ett eventuellt köp
av fastigheten.
Kulturhus
Under våren 2013 färdigställdes behovsutredning och lokaliseringsutredning för det nya
kulturhuset i Bergsjön. Under hösten 2013 går processen vidare och förstudie gällande
byggnad och planfrågor löper parallellt.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
20(47)
3.7 Personal
3.7.1
Ledarskap och medarbetarskap
Östra Göteborg skall vara en hälsofrämjande organisation och attraktiv arbetsgivare
genom att fokusera på förutsättningar för chefer, integrerat hälso- och arbetsmiljöarbete,
hälsofrämjande ledarskap samt hälsofrämjande medarbetarskap.
Studier visar att chefers förhållningssätt, synsätt, tillgänglighet och ledarskapsstil
påverkar medarbetares arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation. För att
kunna bedriva ett ledarskap som är hållbart både för verksamheten och dess uppdrag
med de vi är till för i fokus - och för medarbetarnas hälsa såväl som chefens egen hälsa,
krävs inte bara rätt förhållningssätt, utan även rätt förutsättningar. Med förutsättningar
menas till exempel behovet av administrativt stöd, antal underställda, upplevd balans
mellan olika delar i arbetet (till exempel strategiskt - administrativt) samt balans mellan
arbete och övrig tid. Att sätta fokus på chefers förutsättningar och arbetssituation har
varit första steget mot en hälsofrämjande organisation. Östra Göteborg kommer under
hösten 2013 och 2014 att genomföra åtgärder enligt en fastställd handlingsplan med
syftet att förbättra chefernas förutsättningar att klara sina uppdrag. Åtgärderna utgår från
den kartläggning som gjordes under 2012. Under 2014 kommer även åtgärder att vidtas
inom ÄO-HS för att förbättra förutsättningarna för ett hälsofrämjande medarbetarskap.
Arbetet ingår som en del i ett större utvecklingsprojekt som syftar till att hitta nya vägar
mot en god kvalité, med brukaren i fokus, inom ekonomiska ramar.
3.7.2
Jämställda och konkurrenskraftiga löner
Förvaltningarnas analys och bedömning av de lönepolitiska behoven är att förvaltningen
fortsatt kommer att behöva vidta åtgärder för att nå den lönepolitiska målbilden samt för
att få långsiktigt konkurrenskraftiga löner. Detta avser flera av förvaltningens stora
yrkesgrupper såsom förskollärare, lärare i skolan, socialsekreterare, sjuksköterskor med
flera. Förvaltningen har dock inga osakliga löneskillnader på grund av kön inom
förvaltningen.
3.7.3
Strategisk kompetensförsörjning
En utav förvaltningens stora utmaningar ligger i vara en attraktiv arbetsgivare som
arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. Kompetenta medarbetare är en avgörande
faktor för ett kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet till befolkningen. Förvaltningens
kompetensförsörjningsplan skall utgå från förvaltningens nuvarande behov och framtida
utmaningar. Förvaltningen skall successivt införa kompetensförsörjningsplaner på alla
nivåer i verksamheten. Förvaltningens chefer skall ha den kompetens och de
förutsättningar som krävs för att vara goda ledare som leder arbetet mot ökad
måluppfyllelse.
3.7.4
Hälsa och arbetsmiljö
Östra Göteborg skall bli en hälsofrämjande organisation och attraktiv arbetsgivare
genom att fokusera på förutsättningar för chefer, integrerat hälso- och arbetsmiljöarbete,
hälsofrämjande ledarskap samt hälsofrämjande medarbetarskap.
Att arbeta för att öka hälsan och förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats är ett arbete
som bygger på långsiktighet och uthållighet att nå positiva resultat, men ger ofta
mångfalt tillbaka i form av friskare och gladare medarbetare, sänkt sjukfrånvaro, sänkta
kostnader och bättre kvalitet i arbetet och gentemot dem vi är till för. Ett framgångsrikt
aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete måste omfatta såväl främjande som förebyggande
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
21(47)
och rehabiliterande arbete och det måste bedrivas på såväl individ-, som grupp- och
organisationsnivå. I Östra Göteborg pågår ett arbete för en hälsofrämjande organisation,
både operativt och strategiskt. Att utveckla hälsofrämjande medarbetarskap är en del i
arbetet och omfattar allt från riktade insatser som hälsoprofilbedömningar till att
utveckla friskfaktorer som exempelvis delaktighet och tydlighet i roller och ansvar.
3.8 Ekonomi
Tilldelad ekonomisk ram
Kommunbidrag i mkr
Befolkningsansvar
2013
2014
2 137 214
2 237 600
100 386
Förändring i mkr
4,70 %
Förändring i procent
Resursnämndsuppgifter
9 400
9 600
Nämnden har fått utökning av befolkningsramen 2013 tre gånger under året. Kompletterande budgetbeslut, november 2012 *
Lönekompensation för lärare, 1 700 tkr * Försörjningsstöd, 10 400 tkr * Stärkt stöd och skydd för barn och unga, 700 tkr
Expansionsanslag * Expansionsanslag, 700 tkr Kompletterande budgetbeslut, mars 2013 *Ekologiska livsmedel, 400 tkr * El
Sistema, 400 tkr * Försörjningsstöd, 10 400 tkr Kompletterande budgetbeslut, juni 2013 * Förstärkning av äldreomsorg, 2 900 tkr
* Samarbete socialtjänst och skola, 1 000 tkr * Utveckling av personalkvalitet, 1 600 tkr * Ökad flykting- och anhöriginvandring,
10 100 tkr Summa beslutat kommunbidrag, till och med juni 2013 är 2 137 214 tkr.
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2013 befolkningsramen för SDN Östra Göteborg
till 2 237 600 tkr. Detta är en uppräkning med cirka 100 400 tkr eller cirka 4,7 % efter
ramjusteringar under våren 2013. I uppräkningen ingår främst en uppdatering av
befolkningsutvecklingen inklusive tilläggskriterier samt uppräkning av
försörjningsstödet.
SDN Östra Göteborgs resursfördelningsmodell speglar stadens resursfördelningsmodell
som utgår från befolkningsprognosen per mars där hänsyn tas till befolkningens storlek,
sammansättning och levnadsförhållanden. Utifrån modellen kopplas grundbelopp och
tilläggsresurs inom respektive sektor. Avsättningar görs från sektorerna för att
finansiera stödfunktionerna och löneavtal.
I resursfördelningsmodellen ingår priskompensation för lokaler på 2,5 % och för övrig
verksamhet är kompensationen 1,3 %.
3.8.1
Aktuell ekonomisk situation
Resultatet för befolkningsramen under perioden januari-augusti är cirka 39 400 tkr .
Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på cirka 5 400 tkr mot
periodiserad budget. Den positiva avvikelsen beror till största delen på:
Avvikelser i personalkostnader
Lednings- och styrningsbudget
Förvaltningen lämnar en helårsprognos på +-0 tkr i augusti mot befolkningsramen. Det
är en prognos med många möjligheter och risker. Förvaltningen gör bedömningen att
risk- och möjlighetsnivån ligger på cirka 5 000 - 10 000 tkr mot lämnad prognos. De
största riskerna för förvaltningens ekonomi är:
Obalansen inom Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Obalansen inom Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder
Anhöriginvandringen (ökning befolkningsprognosen)
Försörjningsstödsutvecklingen
Volymökningar
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
22(47)
Ersättning till friskolor (ersättning på lika villkor)
De största möjligheterna i förvaltningens ekonomi är:
Lokalutnyttjande
Ökad egen försörjning
Kompletteringsbudget
Nettokostnadsökningen januari - augusti mot föregående år är 5,7 % eller motsvarande
cirka 75 600 tkr och beror till största delen på expansionen inom förskolan, ökat barnoch elevantal och ökade kostnader inom funktionshinder på grund av dyra platser samt
ökade kostnader för försörjningsstöd.
Boendesituationen för många människor i Östra Göteborg är besvärlig, vilket innebär
att förvaltningen måste köpa ett stort antal boendelösningar på grund av att bristen på
bostäder är stor. Personer som har rätt till serviceboende eller bostad med särskild
service bor i dyra korttidsboenden, barnfamiljer bor på hotell, andra bor i köpta
boenden.
3.8.2
Eget kapital
Ekonomi i balans - stadsdelen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas
av långsiktighet och uthållighet.
Det egna kapitalet ska minst uppgå till 3 % av befolkningsramen vilket motsvarar cirka
60 000 tkr under mandatperioden för att kunna hantera oförutsedda händelser och
tillgodose brukarnas behov samt behålla upparbetad kvalitet.
En ekonomi i balans tillsammans med ett eget kapital som buffert skapar en stabilitet
och trygghet för såväl boende som medarbetare i Östra Göteborg. För att åstadkomma
en god ekonomisk hushållning krävs att alla aktivt arbetar för ekonomi i balans,
effektivt resursutnyttjande och rättvisande ekonomisk bild. Dessutom krävs att
förvaltningen är uppmärksam på befolkningsförändringar, volymförändringar och andra
omvärldsförändringar som påverkar verksamheten.
I de kommuncentrala förutsättningarna för 2013 kan nämnden använda det egna
kapitalet upp till 0,5 % av befolkningsramen, vilket motsvarar 10 500 tkr. Förvaltningen
började 2013 med ett eget kapital på 32 500 tkr. Under 2013 har nämnden inte fattat
några beslut om att använda det egna kapitalet. Förvaltningen kommer att starta
verksamhetsåret 2014 med ett eget kapital på 32 500 tkr enligt årsprognos per augusti,
vilket motsvarar ett eget kapital på cirka 2 % för mandatperioden. För att förvaltningen
ska nå upp till målet 3 % av befolkningsramen i eget kapital under mandat perioden
innebär det att förvaltningen ska ha en budget 2014 som visar på ett budgeterat
överskott på 27 500 tkr.
Förvaltningen har arbetat fram riktlinjer för hur över- och underskott ska behandlas i
förvaltningen. Vilket innebär att:
75 % av överskottet blir extra nämndbidrag till sektorn. För att ta del av överskottet:
Ska överskottet ha uppstått genom egna aktiva insatser
Ska budgeterade prestationer vara uppfyllda
Ska förvaltningens ekonomi vara i balans
För att utnyttja sektorns överskott krävs:
Att överskottet används till en avgränsad och tidsbegränsad insats som ej är
kostnadsdrivande
Att en beskrivning av aktivitet, syfte och kostnad lämnas in till stadsdelsdirektör
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
23(47)
och ekonomichef
100 % av sektorns underskott blir en kostnadsanpassning:
Underskottet ska hämtas hem nästkommande budgetår
På vilket sätt underskottet ska hämtas hem ska beskrivas med aktivitet, belopp
och tidpunkt samt lämnas till stadsdelsdirektör och ekonomichef
När sektorns resultat fastställs ska hänsyn tas till följande:
Hur väl har sektorn uppfyllt målen? Har sektorn inte på ett rimligt sätt uppfyllt
målen ska detta beaktas.
Är det storleksmässigt ett rimligt belopp? Redovisar sektorn ett orimligt över/underskott i förhållande till sin verksamhet bör inte hela beloppet föras över.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
24(47)
4 Strategiska områden
Förvaltningen kommer att ha särskilt fokus på några av kommunfullmäktiges mål
och uppdrag utifrån den nulägesanalys och riskanalys som gjorts inför 2014:
Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed
utjämna dagens skillnader.
Skolan ska öka barns och elever möjligheter att inhämta och utveckla
kunskaper, förmågor och värden..
Äldres inflytande över sin vardag ska öka.
Det innebär att förvaltningen kommer att särskilt arbeta med att dessa mål
sektorsövergripande för att skapa en ökad måluppfyllelse. På chefsmöten och i andra
sammanhang i stadsdelen och med samarbetspartners kommer dessa mål att vara
aktuella och utvecklingen ska följas upp.
Förvaltningen kommer att arbeta med de övriga målen och uppdragen inom den
ordinarie verksamheten och i flera fall i samverkan med andra parter i staden. Resultat
och analyser vad som eventuellt behövs för högre måluppfyllelse kommer att lämnas
genom uppföljningsrapporteringen.
Ytterligare strategiska områden för förvaltningen:
Stadsdelen är processägare för kulturella möten tillsammans med
Kulturförvaltningen.
Stadsdelen ska samarbeta med processägare för ytterligare mål i budgeten,
nämligen målet om sysselsättning för personer med funktionshinder, äldremålet
samt förskolemålet.
Enligt Migrationsverkets prognoser väntas många nyanlända till Sverige och
Göteborg närmaste åren, varav en stor del kommer till Östra Göteborg. Bland de
nyanlända har många bristfällig skolgång och stora sociala/psykosociala behov
och behöver sannolikt extra stöd i samband med sin ankomst till Sverige.
I all verksamhet där det är tillämpligt ska barnperspektivet beaktas på ett aktivt
sätt, inte minst i stadsutvecklingen.
Arbetet med romsk inkludering, som stadsdelen är projektägare i staden för, ska
fortsatt utvecklas och prioriteras.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
25(47)
5 Mål
Inledning
I detta kapitel presenteras alla Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Till de
flesta mål finns ett eller flera mått knutna. De kommer att följas upp med fler mått som
kommer att redovisas i uppföljningsrapporteringen under året. Strategier för att nå
målen samt hur förvaltningen avser att säkra jämställdhetsperspektivet redovisas till
varje mål.
Hur förvaltningen kommer att arbeta med målen beskrivs i avsnitt 8.1. Inriktning för
budgetens genomförande.
Teckenförklaring
5.1 Mänskliga rättigheter
5.1.1
Mänskliga rättigheter
Strategi
Kompetens och utvecklingshöjande insatser ska genomföras inom mänskliga
rättighetsområdet. Detta ska innefatta kunskap om normkritik och
minoritetetslagstiftning. Det finns ett uppdrag i kapitel 6 som innebär att alla enheter
ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Ingår som en del av den allmänna strategin.
5.2 Att förebygga och motverka sociala problem
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
Andel familjehemsplacerade flickor som uppnår
kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola
31 %
74 %
Andel familjehemsplacerade pojkar som uppnår
kunskapsmålen i grund- och gymnasieskola
31 %
73 %
Andel förebyggande arbete
1,6 %
1,8 %
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
26(47)
5.2.1
Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och
därmed utjämna dagens skillnader.
Strategi
Genom att arbeta med framförallt utbildningsinsatser och boendesituationen för många
hushåll och skolsituationen för utsatta barn kan människors livssituation förbättras.
Tvärsektoriellt arbete ska bidra till att stärka individernas förmåga till delaktighet i
demokratiska, sociala och produktiva samhällsgemenskapen.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Särskilt bostadslösa kvinnors utsatta situation ska uppmärksammas.
5.2.2
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det
gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem
Strategi
Stadsdelen deltar i den referensgrupp inom Sociala resursförvaltningen som har
processansvaret för målet. Inom stadsdelen ska de förebyggande och rehabiliterande
insatserna ses över. Samarbetet mellan sektorerna ska stärkas, bl.a. genom SkolFam,
Familjelyftet och uppbyggandet av ett kontaktmannaskap för utsatta ungdomar.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Missbrukande kvinnor ska särskilt uppmärksammas.
5.2.3
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska
minska
Strategi
Fokus på hushåll med långvarigt försörjningsstöd samt hushåll som är på väg in i
långtidsberoende. Utreda möjligheten till att anställa föräldrar i långvarigt
försörjningsstöd i förvaltningar och bolag.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Särskilt fokus på unga kvinnor på väg in i långtidsberoende av försörjningsstöd.
5.3 Mångfald integration och nationella minoriteter
Mått för detta mål finns även under Utbildning och kunskap; Andel flickor och pojkar i
årskurs 9 som saknar behörighet till ett nationellt program.
5.3.1
Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska
områden ska öka
Strategi
Förvaltningen ska ta fram former för samarbete mellan sektorerna och övriga
förvaltningar och bolag staden för att förbättra analyserna.
Påverka SLK så att måtten för integration blir färre och tydligare.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
27(47)
Styrkortet har inte könsuppdelad statistik, vilket förvaltningen ska uppmärksamma.
5.4 Jämställdhet
5.4.1
Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka
Strategi
Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med normkritiskt perspektiv i verksamheterna.
Förvaltningen ska vidareutveckla arbetet med jämställdhetsintegrering via
processhandledarna.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Ingår som en del i den allmänna strategin.
5.5 Folkhälsa
Analys av måluppfyllelse för målet under folkhälsa görs i mått som finns till andra mål
avseende sysselsättning, måluppfyllelse i skolan, föräldrastöd och boendemiljö. Det
finns även indikatorer som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har som kan användas i
analys av målet om barns fysiska miljö.
5.5.1
Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och
delar av Göteborg ska minska
Strategi
Förvaltningens uppdrag att arbeta med befolkningens boendesituation, möjlighet till
egenförsörjning, meningsfull sysselsättning och måluppfyllelsen i skolan samt
föräldrastöd är grunden för att uppnå ökad folkhälsa. Detta är ett område som samtliga
sektorer ska medverka till och också tillsammans med andra aktörer. Vår strategi är att
kompensera det som saknas hos befolkningen. Ett nytt folkhälsoprogram är antaget av
kommunfullmäktige juni 2013. Med detta som grund genomföra såväl generella som
riktade insatser till grupper med hög ohälsa. Vidareutveckla folkhälsoarbetet i
närområdessamverkan (NOSAM).
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Verksamheterna ska säkerställa att insatser och resurser fördelas där behoven dvs.
ohälsan är högst.
Fortsatt arbete med jämställdhetsperspektivet i verksamheterna.
Kartläggning av hur resurser och utbud ser ut utifrån ett genusperspektiv.
5.5.2
Barns fysiska miljö ska bli bättre
Strategi
Inom Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) arbeta för att säkra barns fysiska miljö. Genom
samverkan öka tillgängligheten till grön- och friluftsområden och områden där barn
vistas. Arbetet ska göras i delaktighet med barnen i Östra Göteborg.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Beakta jämställdhetsperspektivet i det systematiska kartläggningsarbetet.
Planering och utformning för mer könsneutrala miljöer.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
28(47)
5.6 Insatser för personer med funktionsnedsättning
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
0
2
Antal genomförda brukarrevisioner avseende bostad
med särskilt service/annat boende
5.6.1
Insatser för personer med funktionsnedsättning
Strategi
Förvaltning fortsätter att utveckla tidigt förebyggande insatser till barn med
funktionsnedsättning och stöd till deras föräldrar.
Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetsliknande former inom dagligverksamhet och
stödja för att närma sig arbetslivet.
I detta arbetar ska förvaltningen vidareutveckla samverkan med andra förvaltningar,
näringslivet samt föreningar och frivilligorganisationer.
Arbeta för att synliggöra det utbud som finns för målgrupperna i stadsdelen
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Att uppföljningsstatistik bryts ner och redovisas för kvinnor och män.
5.7 Utbildning och kunskap
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
Andel flickor som uppnått kraven för godtagbara
kunskaper i årskurs tre
71,4 %
100 %
Andel pojkar som uppnått kraven för godtagbara
kunskaper i årskurs tre
71,4 %
100 %
Andel flickor med minst godkänt i alla ämnen, årskurs
sex
50,2 %
100 %
Andel pojkar med minst godkänt i alla ämnen, årskurs
sex
50,2 %
100 %
13
37
Andel av flickor i grundskolans årskurs nio som
saknar behörighet till ett nationellt program i
gymnasieskolan
38,9 %
16 %
Andel av pojkar i grundskolans årskurs nio som
saknar behörighet till ett nationellt program i
gymnasieskolan
44,5 %
17 %
0
0
Antal miljöcertifierade/-diplomerade förskolor och
skolor
Antal barn i stadsdelen som INTE fått tillgång till plats
inom fyra månader
Utfall 2012 avser vårterminsresultat 2013.
5.7.1
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och
utveckla kunskaper, förmågor och värden
Strategi
Pedagogiskt ledarskap - att leda utvecklingsarbete på alla nivåer.
IT - verksamhet som stödjer arbetet med att nå de uppsatta målen.
Systematisk uppföljning av insatser och resultat
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
29(47)
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Normkritik ska vara en integrerad del av ledarskapet.
5.7.2
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika
förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor
Strategi
Resursmodell som motsvarar behoven utifrån stadens resursfördelning..
Kompensatoriska insatser med fokus på språkutveckling..
Fortsatt implementering av riktlinjer och handlingsplan för nyanlända.
Systematisk uppföljning av insatser och resultat.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Uppföljning av resultat pojkar och flickor.
5.8 Rik fritid för unga
Mått
5.8.1
Utfall 2012
Målvärde 2014
Andel flickor som tränar regelbundet
51 %
53 %
Andel pojkar som tränar regelbundet
64 %
66 %
Andel flickor som är föreningsaktiva
36 %
38 %
Andel pojkar som är föreningsaktiva
54 %
56 %
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska
öka
Strategi
Främja och utveckla mötesplatser, oavsett huvudman, där besökande har inflytande och
som:
• Har gott bemötande
• Med goda förebilder
• Är generationsöverskridande
• Är geografiskt jämnt fördelade
• Är inbjudande
• Är inkluderande
• Är tillgängliga
• Är välkända
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Statistik ska vara könsuppdelad och riktade insatser kan göras för att öka
underrepresentativa gruppers deltagande och delaktighet.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
30(47)
5.9 Unga ska påverka
Mått
5.9.1
Utfall 2012
Målvärde 2014
Delaktighet och inflytande årskurs 2, pojkar i
grundskolan
91
91
Delaktighet och inflytande årskurs 2, flickor i
grundskolan
90
91
Delaktighet och inflytande årskurs 5, pojkar i
grundskolan
79
90
Delaktighet och inflytande årskurs 5, flickor i
grundskolan
85
90
Delaktighet och inflytande årskurs 8, pojkar i
grundskolan
63
75
Delaktighet och inflytande årskurs 8, flickor i
grundskolan
52
75
Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka
Strategi
Främja och utveckla mötesplatser, oavsett huvudman, där besökande har inflytande och
som aktivt kan påverka.
• Utveckla gårds- och ungdomsråd
• Utveckla kulturskolans brukarinflytande
• Utveckla matråden tillsammans med sektor utbildning
• Utveckla brukarråd för biblioteken, framförallt genom sociala medier
• Utveckla kommunikation genom sociala medier
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Alla förvaltningens verksamheter ska präglas av en hög grad av jämställdhet, inflytande
och delaktighet av deltagare och besökare gällande såväl innehåll som tillgänglighet.
5.10 Äldre göteborgare
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
Mått angående inflytande - Hemtjänst (nationell
brukarundersökning)
78,8
85
Mått angående inflytande - Särskilt boende (nationell
brukarundersökning)
73,3
80
5.10.1 Äldres inflytande över sin vardag ska öka
Strategi
Förvaltningen ska i dialog med de äldre i stadsdelen kartlägga hur äldre upplever sina
möjligheter till inflytande och hur behovet av olika former av insatser ser ut. Därefter
ska förvaltningen tillsammans med egna och andra aktörer att skapa förutsättningar för
äldre att kunna bibehålla självständighet och oberoende.
En viktig faktor för att uppleva inflytande är att kunna göra sig förstådd på sitt eget
språk, förvaltningen kommer att möjliggöra detta genom språkmatchning på
individnivå.
Förvaltningen ska i syfte att stimulera till social samvaro och aktiviteter arbeta för att
utveckla och skapa mötesplatser som är generationsövergripande. Detta arbete ska ske i
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
31(47)
nära samarbete med föreningar och andra frivilliga.
Förvaltningen ska arbeta för att öka inflytandet för äldre när det gäller mat och måltid
och detta arbete ska ske i nära samarbete med föreningar och andra frivilliga.
Förvaltningen ska i dialog med de äldre utveckla användandet av ny teknik.
Det salutogena förhållningssättet och mänskliga rättigheter ska genomsyra hela
verksamheten.
Förvaltningen ska arbeta med att göra Göteborgsmodellen mer begriplig och hanterbar
för de äldre så att man ges bättre förutsättningar för att göra egna val.
Förvaltningen ska arbeta med att sprida kunskap och information om samhällets och
förvaltningens förebyggande arbete.
Förvaltningen ska utveckla forum för samarbete för att skapa trygga och tillängliga
bostäder.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Kartläggningar, utvärderingar och uppföljningar kommer att göras utifrån
genusperspektiv.
Kvalitetssäkrad biståndsbedömningar utifrån ett könsperspektiv,
Handledning utifrån ett jämställdhetsperspektiv, fokus på handläggare och
Förebyggandeenheten.
5.10.2 Seniorens behov i fokus. (ur Nulägesanalysen)
Strategi
Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform. Projektet kommer att pågå under år 2013 och
en handlingsplan ska tas fram som sedan ska implementeras i verksamheterna 2014.
Kartläggningen av medarbetarskapets förutsättningar, kommer att ingå som en del i
utvecklingsarbetet.
Arbetet ska genomsyras av en bred delaktighet från medarbetare, chefer,
personalorganisationerna samt brukare, anhöriga och invånare. I arbetet ska kompetens
inom hela förvaltningen stå till förfogande och involveras i utvecklingsarbetet.
Delaktigheten skall vara en röd tråd genom kartläggning, analys, förslag på åtgärder
samt implementering.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
32(47)
5.11 Göteborg tar ansvar för klimatet
5.11.1 Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral
stad
Strategi
Förvaltningens fortsätta arbete med att miljödiplomera samtliga verksamheter. Som stöd
för arbetet finns bland annat förvaltningens klimatkompensationsbudget.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Deltagande och resultat/effekter av genomförda insatser ska redovisas uppdelat på kön.
Mått
Andel enheter i förvaltningen som är miljödiplomerade
Utfall 2012
Målvärde 2014
17 %
100 %
Beräknad andel 2013:35%.
5.12 Bostad för alla
5.12.1 Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov
Strategi
Stadsdelen samverkar med de fackförvaltningar som planerar för bostadsbyggande för
att nå målet. Fler stora lägenheter anpassade efter stora barnfamiljer behövs såväl i
stadsdelen som i staden. En kartläggning av behovet bör göras såväl i Östra Göteborg
som i hela staden. Det behövs också insatser för anpassade boende för äldre.
Möjligheten till kvarboende och boendekarriär ska finnas för alla boendegrupper i
stadsdelen. God kontakt och samverkan med lokala hyresvärdar eftersträvas för att nå
målet.
Ett förebyggande arbete för att undvika att människor blir vräkta är strategiskt för en
god måluppfyllelse. Boinvent 1 och 2 skall användas.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Kartlägga bostadsbehovet ur ett genus- och barnperspektiv så de insatser man gör följer
den politiska viljeinriktningen.
5.13 Resurshushållningen ska öka
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
Andel anställda med möjlighet till utsortering av
produkter för återanvändning
100 %
100 %
Andel anställda med möjligheter till sortering av
förpackningar och papper
90 %
100 %
100 %
100 %
60 %
100 %
Andel anställda med möjlighet till utsortering av farligt
avfall och elektronikavfall (inklusive
glödlampor/lågenergilampor)
Andel anställda med möjlighet till utsortering av
matavfall för biobehandling
Uppgifter under Utfall 2012 finns ungefärliga uppgifter efter första halvåret 2013.
Mätningar har inte gjorts systematiskt tidigare.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
33(47)
5.13.1 Resurshushållningen ska öka
Strategi
Miljödiplomeringsarbetet är en central strategi för förvaltningen. Stadens inköpspolicy
är ett stöd i arbetet och införandet av BTB (från beställning till betalning) kommer att
användas för att öka måluppfyllelsen.
5.14 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet
5.14.1 Det hållbara resandet ska öka
Strategi
Miljödiplomeringsarbetet är strategiskt för att arbeta med det hållbara resandet. Ny
riktlinje för resor i tjänsten har antagits och implementering pågår. Under 2014 kommer
ytterligare insatser att göras som förenklar användandet av videokonferensutrustning,
elcyklar, färdbevis etcetera.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Insatserna vänder sig till samtliga medarbetare och en könsuppdelad statistik på
användande tas fram.
5.15 Bevara biologiska mångfalden
Mått
Andel ekologiska livsmedel
Utfall 2012
Målvärde 2014
30 %
50 %
-
100 %
Andel ekologiskt kött
Andel ekologiskt kött mättes inte 2012.
5.15.1 Den biologiska mångfalden ska främjas
Strategi
Förvaltningen deltar i det staden gemensamma arbetet tillsammans med
Upphandlingsbolaget, Miljöförvaltningen och Lokalförvaltningen kring ekologiska
måltider och giftfri miljö.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Insatserna vänder sig till alla brukare och medarbetare.
5.16 Näringsliv och Turism
5.16.1 Göteborgarnas näringslivsklimat ska förbättras
Strategi
Förvaltningen är aktiv samverkanspart i projekt Utveckling nordost där
näringslivsfrågorna är centrala.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Det finns ett starkt jämställdhetsfokus i regionalfondsprojekt och samtliga insatser
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
34(47)
arbetar aktivt med det.
5.17 Arbetsmarknad
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser, totalt
340
340
Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser, kvinnor,
ungdomar
136
136
Antal deltagare i arbetsmarknadsinsatser, män,
ungdomar
204
204
Fördelning: Arbetsforum: 220; Returhuset: 80; Projekt 100: 40. 40 % är kvinnor.
Antalet är ungefärligt.
5.17.1 Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden
ska öka
Strategi
Staten har uttalat ett tydligt ansvar för arbetslösa ungdomar och nyinflyttade flyktingar,
det innebär att stadsdelen måste göra en tydligare gränsdragning mellan statens och
kommunens ansvar för introduktion på arbetsmarknaden och det kräver i sin tur ett ökat
samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
Även samarbetet med andra stadsdelar och företag måste utvecklas
Arbetet inom Område Arbetsmarknad inriktas tydligare mot personer långt från
arbetsmarknaden.
Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser i högre utsträckning i egna verksamheter, och
ta fram ett system för att underlätta matchning av lämpliga personer mot lediga
praktikplatser.
Stadsdelen ska fortsättningsvis arbeta med hälsoinsatser för personer med ett långvarigt
beroende av försörjningsstöd (generell insats ur ett folkhälsoperspektiv).
Tillsammans med övriga stadsdelar ska en kartläggning av personer som har
försörjningsstöd pga. av sjukdom göras med syfte att påbörja ett samverkansprojekt
med Samordningsförbundet.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Statistiken ska vara könsuppdelad och könsfördelningen i olika grupper ska kartläggas
för att möjliggöra analys om riktade insatser behövs.
5.18 Vuxenutbildning
5.18.1 Vuxenutbildning
Strategi
Stadsdelen ska verka för samverkan med vuxenutbildningen på Arbetsforum. Inom
ramen för Västsvenska paketet ska samarbete med Vuxenutbildningsförvaltningen leda
till att personer med försörjningsstöd ska kunna få anställning inom bygg, anläggning
och annat arbete som kan bli aktuellt.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Verka för en jämnare könsfördelning i de arbeten som traditionellt förbehållits män.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
35(47)
5.19 Kultur
Mått
Utfall 2012
Målvärde 2014
Antal antagna flickor 6-19 år i den frivilliga
kulturskolan per 2014-03-15
-
300
Antal antagna pojkar 6-19 år i den frivilliga
kulturskolan per 2014-03-15
-
225
Uppgift saknas för 2012.
5.19.1 Tillgängligheten till kultur ska öka
Strategi
Östra Göteborg är tillsammans med Kulturnämnden processägare för målet.
För arbetet finns det ett antal övergripande strategier:
• Ökad samverkan med andra politikområden och utveckling av den kulturella
infrastrukturen
• Förstärkt kommunikation och marknadsföring
• Utveckling och förnyelse av kulturella mötesplatser, oavsett huvudman, där besökande
och utövare har inflytande och som är generationsöverskridande, geografiskt jämnt
fördelade, inbjudande, inkluderande, tillgängliga, välkända och ökar och vidgar
delaktighet och deltagande
• Metodutveckling
Det är också angeläget att skapa riktlinjer och spelregler för samutnyttjandet av
stadsdelarnas alla lokaler på ett kostnadseffektivt sätt. Fysisk upprustning och
lokalanpassningar är nödvändiga.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Statistik ska vara könsuppdelad och riktade insatser kan göras för att öka
underrepresentativa gruppers deltagande och delaktighet.
5.20 Personal
Mått
Andel arbetad tid utförd av timavlönade
Utfall 2012
Målvärde 2014
10,2 %
5%
5.20.1 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska
Strategi
Förvaltningen ska årligen göra en analys av lönebilden och genomföra de lönepolitiska
prioriteringar som krävs.
5.20.2 Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. (ur
Nulägesanalysen)
Strategi
Den genomförda kartläggningen av chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap
är underlag för en åtgärdsplan som ska genomföras med början hösten 2013. Åtgärderna
är långsiktiga och bygger på stor grad av delaktighet i genomförandet.
Utveckling av medarbetarskapet kommer att vara en viktig del av projektet Seniorens
behov i fokus.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
36(47)
5.21 Upphandling
5.21.1 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka
Strategi
Öka kunskaperna om sociala hänsyn vid upphandling i förvaltningen.
Strategi för att säkra Jämställdhetsperspektivet
Vid upphandling utgå från mänskliga rättigheter som en ram och främja respekten för
dessa.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
37(47)
6 Uppdrag
Uppdragen kommer delvis från Kommunfullmäktige (KF), dels från stadsdelsnämndens
mål- och inriktningsdokument (N/S).
Områden
N/S uppdrag
Beskrivning.
Mänskliga
rättigheter
Alla nämnder och bolag ska ta
fram likabehandlingsplaner i
förhållande till alla
diskrimineringsgrunder. Arbetet
ska ske på enhetsnivå och gälla
ur såväl personal- som
invånarperspektiv.
Varje enhetschef ska tillsammans med
medarbetarna ta fram
likabehandlingsplaner för sin enhet med
strategin som utgångspunkt.
Att förebygga
och motverka
sociala problem
Antalet hushåll i långvarigt
försörjningsstöd ska minska.
Arbetet ska särskilt riktas mot
barnfamiljer för att motverka
barnfattigdom.
Utreda möjligheten till att anställa
föräldrar i långvarigt försörjningsstöd i
förvaltningar och bolag. Aktiv
information till föräldrar som har
försörjningsstöd om de insatser som
finns till stöd inom stadsdelen.
Utveckling av olika former av
självhjälpsgrupper utifrån öppna
förskolan, bibliotekets mammagrupp
samt Hälsoteket. Utveckla ett riktat
mentorskap till barnfamiljer med
försörjningsstöd med hjälp av personal
inom förvaltningen. Tidiga stödinsatser
för att barn till föräldrar med ett
långtidsförsörjningsstöd skall klara sin
skolgång (Skolprev, Familjelyftet,
uppföljningsansvaret) och tillskapande
av praktikplatser till grupper långt från
arbetsmarknaden inom förvaltningen –
särskild målgrupp: barnfamiljer med
långtidsförsörjningsstöd.
Vi ska arbeta för en ökad
samverkan i hela staden för att
människor med behov av
sociala kontrakt ska ges
möjlighet till bostad. Ett särskilt
fokus är nyanlända familjer.
Samarbetet mellan stadsdelen och de
lokala hyresvärdarna skall utvecklas
ytterligare och förvaltningen skall
medverka till att förslagen i utredningen
"Rätt boende" ska förverkligas.
Arbetet med att motverka att
ungdomar och barnfamiljer
hamnar i ett långvarigt beroende
av försörjningsstöd ska
prioriteras
Tvärsektoriellt samarbete ska fördjupas
och arbete fokusera på föräldrar och
familj, förskola skola samt
fritidsverksamhet och kulturverksamhet.
Generellt riktade insatser till barn och
ungdomar genom fortsatt preventivt
arbete. Goda förebilder och
tillskapande av positiva sammanhang
och platser för barn och unga i
stadsdelen är viktigt, för att alla barn
ska inkluderas och få hopp om
framtiden. Samtidigt krävs det riktade
insatser till barn som har föräldrar med
försörjningsstöd och då särskilt hushåll
som står långt från arbetsmarknaden.
Att förebygga våld i nära
relationer är ett prioriterat arbete
Avtalet mellan stadsdelsförvaltningen
och polisen ska fortsätta. En
medvetenhet om hur personal inom
förvaltningen möter och reagerar på
misstankar om våld i nära relationer ska
fortsätta. Ett projekt om att förebygga
våld i nära relationer kommer att pågå
även under 2014.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
38(47)
Områden
N/S uppdrag
Beskrivning.
Jämställdhet
En kartläggning av
resursfördelning utifrån kön ska
tas fram i varje nämnd och bolag
Förvaltningen ska följa upp 2013 års
kartläggningar av rehabiliteringsinsatser
utifrån kön samt kartlägga den
ojämställda övertidsersättningen.
Ytterligare kartläggning med fokus på
brukare och invånare kommer att göras
under 2014.
Utbildning och
kunskap
Alla barn ska känna sig trygga i
skolan samt till och från skolan
Det ska på varje förskola och skola
finnas forum för barnens/levernas och
vårdnadshavares inflytande för att
uppnå trygghet och delaktighet.
På varje skola ska det finnas en samlad
elevhälsa, med lagstadgad kompetens
som ska arbeta i nära samarbete med
ledning och personal.
Alla verksamheter ska bedriva ett
målinriktat arbete i enlighet med
likabehandlingsplanen.
Upprustning ska ske av
befintliga lokaler, utrustning och
skolgårdar
Fortsatt systematisk lokalutveckling
som motsvarar behov,
sektorns ekonomiska förutsättningar
och samhällsutveckling.
Förutom läxhjälp ska lovskola
erbjudas alla elever som riskerar
att ej nå målen, dessa elever
ska erbjudas lovskola även
innan årskurs nio.
Skolorna i stadsdelen ska skapa
förutsättningar för elever att vid behov
få stöd utöver ordinarie timplan.
Full behovstäckning i förskolan
Förskola ska erbjudas inom fyra
månader i stadsdelen utifrån gällnde
lagar och riktlinjer.
Genuspedagoger och hbtqkompetent personal ska finnas
tillgängliga för varje förskola och
skola
Utveckla tillgängligheten av befintlig
personal med genus- och hbtqkompetens. Satsning på ökad
normkritisk kompetens hos rektorer och
förskolechefer.
Alla skolor ska ha en vegetarisk
dag i veckan.
Som en del för att nå målet med
miljömåltider serveras en helvegetarisk
meny 1 dag/vecka i skolorna.
Antalet barn per vuxen ska
minska
Följa upp analysera nyckeltalen inom
förskolan varje månad.
Fortsatt utbyggnad av
förskolelokaler/platser inom stadsdelen.
Rik fritid för
unga
Vi ska ta initiativ till att i
samverkan med fastighetsägare
och berörda förvaltningar bygga
en tillgänglig och
generationsöverskridande
spontanidrottsplats i Bergsjön
mellan Komettorgets och
Rymdtorgets
spårvagnshållplatser.
Uppdraget kommer att lyftas in i
existerande samverkansforum som till
exempel fastighetsägarföreningen
Bergsjön 2021, Park- och
naturförvaltningen samt elev- och
ungdomsråd.
Unga ska
påverka
Ungdomsråd ska finnas i varje
stadsdel
Fortsatt arbete med att utveckla av de
befintliga ungdomsråden.
Matråd ska finnas på alla skolor
För att öka ungdomarnas inflytande
kommer Måltidenheterna att delta även
i ungdomsrådens möten för att öka
förståelse för varandra.
Samverkan med frivilliga krafter
avseende socialt innehåll
behöver utvecklas ytterligare
Förvaltningen ska fortsätta arbete med
att identifiera, stödja och samarbeta
med föreningar, frivilligorganisationer
och andra frivilligkrafter.
Äldre
göteborgare
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
39(47)
Områden
N/S uppdrag
Beskrivning.
Göteborgsmodellen för ökat
självbestämmande inom
hemtjänsten ska utvecklas och
arbetet med dess
implementering i hela staden
drivas vidare och följas upp.
Göteborgsmodellen ska göras mer
begriplig och hanterbar för de äldre så
att man ges bättre förutsättningar för att
göra egna val.
Undersöka om Göteborgsmodellen kan
utvecklas för ökade valmöjligheter för
brukaren
Implementering och utveckling
av Göteborgsmodellen ska
fortsätta för att de äldre ska få
större möjlighet till ökat
självbestämmande.
Fortsätta att organisera om i de stora
hemtjänstgrupperna med undergrupper
alternativt mindre enheter, för att få
bättre kontinuitet.
Fortsatt kompetenshöjning och
informationsinsatser kring
Göteborgsmodellen både för
medarbetare och brukare.
Starta ett serviceteam som enbart utför
service görs under hösten 2013 utifrån
de erfarenheter som finns i staden om
att arbetssättet med serviceteam bidrar
till att få Göteborgmodellen att fungera.
Brukare av hemtjänst och
äldreomsorg ska ha tillgång till
kontaktperson på sitt
modersmål.
Inventera vilka språk som talas och
förstås av brukare och medarbetare
därefter matcha utifrån behov.
Under året ska en aktivitetspark
särskilt inriktad mot seniorer
byggas i Kortedala.
Inventera lämplig plats och utbud i
samarbete med pensionärsråd, övriga
pensionärer i stadsdelen,
frivilligorganisationer, fastighetsägare
och andra förvaltningar. Det ska ske i
en bred dialog.
Göteborg tar
ansvar för
klimatet
Samtliga verksamheter inom
stadsdelsförvaltningen ska vara
miljödiplomerade senast 2014
För uppdragets genomförande finns en
organisation och arbetsplan med
styrgrupp, projektledning och
sektorssamordnare.
Bostad för alla
En ny plan mot hemlöshet ska
upprättas
Strategin är att förvaltningen ska vara
delaktig i framtagande av planen, som
Sociala Resursförvaltningen ansvarar
för. I arbetet ska en kartläggning göras
över hur hemlösheten ser ut i östra
Göteborg. Data ska redovisas ur ett
genus - och barnperspektiv.
Fler bostäder för personer med
funktionsnedsättning ska tas
fram.
Förvaltningen är aktiv samverkanspart
tillsammans med planerande och
byggande förvaltningar och bolag. Att
bygga tillgängliga bostäder från
grunden är strategiskt för då fungerar
bostäderna för alla hushållstyper och
behov.
Andelen miljömåltider ska öka till
minst 50 procent under
mandatperioden
Förvaltningen arbetar aktivt för att nå
målet i de leveranser förvaltningen
ansvarar för. Det saknas ekologiska
produkter i tillräcklig omfattning på
marknaden vilket påverkar
måluppfyllelsen samt ökar kostnaden.
För måltider inom förskola och skola
ska förvaltningen införa två vegetariska
dagar, två dagar med MSC*-märkt fisk,
samt en dag med ekologiskt kött. För
egenproducerade måltider inom
äldreomsorgen kommer förvaltningen
använda en större andel spannmål och
baljväxter i den traditionella
husmanskosten.
Bevara
biologiska
mångfalden
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
40(47)
Områden
N/S uppdrag
Beskrivning.
* MSC, Marine Stuartship Council
(certifiering av hållbarhet)
Näringsliv och
Turism
En plan för utbildningsinsatser i
bemötandefrågor mellan
kommun och näringsliv ska tas
fram.
Uppdraget hanteras inte av SDF Östra
Göteborg, men kommer att
implementeras när planen blir klar.
Kultur
Planering för ett kulturhus i
Bergsjön
Fortsätta det påbörjade arbetet med det
fysiska planarbetet med
Stadsbyggnadskontoret,
Lokalsekretariatet och
Fastighetskontoret. Parallellt pågår
arbetet med breda dialoger med olika
aktörer och intressenter. Viktigt att
arbeten som tidigare gjorts är med i
processen och att aktörer i Bergsjön
som Kulturhusföreningen, Bergsjön
2021 finns med. Planeringen sker i en
bred medborgardialog. Helastadenperspektivet är viktigt att beakta.
Kulturförvaltningen, andra stadsdelar
och andra institutioner och myndigheter
är också involverade.
Alla elever ska erbjudas minst
ett scenkonstbesök per år.
Noggrann planering på enheterna så att
alla elever får ett erbjudande.
Förvaltningar och bolag ska
erbjuda alla tillsvidareanställda
heltidstjänster
Förvaltningen kommer att erbjuda
heltidsanställningar i takt med
införandet av ökad personalkvalité och
en bemanningsenhet.
Av den arbetade tiden i
Göteborgs stad ska max fem
procent utföras av timanställd
personal. Gäller för
mandatperioden
Förvaltningen kommer att erbjuda fler
tillsvidaranställningar i takt med
införandet av ökad personalkvalité.
Andelen födda utanför Norden
samt andelen kvinnor ska öka
på chefsnivå
Rekryterande chefer ska få stöd i
framtagande av kravspecifikationer för
att se om de krav som förvaltningen
ställer utesluter personer som är födda
utanför Norden.
Andelen kvinnor på chefsnivå
motsvarar ungefär andelen för alla
medarbetare. Förvaltningen skall därför
arbeta för att bibehålla andelen
kvinnliga chefer. Avgångssamtal ska
hållas med alla chefer som slutar för att
få fram bättre underlag för kunna
rekrytera och behålla chefer.
Under 214 ska all personal inom
hemtjänsten erbjudas
arbetskläder.
Stadsledningskontoret arbetar med
planering och samordning för
stadsdelarna. Strategi när det gäller
arbetskläder är utse en ansvarig per
grupp som sköter inköpen och bjuda in
de leverantörer som staden har
ramavtal hos för visning och provning.
Samtliga anställda inom förskola
och skola ska ges
kompetensutveckling vad avser
HBTQ-kunskap.
Arbete med normkritiskt perspektiv sker
på både medarbetar- och ledningsnivå.
Personal
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
41(47)
Områden
N/S uppdrag
Beskrivning.
Upphandling
Under 2014 ska minst 50
procent av stadens
tjänsteupphandlingar göras med
sociala hänsyn,
Stadsdelarna har ett gemensamt
förfaringssätt med att utse
representanter i aktuella
referensgrupper för upphandlingar i
Upphandlingsbolagets regi. Där ges
möjlighet att föra fram och påverka att
förvaltningen får med kriterier med
sociala hänsyn vid upphandling av
tjänster.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
42(47)
7 Effektiv resursanvändning
7.1 Inriktning för långsiktig utveckling (förändringsfaktor)
Förvaltningens långsiktiga strategi är effektivt resursutnyttjande. Stadsdelen ska bedriva
en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats samtidigt som
resurser i form av medarbetare, lokaler, stödsystem med mera hanteras utifrån ett
långsiktigt och hållbart sätt.
Ständiga förändringar genom kartläggning av styrkor och svagheter, förbättrad
logistik i arbetsflöden och kärnprocesser, befolkningsfokus, effektiva
stödfunktioner samt faktabaserade beslut.
Stimulera alternativa metoder genom att vid varje ekonomiskt beslut söka ett
effektivare arbetssätt.
Samverkan och helhetssyn mellan Stadens/förvaltningens olika verksamheter för
att effektivt ta till vara personal, lokaler och stödsystem.
Lärande och förnyelse. Jämförelse för att analysera verksamheten för att lära av
andra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Goda exempel sprids.
Jämförelse görs varje år.
Fokus 2014 är:
Kvalitetssäkring av förvaltningens processer och rutiner
Cheferna och medarbetarnas förutsättningar
Seniorens behov i fokus
Förändringsarbete avseende utveckling av personalkvalitet
(Bemanningsoptimering)
Kostnader per brukare inom sektorn Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Kostnader per brukare inom sektorn Individ- och familjeomsorg samt
Funktionshinder
7.2 Verksamhetsförändringar för att balansera ekonomin
Sektor Utbildning
Utifrån ram 2014 behöver sektor Utbildning göra verksamhetsförändringar i förhållande
till elev- och barnpeng som kan kräva anpassningar av personal. Sektorn får även titta
på andra lösningar än att bygga ut förskolan när det gäller att ta emot barn på obekväm
arbetstid och natten. Sektorn ser också att planen med att starta ytterligare en
familjecentral i stadsdelen kan behöva skjutas längre fram.
Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
Under 2014 kommer sektorn att arbeta vidare med att effektivisera lokalutnyttjandet,
effektiv myndighetsutövning och att minska ledtiderna i samband med vårdplanering
efter sjukhusvistelse samt ledtiderna vid korttidsvistelse. Hitta en balans mellan köpta
korttidsplatser och platser i egen regi. Sektorn kommer även arbeta fram en plan för att
ha beredskap för eventuell fortsatt avveckling av äldreboendeplatser utifrån
befolkningens behov. Fortsatt prioritering och stöd till enheter med risk för ekonomisk
obalans.
Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Sektorn har arbetat med åtgärdsplaner 2012 och 2013 och dessa planer beräknas få
ytterligare effekt under 2014. För att förebygga institutionsplaceringar kommer sektorn,
utifrån evidensbaserade metoder och kostnadseffektivitet att utveckla det förebyggande
arbetet. Sektorn kommer att utreda möjligheterna för egna boendealternativ för unga
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
43(47)
och korttidsboende inom egen regi inom funktionshinderområdet. Boendebristen och
boendesituationen för många människor i Östra Göteborg är besvärlig, vilket innebär att
förvaltningen måste köpa ett stort antal boendelösningar. För att få ner dessa kostnader
behöver förvaltningen se över sitt inhyrda lokalbestånd.
7.3 Fördelning av nämndbidrag
Resursfördelning
2014
Sektor
Förvaltningens
överväganden
Summa
Förändring
jämfört med 2013
Utbildning
855 800
15 000
870 800
4,5 %
Äldreomsorg samt
Hälso- och
sjukvård
344 000
0
344 000
17,6 %
Individ- och
Familjeomsorg
samt
Funktionshinder
570 800
15 000
585 800
3,5 %
Försörjningsstöd
242 400
10 000
252 400
1,4 %
Kultur och Fritid
40 600
0
40 600
1,3 %
184 000
-40 000
144 000
3,3 %
2 237 600
0
2 237 600
4,4 %
Ledning och
Styrning inkl. Stöd
Summa
Ledning- och styrningsbudget består av: stödfunktionerna, löneavtal för 2014 och förvaltningsledning.
Justeringar i resursfördelningsmodellen 2014
Sedan SDF Östra Göteborg startade 2011 och fram tom 2013 har det funnits
överenskommelser mellan sektorerna inom följande områden:
Över och under 65 år: Detta berör sektorn Äldreomsorg samt Hälso- och
sjukvård och Sektorn Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Familjehemsplacerade barn: Detta berör sektorn Individ- och familjeomsorg
samt funktionshinder och sektorn Utbildning
Barn som har rätt till korttidstillsyn enligt LSS 9:7: Detta berör sektorn Individoch familjeomsorg samt funktionshinder och sektorn Utbildning
Detta har inneburit att pengar har förts över mellan de olika sektorerna. I och med
genomlysningen av resursfördelningsmodellen inför 2014 har dessa överenskommelser
arbetats in i modellen. Detta innebär följande gentemot 2013 års resursfördelning:
Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård får ett intäktsbortfall på cirka
17 000 tkr
Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder får ett kostnadsbortfall
på cirka 19 000 tkr
Sektor Utbildning får ett intäktsbortfall på cirka 2 000 tkr
Resursfördelning 2014
SDF Östra Göteborgs resursfördelningsmodell bygger på samma modell som Göteborgs
Stad använder sig av. Se avsnitt 3.8.
Förvaltningens överväganden
Sektor Utbildning
Sektorn Utbildning får en extra utökning av ram på 15 000 tkr för att mildra
anpassningen av barn- och elevpeng till enheterna utifrån tilldelad ram.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
44(47)
Sektor Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder
Förvaltningen har ökade kostnader inom området bistånd. Sektorns ram utökas med
15 000 tkr för att höja ramen inom bistånd.
Försörjningsstödet
Förvaltningen ökar ramen med 10 000 tkr jämfört med tilldelad ram i
befolkningsramen. Detta innebär att förvaltningen har en ram 2014 på samma nivå som
prognosen är för 2013.
7.4 Balanserad plan för hållbar utveckling
Sammanställning över beräknad nettokostnad för 2014
2014
Ingående nettokostnad, ram 2013
2 137 214
Volymförändringar utifrån befolkningsutvecklingen
60 386
- Utbildning
22 200
- Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård
51 500
- Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder
- Försörjningsstöd
4 700
-6 700
- Kultur och Fritid
500
- Ledning och Styrning, inkl. Stöd
-11 814
Förvaltningens överväganden
40 000
- Behålla kvalitén i skolan
1 500
- Köpt vård och köpt boende
15 000
- Försörjningsstöd
10 000
Budgeterade nettokostnader
2 237 600
Budgeterat resultat
0
I förvaltningens ramfördelning baseras cirka 60 000 tkr på befolkningsförändringar mellan 2013 och 2014. I förvaltningens
övervägande har ytterligare 40 000 tkr fördelats ut till de olika sektorerna för att skapa goda förutsättningar till en ekonomi i
balans 2014.
Ekonomi i balans - Stadsdelen ska behålla en styrka i ekonomin så att den
kännetecknas av långsiktighet och uthållighet.
Eget kapital - det egna kapitalet ska minst uppgå till 3 % av befolkningsramen under
mandatperioden, för att kunna hantera oförutsedda händelser och tillgodose brukarnas
behov samt behålla upparbetad kvalitet.
Budgetföljsamhet - sektorernas förmåga att följa upp och styra verksamheten inom
tilldelad ram.
Förutsättningarna för att uppnå en långsiktighet och hållbar ekonomi är att
stadsdelens samtliga sektorer arbetar ändamålsenligt och effektivt med
målsättningen att både på kort och på lång sikt anpassa verksamheten utifrån
tillgängliga medel.
Förvaltningen lämnar prognos minst 10 gånger per år inklusive bokslut.
Vid ett negativt resultat för perioden eller en negativ årsprognos ska en
åtgärdsplan arbetas fram för att nå en ekonomi i balans innevarande budgetår.
Rättvisande ekonomisk bild - stadsdelens ställning och resultat ska visa en korrekt
bild av verkligheten.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
45(47)
God redovisningssed - den ekonomiska informationen ska lämnas så att historisk
utveckling, förutsättningar för framtiden och den aktuella ekonomiska ställningen kan
utläsas.
Redovisningsrutiner och lagar
Delegationsordning
Attest- och utanordningsreglementet
Internkontrollplan
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
46(47)
8 Övrigt
8.1 Inriktning för budgetens genomförande
Målstyrning Östra Göteborg innebär att det kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden
beslutar i budget leder till förändring och bryts ner på områdes- och enhetsnivå till
specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade (SMARTA)
mål som leder till aktiviteter. Nulägesbeskrivningar görs årligen på alla nivåer som ett
underlag för budget och verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna följs upp och är
underlag för förvaltningens uppföljningsrapporter till stadsdelsnämnden och
kommunstyrelsen.
Mål, uppdrag och politiska ambitioner fördelas ut i förvaltningen efter dialog mellan
chefernas på respektive nivå. Områdescheferna är ansvariga för att göra en
verksamhetsplan för området årligen samt följa upp den enligt uppföljningsplanen.
Enhetscheferna är ansvariga för att göra en verksamhetsplan för enheten årligen samt
följa upp den enligt uppföljningsplanen.
8.2 Resursnämndsuppgifter: Regionbiblioteket, Ungdomssatsningen och
Kulturhus i Bergsjön
Bibliotek
Förvaltningen ska stärka bibliotekets roll som regionbibliotek genom att ha
spetskompetens, vara resurs för de andra biblioteken samt säkerställa tillgängligheten.
Ungdomssatsningen (Ungdomars fritid)
Förvaltningen ska fördjupa och säkerställa ungdomsinflytandet. Aktivt arbeta så att fler
unga engagerar sig i föreningslivet, både som medlemmar och som ledare. Särskild
hänsyn ska tas till jämställdhetsperspektivet i alla aktiviteter och verksamheter.
Kulturhus i Bergsjön
Ett kulturhus kommer att byggas i Bergsjön och sedan 2013 pågår ett
förberedelsearbete. När kulturhuset är färdigt kommer det att utgöra
resursnämndsuppgift för Östra Göteborg.
8.3 Plan för lika rättigheter och möjligheter
En plan för lika rättigheter och möjligheter har tagits fram av stadsdelsförvaltningen.
Den beslutas i ett särskilt ärende av nämnden. I planen finns en tydlig koppling till mål,
inriktningar och uppdrag ur budget 2014 och bygger på tidigare års uppföljningar.
SDN Östra Göteborg, Budget 2014 Stadsdelsnämnder
47(47)
