Sida 1 av 3 Handläggare Dan-Erik Pettersson Ekonomichef Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-12 Diarienummer KS-2016/316 Kommunstyrelsen Begäran från samhällsutvecklingsnämnden om utökning av driftsbudget för investering i gatubelysning KS-2016/316 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja samhällsutvecklingsnämnden 150 000 kronor för utbyte av gatubelysning från posten kommunstyrelsens ofördelade medel, att beakta den ökade kostnaden för gatuverksamheten i arbetet med mål och budget 2017 och övriga planperioden. Sammanfattning Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel för utbyte av gatubelysning till Samhällsutvecklingsnämnden, men inte tilldelat medel för kapitaltjänstkostnader till verksamheten för genomförandet av densamma. Samhällsutvecklingsnämnden har därför beslutat att söka medel för finansiering av kapitaltjänstkostnader som uppstår vid genomförande av investeringen, från kommunstyrelsens medel för oförutsett. Den bedömda årliga driftkostnaden uppskattas till 150 000 kronor. Investeringen kommer ge en kostnadshöjande effekt för verksamheten under cirka 5 år, därför bör gatubudgeten ges ett tillskott de kommande 5 åren med motsvarande belopp som under 2016 tillförs enligt förslaget. Detta behöver då beaktas i den plan som finns mål och budget 2017. Det finns många önskvärda investeringar, gatuenheten bedömer att denna åtgärd är prioriterad kan på längre sikt innebär lägre underhållskostnader. Ekonomisk konsekvensanalys Den planerade investeringen inryms inte inom budgeterad ekonomisk ram och ska ses som en kvalitetsförbättring. Kommunen har långsiktiga ekonomiska utmaningar och bör fortsatt prioritera vilka kvalitetshöjningar som bedöms vara motiverade och möjliga att genomföra utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Förslaget innebär en kostnadsnivåhöjning om 150 000 kronor årligen fram till år 2021. Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Fransson kommundirektör Beslutet ska expedieras till: Akten Ekonomikontoret Samhällsutvecklingsnämnden Samhällsbyggnadschef Gatuchef Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Ett bättre belyst gaturum ger alla invånare ett tryggare offentligt rum och en säkrare trafikmiljö. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Förslaget avser finansiering av en investering som möjliggör en tryggare och säkrare miljö för bland annat barn. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. De ekonomiska resurserna är begränsade och därför behöver varje förfrågan prövas noggrant men även tillsammans med övriga behov för bästa prioritering och resultat. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Barns åsikter är relevanta i frågan men har inte prövats av gatuenheten som efterfrågar ytterligare resurser. En sådan undersöknings resultat kan säkert påverka beslutet, men ärendets beskaffenhet är en fråga om att ge verksamheten ytterligare resurser som ställs mot andra kommunala behov och det lämpar sig mindre bra i detta fall. Samhällutvecklingsnämnden Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-04 § 55 Utökning av driftsbudget för investering avseende gatubelysning SUN-2016/142 Beslut Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att från kommunstyrelsen eftersöka utökning av budgetram för driftskostnader föranlett av ovanstående investering med sammanlagt 150 tkr. Ärende Beslut från arbetsutskottet 2016-03-21, § 51 och tjänsteskrivelse 2016-03-10 har varit utsända. Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Expedierat av Siobhán Górny 2016-04-12 Handläggare Mikael Runnedal Tjänsteskrivelse Datum 2016-03-10 Diarienummer SUN-2016/142 Samhällsutvecklingsnämnden Utökning av driftsbudget för investering avseende gatubelysning SUN-2016/142 Förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att från Kommunstyrelsens eftersöka utökning av budgetram för driftskostnader föranlett av ovanstående investering med sammanlagt 150 Tkr Sammanfattning Status avseende Knivsta kommuns gatubelysning är mycket dålig på flera områden. Belysningsnätet består bland annat av sk en-fas kabel, belysningskablarna i mark är på grund av ålder dåliga och uppfyller inte nuvarande krav, Åldern på kablarna orsakar också många kabelfel och driftavbrott. Förutom kablarnas dåliga status är även många betongfundament och belysningsstolpar ålderstigna, vilket resulterar i vittrande fundament och rostskador i belysningsstolparna vilket i sin tur medför fara för allmänhet och stora driftstörningar. Primärt avser investeringen gatubelysningen längs Forsbyvägen och centrala delar av Knivsta. Ca 40-50 belysningspunkter och tillhörande material finansieras i denna investering. Med positivt beslut i kommunstyrelsen kan aktuell investering avseende gatubelysning påbörjas. Ekonomiska konsekvenser Inget ytterligare än ovanstående Investeringsmedel finns inom beslutade investeringsramar. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mikael Runnedal Gatuchef Tobias Arvidsson Samhällsbyggnadschef Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Nej Förklara oavsett svar. Ett osäkert och mörkt gaturum ger inte barn och ungdomar en trygg och säker vistelse i trafikmiljön. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Föreslaget beslut ger möjlighet till en tryggare och säkrare trafikmiljö. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. En dålig gatubelysning kan resultera i en osäker trafikmiljö, vilket ytterst kan leda till personskador 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x