Exempel på ytterligare besparingsåtgärder 2016 samt âren2OL7 och 2018 inom
huvuduppdraget Lärande och familj
Ve rksa m
Förslag
h
etso m rå d e : öve rgri
till åtgärder
pand
Tidigaste
besparings-
datum
Aktivitet
förebygger
e/P
I
ane
ri n gsch
ef
Konsekvensbeskrivning
Belopp
20t6
(tkrl
2017
20t8
{tkr}
ftrrl
742
742
Mentorskap
L60801
74
74
Föräldrastödsutbildning
L70LO1
200
200
FoU verksamhet
LTOTOL
1 331
L 331
inkl. doktorander
i
lärande
Hela Aktivitet förebygger awecklas
Ett förebyggande arbete awecklas
vilket på sikt kan leda tillökade
kostnader i utanförskap.
Hela projekt Mentor awecklas.
Minskat vuxenstöd för ungdomar
ökar risken för utanförskap.
Projektet halverades inför 2016 och
en ytterligare nerdragning innebär
att projektet awecklas. Kurser har
tidigare erbjudits till
små ba rnsförä ldrar, tonå rsförä ld ra r
och föräldrar till barn 3-L2 âr. Under
2016 erbjuds ingen utbildning till
föräldrar 3-12 âr.
Avveckling innebär minskad satsning
på tidiga insatser vilket på sikt kan
leda till ökade kostnader i
utanförskap.
Ett långsiktigt arbete som bygger på
kraven om en skola på vetenskaplig
grund äventyras. ökad risk för
utanförskap samt minskad andel
elever som går vidare till
högskolestudier. Risk för minskad
måluppfyllelse.
Summa
totalt
2347
2?47
Exempel på ytterligare besparingsåtgärder 2016 samt â¡en2Ot7 och 2018 inom
huvuduppdraget Lärande och familj
Verksamhetsområde: Förskola och skola
Förslag
till åtgärder
Tidigaste
besparings-
datum
2 Familjecentraler
Konsekvensbeskrivning
Belopp
20t6
ftkrl
(tkrl
20t8
(tkrl
1 610
1 610
2017
Långsiktiga negativa konsekvenser
gällande möjlighet till samordnande,
tidiga insatser för barn/föräldrar
genom tidig upptäckt.
Verksamheten innefattar 2,25
förskollä rartjänst samt
hyreskostnader motsvarande 597.
Uppsägningstider kan påverka
Barnomsorg på
LTOLOL
600
600
L7010L
11 045
11 045
obekväm tid
(Beloppet avgivet
inkl statsbidrag)
Kulturskolan
tidpunkt för verkställan.
ldag erbjuds barnomsorg på
obekväm tid inom en av
kommunens skolor för barn i
skolåldern ca 25 barn. Den
fristående förskolan Englakronan
bedriver verksamheten för barn i
åldern l--5 år ca 50. Statliga medel
subventionerar i dagsläget ca 60%
av den budgeterade kostnaden.
Vårdnadshavare med a rbetstider
utanför 06.30-18.00 kommer inte
att erbjudas ba rnomsorg.
Total budget för Kulturskolan.
Möjligheterna till kulturaktiviteter
för kommunens barn och ungdomar
begränsas.
Lägerskolan
Gamlaholm
En
dator per elev
NTA-natur och
teknik för alla
LTOTOL
792
792
Lägerskolans verksamhet finansieras
delvis genom uthyrning till externa
gäster.
Kommunens elever får ej längre
tillgång till lägerskola.
Det pedagogiska stödet som under
flera år byggts upp försvinner.
Likvärdigheten äventyras och risk för
minskad måluppfyllelse.
400 tkr finns avsatta för inköp av
770LOL
I 22L
9 22L
770toL
700
700
utbildningsmaterial och utbildning
inom projektet samt 1,0
projektledartjänst.
Minskat stöd för pedagogerna kring
naturvetenskapliga ämnen och
för minskad
måluppfyllelse.
teknik.
Risk
Sänkt barnpeng
LTOTOT
2 s30
2 530
inom förskolan
Sänkt barnomsorgspeng innebär att
den budgeterade bemanningen
minskar med ca 0,20 tjänst på varje
förskola. Totalt ca 5,5 tjänster.
Budgeterade antal barn per pedagog
ligger redan idag på en nivå
motsvarande 6 barn.
En neddragning innebär även en
sänkt peng för våra fristående
verksamhetet.
Besparingen leder till minskad
persona ltäthet alternativt större
barngrupper. På lång sikt negativ
påverkan på barngruppen samt ökad
risk för sjukfrånvaro.
Sänkt elevpeng
inom grundskolan
L7otoL
L 470
L 470
27 968
27 968
âk7-9
Summa
totalt
Motsvarar ca 3 tjänster.
Storleken på undervisningsgrupper
ökar. ökade svårigheter att ge
särskilt stöd samt risk för minskad
måluppfyllelse.
t¡llytterl¡gare besparingsåtgärder
huvuduppdraget Lärande och familj
Förslag
2OL6 samt åren 2Ot7 och 2018
inom
Verksam hetsom råde : Gym nasieskolan
Förslag
till åtgärder
Neddragning 1sw
Nedläggning Hu
Avgift Skolmaten
Tidigaste
besparings-
datum
2016-05-01
Konsekvensbeskrivning
Belopp
20t6
{tkrl
(tkr)
309
s30
20t8
(trr¡
s30
1.83
L96
2077-O8-OL
2017
20L6-08-01
62s
7250
t250
2016-08-01
70
140
L40
75
75
(500kr/termin)
lnga
Språk/studieresor
Studie o
yrkesvägledning år 9
20L7-OL-O7
Nedläggning Estetisk
musik
20L6-08-01
50
100
100
Omstrukturering av
modersmålslärare
2016-08-01
100
200
200
t
2478
2478
och
studiehandledares
tid
Summa
totalt
L54
belastni
SW
Samhället behöver språkkunniga
individer, det är sorgligt att inte kunna
ge denna fina utbildning. Det kan
också innebära att de högre
språknivåerna på Ägy måste tas bort
för alla andra elever.
Vi har haft skolmatsavgift tidigare, det
kommer säkert inte att mottas
positivt av föräldrar om den
återinförs. Vi serverar dock oerhört
bra mat så avgiften är fullt skälig.
Noteras bör att administrationen
kostar.
debiteri
mindre attraktiv
en
tråkigare
och
Ger
skola men är inte lagstadgat. Kan
innebä ra fä rre sökande.
Vi kan ta bort de aktiviteter som vi gör
för årskurs 9 elever för att de ska få
bättre kunskap om vilka gymnasieval
de kan göra. Kan innebära att vi
r sökande.
ta
gör
Vi
om till inriktning för att spara
tjänster.
Tillsammans med rektor för gruppen
kommer vi att göra nya beräkningar
för behovet. Det kommer att innebära
en minskning av timmar
Exempel på
¡terligare besparingsåtgärder 2016 samt âren2Ot7 och 2018 inom
huvuduppdraget Lärande och familj
Verksam hetsområde : Elevhälsa
Förslag
till åtgärder
Vakant specped
Konsekvensbeskrivn ing
Tidigaste
besparings-
Belopp
20L6
20t7
2018
datum
(tkrl
(tkrl
(ttrl
Pågående
445
445
445
tjänst
Neddragning av hälsofrämjande och
förebyggande arbete:
o ICDP utbildning av
¡
skolpersonal
Handlingsplanenmellan
socialtjänsten och elevhälsan
avseende kvalítetssäkring av
placerade elevers skolgång
upphör att gälla
Summa
totalt
445
445
445
Exempel på ytterligare besparingsåtgärder 2016 samt ären 2Ot7 och 2018 inom
huvuduppdraget Lärande och familj
Verksam hetsom råde: lndivid och familjeomsorg
Förslag
till åtgärder
Tidigaste besparings-datum
Belopp
2016
Itkrl
Fältsocialsekreterare 3.0
Svårt att uppskatta. Beräknat
tjänst. Förebyggande
från 2016-08-01
580
Konsekvensbeskrivni ng
20t7
2018
(tkrl
L400
(tkrl
1400
På kort s¡kt:
Stödinsatser/service och
samverkan med viktiga
aktörer, bl a skolorna och
fritidsgårdarna på individoch gruppnivå upphör.
Ungdomar i behov av stöd
kommer att ha sämre
tillgång till lättillgänglig
hjälp. Risk för att
kostsammare insatser då
signaler uppmärksammas i
sent skede. ökat ¡nflöde av
ärenden som kräver
myndighetsutövning.
På lång sikt:
lngen möjlighet att bedriva
proaktivt och förebyggande
arbete för barn-unga enligt
arbete. Planerad satsning
på nätkurator
Socialtjänstlagens intention
med långsiktiga negativa
effekter såsom utanförskap.
Barngru ppsverksamhet
0,5 tjänst. Samordning av
och leda barngrupper.
Förebyggande arbete.
Svårt att uppskatta. Beräknat
från 2016-08-01
LO4
250
zso
kort s¡kt:
Barngruppsverksamhet för
olika målgrupper, barn till
missbrukare, barn i
vårdnadstvister, barn till
På
psykiskt sjuka föräldrar,
kommer att upphöra helt.
Barnens situation kommer
inte att uppmärksammas
vilket leder till psykisk
ohälsa med mer
kostnadskräva nde insatser
som följd. ökat inflöde av
ärenden som kräver
myndighetsutövning.
På lång sikt:
ökad psykisk ohälsa hos
barn och ungdomar med
långsiktiga negatíva
Barnpedagog 0.5 tjänst
Svårt att uppskatta. Beräknat
\o4
250
250
effekter.
Stor negativ påverkan på
möjligheter att delta i
utvecklingsarbetet.
På kort s¡kt:
Arbete med barn som
lngen möjlighet att erbjuda
denna målgrupp
samtalsstöd i denna form.
Annan form av stöd måste
erbjudas då denna målgrupp
ska uppmärksammas särskilt
enligt lagstiftarens
intentioner. lnnebär ökad
efterfrågan på andra
från 2016-08-01
bevittnat våld.
insatser.
På lång sikt:
Kommer troligen att få
långtgående sociala
konsekvenser samt risk för
psykisk ohälsa. Arbete med
våld i nära relationer utifrån
helhetsperspektiv kom mer
inte att kunna bedrivas.
Sommarläger
2 st, med Rotary och
Frän 2Ot7
100
100
Lions
Verksamheten är igång med
planeríng. Uteblivna läger
innebär att vi bryter
överenskommelse med
externa aktörer.
Barn och ungdomar som
behöver och ser fram emot
denna aktivitet kommer inte
att erbjudas något annat.
Finansiering sker år 2016
genom sökt statsbidrag och
Rotary samt Lions.
2 Familjecentraler
1.0 socionomtjänst
760
Ett års uppsägningstid.
Effekt först mitten av 2OL7
Beräknat per helår
760
Långsiktiga negativa
konsekvenser gällande
möjlighet till samordnade,
tidiga insatser för
barn/föräldrar genom tidig
upptäckt.
Summa
totalt
788
2760
2760
Sammantaget
Samtliga förslag innebär att verksamheten inte kommer att kunna arbeta mot
nämndens målsättning tidiga insatser.
Samtliga förslag innebär att verksamheten frångår intentionen om barnets bästa
i
Barn konventíonen.
Samtliga förslag innebär att verksamheten frångår SKLs intentioner med
implementer¡ngen av handlingsplan kring stärkt skydd för barn.
Samtliga förslag innebär att verksamheten frångår Socialtjänstlagens intentioner att
kommunen är skyldig att bedriva förebyggande arbete.
Löpande budgetåtgärder i verksamheten medräknat i aktuell prognos
Familjehemsplaceringar
Hålla platser i Jourhemmen för akuta placeringar för att undvika behov av att köpa
a
a
a
konsultstödda familjehem.
Rekrytera fler jourfamiljehem för att i möjlígaste mån säkerställa att det alltid finns en plats
ledig när akut behov uppstår.
Akutplatser lntegrations HVB eller ett stödboende som jourboende för ungdomar
Enheten rekryterar fler egna familjehem. För att lyckas med det behövs "nytänk" i att hitta
lämpliga familjer, stöd på kvällar och helger.
Erbjuda stöd, utbildning och rimlig ersättning som "paket"
Kommunen ska använda sig av SKL:s riktlinjer när det gäller ersättning för familjehem men
behov av att kunna gå utanför ramen finns för att kunna konkurrera med konsultföretagen
Rekrytera fler kvalificerad personal/kontaktpersoner som jobbar i familjer kvällar och helger
Vid de tillfällen som enheten behöver anlita ett konsultföretag för placering ska en plan för
att ta över familjehemmet till egen regi finnas med redan vid placeringstillfället
Tydligt mål inom LOF gällande tidiga insatser och insatser i närmiljö.
Extern dygnvård
a
a
Antalet institutionsplaceringar ska minska genom ökad satsning på tidiga insatser.
Antalet vårddygn ska minska genom att i så tidigt skede som möjligt avbryta placeringen till
förmån för öppenvård i kommunen
När extern placering är nödvändig
Minimera SoL-placeringar på SiS-institutioner
Minimera LVU-LVM-placeringar på öppna SiS-avdelningar
Minimera SoL-placeringar för målgrupp som tillhör kommunpsykiatri
Bistånd i form av LSS boende ska inte ersättas med SoL insats på grund av att LSS-beslut inte
kan verkställas
Handlingsplan
a
a
Förankra rutiner och flödesschema gällande köp av extern vård. Genomfört.
Genomföra analys av pågående placeringar samt ta fram förslag till alternativa insatser
varje enskilt ärende med tidsplan för genomförande. Genomfört.
Verkstä lla a lternativa insatser e n ligt fra mtagna förslag. Pågående.
i
Exempel på ytterligare besparingsåtgärder 2016 samt åren 2017 och 2018 inom
huvuduppdraget Lärande och familj
Verksam hetsområde: Fun ktionsstöd
Förslag
till åtgärder
Konsekvensbeskrivning
Tidigaste
besparings-
Belopp
2016
2017
datum
{tkrl
(tkr)
20t8
{ttr¡
1 600
s 000
Upphandling av
personlig assistans
enl LOU alt. LOV
2017-Og-OL
Avveckling av
20t7-ot-ot
s00
s00
träffpunkten
Solstrålen
Välfärdsnämnden har beslutat att ge
i uppdrag till Lärande och familj att
utreda de ekonomiska och sociala
konsekvenserna till denna åtgärd.
Âterrapportering sker i sep/okt.
Verksamheten är en frivillig
verksamhet som vänder sig till
personer med fysiska funktionsnedsättningar. Det genomsnittliga
antalet besök per dag uppgår till ca
9 personer. En aweckling av
verksamheten innebär att
Solstrå lens besökare blir hänvisade
till annan form av träffpunktsverksamhet.
Avveckling av
s00
20L7-OL-OL
500
fritidsverksamheten
Verksamheten är en sk. frivillig
verksamhet. De årliga aktiviteterna
inom fritidsverksamheten är
omfattande och engagerar drygt L50
deltagare.
Alternativet att lägga över ansvar för
fritidsverksam hete n på
Upphörande av
habiliteringsersättning
2016-10-01
Upphandling av
20L7-O9-O7
insatserna bostad
med särskild
service, daglig
verksamhet,
korttidsvistelse
200
800
800
gruppbostäderna kommer innebära
personalförstärkningar på dessa
enheter. Aktiviteter för brukare
kommer inte kunna ske isamma
utsträckn¡ng som tidigare.
Ha biliteringsersättning utgår till alla
brukare som bevistas på daglig
verksam het. Upphör denna
ersättning är det stor risk att
brukare i större utsträckning dagtid
stannar kvar i gruppbostaden vilket
med all sannolikhet får till följd ett
utökat personalbehov.
Besparingspotentialen är mycket
osä ker. Kommunen redovisar
förhållandevis låga kostnader för
dessa verksamheter.
Upphörande av
taxiresor till och
från daglig
verksamhet, sk.
arbetsresor
Summa
totalt
2018-09-01
1 500
Berörda brukare får istället åka
färdtjänst till den dagliga
verksamheten. ökad egenavgift för
brukarna. Risk att kommunens
kostnader för fä rdtjä nstresor öka r.
200
3 400
8 300
