Presentation 4 Budget

7 september 2009
1
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Budget 2010 och planering 2011 – 2012
7 september 2009
2
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Övergripande mål i för hälso- och sjukvården
 Medborgarperspektivet
 Andelen av befolkningen som har stort förtroende
för vården ska öka (andelen nöjda medborgare 2008 var 66 procent,
vårdbarometern SKL)
 Patientperspektivet
 Andelen av patienterna som besökt vården och värderat den
som 4 – 5 på en femgradig skala ska öka
procent, vårdbarometern SKL)
(andel 2008 var 82
7 september 2009
3
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Befolkningsutveckling
 Beräknad folkmängd december 2010 - 2 039 000
personer
 Beräknad befolkningsökning 2010 - 26 000 personer
7 september 2009
4
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Förutsättningar och utgångspunkter
för budget 2010
 Samhällsekonomin – minskad skatteintäktsutveckling
 Inriktning – trots det svåra ekonomiska läget bibehålla
befintlig kvalitet och omfattning av hälso- och sjukvården
 Treårsavtalen – treårsavtalen ligger fast och är en
förutsättning för en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling
 Rätt vårdnivå – patienten lotsas rätt vid första kontakten
 Patientsäkerhet – åtgärder för att minska
kvalitetsbristkostnader
7 september 2009
5
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Verksamhetens omfattning
 Verksamheten delas in i 19 fokusområden med
inriktningsmål och strategier
 Budgetramen är 42 822 miljoner kronor för hälso- och
sjukvård, tandvård samt läkemedel för länets två
miljoner invånare
7 september 2009
6
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Verksamhetens inriktning
 Patientsäkerheten i fokus
 Decentraliserat kostnadsansvar
för receptläkemedel
 Palliativa vården för barn
utvecklas
 Omstrukturering av
beroendevården för unga
 Analys av neuropsykiatrisk
utredning
 Publika jämförelser
 Tillgänglighetskraven skärps
vid geriatrisk klinik
 Modellen för flerårsavtal
utvecklas för geriatriken
 Satsning på förebyggande
tandvård för barn
 Behoven av habilitering
analyseras
 Tillgängligheten till hjälpmedel
skärps via hjälpmedelsval
 Nya vårdvalsområden (ex
ultraljud)
7 september 2009
7
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Verksamhetens ekonomi
 Ekonomiskt tillskott 2010 innebär 1 033 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 2,5 procent mot
budget 2009
 Motsvarande ökning i budget 2009 är 2 098
miljoner kronor, 5,4 procent jämfört med bokslut
2008
7 september 2009
8
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
10,0%
Hälso- och sjukvården - nettokostnadsutveckling åren 2003 - 2008
och utrymme för kostnadsökning 2009 - 2011
9,0%
8,0%
8,3%
7,0%
Budget ; 5,8%
6,0%
5,3%
5,0%
4,0%
4,0%
5,0%
5,3%
3,5%
3,0%
3,0%
3,3%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,0%
Bokslut
2003
Bokslut
2004
Bokslut
2005
Bokslut
2006
Bokslut
2007
Bokslut
2008
Budget
2009
Prognos
2009
Plan 2010 Plan 2011
7 september 2009
9
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Nettokostnadsutveckling i procent för HSN bokslut 2005-2008, prognos o
planering 2009 -2011 jmf med skatteintäkternas utveckling
7,0%
6,0%
Skatteintäkternas
utveckling
5,0%
5,7%
5,3%
4,0%
HSNs kostnadsutveckling
Procent
3,0%
6,0%
4,0%
5,30%
5,30%
5,00%
5,0%
3,5%
4,1%
3,3%
2,50%
2,6%
2,0%
2,4%
2,5%
1,10%
1,0%
0,0%
2005
2006
2007
Bokslut 2008
Budget 2009
Period
Prognos 2009
Plan 2010
Plan 2011
7 september 2009
10
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Strategier för hantering av en begränsad budget
 Inga eller låga prisuppräkningar till vårdgivarna i vårdval och avtal där
priser inte är fastställda 2010
 Reduceringar av HSN-gemensamma anslag, cirka 90 miljoner kronor
 Nya upphandlingar prövas
 Bättre prognos för läkemedel förstärker budgeten med cirka 100
miljoner kronor
 Nivåerna förutsätter att bokslut 2009 är i balans med budgeten
7 september 2009
11
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Uppräkningar i budgetförslaget 2010
 Budgeten för läkemedelsförmånen räknas upp med 4
procent (närsjukvård 1,4 procent och somatisk
specialistvård 6,4 procent)
 Avtalad uppräkning med sjukhusen innebär uppräkning om
cirka 2,9 procent
 Utrymme för vårdverksamhet i övrigt cirka 1,3 procent
7 september 2009
12
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Fördelning av medel mellan vårdgrenar
Psykiatri
Geriatrik
Primärvård
4 627
7 098
10,8%
16,6%
2 143
Tandvård
758
5,0%
1,8%
Läkemedel
4 956
11,6%
Hjälpmedel
1 151
2,7%
Övrig sjukvård o
Övrig verksamhet
2 125
5,0%
Habilitering
432
1,0%
Somatisk
specialistvård
19 518
45,6%
7 september 2009
13
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Pågående utvecklingsuppdrag
 Vårdval specialisttandvård för barn 2010
 Förebyggande tandvård för ettåringar
 Bukaortascreening
 Utbyggnad av dialys
 Barnhospice
 Logopedinsatser i språkförskolor
7 september 2009
14
Ledning och styrning, Ekonomistyrning
Risker och möjligheter 2010
 Budgeten saknar marginaler, låga volymantaganden
 Nya influensan
 Att vårdgarantin inte uppfylls
 Ersättningsetableringar privata specialister och
sjukgymnaster
 Flerårsavtalen innebär att sjukhusen får viss kompensation
vid produktion över målvolym
 Överklaganden vid upphandlingar
 Bättre utfall vid upphandlingar kan ge minskade kostnader
 Uppföljning av utomlänsvård