Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-08-09
§ 217
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja
Falkenbergs kommun som utförare av personlig
assistans. (AU § 219) KS 2015-48
KF
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att kommunstyrelseförvaltingens ekonomiavdelnings uppdrag att utreda de
ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har
redovisats.
2 Med hänvisning till den ekonomiska utredningen och de av kommunfullmäktige
fastställda ”Riktlinjerna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” avslå
medborgarförslaget.
3 Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling med fast pris för att i högre grad
säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande personalens utbildning och
kompetens säkerställs.
4 Härmed upphävs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26, § 105, andra beslutssatsen
om att ”tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi”.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-04
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av
personlig assistans, 2015-01-29
Socialnämnden 2015-03-25, § 58
Kommunstyrelsen 2015-08-11, § 185
Kommunfullmäktige 2015-08-25, § 127
Socialnämnden 2016-02-24, § 21
Socialnämnden 2016-03-23, § 38
Kommunstyrelsen 2016-04-05, § 138
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 105
Ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse 2016-06-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28, § 219
Ekonomiavdelningen, kompletterande tjänsteskrivelse 2016-08-04
Sammanfattning av ärendet
Iréne Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att
välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. Tidigare erbjöds personlig
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-08-09
Forts § 217
assistans i kommunal regi, vilket dock ändrades för en tid sedan och ersattes därefter av
privata utförare. Förslagsställaren anser att personer som beviljats personlig assistans ska
få utökad valfrihet att välja utförare, där bland annat Falkenbergs kommun ska finnas som
alternativ.
Socialnämnden har i sitt remissvar i mars 2015 uppgett dels att nämnden upphandlat
personlig assistans för perioden 2013-06-01—2017-05-31 dels att nämnden inte kommer
fatta beslut om personlig assistans i egen regi eller ny upphandling innan den nuvarande
avtalsperioden går ut.
Kommunstyrelsen föreslog i augusti 2015 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att avtalet går ut den 31 maj 2017, dels huruvida Falkenbergs kommun
ska bedriva personlig assistans i helt egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något
som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan avtalsperioden går ut och dels
därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, genom en minoritetsåterremiss, att behov
finns för att utreda de ekonomiska konsekvensera av ett kommunalt alternativ ytterligare.
Socialnämnden har, efter fullmäktiges beslut om återremiss, i sitt remissvar i februari 2016
i huvudsak konstaterat att det är svårt att fastslå om det nu går att bedriva en mer
kostnadseffektiv personlig assistan i egen regi än vad som gjordes 2012, då detta skulle
kräva en omfattande utredning kring hur arbetet såg ut då och vilka förbättringar som
skulle kunna göras. Dock konstaterades utifrån de framtagna uppgifterna att det finns en
risk för ökade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor, exklusive
kostnader för uppstart och administration.
Socialnämnden har därefter i mars 2016 beslutat att godkänna förslag om att upphandla
utförare av personlig assistans, där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare.
Kommunstyrelsen föreslog i april 2016 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att socialnämnden i mars 2016 beslutat att, för perioden efter 2017-05-31,
upphandla utförare av personlig assistans där den enskilde valt kommunen som
assistansanordnare och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
(ekonomiavdelningen) för att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive
statsbidraget för LSS-utjämning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans och
att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-08-09
Forts § 217
Ekonomiavdelningen och socialnämnden har vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni
2016 presenterat ett underlag, beräknat på 40 tillkommande brukare, avseende de totala
ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning, för ett kommunalt
alternativ för personlig assistans. Tjänsteskrivelsen presenterar en sammanställning av
ökade nettokostnader vad avser dels timersättning i kombination med ökad LSS-utjämning
och dels för administration.
Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonomiavdelningen kompletterat underlaget med
motsvarande beräkning för 25 tillkommande brukare respektive 110 tillkommande brukare,
sistnämnda är samtliga brukare i kommunen idag.
Kommunfullmäktige antog i mars 2009 ”Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal
verksamhet”. Av dessa framgår under rubriken 3.1 ”Facknämndernas ansvar” bl.a.
följande: ”Fatta beslut om viss verksamhet skall utsättas för konkurrens. Som
beslutsunderlag skall redovisas om det är möjligt/lagligt att konkurrensutsätta
verksamheten, om det utifrån kvalitetssynpunkt är lämpligt och om det är ekonomiskt
försvarbart.
Ekonomi
Den ekonomiska utredningen, som kommunfullmäktige efterfrågade i samband med
återremissen i april 2016, visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett
antagande om 40 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar
per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 5 295 tkr årligen.
Den komplettering som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade i juni 2016 visar att
den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 25 tillkommande
brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad
administration, leder till ökade nettokostnader om 3 406 tkr årligen. Motsvarande summa,
vid ett antagande om att snittet istället uppgår till 321 assistanstimmar per månad för de 25
tillkommande brukarna, visar på ökade nettokostnader om 4 778 tkr. Det är rimligt att anta
att kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 115 och 321 timmars assistans per
månad vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Vid ett antagande om att alla
befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgår till 110 personer, väljer kommunen som
utförare visar på ökade nettokostnader om 13 910 tkr.
Övervägande
Av socialnämndens reglemente § 4 framgår att nämnden har, att inom ramen för anvisade
medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvar för verksamhet
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av kommunfullmäktiges
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-08-09
Forts § 217
riktlinjer för konkurrensutsättning framgår att facknämnderna ansvarar för att besluta om
konkurrensutsättning, vilket också skett i denna fråga genom socialnämndens beslut i mars
2016.
Av nämnda riktlinjer framgår även att vid beslut om konkurrensutsättning ska beaktas bl.a.
om det är ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till dessa riktlinjer och vad som
framkommit i den ekonomiska utredningen, om de avsevärt ökade nettokostnaderna som
skulle uppkomma om den här aktuella delen av personlig assistans återgår till kommunal
regi, bör verksamheten, på sätt som socialnämnden beslutat i mars 2016, fortsatt
upphandlas.
Yrkanden
Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), bifall till
medborgarförslaget och att kommunen ska tillhandahålla personlig assistans i egen regi fr
o m 1 juni 2017 och att således ingen upphandling ska ske för kommande period samt
bifall till första beslutssatsen om att uppdraget om de ekonomiska effekterna redovisats.
Jan Berge (MP) yrkar, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Mari-Louise Wernersson
(C), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Lars Fagerström (L), bifall till
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Jan Berge (MP) yrkar vidare, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Mari-Louise
Wernersson (C), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Lars Fagerström (L), att
punkt 3 i kommunstyrelseförvaltningens förslag blir punkt 4 och att en ny punkt 3 förs in i
beslutet med följande lydelse: "Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling
med fast pris för att i högre grad säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande
personalens utbildning och kompetens säkerställs".
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Per Svenssons (S) m fl yrkande mot
kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställs Jan Berges (MP) m fl
tilläggsyrkande under särskild proposition
Ordföranden ställer ovannämnda propositioner och finner efter acklamationsförfarande att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Jan
Berges (MP) tilläggsyrkande.
Reservationer
Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-08-09
Forts § 217
Avvikande mening
Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till förmån för Per
Svenssons (S) yrkande.
Vid protokollet
Marie Pettersson
Protokollet justerat 2016-08-11och anslaget 2016-08-12.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Beslutsförslag
2016-08-04
Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen
Marie Pettersson
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs
kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 .
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att kommunstyrelseförvaltingens ekonomiavdelnings uppdrag att utreda de
ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har
redovisats.
2 Med hänvisning till den ekonomiska utredningen och de av kommunfullmäktige
fastställda ”Riktlinjerna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” avslå
medborgarförslaget.
3 Härmed upphävs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26, § 105, andra beslutssatsen
om att ”tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi”.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-04
Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av
personlig assistans, 2015-01-29
Socialnämnden 2015-03-25, § 58
Kommunstyrelsen 2015-08-11, § 185
Kommunfullmäktige 2015-08-25, § 127
Socialnämnden 2016-02-24, § 21
Socialnämnden 2016-03-23, § 38
Kommunstyrelsen 2016-04-05, § 138
Kommunfullmäktige 2016-04-26, § 105
Ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse 2016-06-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28, § 219
Ekonomiavdelningen, kompletterande tjänsteskrivelse 2016-08-04
Sammanfattning av ärendet
Iréne Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att
välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. Tidigare erbjöds personlig
assistans i kommunal regi, vilket dock ändrades för en tid sedan och ersattes därefter av
privata utförare. Förslagsställaren anser att personer som beviljats personlig assistans ska
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
få utökad valfrihet att välja utförare, där bland annat Falkenbergs kommun ska finnas som
alternativ.
Socialnämnden har i sitt remissvar i mars 2015 uppgett dels att nämnden upphandlat
personlig assistans för perioden 2013-06-01—2017-05-31 dels att nämnden inte kommer
fatta beslut om personlig assistans i egen regi eller ny upphandling innan den nuvarande
avtalsperioden går ut.
Kommunstyrelsen föreslog i augusti 2015 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att avtalet går ut den 31 maj 2017, dels huruvida Falkenbergs kommun
ska bedriva personlig assistans i helt egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något
som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan avtalsperioden går ut och dels
därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, genom en minoritetsåterremiss, att behov
finns för att utreda de ekonomiska konsekvensera av ett kommunalt alternativ ytterligare.
Socialnämnden har, efter fullmäktiges beslut om återremiss, i sitt remissvar i februari 2016
i huvudsak konstaterat att det är svårt att fastslå om det nu går att bedriva en mer
kostnadseffektiv personlig assistan i egen regi än vad som gjordes 2012, då detta skulle
kräva en omfattande utredning kring hur arbetet såg ut då och vilka förbättringar som
skulle kunna göras. Dock konstaterades utifrån de framtagna uppgifterna att det finns en
risk för ökade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor, exklusive
kostnader för uppstart och administration.
Socialnämnden har därefter i mars 2016 beslutat att godkänna förslag om att upphandla
utförare av personlig assistans, där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare.
Kommunstyrelsen föreslog i april 2016 kommunfullmäktige besluta dels meddela
förslagsställaren att socialnämnden i mars 2016 beslutat att, för perioden efter 2017-05-31,
upphandla utförare av personlig assistans där den enskilde valt kommunen som
assistansanordnare och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
(ekonomiavdelningen) för att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive
statsbidraget för LSS-utjämning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans och
att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi.
Ekonomiavdelningen och socialnämnden har vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni
2016 presenterat ett underlag, beräknat på 40 tillkommande brukare, avseende de totala
ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning, för ett kommunalt
alternativ för personlig assistans. Tjänsteskrivelsen presenterar en sammanställning av
ökade nettokostnader vad avser dels timersättning i kombination med ökad LSS-utjämning
och dels för administration.
2
Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonomiavdelningen kompletterat underlaget med
motsvarande beräkning för 25 tillkommande brukare respektive 110 tillkommande brukare,
sistnämnda är samtliga brukare i kommunen idag.
Kommunfullmäktige antog i mars 2009 ”Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal
verksamhet”. Av dessa framgår under rubriken 3.1 ”Facknämndernas ansvar” bl.a.
följande: ”Fatta beslut om viss verksamhet skall utsättas för konkurrens. Som
beslutsunderlag skall redovisas om det är möjligt/lagligt att konkurrensutsätta
verksamheten, om det utifrån kvalitetssynpunkt är lämpligt och om det är ekonomiskt
försvarbart.
Ekonomi
Den ekonomiska utredningen, som kommunfullmäktige efterfrågade i samband med
återremissen i april 2016, visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett
antagande om 40 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar
per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 5 295 tkr årligen.
Den komplettering som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade i juni 2016 visar att
den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 25 tillkommande
brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad
administration, leder till ökade nettokostnader om 3 406 tkr årligen. Motsvarande summa,
vid ett antagande om att snittet istället uppgår till 321 assistanstimmar per månad för de 25
tillkommande brukarna, visar på ökade nettokostnader om 4 778 tkr. Det är rimligt att anta
att kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 115 och 321 timmars assistans per
månad vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Vid ett antagande om att alla
befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgår till 110 personer, väljer kommunen som
utförare visar på ökade nettokostnader om 13 910 tkr.
Övervägande
Av socialnämndens reglemente § 4 framgår att nämnden har, att inom ramen för anvisade
medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvar för verksamhet
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av kommunfullmäktiges
riktlinjer för konkurrensutsättning framgår att facknämnderna ansvarar för att besluta om
konkurrensutsättning, vilket också skett i denna fråga genom socialnämndens beslut i mars
2016.
Av nämnda riktlinjer framgår även att vid beslut om konkurrensutsättning ska beaktas bl.a.
om det är ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till dessa riktlinjer och vad som
framkommit i den ekonomiska utredningen, om de avsevärt ökade nettokostnaderna som
skulle uppkomma om den här aktuella delen av personlig assistans återgår till kommunal
regi, bör verksamheten, på sätt som socialnämnden beslutat i mars 2016, fortsatt
upphandlas.
3
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Socialnämnden
4
Falkenbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningan
Kanslienheten
->015 -02- c h
FALKENBERG
Dnr
KS 201^5 ~48
Dpi
75"
MEDBORGARFÖRSLAG
Falkenbergs kommun
Kommunledningskontoret
311 80 FALKENBERG
Från
Namn:
Iréne Gustavsson
Adress:
Telefon:
Postnr och ort:
E-postadress:
Förslaget:
(Presentera här kort Ditt medborgarförslag)
Jag vill att:
Falkenbergs Kommun ska finnas som alternativ att utföra Personlig assistans
Motivering:
(här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)
Falkenbergs kommun har tidigare utfört Personlig assistans men tog 2011 eller 2012 beslut att via en
verksamhetsövergång överföra all assistans till en privat utförare som då blev Frösunda. Brukarna gick
automatiskt över till Frösunda om de inte själva valde någon annan privat utförare innan beslutet trädde i kraft
1 juni 2013. De hade redan innan haft möjlighet att välja privata assistansutförare men var nöjda med
Falkenbergs kommun. Brukarna blev med andra ord tvingade att välja ny privat utförare av assistansen om de
inte önskade följa med över till Frösunda som de inte själva hade valt. I min värld så inskränktes därmed vissa
kommuninnevånares möjlighet till den valfrihet som de tidigare hade haft. Idag är det vanligare att utöka våra
medborgares valfrihet men det gäller kanske inte handikappade personer?
Som en följd av verksamhetsövergången 1 juni 2013 fick också många brukare en stor personalomsättning. I
fyra fall som jag känner till slutade i snitt ca 60% av personalen på grund av sämre anställningsförhållanden.
Med hänvisning till ovanstående vill jag därför att personer i Falkenbergs kommun som är beviljade Personlig
assistans ska få utökad valfrihet att välja utförare och därigenom även kunna välja kommunen som utförare.
Eftersom erfarenheten i kommunen finns av att utföra Personlig assistans sedan tidigare så bör det inte finnas
några större svårigheter att åter erbjuda den valfriheten.
Underskrift
Datunv
K
/
Namnteckning
eckning
^^
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2015-03-25
FALKENBERG
Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsr.forvul.'ningen
Kanslienheten
2015 -03- 3 j
Dnr
§58
jZS
Dpi
Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs kommun
som utforare av personlig assistans. Dnr SN 2015-26
Beslut
Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag.
Arbetsutskottets forslag
Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta
1 Overlamna nedanstaende yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av arendet
Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs kommun
som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven
kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans.
Falkenbergs kommun, socialfbrvaltningen, har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden
omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som
assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och
med 2017-05-31.
Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning som forslagsstallaren
onskar.
Fragan om huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte
upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande
avtalsperiod gar ut.
Yrkanden, propositionsordning och beslut
Fredrik Johansson (S) yrkar att sista stycket i fbrvaltningens forslag till yttrande:
"Fragan om huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte
upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande
avtalsperiod gar ut"
ska ersattas med foljande text:
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2015-03-25
FALKENBERG
"Socialnamnden tar med sig medborgarforslaget infor upphandlingen och arbetar for att aven
Falkenbergs kommun ska bli en av aktorerna inom personlig assistans"
Rie Boulund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag.
Ordforanden staller proposition pa fbrslagen och finner att socialnamnden beslutat enligt
arbetsutskottets forslag.
Reservation och avvikande mening
Fredrik Johansson (S), Marcus Dufwa (S), Jeanette Synnergren (S), Thomas Fagenheim (S) och
Monika Breti (S) reserverar sig mot beslutet till forman for eget forslag. Irhan Kasic (S) och Tomas
Jansson (V) antecknar avvikande mening till fbrman for socialdemokraternas forslag.
Vid protokollet
Anders Hedenby
Protokollet justerat 2015-03-31 och anslaget 2014-04-01.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2015-08-11
FALKENBERG
§185
Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja
Falkenbergs kommun som utforare av personlig
assistans. KS 2015-48
KF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets forslag.
Arbetsutskottets forslag
Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmaktige besluta
1 Meddela forslagsstallaren att avtalet gar ut 31 maj 2017.
2 Huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva personlig assistans i helt i egen regi och
inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om
innan nuvarande avtalsperiod gar ut.
3 Darmed anses medborgarforslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarforslag 2015-01-29
Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25
Sammanfattning av arendet
Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs
kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och
darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans.
Socialnamnden har yttrat sig over forslaget och forklarar att Falkenbergs kommun genom
socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga
personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare.
Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med
2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning
som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva
personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som
socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut.
Overvagande
KommunstyrelsefSrvaltningen foreslar att medborgarforslaget anses behandlat i och med
att kommunen till och med sista maj 2017 ar bundna till pagaende avtal och inte kommer
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2015-08-11
FALKENBERG
Forts § 185
Med 8 Ja-roster mot 5 Nej-roster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets
forslag.
Reservationer
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Lennart Torstensson (S) och
Sebastian Ghafari (S) reserverar sig till forman for Per Svenssons (S) yrkande.
Avvikande mening
Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till forman for Per
Svenssons (S) yrkande.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-08-12 och anslaget 2015-08-13.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunfullmaktige i Falkenberg
2015-08-25
FALKENBERG
§127
Medborgarfdrslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs
kommun som utforare av personlig assistans.
(AU § 178, KS § 185) KS 2015-48
Beslut
Kommunfullmaktige beslutar
1 Minoritetsaterremittera arendet med motiveringen att behov finns for att utreda de
ekonomiska konsekvenserna av ett kommunalt allternativ ytterligare.
Beslutsunderlag
Medborgarforslag 2015-01 -29
Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25
Sammanfattning av arendet
Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs
kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och
darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans.
Socialnamnden har yttrat sig over forslaget och forklarar att Falkenbergs kommun genom
socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga
personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare.
Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med
2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning
som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva
personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som social­
namnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut.
Overvagande
Kommunstyrelsefbrvaltningen foreslar att medborgarforslaget anses behandlat i och med
att kommunen till och med sista maj 2017 ar bundna till pagaende avtal och inte kommer
att genomfora nagra forandringar i valet av utforare for personlig assistans. Hur kommunen
kommer att ga vidare nar avtalsperioden ar avslutad gar inte att saga i dagslaget. Som
socialnamnden namner i sitt yttrande kommer de att fatta beslut om detta innan maj 2017.
Yrkanden
Rie Boulund (M), Georgia Ferris (KD), Claes-L Ljung (M), Mari-Louise Wernersson (C),
Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP) och Tore Flolmefalk (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens forslag som lyder:
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunfullmaktige i Falkenberg
2015-08-25
FALKENBERG
Forts. § 127
1 Meddela forslagsstallaren att avtalet gar ut 31 maj 2017.
2 Huruvida Falkenbergs kommun ska bedriva personlig assistans i helt i egen regi och
inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om
innan nuvarande avtalsperiod gar ut.
3 Darmed anses medborgarforslaget behandlat.
Per Svensson (S), Per Sjovall (V), Marcelle Farjallah (S), Christina Johansson (S), Yen
Gunnarsson (S), Peter Dygarden (S), Sara-Lena Bjalko (SD) och Mikael Hallberg (V)
yrkar aterremittera arendet med motiveringen att behov finns for att utreda de ekonomiska
konsekvenserna av ett kommunalt allternativ ytterligare.
Propositionsordning
Ordforanden staller proposition pa om arendet ska avgoras idag mot Per Svenssons (S)
aterremissyrkande och finner att kommunfullmaktige beslutar fatta beslut om arendet idag.
Omrostning begars.
Ja-rost for bifall till kommunstyrelsens forslag.
Nej-rost for bifall till Per Svenssons (S) aterremissyrkande.
Omrdstningsresultat
Med 25 Ja-roster mot 24 Nej-roster beslutar kommunfullmaktige minoritetsaterremittera
arendet i enlighet med Per Svenssons (S) aterremissyrkande. 2 ledamoter var inte
narvarande vid sammantradet. Hur var och en rostade framgar av bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 127
Vid protokollet
Oskar Ahren
Protokollet justerat 2015-08-31 och anslaget 2015-09-01.
Utdragsbestyrkande
Beslutet expedieras till:
Socialnamnden
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
r
NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMAKTIGE
Sammantradesdatum: 2015-08-25
Bilaga KF § 127
Arende: Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlip
assistans. (KS 2015-48)
Ja Nej Avstar Ej narv
Ja Nej Avstar Ej narv
Mari-Louise Wernersson (C)
X
X
Tore Holmefalk (C)
X
Angela Malmgren
Mathilda Hjelm (M)
Per Johansson (C)
X
Ingemar Stridh (M)
X
Kerstin Angel (C)
X
Elisabet Karlsson (FP)
X
Ingemar Johansson (C)
X
Mikael Hallberg (V)
X
X
Yen Gunnarsson (S)
X
X
Ingmar Bengtsson
Per Svensson (S)
X
Peter Dygarden (S)
X
Dahn Persson (S)
X
Rebecka Kristensson (S)
X
Marcelle Farjallah (S)
X
X
Sebastian Ghafari (S)
X
Denisa Ruca
Jeanette Synnergren (S)
Majvor Wallin (S)
X
Per Sjovall (V)
X
Katja Geertinger (MP)
X
X
X
Marcus Dufwa
Rie Boulund (M)
X
Jan Berge (MP)
X
Charlotta Jonson (M)
X
Georgia Ferris (KD)
X
Claes-L Ljung (M)
X
Daniel Bernhardt (KD)
X
Shlomo Gavie (C)
X
Lars Fagerstrom (FP)
X
Hans Johansson (C)
X
Sara-Lena Bjalko (SD)
X
X
Stefan Johansson (SD)
X
X
Herdis Pixsjo
Bjorn Jonsson (S)
X
Lennart Nilsson (SD)
Yvonne Nilsson (S)
X
Christina Ekstrom (SD)
Thomas Fagenheim (S)
X
Anders Jansson (SD)
Bengt Hackberg (S)
X
Ann-Christine Bengtsson (SD
Christina Johansson (S)
X
Stig Agnaker (C)
l:e vice ordf
Monika Breti (S)
2:e vice ordf
GunMarie Stenstrom (M)
ordf
X
Lennart Torstensson
Gert Persson (M)
X
Christer Norrman (M)
X
X
X
X
X
X
X
25 24
Summa
2
KS 2^/5 Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2016-02-24
FALKENBERG
§21
Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs
kommun som utforare av personlig assistans. Dnr SN 2015-26
Beslut
Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag.
Arbetsutskottets forslag
Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta
1
Anta remissvaret och oversanda det till kommunstyrelseforvaltningen.
Sammanfattning av arendet
Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs
kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och
darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans.
Socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden galler samtliga
personer som valt kommunen som assistansgivare. Avtalet som tecknats med Frosunda AB
loper till och med 2017-05-31. Det ar ej mojligt att forandra avtalet i den omfattning som
onskas i forslaget. Socialnamnden har ej fattat nagot beslut huruvida tjansten ater ska
upphandlas eller om det skall drivas i egen regi efter nuvarande avtalsperiod.
Kommunen ersatter Frosunda enligt regeringens fastslagna timbelopp avseende
assistansersattning. For 2015 var denna timschablon fastslagen till 284 kr/timme. Vilken
timkostnad ett nystartat kommunalt alternativ skulle ha ar svart att uppskatta men av
tidigare erfarenhet bedoms risken som stor att det ej kommer vara mojligt att na ett timpris
i niva med fastslaget timbelopp. Nar verksamheten drevs i egen regi 2012 var kostnaden
per timme, efter upprakning med arligt OPI index, 358 kronor, det vill saga 74 kronor
hogre an nuvarande fastslagna timbelopp.
Det ar i dagslaget 13 personer som valt kommunen som utforare och de totalt beslutade
timmarna for dessa individer uppgick till 7 760 timmar/manad. Det motsvarar i snitt 597
timmar/brukare och manad.
Merparten har beslut ifran Forsakringskassan, innebarande att kommunen endast bekostar
de 20 forsta timmarna i veckan. I de fall Forsakringskassan har gjort en annan bedomning
av behovet sa bekostar kommunen samtlig beviljad tid.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2016-02-24
FALKENBERG
Aven om Forsakringskassan betalar for timmar sa far deras niva pa ersattningen anda
konsekvenser for utforaren. Forsakringskassan betalar ut ersattningen enligt Regeringens
fastslagna timbelopp. Om kommunen skulle driva personlig assistans i egen regi och ha en
hogre faktisk kostnad an timbeloppet kompenseras inte detta av Forsakringskassan.
For att ge en fingervisning kring hur kostnadsokningen skulle kunna se ut vid ett
kommunalt alternativ kan man utga fran den faktiska timkostnaden fran 2012 nar
verksamheten fortfarande bedrevs i egen regi och jamfora dessa siffor med den fastslagna
timersattningen.
Faktor
Timkostnad 2012
Antal timmar
Summa kostnad
Berakningssatt
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI
index)
597 timmar*13 brukare*12 manader
358*93120
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI
Fastslaget timbelopp index)
597 timmar*13 brukare*12 manader
Antal timmar
Summa kostnad
284*93120
Okad kostnad
Summa
358 kr
93120 timmar
33 336 960 kr
284 kr
93 120 kr
26 446 080 kr
6 890 880 kr
Som synes motsvarar detta en okad kostnad med cirka 6,9 miljoner kronor per ar for de
brukare som valt kommunen som utfbrare.
Huruvida antalet individer som skulle valja kommunen som utforare skulle forandras ar
sannolikt, men i dagslaget inte mojligt att avgora. Kommunen har, for den anstallde, battre
avtal och sannolikt skulle fler personliga assistenter soka sig till kommunen som
arbetsgivare och ett inte helt orimligt antagande skulle vara att de i sa fall skulle "ta med
sig" brukaren. I januari 2012, det vill saga innan det blev kant att personlig assistens skulle
upphandlas hade kommunen 46 arenden. En berakning med 46 arenden med i snitt samma
antal timmar som nuvarande brukare har ger fbljande bild:
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2016-02-24
FALKENBERG
Faktor
Timkostnad 2012
Antal timmar
Summa kostnad
Berakningssatt
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI
index)
597 timmar*46 brukare*12 manader
358*329544
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI
Fastslaget timbelopp index)
Antal timmar
597 timmar*46 brukare*12 manader
Summa kostnad
284*93120
Okad kostnad
Summa
358 kr
329544 timmar
117 976 752 kr
284 kr
329544 timmar
102 110 496 kr
15 866 256 kr
Huruvida det nu skulle ga att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistans i egen
regi an vad som gjordes 2012 ar svart att i dagslaget fastsla. En omfattande utredning kring
hur arbetet da sag ut och vilka forbattringar av arbetet som skulle kunna vara mojliga
skulle i sa fall behova goras. Det som kan konstateras utifran de framtagna siffroma ar
dock att det finns en risk for okade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner
exklusive kostnader for uppstart och administration.
Vid protokollet
Anders Hedenby
Protokollet justerat 2016-02-26 och anslaget samma dag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseforvaltningen
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346- ; 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2016-03-23
FALKENBERG
Faikenbergs komrnun
Kommurislyreisaforvaltninger
Kansiienhetsn
2.B1S -B3- 2 8
Dnr
Dpi
J
§38
Upphandling av personlig assistans. DnrSN 2016-29
Beslut
Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag.
Arbetsutskottets forslag
Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta
1
Godkanna forslag om att upphandla utforare av personlig assistans, dar den enskilde
valt kommunen som assistansanordnare.
Sammanfattning av arendet
Socialnamnden beslutade efter genomford upphandling och i § 168 - 2012 att teckna avtal
med Frosunda LSS AB avseende personlig assistans for perioden 2013-06-01-2017-05-31,
dar den enskilde valt kommunen som utforare.
Med anledning av att avtalsperioden boijar narma sig sitt slut och att ett arbete med att
producera ett nytt forfragningsunderlag behover starta ar fragan om huruvida ny
upphandling eller ej aktuell.
Ekonomi
Upphandlingen genomfors med befintliga resurser inom socialforvaltningen.
Yrkanden och beslut
Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag. I yrkandet instammer Gert
Persson (M), Maria Larsson (C), Kerstin Norrman (M), Elisabet Karlsson (L) och Ester
Lindstedt Staaf (KD).
Fredrik Johansson (S) yrkar med instammande av Tomas Jansson (V) att beslutet ska
formuleras pa foljande satt:
1 Forbereda for ett atertagande i egen regi nar nuvarande avtal loper ut.
Ordforanden staller proposition pa yrkandena och firmer att socialnamnden beslutat enligt
arbetsutskottets forslag.
Faikenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
socialnamnden i Falkenberg
2016-03-23
FALKENBERG
Reservation
Fredrik Johansson (S), Monika Breti (S), Gunnar Andersson (S), Marcus Dufwa (S) och
Tomas Jansson (V) reserverar sig mot beslutet till forman for eget forslag.
Vid protokollet
Anders Hedenby
Protokollet justerat 2016-03-29 och anslaget samma dag.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseforvaltningen
Ingemar Bergstedt, avtalscontroller
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-04-05
FALKENBERG
§138
Medborgarforslag om mdjlighet att kunna valja
Falkenbergs kommun som utforare av personlig
assistans. KS 2015-48
KF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets forslag.
Arbetsutskottets forslag
Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmaktige besluta
1 Meddela forslagsstallaren att socialnamnden den 2016-03-23 beslutat att, for perioden
efter 2017-05-31, upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt
kommunen som assistansanordnare.
2 Darmed anse medborgarforslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarforslag 2015-01 -29
Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25
Kommunfullmaktige 2015-02-25 § 127
Yttrande fran socialnamnden 2016-02-24 § 21
Socialnamnden 2016-03-23 § 38
Sammanfattning av arendet
Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs
kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och
darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans.
Socialnamnden har 2015-03-25 yttrat sig over forslaget och forklarar att Falkenbergs
kommun genom socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden
omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som
assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01
till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den
omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida Falkenbergs kommun ska
bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som
socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut.
Kommunfullmaktige beslutade 2015-08-25 att aterremittera arendet med motiveringen att
behov finns for att utreda de ekonomiska konsekvensema av ett kommunalt alternativ
ytterligare.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg. se
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-04-05
FALKENBERG
Forts § 138
Socialnamnden yttrade sig over detta 2016-02-24, se ekonomi nedan.
For att ett nytt eventuellt avtal med en utforare ska vara pa plats till 2017-06-01 kravs
forberedelsetid for utformning av forfragningsunderlag, upphandling och uppstart.
Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans
dar den enskilde valt kommunen som assistansanordnare aven for perioden efter 2017-0531. Socialnamndens beslut innebar att kommunen, aven efter 2017-05-31, inte kommer att
erbjuda ett egenregialternativ utan att de brukare som valjer kommunen de facto kommer
att fa en annan utforare.
Ekonomi
For det fall kommunen skulle valja att bedriva personlig assistans i egen regi riskerar det,
enligt socialnamnden, att paverka kommunens ekonomi. Socialnamnden jamfor i sitt
yttrande fran 2016-02-24 den faktiska timkostnaden fran 2012, nar verksamheten
fortfarande bedrevs i egen regi, med regeringens fastslagnatimbelopp for personlig
assistans. Enligt denna jamforelse skulle ett kommunalt alternativ innebara en okad
kostnad for kommunen med cirka 6,9 miljoner kronor per ar. Man bedomer det vidare som
sannolikt att fler brukare skulle valja kommunen om det fanns ett kommunalt alternativ
vilket skulle kunna leda till ytterligare okade kostnader.
Sammanfattningsvis skriver socialnamnden i sitt yttrande att: "Det ar svart att uppskatta
vilken timkostnad ett nystartat kommunalt alternativ skulle ha idag. Huruvida det skulle ga
att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistans i egen regi an vad som gjordes 2012
ar svart att fastsla. En omfattande utredning kring hur arbetet sag ut da och vilka
forbattringar av arbetet som skulle kunna vara mojliga skulle i sa fall behova goras. Det
som kan konstateras utifran de framtagna siffrorna att det finns en risk for okade kostnader
i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor per ar exklusive kostnader for uppstart och
administration."
Overvagande
Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans
dar den enskilde valt kommunen som assistansanordnare for perioden efter 2017-05-31.
Mot bakgrund av socialnamndens stallningstagande foreslar kommunstyrelselorvaltningen
att forslagsstallaren informeras om socialnamndens beslut och att arendet darmed anses
behandlat.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www. falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-04-05
FALKENBERG
Forts § 138
Yrkande
Claes Ljung (M) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag.
Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till medborgarforslaget samt att Falkenbergs kommun
ska erbjuda personlig assistans i egen regi efter 2017-05-31 och saledes inte genomfora
upphandling.
Propositionsordning
Ordforanden staller proposition pa arbetsutskottets forslag mot Marcelle Farjallah (S)
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med arbetsutskottets forslag.
Reservation
Marcelle Farjallah(S), Rebecka Kristensson (S), Lennart Torstensson (S), Donjeta Mlinaku
(S) och Per-Gunnar Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till forman for Marcelle
Farjallahs (S) yrkande.
Anteckning
Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till forman for
Marcelle Farjallahs (S) yrkande.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-04-06 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunfullmaktige i Falkenberg
2016-04-26
FALKENBERG
§105
Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs
kommun som utforare av personlig assistans.
(AU § 111, KS § 138) KS 2015-48
Beslut
Kommunfullmaktige beslutar
1 Aterremittera arendet till kommunstyrelsen (ekonomienheten) for att utreda de totala
ekonomiska effekterna inklusive statsbidraget for LSS-utjamning av ett kommunalt
alternativ inom personlig assistans.
2 Tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen for personlig assistans i egen regi.
enligt kommunstyrelsens forslag.
Beslutsunderlag
Medborgarforslag 2015-01-29
Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25
Kommunfullmaktige 2015-02-25 § 127
Yttrande fran socialnamnden 2016-02-24 § 21
Socialnamnden 2016-03-23 § 38
Sammanfattning av arendet
Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs
kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och
darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans.
Socialnamnden har 2015-03-25 yttrat sig over fbrslaget och fbrklarar att Falkenbergs
kommun genom socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden
omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som
assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01
till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den
omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida Falkenbergs kommun ska
bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som
socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut.
Kommunfullmaktige beslutade 2015-08-25 att aterremittera arendet med motiveringen att
behov finns for att utreda de ekonomiska konsekvensema av ett kommunalt alternativ
ytterligare. Socialnamnden yttrade sig over detta 2016-02-24, se ekonomi nedan.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunfullmaktige i Falkenberg
2016-04-26
FALKENBERG
Forts. § 105
For att ett nytt eventuellt avtal med en utforare ska vara pa plats till 2017-06-01 kravs
forberedelsetid for utformning av forfragningsunderlag, upphandling och uppstart.
Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans
dar den enskilde valt kommunen som assistanssamordnare aven lor perioden efter 201705-31. Socialnamndens beslut innebar att kommunen, aven efter 2017-05-31, inte kommer
att erbjuda ett egenregialternativ utan att de brukare som valjer kommunen de facto
kommer att fa en annan utforare.
Ekonomi
For det fall kommunen skulle valja att bedriva personlig assistans i egen regi riskerar det,
enligt socialnamnden, att paverka kommunens ekonomi. Socialnamnden jamfor i sitt
yttrande fran 2016-02-24 den faktiska timkostnaden fran 2012, nar verksamheten
fortfarande bedrevs i egen regi, med regeringens fastslagna timbelopp for personlig
assistans. Enligt denna jamforelse skulle ett kommunalt alternativ innebara en okad
kostnad for kommunen med cirka 6,9 miljoner kronor per ar. Man bedOmer det vidare som
sannolikt att fler brukare skulle valja kommunen om det fanns ett kommunalt alternativ
vilket skulle kunna leda till ytterligare okade kostnader.
Sammanfattningsvis skriver socialnamnden i sitt yttrande att: "Det ar svart att uppskatta
vilken timkostnad ett nystartat kommunalt alternativ skulle ha idag. Fluruvida det skulle ga
att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistans i egen regi an vad som gjordes 2012
ar svart att fastsla. En omfattande utredning kring hur arbetet sag ut da och vilka
forbattringar av arbetet som skulle kunna vara mojliga skulle i sa fall behova goras. Det
som kan konstateras utifran de framtagna siffrorna att det Finns en risk for okade kostnader
i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor per ar exklusive kostnader for uppstart och
administration."
Overvagande
Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans
dar den enskilde valt kommunen som assistanssamordnare for perioden efter 2017-05-31.
Mot bakgrund av socialnamndens stallningstagande fbreslar kommunstyrelseforvaltningen
att forslagsstallaren informeras om socialnamndens beslut och att arendet darmed anses
behandlat.
Yrkanden
Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Christer
Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut:
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunfullmaktige i Falkenberg
2016-04-26
FALKENBERG
Forts. § 105
1 Meddela forslagsstallaren att socialnamnden den 2016-03-23 beslutat att, for perioden
efter 2017-05-31, upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt
kommunen som assistanssamordnare.
2 Darmed anse medborgarforslaget behandlat.
Fredrik Johansson (S), Per Sjovall (S), Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjalko (SD), Jan
Dickens (S), Bengt Hackberg (S) Lars Fagerstrom (L) yrkar:
1 Aterremittera arendet till kommunstyrelsen (ekonomienheten) for att utreda de totala
ekonomiska effekterna inklusive statsbidraget for LSS-utjamning av ett kommunalt
alternativ inom personlig assistans.
2 Tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen for personlig assistans i egen regi.
Propositionsordning
Ordforande staller proposition pa Fredrik Johanssons (S) aterremissyrkande och finner att
kommunfullmaktige avslar yrkandet.
Omrostning begars.
Ja-rost for bifall till att arendet ska avgoras idag.
Nej-rost for bifall till Fredrik Johanssons (S) aterremissyrkande.
Omrostningsresultat
Med 27 Ja-roster mot 21 Nej-roster, 3 franvarande, beslutar kommunfullmaktige
minoritetsaterremittera arendet i enlighet med Fredrik Johanssons (S) yrkande. Hur var och
en rostat framgar av bilaga till protokollet.
Bilaga KF § 105
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunfullmaktige i Falkenberg
2016-04-26
FALKENBERG
Forts. § 105
Vid protokollet
Oskar Ahren
Protokollet justerat 2016-04-28 och anslaget 2016-04-29.
Utdragsbestyrkande
Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Socialnamnden fiar kannedom
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA
KOMMUNFULLMAKTIGE
Sammantradesdatum: 2016-04-26
Bilaga KF § 105
Arende: Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig
assistans. KS 2015-48
Ja
Mari Louise Wernersson (C)
Bo Dennegren
Tore Holmcffllk (C)
Ingmar Bengtsson
Per Johansson (C)
Maria Larsson
Kerstin Angel (C)
Ja
Nej Avstar Ej narv
Nej Avstar Ej narv
X
Filip Bertilsson (M)
X
X
Mathilda Hjelm (M)
X
X
Ingemar Stridh (M)
X
X
Elisabet Karlsson (L)
X
Ingemar Johansson (C)
X
Mikael Hallberg (V)
X
Agneta Akerberg (C)
X
X
Per Svonsson (S)
Lennart Torstensson
Dahn Persson (S)
Anders Emanuelsson
Marcelle Farjallah (S)
X
Yen Gunnarsson (S)
Per-Gunnar Andersson
Peter Dygarden (S)
X
Rebecka Kristensson (S)
X
X
X
Sebastian Ghafari (S)
X
Gabriella Geertingcr (S)
Donjeta Mlinaku
Jeanette Synnergren (S)
Majvor Wallin (S)
X
Per Sjovall (V)
X
Fredrik Johansson (S)
X
Katja Geertinger (MP)
X
X
X
X
Rie Boulund (M)
X
Jan Berge (MP)
Charlotta Jonson (M)
X
Georgia Ferris (KD)
X
Claes L Ljung (M)
Angela Malmgren
Shlomo Gavie (C)
X
Daniel Bernhardt (KD)
X
X
Lars Fagerstrom (L)
X
Hans Johansson (C)
X
Sara-Lena Bjalko (SD)
X
Niklas Selander (C)
X
Stefan Johansson (SD)
X
X
Bjorn Jonsson (S)
X
Lennart Nilsson (SD)
Yvonne Nilsson (S)
Denisa Ruca
Thomas Fagenheim (S)
X
Christer Johansson (SD)
X
Anders Jansson (SD)
Bengt Hackberg (S)
X
Isabelle Liljert (SD)
Christina Johansson (S)
Andreas Lundberg
Jan Dickens (S)
X
Stig Agnaker (C)
X
l:e vice ordf
Monika Breti (S)
2:e vice ordf Marcus Dufwa
GunMarie Stenstrom (M)
X
ordf
22
Summa
X
Gert Persson (M)
X
Christer Norrman (M)
X
X
X
X
X
27
2
Tjansteskrivelse
2016-06-22
FALKENBERG
Kommunstyrelseforvaltningen
Ekonomiavdelningen
Lotta Jonsson
Ekonomiska effekter, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning, vid ett
kommunalt alternativ inom personlig assistans
Bakgrund
Kommunfullmaktige behandlade den 26/4 2016 ett medborgarforslag om mojligheten att kunna
valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans. Det beslutades att arendet skulle
aterremitteras och att ekonomiavdelningen skulle utreda de totala ekonomiska effekterna av ett
kommunalt alternativ inom personlig assistans, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning.
Beskrivning av arendet
Socialnamnden har upphandlat personlig assistans. Kommunen ersatter privata assistansutforare
enligt regeringens fastslagna schablonersattning avseende assistansersattning. 2015 uppgick denna
schablonersattning 284 kr/timma. Den uppskattade kostnaden for kommunen, vid ett kommunalt
alternativ, uppgar till 358 kronor/timma, det vill saga 74 kronor hogre an de privata utforarnas
nuvarande timersattning. Kommunens uppskattade timkostnad vid ett kommunalt alternativ
grundar sig i en berakning gjord av socialnamnden. Berakningen ar baserad pa kommunens kostnad
per timma nar verksamheten drevs i egen regi 2012, uppraknat med arligt OPI index. Skillnaden
om 74 kronor motsvarar ocksa den genomsnittliga skillnaden mellan kommunernas kostnad och
schablonersattningen per timma i Sveriges kommuner enligt SKL:s rapport "Kostnad per brukare jamforelser inom omsorg om aldre och personer med funktionsnedsattning, utfall 2012".
Enligt SKL:s rapport "Koll pa assistansen - en handledning for kommunens analys" fran 2015
utgors skillnader mellan schablonersattning och kommunernas kostnad bland annat av att det for en
privat utforare ar nodvandigt att klara verksamheten med erhallen timersattning medan kommunen
kan skattefinansiera delar av verksamheten. Vidare fmns det i politisk styrda organisationer mal
som konkurrerar med ekonomin, sasom villkor for de anstallda. De som tas upp i rapporten ar
skillnad i veckoarbetstid, ersattningar sasom lagsta ingangslon, tillagg for obekvam arbetstid och
jourersattning. Pa grund av politisk malsattning samt att rekryteringsbehovet ofta kraver erbjudande
om tillsvidareanstallningar for att kunna konkurrera om utbildad personal ger kommuner oftare ett
erbjudande om tillsvidareanstallning till sin personal. Detta minskar flexibiliteten vid forandringar,
t.ex. om assistasinsatsen upphor. I manga kommuner finns ocksa politiska ambitioner att erbjuda
anstallda heltid. Aven arbetsmiljofragor innebar oftare en okad kostnad for kommuner an for
mindre foretag. Detta beror pa att en tillsyn av arbetsmiljoverket ofta initieras av ett skyddsombud
pa en arbetsplats och det ar betydligt vanligare med aktiva skyddsombud i kommuner och storre
foretag an i mindre privata foretag.
LSS-utjamning fmns for att kompensera for skillnader i kommunernas kostnader och for att skapa
likvardiga ekonomiska forutsattningar for att bedriva LSS-verksamhet. Kommuner med relativt
laga kostnader betalar in till systemet och kommuner med hogre kostnader erhaller medel ur
systemet. Skillnader i kostnader hos kommunerna kan vara hanforliga till olika behov och stod hos
1
brukarna samt hur manga assistansuppdrag en kommun har i forhallande till andra kommuner.
Kostnadsskillnader beraknas med hjalp av ett personalkostnadsindex, dar man staller kommunens
personalkostnader och de personalkostnader som ingar i den grundlaggande standardkostnaden i
relation till varandra. Kompensation for eventuella merkostnader sker endast med 70% av
skillnaden. Anledningen till detta ar att man vill minska risken for att kompensation utgar for
skillnader i effektivitet och politiska ambitioner.
Ekonomi
Forutsattningarna for berakningen av kommunens okade kostnader, om mojligheten finns att kunna
valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans, bygger pa att alia andra faktorer
som paverkar utjamningssystemet ar oforandrade.
Ett antagande om att maximalt 40 av totalt 102 brukare med personlig assistans kan komma att
valja kommunen som utforare har gjorts. Detta baseras pa ett forfragningsunderlag som gjordes nar
upphandlingen gick ut under hosten 2012. Under perioden januari-maj 2016 ar snittet for de 102
brukarna 115 timmar assistans/manad. Detta ligger till grand for antagandet om antal
assistanstimmar per brukare i berakningen.
Okade nettokostnader for skillnad i timersattningen
Berakning 40 tillkommande brukare
Totalt finns 102 brukare i kommunen idag. I snittges assistans med 115tim/vecka
Berakningssatt
Faktor
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index)
Beraknad kostnad/timma
115 timmar*40 brukare*12 manader
Antal timmar
Summa kostnad
358x55 200
Schablonersattning/timma
Antal timmar
Summa kostnad
Schablonersattningfran FK2015
115timmar*40 brukare*12 manader
284*55 200
Summa
358 kr
55 200
19 761600 kr
284 kr
55 200
15 676 800 kr
4 084 800 kr
Okad kostnad
Okad kostnad
Ca 70% av merkostnader kompenseras
Nettokostnad
okad LSS-utjamning
4 084 800 kr
-2 859 360 kr
1225 440 kr
Okade kostnader for administration
Utover den okade kostnaden for nettot av timersattningen och okad LSS-utjamning far ett
kommunalt overtagande konsekvenser i form av okad administration. Den grundadministration
som kravs vid ett overtagande av 40 brukare rymmer 4 enhetschefer vilket ar grundat i antal
medarbetare vid tidpunkten for upphandlingen (ca 150 personliga assistenter). En ekonomiassistent
behovs for handlaggning av utbetalningar ifran forsakringskassan, fakturahantering, handkassor
m.m. samt 0,5 arsarbetande verksamhetsekonom for ekonomiuppfoljning, budget och kontroll mot
och for chefer. Ytterligare behovs en personalhandlaggare for att hantera bland annat loner for de
ytterligare medarbetarna. Det innebar mycket handpalaggning med jourtid, overtid och OB. Vidare
behovs lokaler behovs for angivna personer. Allt enligt nedan tabell.
2
Lonekostnad/ar
Kostnad
Antal
1enhetschef/ca 40 medarbetare
600 tkr
4
2 400 tkr
1ekonomiassistent
400 tkr
1
400tkr
0,5 verksamhetsekonom
1
240 tkr
1personal handlaggare/loneadminitrator
240 tkr
430 tkr
1
430 tkr
Lokalkostnader inkl inventarier
600 tkr
2
1200 tkr
Okad kostnad
4 670 tkr
* beraknat pa 40 brukare
Den totala effekten pa kommunens ekonomi uppgar, vid ett antagande om 40 tillkommande
brukare med i snitt 115 assistanstimmar samt en okad administration, till okade nettokostnader om
5 295 tkr. I berakningen antas ovriga faktorer som paverkar utjamningssystemet vara oforandrade.
3
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-06-28
FALKENBERG
§219
Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja
Falkenbergs kommun som utforare av personlig
assistans. KS 2015-48
KS, KF
Beslut
Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmaktige besluta
1 Anteckna att uppdrag att utreda ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ
inom personlig assistans har redovisats.
Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse om de ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning,
vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, 2016-06-22.
Kommunfullmaktige 2016-04-26, § 105
Sammanfattning av arendet
Kommunfullmaktige behandlade 2016-04-26 ett medborgarforslag om mojligheten att
kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans. Det beslutades att
arendet skulle aterremitteras och att ekonomiavdelningen skulle utreda de totala
ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, inklusive
statsbidraget for LSS-utjamning.
Ekonomiavdelningen har sammanstallt den okade nettokostnaden i form av en hogre
timersattning i kombination med en okad LSS-utjamning som uppstar vid ett kommunalt
overtagande av den personliga assistansen. Socialnamnden har sammanstallt de
ekonomiska konsekvensema i form av okad administration som ett kommunalt
overtagande skulle innebara. Berakningen ar grundad pa att 40 brukare valjer kommunen
som utforare av assistansen.
Ekonomi
Merkostnaden for den okade timkostnaden, som ett kommunalt alternativ innebar, uppgar
till 4 085 tkr. Av detta kompenseras kommunen med 2 859 tkr i okat LSSutjamningsbidrag. De okade kostnaderna som uppkommer till fbljd av en okad
administration uppgar till 4 670 tkr. Den totala nettokostnaden uppgar till 5 896 tkr vid ett
antagande om att 40 brukare valjer kommunen som utforare av assistansen.
Forutsattningarna for berakningen av Falkenbergs okade kostnader, om valet finns att
kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans, bygger pa att alia
andra faktorer som paverkar utjamningssystemet ar oforandrade.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-06-28
FALKENBERG
Forts § 219
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-06-29 och anslaget 2016-06-29.
Utd rags bestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Tjansteskrivelse
2016-08-04
FALKENBERC,
Kommunstyrelsefdrvaltningen
Ekonomiavdelningen
Lotta Jonsson
Komplettering till utredning av ekonomiska effekter, inklusive
statsbidraget for LSS-utjamning, vid ett kommunalt alternativ inom
personlig assistans
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 28/6 2016 del av ekonomienhetens utredning gallande de
ekonomiska effekterna vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. Berakningen byggde
da pa ett antagande att det skulle tillkomma 40 brukare vid ett kommunalt alternativ inom personlig
assistans. Det beslutades att ekonomiavdelningen skulle komplettera med tva nya berakningar i
arendet till kommunstyrelsen 9/8 2016. De nya berakningarna skulle baseras pa att det tillkom 25
brukare respektive att alia befintliga brukare, innebarande 110 personer, i kommunen skulle valja
att fa assistansen utford i kommunal regi.
Ekonomi
Okade nettokostnader for skillnad i timersattningen
Scenario 1 visar en berakning vid 25 tillkommande brukare med i snitt 115 h assistans per manad
vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. Snittet av assistanstid per manad foljer det
snitt som presenterades for kommunstyrelsens arbetsutskott den 28/6 2016.
Scenario 2 visar aven den en berakning av att det tillkommer 25 brukare vid ett kommunalt
alternativ inom personlig assistans. Snittet for assistanstimmar uppgar dock istallet till 321 h per
manad i detta exempel. De okade antalet assistanstimmar per manad baseras pa att ju farre brukare
som valjer kommunen som utforare, ju tyngre och mer komplicerade blir arendena. Som exempel
kan namnas att for de 7 brukare som idag valt kommunen som utforare bestalls drygt 500 h
assistans per manad. Cirka 70% av de bestallda timmarna utfors, baserat pa statistik fran nar
kommunen sjalva var utforare.
Det ar rimligt att anta att de okade nettokostnaderna for skillnaden i timersattningen kommer att
hamna nagonstans mellan scenario 1 och scenario 2 vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi.
Scenario 3 visar exemplet att alia befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgar till 110
personer, valjer kommunen som utforare.
Scenario 1
Berakning 25 tillkommande brukare med i snitt 115h assistans per manad
Faktor
Berakningssatt
Timkostnad 2012
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index)
358 kr
Antal timmar
115timmar*25 brukare*12 manader
34 500
Summa kostnad
358x34 500
Summa
12 351000 kr
Schabloners/tim
Ersattningfran FK 2015
284 kr
Antal timmar
115timmar*25 brukare*12 manader
34 500
Summa kostnad
284 x 34 500
Okad kostnad
9 798 000 kr
2 553 000 kr
Okad kostnad
Kompenseras gnm okad LSS-utjamning
Nettokostnad
2 553 000 kr
-1787 100 kr
765 900 kr
Scenario 2
Berakning 25 tillkommande brukare med i snitt 321h assistans per manad
Faktor
Berakningssatt
Timkostnad 2012
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index)
Summa
358 kr
Antal timmar
321timmar*25 brukare*12 manader
96 300
Summa kostnad
358x96 300
Schabloners/tim
Ersattningfran FK 2015
284 kr
Antal timmar
321timmar*25 brukare*12 manader
96 300
Summa kostnad
284x96 300
34 475 400 kr
27 349 200 kr
7126 200 kr
Okad kostnad
Okad kostnad
Kompenseras gnm dkad LSS-utjamning
Nettokostnad
7126 200 kr
-4 988 340 kr
2137 860 kr
Scenario 3
Berakning 110 tillkommande brukare med i snitt 115h assistans per manad
Faktor
Berakningssatt
Timkostnad 2012
Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index)
Antal timmar
115 timmar*110 brukare*12 manader
Summa kostnad
358x151800
Schabloners/tim
Ersattningfran FK2015
Antal timmar
115 timmar*110 brukare*12 manader
Summa kostnad
284 x 151800
Okad kostnad
Summa
358 kr
151800
54 344 400 kr
284 kr
151800
43 111200 kr
11233 200 kr
Okad kostnad
Kompenseras gnm okad LSS-utjamning
Nettokostnad
11233 200 kr
-7863 240 kr
3 369 960 kr
2
Okade kostnader for administration
Scenario 1 och 2 innebar tillkommande administrationskostnader med 2 640 tkr om 25 brukare
valjer ett kommunalt alternativ inom personlig assistans.
Scenario 3 innebar tillkommande administrationskostnader med 10 540 tkr om alia befintliga
brukare i kommunen idag, vilka uppgar till 110 personer, valjer kommunen som utforare.
Tillkommande administrationskostnader vid scenario 1 och 2
25 brukare
Lonekostnad/ar
Kostnad
Antal
1enhetschef/ca 40 medarbetare
600 tkr
2
1 200 tkr
Ekonomiassistent
400 tkr
0,5
200 tkr
Verksamhetsekonom
480 tkr
0,5
240 tkr
1personalhandlaggare/loneadministrator
430 tkr
1
430 tkr
Lokalkostnader inkl inventarier
600 tkr
1
600 tkr
2 640 tkr
Okad kostnad
* Utgatt ifran hurdetsag utinnan upphandlingmed 46brukare.Sedan procentuelltraknatned detta till 25 brukare
Tillkommande administrationskostnader vid scenario 3
110 Brukare
Lonekostnad/ar
Kostnad
Antal
1enhetschef/ca 40 medarbetare
600 tkr
10
6 000 tkr
2 ekonomiassistent
400 tkr
2
800 tkr
1,0 verksamhetsekonom
480 tkr
1
480 tkr
2 personalhandlaggare/loneadministrator
430 tkr
2
860 tkr
Lokalkostnader inkl inventarier
600 tkr
4
2 400 tkr
Okad kostnad
10 540 tkr
* Beraknat pa 110 brukare och att 1 medarbetare arbetar 37 h/vecka med 70% brukartid
Den totala effekten pa kommunens ekonomi uppgar, vid ett antagande om 25 tillkommande
brukare med i snitt 115 assistanstimmar samt en okad administration, till okade nettokostnader om
3 406 tkr.
Motsvarande summa, vid ett antagande om att snittet istallet uppgar till 321 assistanstimmar per
manad for de 25 tillkommande brukarna, visar pa okade nettokostnader om 4 778 tkr.
Det ar rimligt att anta att kostnaden kommer att hamna nagonstans mellan scenario 1 och scenario 2
vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi.
Vid ett antagande om att alia befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgar till 110 personer,
valjer kommunen som utforare okar nettokostnaderna med 13 910 tkr vid ett snitt om 115
assistanstimmar per manad.
Sammanfattningsvis kan konstateras att ett kommunalt alternativ inom personlig assistans innebar
avsevart okade nettokostnader. Vidare kan konstateras att ju fler brukare som valjer kommunen
som utforare ju mer okar nettokostnaderna.
3
