INSTRUKTION "'f""C "vÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN • Dokumenttitel Version Avv ikelser och rek lamationer- läkemede lsleveranser från RGL m Dokumentansvarig Fredr ik Vondracek, kva li tetsansvär ig apotekme, Sj ukhusapoteket VGR ~---- - - Sidan l av 7 Giltig from QSA004 20 15-09-0 I Datum Västra Göal' tioncn - - - - - - - -- - - --- 5.0 Dm/id-nummer -~~- - - - - - - - - \S\) ~~l l'vlnrie Rasmuson. chef Sjukhusapolcket VGR Avvikelser och reklamationer- läkemedelsleveranser från RGL Ändringar från föregående version Redaktionella ändringar. Definitioner Allvarlig avvikelse Avvikelse Negativ händelse Reklamation RGL Tillbud De negativa händelser/tillbud som bedöms ha allvarlighetsgrad 2 eller högre enligt Riskanalys & Händelseanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete, 3 :a upplagan maj 2015 1• Fel i beställning som innebär expeditionshinder för Apoteket AB, samt fel i leveransflödet som inte överensstämmer med läkemedelsförsörjningens normala rutiner. (inklusive reklamationer, tillbud och negativa händelser). Händelser som inneburit att patient skadats (enligt Socialstyrelsens definition). Påtalande av misstänkta kvalitetsbrister, förfalskningar eller andra synpunkter rörande läkemedel som bör aviseras det tillverkande läkemedelsföretaget2 . Regiongemensamt lager (Apotekets Försörjningsenhet Mölnlycke) Händelser som kunde ha inneburit att patient skadats (enligt Socialstyrelsens definition). Syfte Beskrivning av rapportering av avvikelser avseende leveranser från RGL. Målgrupp Sjukhusapoteket VGR, Sjukhusapoteket VGR lokalt, Läkemedelsansvarig sjuksköterska, Sjuksköterska Ansvar Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att rapportera avvikelser. Platschef RGL tillsammans med Läkemedelsansvarig ansvarar för att återkoppling till kund sker samt för åtgärdshantering på RGL. 1 http://webbutik.skl .se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-okapatientsakerheten .html 2 http ://www.l akemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Tillsyn-och-uppfoljning--GMPG D P/Reklamationer/ ...,.~ VÄSTRA ... INSTRUKTION GÖTALANDSREGIONEN Dokumenttitel Version Avvikelser och rek larnationer- läkemedelsleveranser från RGL 5.0 Sidan 2 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vondracek, kv8litetsansvarig apotekare , Sjukhusapoleket VGR QSA004 Giltig from 20 15-09-0 I Sign VGR: \_..,~ C\V 7 I Utförande 1. Avvikelser som upptäcks inom VGR 1.1. Den som upptäcker avvikelsen fyller i avvikelseblankett (bilaga 2) i och faxas till RGL. RGL återkopplar då enligt informationen på blanketten. Alternativt kontaktar den som upptäcker avvikelsen RGL via telefon: 010-447 71 00 och beskriver felet. Uppgifter som ska meddelas RGL vid telefonkontakt är samma som i bilaga 2. I samråd med RGL avgörs åtgärd samt eventuell uppföljning av åtgärden. 1.2. Allvarliga avvikelser skall även rapporteras på sedvanligt sätt i MedControl Pro. Som allvarlig avvikelse klassas de negativa händelser/tillbud som bedöms ha allvarlighetsgrad måttlig (2) eller högre enligt tabell 1 nedan: Tabell 1: Allvarlighetsgrad och konsekvens 3 : Allvarlighetsgrad txempeJpå konsekvenser Katast o al ( ) Dödsfall/sjä lv ·d Bes åie r de sto 11k 'o '" nedsätt ning (se soris le t 1ell eller sykologisk Betydande (3) 'i mot o isk. fysi ologis k; i nt ef- Bes åe r de rn attlrg funkt io nsnedsättni ng ( sen so ·i s m to ris ~ . ys rol ogiskl i · ell ekt uell ellerr sykologi sk) I För ängd vå r episod för re ell er ' le patien er in ·J Förl1öjd vå rdnivå fö r tre eller fl er at ie ter 1.·~å Iig ( 2.) co Över~ående 1 k snedsätt ning (sensorisk1 motori sk 1 f y•siologis ... in eUekt ue ll ell er psykologi sk) Förlängd vå rdepcsod före eller vå pat ie te r 2,, Förh öjd vård ni rå för en el er två pa ienter '~· indre (1 ) ' 1 Obe iag el ler o ety lrg skada Exempelvis en haindelse med e t in.:ä ionsut orot som :•' f•,•1eo förlarigd våirdeplsod a1vses s I 1"eriv~ rd förlä ;g.s. ~t t ora1bba ~ fle ra patie nte r. vä1ndkontaktema med p·atierit 1öppe nvä rnl blir fl er eller att vä rd'ti den i 2. Reklamation 2.1. Önskas varan reklameras skall RGL kontaktas via telefon för överenskommelse om åtgärd. Telefonnummer: 010-447 71 00 Fyll i blankett för reklamationer (bilaga 3 ). Fullständiga kontaktuppgifter krävs. 3 Riskanalys & Händelseanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete, 3 :a upplagan maj 2015, s22. T"~VÄSTRA 'Y' INSTRUKTION GÖTALANDSREG I ONEN Dokumenttitel Version Avvikelser och rek lamationer- läkemedels leveranser från RGL 5.0 Sidan 3 av 7 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vonclracek, kva li tetsansvar ig apotekare, SjuJJrnsapotekeL VGR QSA004 Gil tig from 2015 -09-0 I SignVGR: ~ I Namn på den person som kontaktas på RGL (kontaktperson RGL) ska fyllas i. Om varan skall returneras görs det enligt nedan. Det kan förekomma fall då reklamerade läkemedel inte skall returneras (tex trasiga cytostatikaförpaclmingar). I dessa fall, följ instruktion för kasserade läkemedel. Returnera till RGL i plomberat4 separat kolli där inga andra artiklar får finnas. De grå lådor som läkemedel levereras i bör användas. Fraktsedel för retur till RGL kan fås från Regionservice, kontakta respektive servicedistrikt på Regionservice för detta (se exempel på fraktsedel i bilaga 4). 2.1.1. Kopia på ifylld reklamationsblankett skall bifogas lådan (bilaga 3). OBS kontaktperson på RGL skall anges enligt bilaga 3. Lådan adresseras: Apotekets försörjningsenhet Åkarevägen 3D 435 33 Mölnlycke 2.1.2. Respektive Servicedistrikt (Regionservice) kontaktas vid behov för överenskommelse om hämtning och returnering av godset. RGL bedömer om kreditering av returnerade artiklar kan göras och återrapporterar till enheten i enlighet med information på ifylld blankett för reklamationer. Kreditering skall ske inom 30 dagar från att kontakt tagits. Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Versionshistorik Avvikelseblankett Blankett för reklamation av läkemedel till RGL Exempel på fraktsedel Författare Fredrik V ondracek Inhämtat synpunkter från Åsa Brundin, Apoteket AB Chefer för servicedistrikten inom Regionservice 4 Buntband för plombering finns att beställa i Marknadsplatsen T4 'f INSTRU KTION VÄSTRA GÖTALANDSREG I ONEN Dokumenttitel Version Avvikelser och reklamationer- läkemeclelsleveranser från RGL 5.0 Sidan 4 av 7 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vonclracek, kva litetsansvarig apotekare, Sjukhusapoteket VGR QSA004 Giltig from 20 15-09-01 SignVGR: ~ I Bilaga 1: Versionshistorik Version 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 Giltig/ro m Huvudsakliga förändringar 2015 -09-01 Redaktionella ändringar 2014-03 -01 Definitioner omarbetade. Avsnitt 1: Rapporteringssätt reviderat. All varlighetsgrad förtydligat. Punkt 2.1 .1 och 2.1.2 förtydligade. Avsnitt 3 (Återkoppling från RGL) och 4 (Uppföljning) borttagna. Återkoppling beskrivs i avsnitt 1, uppföljning hanteras inom Kvalitetsoch utvecklingsgrupp Sjukhusapoteket VGRApoteket AB enligt särskild överenskommelse. Bilaga 2 och 3 anpassade efter övriga ändringar. Bilaga 4 ny. 2013 -02-01 Definitioner omarbetade. Rapporteringssätt och återrapportering förändrat. Instruktioner avseende leveransavvikelse och utebliven leverans utgår och hanteras enligt denna instruktion. Reklamationer nytt i denna instruktion. Bilaga 2 reviderad. 201 2-09-03 Instruktionen är helt förändrad ; Målgrupp förändrad (närservice borttagen, beskrivs i instruktion för godsmottagning). Ansvarsfördelning omarbetad. Rapporteringssätt och återrapportering förändrat. Avsnitt 2. Avvikelser som upptäcks av Apoteket Farmaci är borttaget. 201 2-03 -01 Ny Författare Fredrik V ondracek Fredrik V ondracek Arne Friberg, Fredrik V ondracek Fredrik V ondracek Fredrik V ondracek Tj • INSTRUKTION VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Dokumenttitel Version Avvikelser och reklamalioner- läkemeclels leveranser från RGL 5. 0 Sidan 5 av 7 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Giltig from 20 15-09-0 I Fredr ik Vondracel~, kva litetsansvarig apotekare, Sjukhusapotek.el VGR SignVGR: ~ QSA004 I Bilaga 2: Faxblankett avvikelser läkemedelsleveranser Kontaktuppgifter Datum I Rekvisitionsnummer/ORnummer/Kundnummer Vården het Förvaltning Kontaktperson Telefonnummer/ Mailadress D Jag önskar återkoppling från RGL: (kräver ifyllda kontaktuppgifter, återkoppling från RGL sker inom 3 vardagar) Avvike lse Felkod 1 Felkod 2 - Markera med kryss Utebliven leverans D Försenad leverans D Leverans till fel enhet D Leverans till fel qodsmottaqninq D Följesedel saknas D Följesedel till fel enhet D Kvittenslista saknas D Adressetikett D Felaktiq kylmärkninq D Felaktig sortering av backar/kolli D Plombering saknas D Plomberinq trasiq D Fel styrka I dos D Fel vara D Fel antal D Fel beredningsform D Ej beställd vara levererad D Kross D Fel temperatur D Kort I utgången hållbarhet D Fel tilläaasmärkninq av vara D Ej meddelat försening I utebliven leverans D Ej meddelat indragning D Felaktig information från kundservice D Utebliven orderbekräftelse vVNL D Utebliven I försenad leverans Felaktig transportdokumentation Sortering Plombering Felaktigt innehåll i leverans Bristande information Returer D Övrigt fel D Beskrivning av avvikelsen Transportör tar ej med returbackar Övriga upplysningar Vem upptäckte felet? D Vårdpersonal D Sjukhusapoteket VGR D Patient När upptäcktes felet? D Vid leverans D Vid uppackning D Nästa uttag Har läkemedel använts? 0Ja DNej D Ej aktuellt/vet ej Blankette n faxas till kundservice RGL, 031 - 88 06 95 , alternativt mailas till [email protected] inom en vecka efter att avvikelsen upptäckts INSTRUKTION ,...., , .VÄSTR A . . GÖTAL A NDSREG I ONEN Dokumenttitel Version Avvikelser och reklamationer- läkemeclelsleveranser från RGL 5.0 Sidan 6 av 7 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vonclracek, kva litetsansvarig apotekare, Sj ukhusapo teket VG R QSAOO.+ Giltig from 20 15-09-0 I Sign VGR: ~ I Bilaga 3: Blankett reklamation av läkemedel till RGL Ko nta ktu ppg ifte r Datum Rekvisitionsnummer (RGL) Förvaltning Vårdenhet och Kundnummer Kontaktperson på beställande enhet Telefonnummer/Mailadress Kontaktperson på RG L (den du pratat med på RGL) Produktinformation Varans namn Styrka Varunummer Förpackningsstorlek Batch Beskriv orsak till retur/reklamation RGL ska alltid kontaktas för överenskommelse om åtgärd! Kontaktuppgifter RGL: Mail [email protected] Fylls i av RGL Vnr Beslut Krediteras D Krediteras ej D Fax: 031 - 88 06 95 Batchnr Motivering Mottagen (Datum o signum) Ti INSTRUKTION VÄSTRA y GÖTALAN DSREGIONEN Dokumenttitel Version Avvikelser och reklamationer- läkemecle lsleveranser från RGL 5.0 Sidan 7 av 7 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vonclracek,\valiLetsansvarig apotekare, Sj uJJrnsapoLeket VGR QSA004 Giltig from 2015-09-0 I Sign VGR: ~ I Bilaga 4: Exempel fraktsedel KVITTO UPPDRAG POSTEN EXPRESS Nr 32532 Kundnr : r~ _ v~~-------~------~M;tta-gare -- -· ·---·-------·-·-- ------------..--Bud-~y~-lk _ _ ___, 1- - ··----- - - - - Kv-vert I Betalning Tilläggsförsäkring Nej Kartonger i ·!J· jLJ_ d -1[ Pallgods Ifylles e~dast vid kontant betalning --"rt . F-'<1.n f----.- . . :~19.~-~~~~-·~-·._._.·~· ...~-~--·~:~·_K_r~I J · . . · ~r - - -.-_i ÄV.gift-ti)läggs.f.6._rsäkrln.g ·:.. ,D ~ont,ah_t ... · · . .· summa . V ärde . Normal Ekonomi Övrigt . . i<~. l . .· .· . . · Moms Kr .··. ·.1-T-O-TA-L '-'------'----· .·~ -'-··--"·-·,.- -.-..-K~-~.....·1 Avgift . ··. ·· c. Annat gods Upphämtat av chauttör Tolalvikl kg Namn Nr Datum Kl 0 e0 o Tr;.eJ.tJl ;W . Kor.{)Ah' Levererat till Datum Namnförtydligande (Textat) Blad1 : Avsända.rens ex. Kl Blad 2: Posten Express ex. Blad 3: Mottagarens ex . Fraktsedel för retur till RGL kan fås från Regionservice. Kontakta respektive servicedistrikt på Regionservice.