1 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-04-05
Handläggare:
Ann Lundell
Tillväxt- och
regionplanenämnden
Yttrande över remiss av Landstingsdirektörens
Planeringsunderlag inför budget 2018 med plan för
åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme
och investeringsplan för 2018-2027
Ärendebeskrivning
Tillväxt- och regionplanenämnden yttrar sig över Landstingsdirektörens
planeringsunderlag för år 2018 med plan för åren 2019–2021 samt förslag
till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018–2027.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande Yttrande över remiss av
landstingsdirektörens planeringsunderlag inför budget 2018, TRN 20170037, 2017-04-05
Förslag till yttrande, 2017-04-05
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att avge yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018 med
plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och
investeringsplan för 2018-2027 i enlighet med förvaltningens förslag,
att överlämna nämndens yttrande för fortsatt beredning inför beslut i
landstingsstyrelse/landstingsfullmäktige, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad
TRN 2017-0037
LS 2017-0452
2 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-04-05
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs vidare till andra
organisationer som landstinget stödjer, t.ex. Skärgårdsstiftelsen och Almi.
Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2018 som redovisas i
landstingsdirektörens planeringsunderlag innebär en ökning med 1,3
miljoner kronor jämfört med 2017. Med hänsyn tagen till den avtalsenliga
höjningen till Skärgårdsstiftelsen och den allmänna kostnadsökningen så
innebär förslaget en minskning på cirka 2,2 miljoner kronor.
Budget för 2019 är enligt plan angiven till 163 miljoner kronor, vilket
innebär en besparing på nämndens verksamhet på ca 10,5 miljoner kronor.
Med de ekonomiska ramar som anges i planeringsunderlaget kommer
nämnden under 2018 att prioritera framtagande och slutförande av RUFS
2050 i första hand, inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en
klimatfärdplan. Föreslagen budget för åren 2019-2021 innebär en sänkning
av nämndens landstingsbidrag i en fas då förvaltningen går in i en
genomförandefas av RUFS2050. Det förutsätter prioriteringar av
förvaltningens engagemang i olika regionala utvecklingsprocesser.
Överväganden
Mål, delmål, indikatorer och mätetal
I landstingsdirektörens planeringsunderlag för budget 2018 föreslås som
övergripande mål för nämndens verksamhet ”Regional
utvecklingsplanering för hållbar tillväxt” samt två delmål ”En
regionplanering i framkant” och ”Hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft”. Dessa mål samt föreslagen huvudindikator till delmålet
regionplanering i framkant är i överensstämmelse med nämndens beslut
om modell för målstyrning och uppföljning (TRN 2016-0104).
Med hänvisning till detta beslut föreslås som huvudindikator för delmålet
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft: ”Antal nystartade företag”
med mätetal att antal nystartade företag per 1 000 invånare för 2018 ska
vara minst 16.
Verksamhet
Förvaltningen kommer under första halvan av 2018 fokusera på
färdigställande och antagande av en ny regional utvecklingsplan, RUFS
2050, inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en
klimatfärdplan. Under året kommer även en stor del av insatser och
TRN 2017-0037
LS 2017-0452
3 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-04-05
resurser att ägnas åt förberedelser inför en eventuell regionbildning i
Stockholms län.
I enlighet med landstingsdirektörens planeringsunderlag anges fyra
huvudsakliga fokusområden för förvaltningens arbete under 2018, vilka i
korthet innebär:
• Genomförandet av RUFS 2050
Förankring och uppstart av genomförandeprocesser och aktiviteter utifrån
de regionala prioriteringar som lyfts i RUFS2050. Inom ramen för det avses
såväl metoder för ett stärkt och utvecklat genomförande som att initiera och
medverka i regionala processer för detta.
•
Fördjupad kunskap om stadsutveckling samt kopplingen mellan
fysisk planering och ekonomisk och social hållbarhet
Vidareutveckla kunskap och åtgärder avseende hållbara regioner med
särskilt fokus på de regionala stadskärnorna. Förvaltningen kommer att
identifiera och initiera utvecklingsområden där samverkan mellan
näringsliv, offentliga aktörer och akademin kommer att spela en viktig roll
för regional tillväxt.
• Skärgård och miljö
Skärgårds- och hållbarhetsanslaget ska under 2018 användas mer
strategiskt för att stärka regionens utveckling i enlighet med RUFS 2050
och med landstingets mål.
•
Utvärdering av det regionala cykelkansliet
Det regionala cykelkansliets verksamhet ska utvärderas hösten 2018.
Utifrån resultatet ska det övervägas om kansliet ska permanentas för att bli
en del av landstingets ordinarie verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
De ekonomiska förutsättningar som redovisas i landstingsdirektörens
planeringsunderlag inför budget 2018 för nämnden anges till 171 miljoner
kronor, varav landstingsbidraget utgör 170 miljoner. Det är en ökning med
1,3 miljoner kronor jämfört med 2017. Den avtalsenliga höjningen på 1,5
procent av driftsbidraget till Skärgårdsstiftelsen uppgår till 1,6 miljoner
kronor för 2018.
Med hänsyn tagen till den avtalsenliga höjningen till Skärgårdsstiftelsen
och den allmänna kostnadsökningen så innebär förslaget en minskning på
TRN 2017-0037
LS 2017-0452
x
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 (4)
T3ÄNSTEUTLÅTANDE
2017-04-05 TRN 2017-0037
LS 2017-0452
cirka 2,2 miljoner kronor. Budget för 2019 är enligt plan angiven till 163
miljoner kronor, vilket innebär en justering nedåt av nämndens verksamhet
på ca 10,5 miljoner kronor.
Större delen av nämndens budgetmedel förs vidare till andra organisationer
som landstinget stödjer. I budget 2018 avser 112,4 miljoner kronor olika
avgifter och bidrag. Resterande 57,6 miljoner kronor avser
verksamhetskostnader som till största delen är personalanknutna
kostnader.
Givet att förvaltningens budget till två. tredjedelar består av avgifter och
bidrag är besparingsmöjligheterna begränsade. Av
verksamhetskostnaderna uppgår personalkostnader till cirka 55 procent,
resterande medel avser till stor del fasta kostnader såsom medlemsavgifter,
hyra, tjänster som köps av landstingsstyrelsens förvaltning, IT- och
licenskostnader m.m. Ytterligare en budgetpost är köp av konsulttjänster
som redan tidigare har minskats, bland annat till förmån för ökade
personalkostnader.
För att klara justeringarna i angivna ramar så kommer förvaltningen i
första hand säkerställa medfinansiering av de tjänster som förvaltningen
tillhandahåller för övriga landstinget (demografiska prognoser och
geodata). Ytterligare en åtgärd är att se över medlemskap i olika förbund
och föreningar, där finansieringen av medlemsavgiften enbart belastar
tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Inför 2019 blir det sannolikt aktuellt
att minska övriga kostnader, exempelvis konsultkostnaderna.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program, Miljöprogram 20172021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.
Hanna Wiik
Förvaltningschef ' ,, •, /: <
Aän Lundell
Ekonomiansvarig
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
YTTRANDE
Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande
Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018
med plan för åren 2019-2021
samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 20182027
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
2 (7)
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
Innehållsförteckning
1.
Verksamhet ...................................................................................3
1.1
Mål ................................................................................................3
1.2
Budget .......................................................................................... 4
1.3
Verksamhet ...................................................................................5
2.
Investeringar ............................................................................... 6
3.
Föreslagna uppdrag ..................................................................... 6
3 (7)
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
1.
1.1
Verksamhet
Mål
Tillväxt- och regionplanenämnden instämmer med det övergripande målet
och delmålen som återfinns i landstingsdirektörens planeringsunderlag.
Det gäller även för huvudindikatorn för delmål ett, dock med en precisering
enligt nedan. För delmål två angavs att huvudindikatorn var under utarbetande och nämnden har under remisstiden tagit fram en ny indikator för
delmålet (se ärende TRN 2016-0104, Målmodell för tillväxt- och regionplanenämnden). I tabellen nedan framgår mål och indikatorer enligt nämndens förslag.
Det övergripande målet för nämndens verksamhet är att landstinget ska bedriva en regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt. Detta övergripande mål bryts ned i två delmål som följs upp med hjälp av en huvudindikator per delmål.
Delmål ett
En regionplanering i framkant: Landstingets arbete med att ta fram
planerings- och kunskapsunderlag samt initiera, driva och delta i regionala
samverkansprocesser syftar till att den kommunala översiktsplaneringen
sker i överenstämmelse med utgångspunkterna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS.
Delmål två
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft: Gemensamma prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet bidrar till att Stockholmsregionen kan försvara och stärka sin ställning som en ledande tillväxtregion.
Huvudindikatorn för delmål två är framtagen efter att planeringsunderlaget
sändes ut på remiss.
Utfall 2016
Mål 2017
Mål 2018
1)
1)
≥ 80 %
2)
2)
> 16
REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
En regionplanering i framkant
Kommunala översiktsplaners överensstämmelse mot plankartan i
RUFS1)
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
Antal nystartade företag 2)
Med överensstämmelse menas att förslag till ny bebyggelse i kommunal översiktsplan hamnar inom den centrala
regionkärnan, i regionala stadskärnor eller i regional stadsbygd med utvecklingspotential enligt RUFS plankarta. Indikatorn är ny och därför finns inget utfall ännu för 2016 eller måltal för 2017.
2). Antal nystartade företag per 1 000 invånare. Indikatorn är ny, därför finns inget utfall för 2016 eller måltal för 2017,
för 2015 var utfallet 15,5 företag per 1 000 invånare (källa: Tillväxtanalys).
1)
4 (7)
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
1.2
Budget
Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs vidare till andra organisationer som landstinget stödjer, t.ex. Skärgårdsstiftelsen och Almi. Driftbidraget till Skärgårdsstiftelsen uppräknas med 1,5 procent årligen enligt
avtal (2015-2019) och beslut av landstingsfullmäktige. För år 2018 motsvarar uppräkningen till Skärgårdsstiftelsen 1,6 miljoner kronor.
Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2018 som redovisas i
landstingsdirektörens planeringsunderlag anges till 171 miljoner kronor,
varav landstingsbidraget utgör 170 miljoner. Det är en ökning med 1,3 miljoner jämfört med 2017. Med hänsyn tagen till den avtalsenliga höjningen
till Skärgårdsstiftelsen och den allmänna kostnadsökningen så innebär förslaget en minskning på cirka 2,2 miljoner kronor.
Budget för 2019 är enligt plan angiven till 163 miljoner kronor, vilket innebär en justering nedåt av nämndens verksamhet på ca 10,5 miljoner kronor.
Tillväxt- och regionplaneringen är inne i ett intensivt skede med flera aktuella processer som drivs av landstinget, samt av andra regionala aktörer.
Det handlar exempelvis om att utarbeta kommande regionala utvecklingsplan (RUFS 2050), att förankra den samt inleda genomförandet av den nya
regionplanen samt att förbereda en möjlig regionbildning i Stockholms län.
Med de ekonomiska ramar som anges i planeringsunderlaget kommer
nämnden under 2018 att prioritera framtagande och slutförande av RUFS
2050 i första hand. Föreslagen budget för åren 2019-2021 innebär ytterligare sänkning av nämndens landstingsbidrag i en fas då förvaltningen går
in i en genomförandefas av RUFS2050. Det förutsätter prioriteringar av
förvaltningens engagemang i olika regionala utvecklingsprocesser.
Nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till föreslagen ekonomisk ram i landstingsdirektörens planeringsunderlag är att i utökad omfattning säkerställa medfinansiering av de tjänster som förvaltningen tillhandahåller för övriga landstinget. Ytterligare en åtgärd är att se över medlemskap i olika förbund och föreningar, där finansieringen av medlemsavgiften
enbart belastar tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Inför 2019 blir det
sannolikt även nödvändigt att andra övriga kostnader inom förvaltningen
minskas, till exempel konsulttjänster.
5 (7)
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
1.3
Verksamhet
Fokus för 2018 kommer vara färdigställande och antagande av en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050, inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en klimatfärdplan. Parallellt med att framtagandet av den
kommande regionplanen slutförs och sedan antas, intensifieras också arbetet med förankring och uppstart av genomförandeprocesser utifrån de regionala prioriteringar som lyfts i RUFS2050. Inom ramen för det avses såväl
metoder för ett stärkt och utvecklat genomförande som att initiera och
medverka i regionala samverkansprocesser för detta. Dessutom kommer en
stor del av insatser och resurser att ägnas åt förberedelser inför en eventuell
regionbildning i Stockholms län.
I enlighet med planeringsunderlaget återfinns nedan de huvudsakliga fokusområdena för 2018:
• Fokus på genomförandet av RUFS 2050
Efter att RUFS2050 har antagits av landstingsfullmäktige kommer fokus att
flyttas till att initiera och stödja de planerings- och utvecklingsprocesser i
regionen som verkar för uppfyllande av målen i RUFS. Att kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen har förtroende för landstinget som
samordnande och drivande aktör i samhällsutvecklingen är avgörande för
genomslag i dessa processer och därmed måluppfyllelse.
•
Fördjupad kunskap om stadsutveckling samt kopplingen mellan
fysisk planering och ekonomisk och social hållbarhet
Kunskap och åtgärder avseende hållbara regioner ska vidareutvecklas med
särskilt fokus på de regionala stadskärnorna. Digitalisering, cirkulär ekonomi och robusta tekniska försörjningssystem är fokus för framtidens hållbara stadsstrukturer. Dessutom planeras insatser inom den regionala klimatfärdplanen bland annat medföra ökade insatser inom de regionala
stadskärnorna för att ta steg mot mer klimatsmart, energi- och transporteffektiv stadsutveckling.
Förvaltningen kommer att identifiera och initiera utvecklingsområden i utvalda regionala stadskärnor, där samverkan mellan näringsliv, offentliga
aktörer och akademin kommer att spela en viktig roll för regional tillväxt.
De socioekonomiska skillnaderna i regionen är i dag en reell utmaning och
riskerar att förstärkas under kommande år. Det är därför angeläget att fördjupa kunskapen om kopplingen mellan ekonomisk och social hållbarhet
och fysisk planering.
6 (7)
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
•
Skärgård och miljö
Skärgårds- och hållbarhetsanslaget ska under 2018 användas mer strategiskt för att stärka regionens utveckling i enlighet med RUFS 2050 och med
landstingets mål. Detta bygger på det under 2017 påbörjade utvecklingsarbetet med att hantera bidrag inom anslaget.
• Utvärdering av det regionala cykelkansliet
Det regionala cykelkansliets verksamhet utvärderas hösten 2018. Utifrån
resultatet ska det övervägas om kansliet ska permanentas för att bli en del
av landstingets ordinarie verksamhet.
2. Investeringar
Det föreligger inget investeringsbehov för tillväxt- och regionplanenämnden för åren 2018–2021 och det är heller inte angivet i investeringsplanen.
Tidigare års investeringar – datorer och servrar – har avsett ersättningsinvesteringar vilket inte längre är aktuellt. Den kapaciteten tillhandahålls av
SLL IT och förvaltningen hyr fortsättningsvis dessa.
3. Föreslagna uppdrag
Nämnden föreslår att landstingsfullmäktige beslutar om följande uppdrag
för 2018:
•
att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att föreslå en ny
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som ska ersätta
den nu gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.
Motiv
Tidigare uppdrag (från LF-budget för 2015) gavs till landstingsstyrelsen, innan tillväxt- och regionplanenämnden inrättades. Uppdraget innebär en justering av texten. Enligt tidplan ska den nya regionala utvecklingsplanen,
RUFS 2050, antas av landstingsfullmäktige 2018. Uppdraget behöver ligga
kvar tills en ny plan är antagen av landstingsfullmäktige.
JIL
Stockholms läns landsting
7(7)
Diarienummer
LS 2017-0452
TRN 2017-0037
• att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att initiera, driva
och stödja de planerings- och utvecklingsprocesser i regionen som
verkar för uppfyllande av målen i den regionala utvecklingsplanen
för Stockholm.
Motiv
Efter att RUFS2050 har antagits av landstingsfullmäktige kommer fokus att
flyttas till att initiera, driva och stödja de planerings- och utvecklingsprocesser i regionen som verkar för uppfyllande av målen i RUFS. Att kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer i regionen har förtroende för landstinget som samordnande och drivande aktör i samhällsutvecklingen är avgörande för genomslag i dessa processer och därmed måluppfyllelse.
• att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att under 2018 äterkomma till landstingsfullmäktige med en rapport om utvecklingen i
länet med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholm.
Motiv
Sedan 2010 har regionplanen följts upp utifrån utvecklingen i länet inom
olika indikatorer. Under 2018 avses nästa regionala utvecklingsplan antas,
RUFS2050. Även om det inte under samma år är möjligt att peka på en utveclding som utgår ifrån uppföljningsmodellen i den nya regionplanen, så
är det mycket angeläget att löpande rapportera om utvecklingen i länet i relation till de utmaningar som länet står inför. Nämnden bör därför även under 2018 rapportera om läget i länet, med utgångspunkt i länets långsiktiga
utmaningar och de insatser och mål som pekas ut i regionplanen.
Detta yttrande avseende Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför
budget 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investermgsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 har nämndbehandlats
2017-04-18.
Datum
Hanna Wiik
Förvaltningschef
Ann Luhdell
Ekonomiansvarig
