Dnr 9.1. 13203/2016 Blankett för reviderad plan och budget för 2017 års verksamhetsbidrag för Anhörigorganisationer 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Organisationens namn Organisationsnummer Utdelningsadress E-postadress Postnummer Telefon (inkl. riktnummer) 1b. Kontaktperson Förnamn och efternamn E-postadress Postort Webbadress Befattning Telefon (inkl. riktnummer) 1c. Verksamhetsår och beviljade medel År: 2017 Mobil Beviljat belopp: kronor 2. Reviderad plan för verksamhetsåret 2017 Socialstyrelsen beslutade den 22 december 2016 om statsbidrag till er organisation för verksamhetsåret 2017. I beslutet framgår vilka huvudmål/delmål ni kan använda statsbidraget till. Eftersom ert beviljade belopp är lägre än beloppet ni ansökte om ska ni skicka en reviderad plan och budget till Socialstyrelsen. Utgå från de huvudmål/delmål ni beviljats statsbidrag för enligt beslutet från den 22 december 2016. Ange vilka huvudmål/delmål och aktiviteter som ni planerar att använda statsbidrag till. Ni kan alltså inte lägga till nya mål i denna plan. Observera att samtliga huvudmål och delmål ska ha samma nummerbenämning som i ansökan. Om ni planerar att inte använda statsbidrag till alla huvudmål/delmål ni beviljats stöd för enligt beslutet, ange skälet till det i anvisad ruta under punkt 2b. I avsnitt 3 anges hur ni fördelar statsbidraget i tilltänkt kostnadsplan samt på de olika huvudmålen (ej per delmål). Den totala summan för samtliga huvudmål ska uppgå till ert beviljade belopp. 1 2a. Reviderad årsplan Ange huvudmål, delmål, målgrupper, aktiviteter och förväntat konkret resultat av varje aktivitet. Har ni fler än tre huvudmål eller fler än fem delmål bifogar ni tillägget i en separat bilaga. Huvudmål 1: (hoppa över detta fält och delmålen nedan om huvudmålet inte är aktuellt i den reviderade planen.) Delmål 1.1: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 1.2: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 1.3: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 1.4: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 1.5: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat 2 Huvudmål 2: (hoppa över detta fält och delmålen nedan om huvudmålet inte är aktuellt i den reviderade planen.) Delmål 2.1: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 2.2: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 2.3: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 2.4: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 2.5: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat 3 Huvudmål 3: (hoppa över detta fält och delmålen nedan om huvudmålet inte är aktuellt i den reviderade planen.) Delmål 3.1: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 3.2: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 3.3: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 3.4: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat Delmål 3.5: Målgrupp Aktiviteter Förväntat resultat 4 2b. Om ni planerar att inte använda statsbidraget till ett eller flera huvudmål/delmål som ni beviljats stöd för, ange kortfattat vilka huvudmål/delmål och skäl till att ni väljer att inte finansiera dem med statsbidraget. 3. Budget för den verksamhet som statsbidrag har beviljats för Budgeten nedan gäller ansökan om verksamhetsbidrag. Kostnader för revisorns arbete med granskningen av redovisningen ska tas med i beräkningen. Beräknat kostnadsplan avseende användningen av beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen för 2017 Beräknade intäkter Sökt belopp (kr) Beviljat belopp (kr) Sökt bidrag från Socialstyrelsen Sökt från andra finansiärer Egen finansiering Summa beräknade intäkter (kr) Beräknade kostnader avseende användningen av statsbidraget från Socialstyrelsen Totalt (kr) Varav sökt från Socialstyrelsen (kr) Lönekostnader Lokalhyra Resor Köpta tjänster, material, hyrd utrustning Annonsering och marknadsföring Kost och logi Kontorsmaterial, telefon etc. Utrustning Trycksaker Revisorsgranskning Övriga kostnader, ange vilka: Summa beräknade kostnader =sökt belopp (kr) Personalkostnader avseende användningen av statsbidraget från Socialstyrelsen Specificerad budget Funktion/arbetsuppgift Tjänstgöringsg rad Heltidslön/mån exkl. sociala avgifter (kr) Sociala avgifter mm (kr) Summa (kr) 5 Sökt belopp från Socialstyrelsen specificerat per delmål Benämning på respektive delmål Totalt sökt belopp för respektive delmål Delmål 1.1 Delmål 1.2 Delmål 1.3 Delmål 2.1 Delmål 2.2 Delmål 2.3 Delmål 3.1 Delmål 3.2 Delmål 3.3 Total summa för samtliga delmål sammantaget: (= sökt belopp) Om ni har fler än fem huvudmål bifogar ni dem i en separat bilaga. Tänk på att den totala summan för samtliga huvudmål ska stämma överens med summa beräknade kostnader i kostnadsplanen för statsbidraget och ytterst sökt belopp från Socialstyrelsen. OBS! I samband med återrapporteringen av statsbidraget ställer Socialstyrelsen krav på att en revisor ska granska hela den redovisning som föreningen eller stiftelsen lämnar in. Anledningen till det är skrivningen i 14 § fjärde stycket i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till sociala organisationer m.m. Det räcker alltså inte att endast lämna in en revisionsberättelse för organisationens hela verksamhet. Revisorns rapport över redovisningen av statsbidragets användning ska bifogas återrapporten. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen: Underskrift Behörig företrädare för organisationen/sökanden intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga. Ort och datum Underskrift Befattning Namnförtydligande Reviderad plan och budget ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2017. Skicka reviderad plan och budget per e-post till [email protected]. Skicka även en underskriven version per post till: Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 6