AB
CD
E
Kulturförvaltningen
Bilaga KF 3
Nyckeltal för kulturnämnden/kulturförvaltningen
Kulturskolan
Antal deltagarplatser och kostnad per plats
2001
Åldersgrupp Antal
Deltagarpla
tser
Alla åldrar
13 391
Nettokostnader
(tkr)
95 512
Nettokostnad/
plats (kr)
7 133 kr
Nettokostnader
(tkr)
98 155
Nettokostnad/
plats (kr)
7 050
Nettokostnader
(tkr)
109 885
NettoKostnad/
plats (kr)
7 461
2002
Åldersgrupp Antal
Deltagarpla
tser
Alla åldrar
13 923
2003
Åldersgrupp Antal
Deltagarpla
tser
Alla åldrar
14 727
Syfte:
Mäta och över tid följa det totala antalet deltagare i Kulturskolans
frivilliga
verksamheter och kostnadsutvecklingen per deltagarplats.
Definition:
Antal deltagare avser antalet deltagarplatser för ungdom i alla åldrar.
Antalet utgör ett genomsnitt av antalet deltagarplatser på höst- och
vårterminen. Mätning sker två ggr/år.
Nettokostnaden (kostnad – intäkt) avser driftskostnader för
Kulturskolan, overheadkostnader för gemensam administration (del av
verksamhetskod 08), fördelade lokalkostnader (del av verksamhetskod
07) och elevavgifter (verksamhetskoder 73xx). Nettokostnaden
divideras med genomsnittligt antal deltagarplatser under året.
Källa:
Antalet deltagarplatser hämtas från Kulturskolans statistik i Extens.
Mätperiod:
Efter årets slut
Kontaktperson:
Staffan Halleskog tel. 508 29 939
STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1
2003
Bibliotek, media
Medialån
2001
Antal lån
4 907 760
2002
Antal lån
4 743 312
2003
Antal lån *
4 901 380
Nettokostn
ader exkl.
Lokalkostn
ader (tkr)
160 166
Kostnad/
Lån exkl.
lokalkostna
der (kr)
33
Nettokostn
ader exkl.
Lokalkostn
ader (tkr)
173 083
Kostnad/
Lån exkl.
lokalkostna
der (kr)
36
Nettokostn
ader exkl.
lokalkostna
der (tkr)
184 137
Kostnad/
Lån exkl.
lokalkostna
der (kr)
38
Syfte:
Mäta och över tid följa antalet lån och kostnadsutvecklingen per lån
exklusive lokalkostnader.
Definition:
Nyckeltalen avser all biblioteksverksamhet inom kulturförvaltningen
inkl. stadsdelsbiblioteken, Internationella biblioteket, Kulturhusets
läsesalong, Rum för barn och Serieteket.
Media avser böcker, tidskrifter, video, digitala media i fysisk form,
diabilder, e-böcker m.m.
Antal lån avser registrerade lån under året exkl. lån i patientbiblioteken.
Nettokostnaden (kostnader – intäkter) avser driftskostnader för
biblioteksverksamheten (verksamhetskod 72xx) exklusive
lokalkostnader, overheadkostnader för gemensam administration (del av
verksamhetskod 08) och intäkter avseende olika avgifter från låntagare,
försäljning, kopiering m.m.
Nettokostnaden divideras med antalet lån.
Källa:
Antal lån hämtas från BookIT. Kostnader och intäkter hämtas från
EDIT.
Mätperiod:
Efter årets slut
Kontaktperson:
Staffan Halleskog tel. 508 29 939
STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2
2003
Utställningsverksamhet
Antal besök och kostnad per besök
2001
Verksamhet:
Antal besök
Liljevalchs konsthall
Kulturhusets
utställningsverksamhet
92 595
509 819
Nettokostnader
exkl.
lokalkostna
der (tkr)
5 385
5 742
Nettokostn
ad/
besök exkl.
lokalkostna
der (kr)
58
11
NettoKostnader
Exkl.
Lokalkostn
ader (tkr)
6 735
4 705
Nettokostn
ad/
Besök exkl.
Lokalkostn
ader (kr)
63
10
Nettokostnader
exkl.
lokalkostna
der (tkr)
4 884
2 359
Nettokostn
ad/
Besök exkl.
Lokalkostn
ader (kr)
41
5
2002
Verksamhet:
Antal besök
Liljevalchs konsthall
Kulturhusets
utställningsverksamhet
107 092
467 736
2003
Verksamhet:
Antal besök
Liljevalchs konsthall
Kulturhusets
utställningsverksamhet *
119 345
499 437
*Kostnaderna under år 2003 baseras på utställningsverksamhet inom produktion, Rum för barn och Lava.
Syfte:
Mäta och över tid följa antalet besök och kostnadsutvecklingen per
besök.
Definition:
Antal besök avser registrerade besök under året.
Nettokostnad (kostnader – intäkter) avser driftskostnader för musei- och
utställningsverksamhet (verksamhetskod 713x) exklusive
lokalkostnader, overheadkostnader för gemensam administration (del av
verksamhetskod 08) och intäkter avseende entréavgifter, försäljning,
bidrag m.m.
Nettokostnaden divideras med antalet registrerade besök.
Källa:
Kostnader och intäkter hämtas från EDIT. Antal registrerade besök
hämtas från respektive verksamhet (manuell uppföljning).
Mätperiod:
Efter årets slut
Kontaktperson:
Staffan Halleskog tel. 508 29 939
STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE
3
2003
Kulturstöd
Kostnader för kulturstöd
2001
Bidragstyp
(mottagare)
Professionella
kulturlivet
Studieförbund
Övriga bidrag
Summa
2002
Bidragstyp
(mottagare)
Professionella
kulturlivet
Studieförbund
Övriga bidrag
Summa
2003
Bidragstyp
(mottagare)
Professionella
kulturlivet
Studieförbund
Övriga bidrag *
Summa
Kostnader
(tkr)
54 571
Andel av
stödet
57%
32 821
8 080
95 472
34%
9%
100%
Kostnader
(tkr)
63 923
Andel av
stödet
61%
32 800
8 577
105 300
31%
8%
100%
Kostnader
(tkr)
71 575
Andel av
stödet
47%
35 799
44 771
152 145
24%
29%
100%
* i beloppet ingår från och med 2003 även (hemgårdar, samlingslokaler, 4 Hverksamhet och kommunövergripande verksamhet)
Syfte:
Över tid följa kostnaderna för kulturstöd fördelat på olika
bidragstyper/mottagare.
Definition:
Kostnader för kulturstöd (verksamhetskod 711x)
Källa:
Kostnader hämtas från EDIT.
Mätperiod:
Efter årets slut
Kontaktperson:
Staffan Halleskog tel. 508 29 939
STOCKHOLMS KULTURFÖRVALTNING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE
4
2003
