KILU Bokslut 2014-12-31
KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015
Resultat helår 2014 (MSEK)- inklusive
husstyrelser
LTH (KSEK)
Utf 2014
Intäkt
Kostnad
Resultat
BU 2014
Avvikelse främst på FO.
Beror på anslag, uppdrag,
intern försäljning.
Avvikelse
BU-utfall
132 089
125 319
6 770
-133 749
-132 109
-1 640
-1 660
-6 790
5 129
Högre på FO och lägre på GU.
För FO gäller främst högre
personalkostnader men även
högre drift och avskrivningar.
Lägre lokalkostnader pga
central korrigering av utbokad
förskottshyra för ombyggnad
av hus 1 samt
dubbelbudgetering av KCbiblioteks lokaler.
Nat Fak (KSEK)
Utf 2014
Intäkt
Kostnad
Resultat
BU 2014
Avvikelse
BU-utfall
237 773
223 435
14 338
-250 100
-235 854
-14 246
-12 327
-12 419
91
13 MSEK på FO då högre
bidrag och statsanslag i
form av anslag och
ytterligare tilldelning. 1,3
MSEK på GU.
Högre på FO och lägre på GU. För FO
gäller främst högre personalkostnader
samt semesterkostnader men även
högre avskrivningar och drift. Högre
lokalkostnader huvudsakligen pga
central korrigering av utbokad
förskottshyra för ombyggnad av hus 1.
Löpande semesterkostnader
Belopp i KSEK
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec
Kemiska inst
-2 681
-1 653
3
31
-302
-260
107710, Kemiska institutionen
-49
-55
107711, Biofysikalisk kemi
-77
-106
107715, Tillämpad biokemi
-30
-85
0
-65
-167
167
107726, Teknisk mikrobiologi
16
-131
107739, Mikroskopicentrum
5
14
-15
-2
-2 366
-1 422
-31
-88
156708, Biokemi och strukturbiologi
-328
-579
156709, Fysikalisk kemi
-507
-279
156712, Centrum för analys och syntes
-501
150
156715, Teoretisk kemi
-357
-176
156719, Kemisk fysik
-643
-451
i107701, Husstyrelse kemi
i107710, Kemiska institutionen
107716, Bioteknik
107719, Centrum för analys och syntes
i156701, Kc-husstyrelse
i156705, Kemiska inst gem
156705, Kemiska inst gem
Ej uttagen/registrerad
semester bidrar till
negativ
budgetavvikelse
under Löpande
semesterkostnad.
Viktigt att semester
registreras när den
tas ut.
Uppföljning 2014-12-31 totalt resultat
Utf 2013
Kemiska inst och husstyrelser
LTH
Utf 2014
919 -13 988
BU 2014
-19 208
Avvikelse
BU-utfall
P3 2014
5 221 -14 906
Avvikelse
P3-utfall
918
-4 147
-1 660
-6 790
5 129
-5 224
3 564
i107701, Husstyrelse kemi
-2 233
-818
-3 064
2 246
-1 721
903
i107710, Kem iska institutionen
-1 914
-843
-3 726
2 883
-3 503
2 660
107710, Kemiska institutionen
243
489
0
489
-11
500
107711, Biofysikalisk kemi
640
1 489
1 885
-396
2 284
-795
-388
0
107714, Teknisk analytisk kemi
691
-82
306
-388
306
-268
-1 114
-1 195
81
-1 195
81
1 865
-540
-1 902
1 362
-1 126
586
-5 231
-2 780
-1 779
-1 001
-3 189
409
107726, Teknisk mikrobiologi
805
719
-1 062
1 781
-265
984
107739, Mikroskopicentrum
-657
978
21
957
267
711
0
0
0
0
-575
575
5 066
-12 327
-12 419
91
-9 682
-2 645
-1 612
-3 821
-2 266
-1 555
-3 644
-177
6 677
-8 506
-10 153
1 646
-6 038
4 115
4 787
881
0
881
1 752
-871
-3 522
-7 903
-6 994
-908
-5 679
-2 224
899
107715, Tillämpad biokemi
107716, Bioteknik
107719, Centrum för analys och syntes
107709, Kemi gemensamt justering
Nat Fak
i156701, Kc-husstyrelse
i156705, Kem iska inst gem
156705, Kemiska inst gem
156708, Biokemi och strukturbiologi
156709, Fysikalisk kemi
2 180
2 770
-1 108
3 878
1 871
156712, Centrum för analys och syntes
3 820
-1 856
-1 155
-701
-2 048
192
281
-1 131
-37
-1 094
-739
-392
-869
-1 268
-860
-409
-1 196
-72
0
0
0
0
0
0
156715, Teoretisk kemi
156719, Kemisk fysik
156720, Kemi gemensamt justering
Belopp i KSEK
Uppföljning 2014-12-31 Forskning
Utf 2013
Kemiska inst
LTH
Utf 2014
Avvikelse
BU-utfall
BU 2014
Avvikelse
P3-utfall
P3 2014
1 282
-14 192
-15 910
1 717
-14 259
67
-4 695
-2 257
-5 744
3 487
-4 639
2 382
i107701, Husstyrelse kemi
-1 913
-684
-2 653
1 969
-1 468
784
i107710, Kem iska institutionen
-2 782
-1 573
-3 091
1 518
-3 171
1 598
107710, Kemiska institutionen
177
436
-1
437
-18
454
107711, Biofysikalisk kemi
509
690
1 057
-367
1 221
-531
0
107714, Teknisk analytisk kemi
107715, Tillämpad biokemi
107716, Bioteknik
691
-82
306
-388
306
-388
-474
-920
-452
-469
-316
-604
2 119
-76
-1 553
1 477
-854
778
-5 500
-2 726
-1 787
-939
-3 348
622
107726, Teknisk mikrobiologi
354
128
-682
811
-429
557
107739, Mikroskopicentrum
-657
978
21
957
267
711
0
0
0
0
0
0
5 977
-11 936
-10 165
-1 770
-9 620
-2 316
-104
-3 341
-705
-2 636
-3 185
-156
6 081
-8 595
-9 460
865
-6 435
-2 160
4 240
741
39
701
803
-62
107719, Centrum för analys och syntes
107709, Kemi gemensamt justering
Nat Fak
i156701, Kc-husstyrelse
0
i156705, Kem iska inst gem
156705, Kemiska inst gem
156708, Biokemi och strukturbiologi
-3 116
-8 074
-6 995
-1 079
-5 780
-2 294
156709, Fysikalisk kemi
2 079
2 726
-1 066
3 792
1 912
814
156712, Centrum för analys och syntes
4 273
-1 279
-598
-681
-1 271
-8
156715, Teoretisk kemi
-532
-1 388
-10
-1 378
-932
-456
156719, Kemisk fysik
-862
-1 320
-830
-490
-1 166
-154
156720, Kemi gemensamt justering
0
Belopp i KSEK
Uppföljning 2014-09-30 Utbildning
Belopp i KSEK
Utf 2013 Utf 2014 BU 2014
Kemiska inst och husstyrelser
LTH
i107701, Husstyrelse kemi
-363
205 -3 299
Avvikelse
Avvikelse
BU-utfall P3 2014 P3-utfall
3 504
-647
852
548
597
-1 045
1 642
-585
1 182
-321
-134
-411
277
-253
119
868
730
-635
1 365
-332
1 062
0
i107710, Kem iska institutionen
107710, Kemiska institutionen
107711, Biofysikalisk kemi
66
53
1
52
7
46
131
799
828
-29
1 063
-264
205
-194
-743
549
-879
685
107714, Teknisk analytisk kemi
107715, Tillämpad biokemi
107716, Bioteknik
0
-254
-465
-349
-115
-272
-193
107719, Centrum för analys och syntes
269
-54
8
-62
160
-214
107726, Teknisk mikrobiologi
451
591
-379
970
164
427
0
0
0
0
-575
575
-911
-392
-2 253
1 862
-62
-330
-1 508
-480
-1 560
1 081
-459
-21
597
88
-693
781
397
-309
547
141
-39
180
950
-809
-405
171
0
171
102
69
101
44
-41
86
-41
85
-453
-577
-556
-20
-777
200
813
257
-27
284
193
64
-7
52
-29
81
-29
81
107739, Mikroskopicentrum
107709, Kemi gemensamt justering
Nat Fak
i156701, Kc-husstyrelse
i156705, Kem iska inst gem
156705, Kemiska inst gem
156708, Biokemi och strukturbiologi
156709, Fysikalisk kemi
156712, Centrum för analys och syntes
156715, Teoretisk kemi
156719, Kemisk fysik
156720, Kemi gemensamt justering
0
0
Måltal =
15% vid
utgången av
2018
Myndighetskapital utveckling 2014
Belopp i KSEK
IB 2014
Förändring
tom Dec
UB 2014
100 376
-13 988
86 388
9 558
-818
8 740
i107710, Kem iska institutionen
23 261
-843
22 419
107710, Kemiska institutionen
3 267
294
3 561
107711, Biofysikalisk kemi
2 166
1 489
3 655
-278
-82
-360
107715, Tillämpad biokemi
2 031
-1 114
917
107716, Bioteknik
2 501
-540
1 960
107719, Centrum för analys och syntes
6 078
-2 585
3 493
107726, Teknisk mikrobiologi
4 185
719
4 904
107739, Mikroskopicentrum
3 310
978
4 287
14 768
-3 821
10 947
14 733
-3 828
10 905
36
7
43
52 788
-8 506
44 282
11 843
-722
11 121
391
-391
0
4 020
-7 903
-3 883
156709, Fysikalisk kemi
11 772
2 670
14 442
156712, Centrum för analys och syntes
13 071
-1 856
11 215
9 047
2 644
-1 008
704
8 039
3 348
Kem iska inst
i107701, Husstyrelse kem i
107714, Teknisk analytisk kemi
i156701, Kc-husstyrelse
156701, Kc-husstyrelse
156790, Kc-bibliotek
i156705, Kem iska inst gem
156705, Kemiska inst gem
156707, Analytisk kemi
156708, Biokemi och strukturbiologi
156715, Teoretisk kemi
156719, Kemisk fysik
18%
19%
Myndighetskapital 2014-12-31
Belopp i KSEK
Utgående balans 2014
GU
FO
TOT
6 194
80 194
86 388
7 709
23 450
31 159
6 790
1 950
8 740
i107710, Kem iska institutionen
919
21 500
22 419
107710, Kemiska institutionen
128
3 433
3 561
107711, Biofysikalisk kemi
563
3 092
3 655
Kemiska inst och husstyrelser
LTH
i107701, Husstyrelse kemi
107714, Teknisk analytisk kemi
107715, Tillämpad biokemi
107716, Bioteknik
107719, Centrum för analys och syntes
107726, Teknisk mikrobiologi
-448
88
-360
1 334
-416
917
-1 755
3 716
1 960
-359
3 852
3 493
1 456
3 448
4 904
4 287
4 287
-1 515
56 745
55 229
2 403
8 545
10 947
-3 918
48 200
44 282
-4 418
15 539
11 121
1 057
-4 939
-3 883
107739, Mikroskopicentrum
NAT FAK
i156701, Kc-husstyrelse
i156705, Kem iska inst gem
156705, Kemiska inst gem
156708, Biokemi och strukturbiologi
156709, Fysikalisk kemi
156712, Centrum för analys och syntes
156715, Teoretisk kemi
156719, Kemisk fysik
229
14 213
14 442
-2 120
13 335
11 215
1 110
6 929
8 039
224
3 124
3 348
Oförbrukade bidrag utveckling 2014
Belopp i KSEK
Ingående Förändring Utgående
balans 2014 tom Dec balans 2014
Kem iska inst
105 079
-4 567
100 513
43 983
-5 090
38 892
107711, Biofysikalisk kemi
4 601
-1 108
3 493
107715, Tillämpad biokemi
4 050
1 178
5 228
107716, Bioteknik
11 183
-3 132
8 051
107719, Centrum för analys och syntes
10 975
263
11 238
107726, Teknisk mikrobiologi
11 087
-891
10 197
107739, Mikroskopicentrum
2 086
-1 400
686
61 096
524
61 620
156708, Biokemi och strukturbiologi
16 086
4 029
20 115
156709, Fysikalisk kemi
16 206
3 295
19 500
156712, Centrum för analys och syntes
12 535
-4 425
8 110
156715, Teoretisk kemi
11 880
-2 503
9 376
4 391
128
4 519
i107710, Kem iska institutionen
i156705, Kem iska inst gem
156719, Kemisk fysik
Risker- osäkra intäkter
• 1,3 MSEK - 107714 TAK, två EU projekt Tendercheck
(slut mars 2009) och Ovultest (slut december 2009) där ej
fått betalning. Koordinator Ateknea revideras av EU – alla
betalningar stoppade.
• 0,6 MSEK- 107716 Bioteknik, SME projekt CapHIV (slut
sept 2013) – Koordinator Ateknea har ej vidareförmedlat
ersättning från garantifonden till LU. Frågetecken kring
redovisning, LU-jurist inkopplad.
Tack för uppmärksamheten!
Appendix
Avvikelser 2014 (KSEK)
BU 2015 Myndighetskapital
BU 2015
Belopp i KSEK
156701, Kc-husstyrelse
156790, Kc-bibliotek
i156701, Kc-husstyrelse
156704, Instrumentstation
156705, Kemiska inst gem
156707, Analytisk kemi
156708, Biokemi och strukturbiologi
156709, Fysikalisk kemi
156712, Centrum för analys och syntes
156715, Teoretisk kemi
156716, Molekylär biofysik
156719, Kemisk fysik
156720, Kemi gemensamt justering
i156705, Kemiska inst gem
KILU NAT
i107701, Husstyrelse kemi
107710, Kemiska institutionen
107711, Biofysikalisk kemi
107712, Materialkemi
107714, Teknisk analytisk kemi
107715, Tillämpad biokemi
107716, Bioteknik
107719, Centrum för analys och syntes
107726, Teknisk mikrobiologi
107733, Polymerteknologi
107739, Mikroskopicentrum
107709, Kemi gemensamt justering
i107710, Kemiska institutionen
KILU LTH
KILU TOT
GU
1 821
152
1 972
0
-3 027
-479
988
142
-2 540
1 107
0
143
0
-3 666
-1 693
FO
3 689
-29
3 660
0
16 732
871
-8 862
11 363
10 769
6 723
0
518
-240
37 873
41 533
TOT
5 509
123
5 632
0
13 705
391
-7 875
11 505
8 229
7 830
0
661
-240
34 208
39 840
6 820
87
1 094
0
-448
484
-1 300
-351
659
1 373
3 170
4 260
0
791
645
1 851
-45
2 497
0
3 745
0
16 914
18 287
8 193
3 256
5 355
0
343
1 129
551
-396
3 156
0
3 745
13
17 152
25 344
5 365 59 820
65 184
13
238
7 058
UB 2014 : 86,4 MSEK
BU förändring: -20,3 MSEK
BU UB 2015: 66,1 MSEK
