Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)
Finansiell samordning mellan
FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN
Ola Andersson
Tjänsteutlåtande
Dnr: 0007/13
2013-05-08
Ärende nr 7
Delårsbokslut januari - mars 2013
1. Inledning
Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar
till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska
ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars,
per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och
styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger
till grund för kommande årsbokslut.
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i
samverkansmedel för 2013. Budgeten har fastställts till 25,0 Mkr.
Prognosen för hela året innehåller en hel del osäkerhet då resultatet endast
finns för tre månader och samordningsförbundet planerar flera nya
verksamheter eller förändringar av nuvarande. Prognosen på helår är att
Samordningsförbundet kommer att lämna ett negativt saldo i förhållande till
budget på 0,3 Mkr.
2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA
Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår
Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till
att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov
tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av
idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de
identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är
kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för
ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder
för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i
Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner.
Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat.
Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer.
1
Sekretariatet är aktivt i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional
nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det
bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen
finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda
samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund.
Ur budget 2012
Utveckling av
insatser riktade till
ungdomar
Förbättrad dialog
Struktur för
uppdrag
Ständig utveckling
Samverkan vilar på
evidensbaserade
erfarenheter
Uppföljning per mars 2013
Satsningen som gjordes 2012 på fördjupade
kartläggningar kommer att följas upp under året.
Frukostmöten med arbetsgivare och fastighetsägare
genomförs under året.
Chefsnätverk håller på att bildas
inga insatser är genomförda under året
Genom möten med samordnare för verksamheterna
fångas nya behov upp. En doktorand följer arbetet
inom DELTA vilket även bidrar till utveckling av
samverkansarbetet.
Pågående värdegrundsarbete bidrar till utveckling
av nuvarande arbetssätt.
Under perioden har ett arbete initierats för att pröva om ASI (Addiction
Severity Index) om är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och
bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem kan spridas på Hisingen.
Verksamheten har tidigare skett i Göteborgs kommunalförbunds regi och då
det fortfarande finns intresse av utbildningen prövas detta inom KunskapsDELTA.
2
3. Aktiviteter inom Åtgärds-DELTA
1200
Deltagarflöden
1000
18
800
600
989
400
18
200
214
143
0
Totalt aktuella
Deltagare som startat
med personuppgifter
Deltagare som
avslutat
anonyma/endast antal
Diagram 1
Av diagrammet ovan framgår att antalet deltagare ökar då fler har startat än
slutat.
Hälsodisken & Värkstaden
Uppdraget för Hälsodisken är att
Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform
där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal
ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa.
Kvartal
1
År 2007
1 090
Antal
besök
Tabell 1
Kvartal
1
År 2008
938
Kvartal
1
År 2009
1 070
Kvartal
1
År 2010
629
Kvartal
1
År 2011
1 191
Kvartal
1
År 2012
1 129
Kvartal
1
År 2013
1 096
3
Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter,
Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Depressionsskola, Mindfulness, Yoga, och
utåtriktad information. Individuella samtal erbjuds inom Hälsodisken
kompetens.
Tidig och Samordnad Rehabilitering
Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att
Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov
och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i
tvärprofessionella och tvärsektoriella team.
Samtliga nio offentliga vårdcentraler på Hisingen har avtal och tre av de
privata och några ytterligare har visat intresse. Jämfört med samma period
förra året, har det totala antalet patienter och kontakter minskat något.
Unga Vuxna
Uppdraget för Unga vuxna är att
Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator
Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i
åldern 20 - 25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta
ansvar för sin egen situation efter sin förmåga.
Under perioden har man haft 163 besök och 7 ungdomar har avslutats under
perioden.
Unga vuxna ska komplettera insatserna som görs inom A-torget och ViCan
genom att unga vuxna i åldern 20-25 år erbjuds individuella psykologsamtal
till. Kontakt med Unga Vuxna tar den unge vuxne på eget initiativ eller efter
rekommendation / kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget och
ViCan.
Under perioden har samverkan fördjupats med samtliga handläggare på
Arbetsmarknadstorget.
Arbetsmarknadstorget
Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att:
Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd
och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom
samlokalisering och gemensamma handlingsplaner.
Arbetsmarknaden är fortfarande negativ enligt prognoser och framför allt för
ungdomarna. Detta kräver än mer samverkan med andra myndigheter för att kunna se
till den sökandes behov . Arbetsmarknadstorget har under 2013 tillgång till 100
platser hos kompletterande aktör Eductus AB.
4
Man kan klart se att inflödet har ökat om man jämför med aktuella vid
periodens start 2012. Några fler har avslutat i år jämfört med 2012, men
marginellt om man jämför med inflödet som är större.
ViCan-teamen
Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att
Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en
samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar
och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska
kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning.
Under perioden 130101–130331 har två grupper deltagit i kartläggning och
bedömning av arbetsförmågan. En förändring i teamets arbete är att från och
med sista gruppen, så kommer arbetsförmedlarna i teamet vara mer delaktiga
även efter kartläggning och bedömning av arbetsförmågan under de första 8
veckor. Arbetsförmedlarna kommer att utöka samarbetet med
praktiksamordnarna kring de personer som rekommenderats praktik
Vi har haft kontinuerligt inflöde av remisser till ViCan-teamet. Antal ungdomar
har ökat sedan förra året, men är fortfarande rätt så lågt med tanke på den
ungdomsarbetslöshet som finns. Högsta antal remisser är konstant från
socialtjänsten, följd av arbetsförmedlingen, sjukvården och då främst psykiatri.
Antal remisser från Arbetsförmedlingen ökar.
DISA - Existre
Uppdraget för DISA är att
Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för
personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden
genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach
som ger individuellt stöd och vägledning.
Sedan april 2012 är DISA en del av projektet Exsistre, som stöds av ESF-rådet
med fem samordningsförbund som gått samman för att utveckla verksamheten
för unga vuxna. Det innebär dels att DISA inte längre är uteslutande ett
uppdrag för Hisingsbor och dels att det finns ekonomiska medel, som använts
både till att köpa två arbetsträningsplatser och till en utökning av en
aktivitetscoachtjänst på deltid under första kvartalet 2013. Det har varit
oklarheter kring tillsättningen av den tjänsten, vilket medfört att DISA inte har
kunnat ta emot nya deltagare i den omfattning som motsvarade behovet.
Samverkan med psykiatrin är en förutsättning för bra resultat i DISA. Som
tidigare har samverkan fungerat bra med Psykiatrisk behandlingsenhet
Vågmästaregatan, Psykos öppenvård Hisingen, Anorexi- och bulimienheterna
och Beroendemottagningen Kvinnor. Just nu pågår en stor omorganisation
inom den psykiatriska öppenvården i Göteborg, där en tredjedel av våra
deltagare är aktuella eller väntar på vård. Detta påverkar deltagarna i stor grad,
5
särskilt som det är beslutat att Psykiatrisk mottagning Hisingen kommer att
läggas ner. Datum för detta har flyttats fram och personalen är osäkra på var de
ska tjänstgöra i fortsättningen. Allt detta medför en osäkerhet för deltagarna om
vilken vård de kommer att få. Det påverkar samverkansarbetet negativt då
rehabiliteringsprocessen blir fördröjd och supported employment/IPS inte kan
användas i den form som är tänkt.
Partnerskap Dialog Samverkan
Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen.
Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare
och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde
fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med
Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 2011 och
mobiliseringsfasen har genomförts under hösten 2011.
Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat
arbetsdeltagande. Det som hänt under 2012 är:
Projektet är uppdelat i 5, dessa är:
Tema 1- Strukturbygge
1 - Varumärke
2 - Kultur & Fritid
3 - Socialt hållbara miljöer
Tema 2- utökat arbetskraftsutbud
4 - Jobbcentral
5 - Inkubator
Samverkan sker med ViCan då deltagarna som behöver utreda sin
arbetsförmåga remitteras dit och den bedömning/rekommendation som görs
blir då grund för planeringen på Jobbcentralen.
Att få in fler deltagare till våra aktiviteter är största utmaningen för
Jobbcentralen medan Inkubator kommer intensifiera att hitta mentorföretag åt
våra deltagare då detta skulle hjälpa våra nystartade företagare och
kooperatörer under sitt första år som företagare. Mentorskapet innebär att en
etablerad företagare, under ett par timmars tid varje månad, under ett halvår, är
behjälplig med frågor av olika karaktär och som är relevanta för nystartade
företag.
Mera Svenska Bättre Hälsa
Uppdraget för Mer svenska Bättre Hälsa är att
Förbereda och motivera deltagarna genom gruppaktiviteter och praktik
för att kunna återuppta sina SFI studier.
6
Under slutet på 2012 var många av deltagarna klara att starta sina SFI studier,
detta hindrades av lång kö tid i vuxenutbildningen. I januari 2013 kunde dock
många av de som stod i kö få en SFI plats, så under 2013 har 14 så avslutats
till SFI ett resultat av 2012 års arbete. En deltagare har även avslutats till
arbete.
Samverkan med vuxenutbildningen är en helt avgörande faktor för att
deltagarna ska beredas en plats till fortsatta studier. En fungerande samverkan
med AF gör att vissa deltagare kan under sin praktiktid få aktivitetsstöd. Stödet
från AF kan även leda till att deltagaren hittar andra lösningar på sin situation
tex. utbildning via AF.
Multimodal Rehabilitering
Uppdraget för Multimodal rehabilitering är
Utveckla metoder och samverkan så att sjuka socialbidragstagare med
smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan
sysselsättning.
På rekordtid har vi lyckats starta upp ett multimodalt rehabiliteringsteam med 7
olika modaliteter representerade av arbetsterapeut, sjukgymnast, kbt-terapeut,
psykolog, doktor, arbetskonsulent, studie - och yrkesvägledare samt en
samordnare.
Startskottet gick den 24 maj 2012 då DELTAs styrelse beslutade om en ny
verksamhet och redan den 7 januari 2013 fanns all personal på plats och teamet
kunde starta. Verksamheten är fortfarande primärt inne i ett lärande.
Samverkan mellan deltagaren, anhörig, teamet, socsekr, handläggare på fk och
läkaren har varit helt avgörande för att deltagaren skulle kunna gå in i
rehabilitering och alla parter måste ställa upp
Kompletterande arbetsmarknad
Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att
Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med
utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad
Modellen kan ses som en social investering genom att överföra medel från
försörjning till medel för lön till extra personal.
7
För att modellen ska bli hållbar och på sikt kunna permanentas, krävs en
omfattande förankringsprocess bland alla inblandade. Därför har en noggrann
förankring prioriterats under första kvartalet 2013.
De involverade parter som deltar i diskussionerna om att utveckla ett
kompletterande arbetsliv är:
Göteborgs stad, Kommunstyrelsen
Hisingens stadsdelsförvaltningar
Arbetsförmedlingen Hisingen
Arbetsförmedlingen Huvudkontoret
Kommunal Västra Götaland
Företagarna Lindholmen Science Park
Vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad
Göteborgsregionens kommunalförbund
Södertörns Högskola och Uppsala Universitet
Därutöver pågår diskussioner med enskilda arbetsplatser om lämpliga
arbetsuppgifter som kan komplettera den ordinarie verksamheten.
Förslag till nya aktiviteter
Under perioden har inga nya aktiviteter startat.
Samordningsförbund / Sekretariat
I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler,
kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare
ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm.
Ekonomi
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i
samverkansmedel för 2013.
Bidrag i tkr
Försäkringskassa
5 725
Arbetsförmedling
5 725
Kommun
5 725
Västra Götalandsregionen
5 725
Totalt
22 900
8
Sammanfattning
Belopp i tkr
Utfall
jan –
mars
Nettokostnad
Bidrag
Resultat
Utgående EK
-6 032
Aktuell
budget
jan –
mars
-6 750
Avvikelse
jan - mars
Prognos
helår
Aktuell
budget helår
718
-26 700
27 000
-22 869
5 725
5 725
0
22 900
22 900
22 900
-307
-1 025
718
-4 100
31
-3 800
Bokslut
föregående
år
5 685
5 992
Uppföljning av verksamhet
Resultat i tkr per område
(ord verksamhet resp projekt)
Utfall
jan – mars
Aktuell
budget
jan – mars
Resultatavvikelse
jan – mars
Prognos
helår
(aktuell)
Aktuell
budget
helår
Samordningsförbund/sekretariat
386
500
114
2 000
2 000
KunskapsDELTA
415
500
85
2 000
2 000
Aktiviteter
5 231
5 750
520
22 700
23 000
Totalt
6 032
6 750
719
26 700
27 000
Förslag till beslut
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta
att godkänna förslaget till delårsbokslut 2013-03-31 för
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen
att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen
Ola Andersson
Förbundschef
9
Resultaträkning
2013-03-31
Intäkter
Samverkansmedel
Övriga intäkter
Summa intäkter
5 725 002,00
80 100,00
5 805 102,00
Kostnader
Personalkostnader
Arvoden
Löner
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Summa
personalkostnader
Övriga kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Samverkansinsatser
Summa övriga
kostnader
33 636,00
183 450,00
66 770,00
22 426,00
306 282,00
631 329,36
115 093,11
5 059 200,20
5 805 622,67
Summa kostnader
6 111 904,67
Periodens resultat
-306 802,67
10
Balansräkning
2013-03-31
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
219 060,00
219 060,00
Omsättningstillgångar
Ingående moms
Upplupna intäkter
Övriga likvida medel
Postgiro/bank
Summa omsättningstillgångar
205 404,11
3 960 227,00
6 000,00
5 386 235,21
9 557 866,32
Summa tillgångar
9 776 926,32
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Eget kapital
Periondens resultat
Summa eget kapital
5 991 750,88
-306 802,67
5 684 948,21
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
Upplupna övriga kostnader
Summa kortfristiga skulder
2 335 341,75
26 415,00
52 186,00
1 678 035,36
4 091 978,11
Summa skulder och eget kapital
9 776 926,32
1) Likviditetsbuffert till projekt Existre
11
Nettokostnader 13-03-31
Budget inkl P-budget Utfall
tillägg
mars
2 013
Ersättning från arbetsförmedlingen
Ersättning från försäkringskassan
Ersättning från regionen
Ersättning från stadsdelarna
Diff
5 725
5 725
5 725
5 725
22 900
1 431
1 431
1 431
1 431
5 725
1 431
1 431
1 431
1 431
5 724
0
0
0
0
1
Samordningsförbund/sekretariat
2 000
500
386
114
1
Kunskaps-DELTA
2 000
500
415
85
2
Hälsodisken & Värkstaden
Försäkringskassan ToSR
Unga vuxna
Arbetsmarknadstorget
Lundbykajen
DISA Aktivitetscoach
Partnerskap Dialog Samverkan
Mera svenska bättre hälsa
Kompletterande arbetsliv
Multimodalt team
300
4 000
1 000
4 700
5 000
1 000
1 000
1 200
600
4 000
75
1 000
250
1 175
1 250
250
250
300
150
1 000
75
918
250
1 052
1 245
273
190
300
160
791
0
82
0
123
5
-23
60
0
-10
209
200
50
Nya aktiviteter
Oförutsedda poster
Omställning
Resultat
3
4
5
6
7
8
50
-60
36
60
-36
719
27 000
6 750
6 031
-4 100
-1 025
-307
9
10
1) Här ingår försäljning av förbundschef med 30% i månaden, vilket inte var budgeterat
2) En engångskostnad kommer att uppstå fr.o.m. april
3) Vårdcentralerna beräknas inte att utnyttja budgeten fullt ut
4) Kostnaderna är inte jämt fördelade över året, avräkning sker i december
5) Ej budgeterad handledningskostnad och hyra
6) Kostnaderna är inte jämt fördelade över året, avräkning sker i december
7) Ej budgeterad hyra
8) Verksamheten var inte fullt bemannad under kvartal 1
9) Häri ingår poster som avser 2012
10) Här finns tomma rum som under 2012 inte utnyttjades fullt ut
12
