STRENGTHS
WEAKNESSES
SWOTANALYS
OPPORTUNITIES
THREATS
•
•
•
•
•
STYRKOR
Engagerade chefer
Satsning på kompetensutveckling och
ökad behörighet i grundskolan
Hög andel legitimerade förskollärare
En omvärldsorienterad organisation
Fokus på att varje barn/elev ska få den
utbildning barnet/eleven har rätt till
•
•
•
•
•
•
•
MÖJLIGHETER
Skolinspektionens tillsyn
Systematiskt kvalitetsarbete
Ny resursfördelningsmodell
Flera utvecklingsprojekt pågår
Möjlighetsfokusering
Nya invånare
”Lagom stort” med enbart för- och
grundskola
SVAGHETER
• Processen att beräkna budget i förhållande till
förändrat barn/elevantal
• Oklara ekonomiska förutsättningar för
-”det som blir kvar” i samband med
övergång till Utbildningsförbund
- ny central
7-9 skola
SWOT• Dåliga resultat
i grundskolan
ANALYS
• Planeringssvårigheter med många fristående
verksamheter
• Hög sjukfrånvaro i förskolan
• Fleråriga neddragningar i skolpengen
Grundskolepeng samt löneutveckling 2009-2014
50 000
30 000
45 000
+14%
+12%
25 000
+13%
40 000
38 413
38 803
35 788
33 994
35 000
20 000
25 000
15 000
21 882
20 000
19 448
10 000
15 000
10 000
+12,5%
+5,3%
+1%
5 000
5 000
0
0
Förskoleklass
År 1-6
2009
2014
2009 snittlön
År 7-9
2014 snittlön
Snittlön
Kr/elev
30 000
HOT
• Segregation
• Ökade ekonomiska åtaganden utifrån
lagsstiftning
• Brist på behöriga lärare - konkurrens
• Svårt rekrytera kvalificerade rektorer
• Medarbetarenkät - svag tilltro till
politisk-/förvaltningsledning
• Negativ bild av den kommunala
verksamheten
STYRKOR
• Engagerade chefer
• Satsning på kompetensutveckling och
ökad behörighet i grundskolan
• Hög andel legitimerade förskollärare
• En omvärldsorienterad organisation
• Fokus på att varje barn/elev ska få
den utbildning barnet/eleven har rätt
till
MÖJLIGHETER
•
•
•
•
•
•
•
Skolinspektionens tillsyn
Systematiskt kvalitetsarbete
Ny resursfördelningsmodell
Flera utvecklingsprojekt pågår
Möjlighetsfokusering
Nya invånare
”Lagom stort” med enbart för- och
grundskola
• Nytt elevregistreringssystem
SVAGHETER
•
•
•
•
•
•
Processen att beräkna budget i förhållande
till förändrat barn/elevantal
Oklara ekonomiska förutsättningar för
-”det som blir kvar” i samband med
övergång till Utbildningsförbund
- ny central 7-9 skola
Dåliga resultat i grundskolan
Planeringssvårigheter med många fristående
verksamheter
Hög sjukfrånvaro i förskolan
Fleråriga neddragningar i skolpengen
HOT
• Segregation
• Ökade ekonomiska åtaganden utifrån
lagsstiftning
• Brist på behöriga lärare - konkurrens
• Svårt rekrytera kvalificerade rektorer
• Medarbetarenkät - svag tilltro till
politisk-/förvaltningsledning
• Negativ bild av den kommunala
verksamheten
Antal elever i grundskola 08/09 - 19/20
3500
3000
2000
1500
Lust&Lära
235 elever
Västansjö
Segersta
Lust&Lära
377 elever
Växsjö
Byskola
1000
Söräng
500
Eden
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
SUMMA KOMMUNAL 2725
2444
2381
2331
2282
2192
2118
2162
2195
2189
2189
2154
SUMMA FRISTÅENDE
254
305
369
373
439
621
635
645
656
670
671
TOTALT
17
2 742 2 698 2 686 2 700 2 655 2 631 2 739 2 797 2 840 2 845 2 859 2 825
0
Antal elever
2500
Rörliga kostnader
Kr, snitt per
barn/elev
Kommunal
Fristående
Differens
Förskola
75%
84 100
25%
113 993
29 893
Fritidshem
89%
30 338
11%
39 062
8 724
Grundskola
75%
46 422
25%
74 389
27 967
Kommunal snittkostnad inkluderar pedagogisk peng samt kost.
Tillkommer fasta kostnader som fristående ska ha motsvarande andel som vi
lägger för:
- Lokalkostnader inkl städ, elevhälsa, skolbibliotek, SYV, central kompetensutveckling, skolledning, investeringar mm
Beräkning av ökade kostnader för invandring 2016
Verksamhet
Förskola Fritidshem Grundskola Totalt
Rörlig kostnad asyl
Beräknade intäkter asyl
Nettokostnad per barn/elev
Beräknat antal asylsökande
50 740
-39 800
10 940
20
Extra kostnad PUT (2 år i
Sverige, skrivna i Bollnäs)
Beräknade intäkter PUT
Nettokostnad per barn/elev
Beräknat antal elever PUT
13 300
-13 300
0
Modersmålsundervisning
Elevhälsa
Summa:
219 000
30 338
0
30 338
3
106 422
-63 800
42 622
60
60 000
-13 300
46 700
100
91 000
800 000
500 000
8 527 000 8 837 000
Finansiering från flyktingförvaltningen ca 4,5 mkr även 2016?
Beräknade merkostnader 2016
• Invandring
• Demografi (behålla KF:s beslutade
11 mnkr för 2015)
• Minska 0,5 barn per avd i förskola,
personal
• Önskemål att återställa pengen till
2013 års nivå, för- och grundskola
• Ny 7-9-skola
• Utbildningsförbund – OH för
Bollnäselever på Torsberg samt
sparbeting från 2013 på 3280 tkr
4 337 - 8 837 tkr
11 000 tkr
3 347 tkr
5 221 tkr
?
?
