Studie av operativ effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under

Studie av operativ effektivitet inom
Stockholms Stadshus AB under år 2009
2010-03-07
Innehåll
1.
Inledning
2.
Besparingar
3.
Operativ effektivitet
4.
Bolagsspecifikationer
5.
Jämförelser
2
1. Inledning
3
1. Inledning

I Stockholms Stads budget för år 2009 uppmanades bolagen inom Stockholms Stadshus
AB att minska administration och indirekta produktionskostnader.

Koncernledningen vill nu följa upp hur detta har lyckats genom att jämföra de
administrativa och indirekta kostnaderna i boksluten för 2009 med värdena för 2008 och
tidigare

Samtidigt görs en uppföljning av den operativa effektiviteten i de ingående bolagen genom
att jämföra andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den operativa
kostnaden och i procent av intäkterna.

Studien är uppdelad i tre delar:

A. Besparingar

B. Operativ effektivitet

C. Bolagsspecifikationer

Dessutom har en jämförelse gjorts mellan de sju fastighetsbolagen i Stockholms Stadshuskoncernen
4
1. Inledning (forts)

Underlaget bygger på det material som bolagen har bistått med och innehåller, trots en
fortsatt kvalitetssäkring, sannolikt fortfarande en del olika tolkningar.

Det bör noteras att studien är begränsad till de administrativa och indirekta kostnaderna
och tar därför inte hänsyn till effektivitet i drift och produktion.
5
2. Besparingar
6
2. Besparingar – sammanfattning av administrativa och indirekta kostnader

Det är viktigt att notera att nedanstående siffror representerar kostnadsvärde och tar varken hänsyn till
den totala kostnadsmassan eller utvecklingen av verksamheterna. Alla kostnader är exklusive
”jämförelsestörande poster”.
Administrativa och indirekta kostnader (1+2)
2009
Svenska
Bostäder
254 662
Stockholmshem 100 865
Familjebostäder
85 687
SISAB
50 581
Micasa
46 990
SGA Fastigheter
5 486
St Erik
Markutveckling
3 351
Stockholm
Vatten
97 163
Stockholms
Hamnar
89 100
Stokab
33 450
Stockholm
Parkering
25 723
USK
7 281
Bostadsförmedli
ngen
11 994
Business Region 18 362
Stadsteatern
43 599
SUMMA
Övriga bolag
St Erik
Livförsäkring
St Erik
Försäkring
874 294
2008
2007
Administrativa kostnader (1)
Diff i % 08- Diff i % 0709
09
2009
2008
2007
Indirekta kostnader (2)
Diff i % 08- Diff i % 0709
09
2009
2008
245 799
101 670
84 689
51 931
39 505
7 328
229 382
102 669
80 852
49 120
39 621
8 311
3,6%
-0,8%
1,2%
-2,6%
18,9%
-25,1%
11,0%
-1,8%
6,0%
3,0%
18,6%
-34,0%
78 062
50 556
42 859
21 738
23 271
4 402
83 764
52 686
45 184
25 528
21 132
6 400
87 834
51 546
49 282
24 271
22 540
6 584
-6,8%
-4,0%
-5,1%
-14,8%
10,1%
-31,2%
-11,1%
-1,9%
-13,0%
-10,4%
3,2%
-33,1%
3 904
2 900
-14,2%
15,6%
1 936
2 543
1 600
-23,9%
21,0%
1 415
1 361
102 329 131 202
-5,0%
-25,9%
52 047
58 854
72 251
-11,6%
-28,0%
45 116
78 630 80 832
35 503 33 931
13,3%
-5,8%
10,2%
-1,4%
39 536
29 865
47 778
31 540
49 707
30 569
-17,3%
-5,3%
-20,5%
-2,3%
24 616 25 508
9 527
0
4,5%
-23,6%
0,8%
13 417
4 818
13 058
4 786
14 030
0
2,7%
0,7%
11 004 10 070
19 455 20 411
44 376 44 498
9,0%
-5,6%
-1,8%
19,1%
-10,0%
-2,0%
7 955
17 321
20 396
7 444
18 458
24 201
7 236
19 078
23 840
860 266 859 306
1,6%
1,7%
408 179
443 357 460 368
2007
176 600 162 035 141 548
50 310 48 984 51 123
42 828 39 505 31 570
28 842 26 402 24 849
23 719 18 373 17 081
1 084
928
1 727
Diff i %
08-09
Diff i %
07-09
9,0%
2,7%
8,4%
9,2%
29,1%
16,8%
24,8%
-1,6%
35,7%
16,1%
38,9%
-37,2%
1 300
4,0%
8,8%
43 475
58 951
3,8%
-23,5%
49 564
3 585
30 852
3 963
31 125
3 362
60,7%
-9,5%
59,2%
6,6%
-4,4%
12 306
2 463
11 558
4 741
11 477
0
6,5%
-48,0%
7,2%
6,9%
-6,2%
-15,7%
9,9%
-9,2%
-14,4%
4 039
1 041
23 203
3 560
997
20 175
2 834
1 333
20 658
13,5%
4,4%
15,0%
42,5%
-21,9%
12,3%
-7,9%
-11,3%
466 115 417 837 400 665
11,6%
16,3%
4 024
4 774
3 944
-15,7%
2,0%
3 713
4 549
3 768
-18,4%
-1,5%
311
225
176
38,0%
76,4%
5 571
4 870
6 413
14,4%
-13,1%
4 275
4 368
5 480
-2,1%
-22,0%
1 296
502
934
158,0%
38,8%
Övriga bolag har av olika anledningar exkluderats från den totala sammanställningen och vissa av de gemensamma diagrammen.
7
2. Besparingar

Summan av administrativa och indirekta kostnader inom de 15 bolagen har ökat med
1,6 % (14,0 MSEK) mellan 2008 och 2009 vilket är en försämring jämfört med 2008 då
administrativa och indirekta kostnaderna endast ökade med 1,0 MSEK.

Av de 15 bolagen inom Stockholms Stad har nio minskat sina administrativa och
indirekta kostnader:
 SGA Fastigheter AB(-25,1 %)
 USK (-23,6%)
 St Erik Markutveckling (-14,2%)
 Stokab (-5,8%)
 Stockholm Business Region (-5,6 %)
 Stockholm Vatten (-5,0 %)
 SISAB (-2,6%)
 Stadsteatern (-1,8 %)
 Stockholmshem (-0,8%)

Stockholm Vatten är det bolag som gjort störst besparingar med 5,1 MSEK.
8
3. Operativ effektivitet
9
3. Operativ effektivitet

Den operativa effektiviteten har här mätts genom att andelen administrativa samt indirekta kostnader i procent av den
totala operativa kostnaden har jämförts. Jämförelser har även gjorts i förhållande till intäkterna.

Den operativa kostnaden för respektive bolag har beräknats genom att den totala kostnadsmassan, exklusive
finansnetto, minskats med avskrivningar och i förekommande fall fastighetsskatter.

Tabellen visar värden exklusive ”jämförelsestörande poster”. Värdering har även gjorts inklusive dessa poster men
redovisas inte i denna bildserie.
Operativ effektivitet
SISAB
Stockholmshem
Micasa
Familjebostäder
Stockholm
Parkering
Business Region
St Erik
Markutveckling
SGA Fastigheter
Administrativa och indirekta
kostnader
2009
2008
2007
4,4%
4,3%
4,5%
6,5%
7,6%
7,7%
6,8%
6,0%
7,9%
6,9%
8,5%
8,0%
Administrativa kostnader
2009
1,9%
3,3%
3,4%
3,5%
2008
Indirekta kostnader
2007
2009
2,1%
3,9%
3,2%
4,5%
2,2%
3,9%
4,5%
4,9%
2,5%
3,3%
3,4%
3,4%
2008
2007
2,2%
2,3%
3,7%
3,9%
2,8%
3,4%
4,0%
3,1%
7,1%
8,3%
7,4%
9,6%
8,0%
10,6%
3,7%
7,8%
3,9%
9,2%
4,4%
9,9%
3,4%
0,5%
3,5%
0,5%
3,6%
0,7%
8,7%
9,9%
9,5%
10,6%
4,9%
9,7%
5,0%
7,9%
6,2%
9,2%
2,7%
7,7%
3,7%
2,0%
3,3%
1,3%
2,2%
2,0%
Svenska Bostäder
Stadsteatern
10,5%
13,4%
10,1%
13,6%
9,1%
14,2%
3,2%
6,3%
3,4%
7,4%
3,5%
7,6%
7,3%
7,1%
6,6%
6,2%
5,6%
6,6%
Stockholm Vatten
Stokab
Stockholms
Hamnar
Bostadsförmedling
en
USK
Genomsnitt
14,0%
15,6%
14,7%
18,1%
16,9%
17,2%
7,5%
13,9%
8,4%
16,1%
9,3%
15,5%
6,5%
1,7%
6,2%
2,0%
7,6%
1,7%
18,2%
15,7%
16,7%
7,3%
9,5%
10,2%
9,1%
6,2%
6,4%
19,3%
22,0%
10,1%
18,8%
26,1%
10,6%
19,1%
12,7%
13,1%
6,7%
13,7%
6,5%
6,1%
7,4% 13,0%
4,0%
4,0%
5,4%
9,6%
12,8%
14,6%
6,0%
Övriga bolag
St Erik
Livförsäkring
51,1%
72,0%
59,9%
47,1%
68,6%
57,2%
3,9%
3,4%
2,7%
St Erik Försäkring
49,1%
47,3%
57,0%
37,6%
42,4%
48,7%
11,4%
4,9%
8,3%
10
6,2%
3,4%
5%
10%
4.9%
15%
0%
11
20%
26.1%
30%
25%
22.0%
19.1%
18.8%
19.3%
16.7%
15.7%
18.2%
17.2%
18.1%
15.6%
16.9%
14.7%
14.0%
14.2%
13.6%
13.4%
9.1%
10.1%
10.5%
9.7%
10.6%
9.9%
9.5%
8.7%
10.6%
9.6%
8.3%
8.0%
7.4%
7.1%
8.0%
8.5%
6.9%
7.9%
6.0%
6.8%
7.7%
7.6%
6.5%
4.5%
4.3%
4.4%
3. Operativ effektivitet – 10 av 15 bolag har förbättrat sin operativa
effektivitet under 2009 jämfört med 2008
Operativ effektivitet -andel av operativa kostnader
2007
2008
2009
3. Operativ effektivitet – administrativa kostnader
12 av 15 bolag har förbättrat sig under 2009 jämfört med 2008
2%
0%
12
9.3%
8.4%
7.5%
7.6%
7.4%
6.3%
3.5%
3.4%
3.2%
4.4%
3.9%
3.7%
4.9%
4.5%
3.5%
4.5%
3.2%
3.4%
4%
2.2%
2.1%
1.9%
6%
3.9%
3.9%
3.3%
8%
7.7%
9.2%
7.9%
10%
2.7%
9.9%
9.2%
7.8%
12%
6.2%
5.0%
13.1%
14.6%
14%
7.3%
16%
10.2%
9.5%
18%
13.7%
12.7%
12.8%
15.5%
16.1%
13.9%
Operativ effektivitet - administrativa kostnader (andel av operativa kostnader)
2007
2008
2009
3. Operativ effektivitet – indirekta produktionskostnader
6 av 15 bolag har förbättrat sin situation under 2009 jämfört med 2008
13.0%
Operativ effektivitet - indirekta produktionskostnader
(andel av operativa kostnader)
14%
0%
13
7.4%
6.4%
6.2%
7.6%
6.2%
6.5%
1.7%
2.0%
1.7%
2.0%
1.3%
2.0%
2.2%
3.3%
3.7%
3.4%
2.8%
3.4%
3.6%
3.5%
3.4%
0.7%
0.5%
0.5%
2%
3.9%
3.7%
3.3%
4%
2.3%
2.2%
2.5%
6%
3.1%
4.0%
3.4%
8%
6.6%
6.2%
7.1%
5.6%
6.6%
7.3%
10%
5.4%
6.1%
6.5%
9.1%
12%
2007
2008
2009
3. Operativ effektivitet - sammanfattning

10 bolag av 15 har förbättrat sin operativa effektivitet under 2009 jämfört med 2008. 9 av 15 bolag har
förbättrat jämfört med 2007.

De största förbättringarna har gjorts hos Familjebostäder, USK, Stockholmshem, Business Region och
Stokab.

Den operativa effektiviteten har försämrats mest hos Stockholms Hamnar och Micasa.

Medelvärdet av operativ effektivitet har förbättrats från 10,6 % under 2008 till 10,1 % under 2009. Mellan
åren 2007 och 2009 har dock medelvärdet försämrats från 9,6 % under 2007 till10,1% under 2009.

Andelen administrativa kostnader har minskats under 2009 jämfört med 2008 för tolv av bolagen och
varierar mellan 1,9 % (SISAB) och 13,9 % (Stokab) .

Medelvärdet för administrativa kostnader är 6,0 % för 2009 (6,7 % för 2008 och 6,2 % för 2007).

Andelen indirekta kostnader är i allmänhet på väg upp (10 bolag utav 15) och sträcker sig mellan
0,5 % (Business Region) och 9,1 % (Stockholms Hamnar).

Medelvärdet för indirekta kostnader är 4,0 % för 2009 (4,0 % för 2008 och 3,4 % för 2007).

Det bör påpekas att det inte är möjligt att direkt jämföra bolagen rätt beroende på de mycket skilda
verksamhetsområdena och skillnader i storlek. Det är i princip bara de sju fastighetsbolagen som har
kunnats jämföras någorlunda likvärdigt.

Trots ovanstående bör de stora skillnaderna mellan bolagen innebära att en ytterligare
besparingspotential finns. Djupare analyser per bolag behövs dock för att precisera potentialen.
14
4. Bolagsspecifikationer
15
4. Bolagsspecifikationer

AB Svenska Bostäder

AB Stokab

AB Stockholmshem

Stockholm Stads Parkerings AB

AB Familjebostäder

Stockholms Stadsteater AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Stockholm Business Region AB

Skolfastigheter i Stockholm AB

Stockholm Stads Bostadsförmedling AB

S:t Erik Markutveckling AB

S:t Erik Livförsäkring AB

SGA Fastigheter AB

S:t Erik Försäkring AB

Stockholm Vatten AB


Stockholms Hamn AB
Stockholms Stads Utrednings- och
statistikkontor AB
Angivna förändringar i de följande bolagsspecifikationerna avser förändrad procentandel även om
det kortfattat beskrivs som ”%”. Jämför tabellen sidan 7 där de procentuella förändringarna anges.
16
AB Svenska Bostäder
+ 0,4 %
+ 1,4%
+ 8 863
+ 25 280
2008-2009
Utfall 2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden 20072009 med 1,4% av operativa kostnader och 1,9 % av intäkter.
 Ny jämförelsestörande post för 2009 är GSIT och uppgradering
av ekonomisystem (16 Mkr).
 Kostnader som har ökat mellan 2008 och 2009 avser marknad,
försäljning och information (21,7 Mkr) där insatser för Vällingby C
är stora.
 De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av
satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom
programmet ”Stimulans för Stockholm”.
 De operativa kostnaderna har minskat på grund av överföring av
lägenheter till andra bostadsbolag
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
KSEK
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
2007
10.1%
2008
94 025
3,9%
3,1%
KSEK
Utfall 2007
Andel av Andel
operativa
av
kostnader intäkter
110 422
4,4%
3,3%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
97 264
3,8%
2,8%
78 062
3,2%
2,5%
83 764
3,4%
2,5%
87 834
3,5%
2,6%
176 600
7,2%
5,8%
206 842
8,2%
6,1%
175 081
6,8%
5,1%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn
totalt:
176 600
7,3%
5,8%
162 035
6,6%
4,8%
141 548
5,6%
4,1%
270 625
11,1%
8,8%
317 264
12,6%
9,4%
272 345
10,6%
8,0%
254 662
10,5%
8,3%
245 799
10,1%
7,3%
229 382
9,1%
6,7%
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
2 441 351
2 509 649
2 577 000
Operativa kostn tot exkl jfrstörande 2 425 388
2 438 184
2 534 037
Intäkter totalt
3 367 000
3 414 000
3 068 000
Operativ effektivitet - andel av intäkter
0.6%
1.5%
9.1%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Indirekta kostn totalt:
Operativ effektivitet - andel av operativa
kostnader
2.6%
2007-2009
Utfall 2008
10.5%
2009
1.2%
1.6%
0.3%
5.6%
6.6%
2007
2008
7.3%
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Jämförelsestörande poster
1.0%
0.6%
3.5%
3.4%
3.2%
2007
2008
2009
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1.3%
2.1%
0.5%
1.0%
6.7%
2007
7.3%
2008
1.3%
8.3%
2009
4.1%
4.8%
5.8%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Exkl jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
17
0.3%
2.6%
0.8%
0.5%
2.5%
2.5%
2007
2008
2009
Admin.
Jämförelsestörande poster
- 1,1%
AB Stockholmshem
- 1,2%
- 805
- 1 804
2008-2009
Utfall 2009
Andel av
operativa
kostnader
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats
under perioden 2007-2009 med 1,2 % av
operativa kostnader, men har dock försämrats
med 0,2 % av intäkter under samma period.
 Jämförelsestörande poster för 2009 är byte av
fastighetssystem (25 Mkr) och en
visstidsanställd i samband med stora bostadsrättsförsäljningar (600 kkr).
 De totala operativa kostnaderna 2009 har
påverkats av satsningar på energieffektivisering,
underhåll mm inom programmet ”Stimulans för
Stockholm”.
KSEK
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Andel av
intäkter
2,6%
2,6%
3,9%
2,6%
57 007
52 686
55 871
48 984
4,1%
3,9%
4,0%
3,7%
2,8%
2,6%
2,8%
2,4%
58 674
51 546
53 392
51 123
4,3%
3,9%
3,9%
3,9%
2,9%
2,6%
2,7%
2,5%
124 071
8,0%
6,5%
112 879
8,1%
5,6%
112 066
8,3%
5,6%
100 865
1 558 956
1 547 785
1 916 851
6,5%
5,3%
101 670
1 387 201
1 335 982
2 025 672
7,6%
5,0%
102 669
1 355 009
1 327 102
2 006 136
7,7%
5,1%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
10%
8%
KSEK
3,2%
3,3%
4,8%
3,3%
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
0.5%
KSEK
Utfall 2007
Andel av
operativa
kostnader
49 423
50 556
74 648
50 310
Administrativa och Indirekta kostn
totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
Andel av
intäkter
2007-2009
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
8%
0.4%
6%
1.6%
0.5%
0.4%
1.3%
5.0%
5.3%
6%
4%
0.1%
7.7%
7.6%
0.3%
1.6%
0.4%
4%
0.1%
6.5%
2%
3.9%
3.7%
3.3%
3.9%
3.9%
2%
5.1%
3.3%
0.1%
0.3%
1.3%
2.5%
2.4%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2007
2008
2009
2007
2008
2009
0.4%
0.2%
0%
0%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta
2007
2008
2009
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Admin. och
indirekta
Admin.
Jämförelsestörande poster
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
18
Admin.
Jämförelsestörande poster
- 1,6%
- 1,1%
+ 998
+ 4 835
AB Familjebostäder
2008-2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under
perioden 2007-2009 med 1,1 % av operativa kostnader.
 Jämförelsestörande poster under 2009 avser projekt för
dokumenthantering (700 kkr) och GSIT (4,9 Mkr).
 Det bör också noteras att de totala operativa
kostnaderna minskade 2008, men har ökat under 2009
på grund av satsningar på energieffektivisering, underhåll
mm inom ”Stimulans för Stockholm” men även
beståndsförändringar under året, där nettoeffekten är ett
tillskott om 2 590 lägenheter.
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Utfall 2007
48 495
3,9%
3,0%
49 410
4,9%
3,1%
48 259
4,8%
3,1%
42 859
3,5%
2,6%
45 184
4,5%
2,8%
49 282
4,9%
3,2%
Indirekta kostn totalt:
42 828
3,4%
2,6%
39 505
4,0%
2,5%
31 570
3,1%
2,0%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
42 828
3,4%
2,6%
39 505
4,0%
2,5%
31 570
3,1%
2,0%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
91 323
7,3%
5,6%
88 915
8,9%
5,5%
79 829
7,9%
5,1%
85 687
6,9%
5,2%
84 689
8,5%
5,3%
80 852
8,0%
5,2%
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
1 247 258
998 715
1 011 511
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
1 241 621
994 489
1 011 511
1 636 866
1 604 705
1 559 294
Operativ effektivitet - andel av intäkter
6%
0.3%
0.3%
4%
0.4%
5.2%
0.4%
3.1%
3.4%
4.9%
4.5%
5.3%
0.3%
0.3%
5.2%
2%
6.9%
4.0%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Adm kostn exkl jfrstörande:
0.4%
8.5%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Administrativa kostn totalt:
0.4%
8.0%
Utfall 2008
KSEK
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2007-2009
Utfall 2009
3.5%
2.5%
2.6%
3.2%
2.0%
2.8%
2.6%
2007
2008
2009
2007
2008
2009
0%
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2007
2008
2007
2009
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
19
Admin.
Jämförelsestörande poster
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
+ 0,8%
- 1,1%
+ 7 485
+ 7 369
2008-2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under
perioden 2007-2009 med 1,1% av operativa
kostnader, men har försämrats med 0,3 % av
intäkterna.
 Under perioden 2008-2009 har den operativa
effektiviteten försämrats med 0,8 % av operativa
kostnader.
 Jämförelsestörande poster under 2009 är GSIT,
Framtidens seniorboende och Mat för äldre.
 De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats
av satsningar på energieffektivisering, underhåll mm
inom programmet ”Stimulans för Stockholm”.
KSEK
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
Utfall 2009
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
3,9%
3,4%
3,8%
3,4%
7,7%
2,9%
2,5%
2,9%
2,6%
5,8%
21 132
21 132
18 373
18 373
39 505
3,2%
3,2%
2,8%
2,8%
6,0%
2,4%
2,4%
2,1%
2,1%
4,4%
26 157
22 540
18 923
17 081
45 080
5,2%
4,5%
3,7%
3,4%
8,9%
3,2%
2,7%
2,3%
2,1%
5,4%
46 990
697 045
690 398
920 578
6,8%
5,1%
39 505
662 018
662 018
894 531
6,0%
4,4%
39 621
507 773
502 314
829 538
7,9%
4,8%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
10%
8%
1.0%
0.9%
6%
6%
4%
Utfall 2007
26 918
23 271
26 719
23 719
53 637
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
8%
KSEK
2007-2009
0.7%
0.3%
7.9%
6.0%
0.5%
0.4%
6.8%
2%
3.4%
2.8%
3.4%
4.5%
0.7%
4%
2%
3.2%
0.7%
4.8%
4.4%
5.1%
3.4%
0.3%
0.2%
0.4%
0.4%
2.1%
2.1%
2.6%
2.7%
2.4%
2.5%
2007
2008
2009
2007
2008
2009
0%
0%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta
2007
2008
2009
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Admin. och
indirekta
Admin.
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
20
Admin.
Jämförelsestörande poster
Skolfastigheter i Stockholm AB
+ 0,1%
- 0,1%
- 1350
+ 1 461
2008-2009
Utfall 2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats
under perioden 2007-2009 med 0,1% av
operativa kostnader.
 Under perioden 2008-2009 har den operativa
effektiviteten försämrats med 0,1 %.
 De totala operativa kostnaderna 2009 har
påverkats av satsningar på
energieffektivisering, underhåll mm inom
programmet ”Stimulans för Stockholm”.
KSEK
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
2007-2009
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Utfall 2007
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
21 738
21 738
28 842
28 842
50 581
1,9%
1,9%
2,5%
2,5%
4,4%
1,2%
1,2%
1,6%
1,6%
2,8%
25 528
25 528
26 402
26 402
51 931
2,1%
2,1%
2,2%
2,2%
4,3%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
2,7%
24 271
24 271
24 849
24 849
49 120
2,2%
2,2%
2,3%
2,3%
4,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
2,8%
50 581
1 141 040
1 141 040
1 778 069
4,4%
2,8%
51 931
1 202 888
1 202 888
1 889 933
4,3%
2,7%
49 120
1 090 393
1 090 393
1 746 089
4,5%
2,8%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
6%
4%
4%
2%
2%
4.5%
4.3%
4.4%
2.8%
2.3%
2.2%
2.5%
2.2%
2.1%
2.7%
2.8%
1.9%
1.4%
1.4%
1.6%
1.4%
1.4%
1.2%
2007
2008
2009
2007
2008
2009
0%
0%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta
2007
2008
2009
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2007
2008
2007
2009
2008
2009
Admin. och
indirekta
Admin.
Jämförelsestörande poster
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
21
Admin.
Jämförelsestörande poster
S:t Erik Markutveckling AB
- 0,8%
+ 3,8%
- 553
+ 451
2008-2009
Utfall 2009
Kommentar:
KSEK
 Den operativa effektiviteten har försämrats under
perioden 2007-2009 med 3,8 % av operativa
kostnader och 0,1 % av intäkterna. Under perioden
2008-2009 har dock effektiviteten förbättrats med
0,8% av operativa kostnader.
 Det bör också noteras att de totala operativa
kostnaderna har minskat kontinuerligt under perioden
2007-2009.
5,7%
2,7%
2 606
6,3%
3,4%
1 600
2,7%
2,2%
5,0%
2,4%
2 543
6,2%
3,3%
1 600
2,7%
2,2%
Indirekta kostn totalt:
1 415
3,6%
1,7%
1 361
3,3%
1,8%
1 300
2,2%
1,8%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
1 415
3,7%
1,7%
1 361
3,3%
1,8%
1 300
2,2%
1,8%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
3 639
9,3%
4,5%
3 967
9,6%
5,2%
2 900
4,9%
4,0%
3 351
8,7%
4,1%
3 904
9,5%
5,1%
2 900
4,9%
4,0%
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
39 084
41 356
59 746
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
38 507
41 293
59 746
Intäkter totalt
81 423
75 963
72 661
Operativ effektivitet - andel av intäkter
0.6%
0.1%
6.2%
2.2%
3.3%
3.7%
0.7%
2009
2007
2008
2009
2%
5.0%
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
5.1%
4.0%
0.4%
4.1%
1%
2.7%
2007
0.1%
3%
3.3%
1.8%
1.8%
1.7%
2.2%
2007
2008
2009
2007
2.4%
0%
0%
2008
0.4%
4%
8.7%
4.9%
2007
0.1%
5%
6%
2%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
1 936
8%
4%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
2 224
6%
9.5%
KSEK
Adm kostn exkl jfrstörande:
12%
0.1%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Utfall 2007
Administrativa kostn totalt:
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
10%
2007-2009
Utfall 2008
2008
2007
2009
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
22
2008
Admin.
Jämförelsestörande poster
2009
SGA Fastigheter AB
- 0,7%
+ 0,2%
- 1 842
- 2 825
2008-2009
Kommentar:
• Den operativa effektiviteten har försämrats under
perioden 2007-2009 med 0,2 % av operativa
kostnader men har förbättrats med 8,8 % av
intäkterna. Under perioden 2008-2009 har dock
effektiviteten förbättrats med 0,7% av operativa
kostnader.
• Verksamheten har genomgått stora förändringar
över åren och operativa kostnaderna har minskat
kraftigt under perioden dels på grund av besparingar
och att viss administrativ personal har även operativa
arbetsuppgifter.
• Jämförelsestörande poster under 2009 avser
Globens 20-års jubileum och Volvo Ocean Race.
KSEK
Utfall 2009
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
4 540
8,0%
17,1%
17 172
21,4%
77,8%
9 564
11,2%
33,9%
Adm kostn exkl jfrstörande:
4 402
7,9%
16,6%
6 400
9,2%
29,0%
6 584
7,7%
23,4%
Indirekta kostn totalt:
2 002
3,5%
7,5%
928
1,2%
4,2%
1 727
2,0%
6,1%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
1 084
2,0%
4,1%
928
1,3%
4,2%
1 727
2,0%
6,1%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
6 542
11,6%
24,7%
18 100
22,6%
82,0%
11 291
13,2%
40,1%
5 486
9,9%
20,7%
7 328
10,6%
33,2%
8 311
9,7%
29,5%
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
56 606
80 179
85 747
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
55 550
69 407
85 747
Intäkter totalt
26 522
22 078
28 183
Operativ effektivitet - andel av intäkter
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
100%
20%
80%
12.0%
15%
5%
Utfall 2007
Administrativa kostn totalt:
25%
10%
KSEK
2007-2009
60%
1.7%
3.5%
3.5%
9.7%
10.6%
9.9%
2.0%
0%
2007
2008
2009
2007
1.3%
1.6%
2.0%
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
7.7%
1.9%
9.2%
40%
0.1%
20%
7.9%
48.8%
48.8%
10.6%
4.0%
29.5% 33.2% 20.7%
10.6%
6.1%
3.5%
4.2%
0%
2007
2008
2007
2009
2008
2009
Admin. och
indirekta
Admin.
Jämförelsestörande poster
2007
2008
23
4.1%
2009
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
0.5%
23.4% 29.0% 16.6%
2007
2008
Admin.
Jämförelsestörande poster
2009
Stockholm Vatten AB
- 0,7%
- 2,9%
- 5 166
- 34 039
2008-2009
Kommentar:
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Utfall 2007
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Administrativa kostn totalt:
53 471
7,7%
4,6%
59 793
7,7%
5,2%
Adm kostn exkl jfrstörande:
52 047
7,5%
4,5%
58 854
8,4%
5,2%
72 251
9,3%
6,3%
Indirekta kostn totalt:
45 116
6,5%
3,9%
45 172
5,8%
4,0%
122 470
13,8%
10,6%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
45 116
6,5%
3,9%
43 475
6,2%
3,8%
58 951
7,6%
5,1%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
98 587
14,1%
8,5% 104 964
13,6%
9,2%
198 246
22,3%
17,2%
97 163
14,0%
8,4% 102 329
14,7%
9,0%
131 202
16,9%
11,4%
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
75 776
Operativa kostn tot
697 720
772 418
889 100
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
696 296
697 277
777 400
1 158 129
1 139 337
1 152 567
Intäkter totalt
8,5%
6,6%
Operativ effektivitet - Andel av intäkter
Operativ effektivitet - Andel av operativa kostnader
25%
20%
Utfall 2008
KSEK
 Den operativa effektiviteten har för perioden 2007 - 2009
förbättrats med 2,9 % av operativa kostnader och 3,0 % av
intäkter.
 Stor omstrukturering genomfördes under 2007 och 2008.
 Jämförelsestörande poster 2009 avser GSIT.
 De totala operativa kostnaderna har minskat mellan 2007
och 2009.
 Fördjupad analys av indirekta kostnader har gjorts, vilket
också har inneburit att även 2008 och 2007 års värden har
reviderats.
2007-2009
Utfall 2009
20%
5%
15%
6%
15%
10%
10%
6%
17%
15%
5%
6%
14%
8%
6%
6%
9%
8%
5%
11%
7%
0%
9%
8%
5%
4%
4%
2007
2008
2009
6%
5%
4%
2007
2008
2009
0%
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2007
2008
2009
2007
Admin.
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
24
Admin.
Jämförelsestörande poster
+ 2,6%
Stockholms Hamn AB
+ 1,6%
+ 10 470
+ 8 268
2008-2009
2007-2009
Kommentar:
Utfall 2009
Andel av
Andel av
KSEK operativa
intäkter
kostnader
• Den operativa effektiviteten har försämrats under perioden
2007-2009 med 1,6 % av operativa kostnader.
• Jämförelsestörande poster under 2009 är ett
avgångsvederlag.
• Skälet till de ökade operativa kostnaderna är till stor del
relaterade till ökade andel större projekt t ex Norvik och
Värtan.
• Fördjupad analys av indirekta kostnader har gjorts, vilket
också har inneburit att även 2008 och 2007 års värden har
reviderats.
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
Utfall 2007
Andel av
Andel av
KSEK operativa
intäkter
kostnader
39 536
39 536
58 764
49 564
98 300
7,3%
7,3%
10,8%
9,1%
18,1%
6,0%
6,0%
8,9%
7,5%
15,0%
51 525
47 778
46 754
30 852
98 279
9,7%
9,5%
8,8%
6,2%
18,4%
7,8%
7,3%
7,1%
4,7%
14,9%
55 151
49 707
31 125
31 125
86 276
11,2%
10,2%
6,3%
6,4%
17,6%
8,6%
7,8%
4,9%
4,9%
13,5%
89 100
542 671
488 271
672 322
18,2%
13,6%
78 630
533 734
501 611
657 400
15,7%
12,0%
80 832
490 722
485 278
640 700
16,7%
12,6%
Operativ effektivitet - Andel av intäkter
Operativ effektivitet - Andel av operativa kostnader
20%
Utfall 2008
Andel av
Andel av
KSEK operativa
intäkter
kostnader
20%
1%
3%
15%
15%
1%
1%
10%
17%
16%
3%
5%
6%
6%
2007
2008
9%
1%
12%
14%
10%
2%
18%
3%
10%
10%
5%
7%
0%
13%
1%
2%
5%
5%
2007
2008
8%
8%
7%
6%
2009
2007
2008
2009
0%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta
2009
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2007
2008
2009
2007
Admin.
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
25
Admin.
Jämförelsestörande poster
AB Stokab
- 2,6%
-1,6 %
- 2 053
- 481
2008-2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden
2007-2009 med 1,6 % av operativa kostnader.
 De operativa kostnaderna har ökat mellan 2008 och 2009.
 Jämförelsestörande post under 2009 avser kundförluster på
5,6 Mkr
 I årets analys har alla försäljnings- och marknadsföringskostnader betraktats som direkta kostnader vilket har medfört
att även 2008 och 2007 års värden har reviderats.
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
KSEK
Utfall 2007
29 865
13,5%
5,3%
33 893
16,8%
6,4%
35 699
17,1%
7,5%
Adm kostn exkl jfrstörande:
29 865
13,9%
5,3%
31 540
16,1%
6,0%
30 569
15,5%
6,4%
Indirekta kostn totalt:
9 224
4,2%
1,6%
7 399
3,7%
1,4%
10 105
4,8%
2,1%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
3 585
1,7%
0,6%
3 963
2,0%
0,8%
3 362
1,7%
0,7%
39 089
17,7%
6,9%
41 292
20,5%
7,9%
45 804
21,9%
9,6%
33 450
15,6%
5,9%
35 503
18,1%
6,8%
33 931
17,2%
7,1%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
220 632
201 589
209 138
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
214 993
195 800
197 265
Intäkter totalt
564 253
525 951
478 030
Operativ effektivitet - andel av intäkter
25%
12%
4.7%
2.4%
2.2%
15%
1.6%
10%
0.7%
8%
2.5%
1.1%
1.1%
1.0%
6%
10%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Administrativa kostn totalt:
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
20%
2007-2009
Utfall 2009
17.2%
18.1%
15.6%
5%
0%
2007
2008
2009
15.5%
3.1%
1.7%
1.6%
2.0%
2.5%
1.7%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Jämförelsestörande poster
16.1%
4%
13.9%
7.1%
6.8%
2%
5.9%
0%
2007
2008
2007
2009
2008
2009
1.4%
0.7%
1.0%
0.7%
0.8%
0.6%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Exkl jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
26
0.4%
6.4%
6.0%
5.3%
2007
2008
2009
Admin.
Exkl jämförelsestörande poster
Stockholm Stads Parkerings AB
- 0,3%
- 0,9 %
+ 1 107
+ 215
2008-2009
2007-2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under
perioden 2007-2009 med 0,9 % av operativa kostnader
och 0,8 % av intäkterna.
 Jämförelsestörande post under 2009 är uppräkning av
pensionsskuld.
 De totala operativa kostnaderna 2009 har påverkats av
satsningar på energieffektivisering, underhåll mm inom
programmet ”Stimulans för Stockholm”.
KSEK
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
KSEK
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Utfall 2007
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
15 517
13 417
12 306
12 306
27 823
4,3%
3,7%
3,4%
3,4%
7,7%
3,6%
3,1%
2,9%
2,9%
6,5%
15 182
13 058
13 300
11 558
28 482
4,4%
3,9%
3,9%
3,5%
8,3%
3,7%
3,2%
3,3%
2,8%
7,0%
14 030
14 030
11 477
11 477
25 508
4,4%
4,4%
3,6%
3,6%
8,0%
3,8%
3,8%
3,1%
3,1%
6,8%
25 723
363 416
361 316
427 153
7,1%
6,0%
24 616
344 981
333 232
407 154
7,4%
6,0%
25 508
318 419
318 419
373 668
8,0%
6,8%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
10%
8%
8%
0.9%
0.5%
6%
6%
4%
Utfall 2009
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
8.0%
0.4%
7.4%
0.5%
7.1%
2%
3.6%
3.5%
3.4%
0.6%
4%
6.8%
0.9%
0.5%
6.0%
6.0%
2%
4.4%
3.9%
0.5%
0.5%
3.8%
3.2%
3.1%
2007
2008
2009
0.4%
3.7%
3.1%
2.8%
2.9%
2007
2008
2009
0%
0%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta
2007
2008
2009
Indirekta kostnader
Jämförelsestörande poster
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Exkl jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
27
Admin.
Jämförelsestörande poster
Stockholms Stadsteater AB
- 0,3%
- 0,9 %
- 777
- 899
2008-2009
Utfall 2009
Kommentar:
KSEK
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under
perioden 2007-2009 med 0,9 % av operativa
kostnader och 0,9 % av intäkterna.
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
2007-2009
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Utfall 2007
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
20 396
20 396
23 203
23 203
43 599
6,1%
6,3%
6,9%
7,1%
13,0%
6,1%
6,1%
6,9%
6,9%
13,0%
27 265
24 201
20 175
20 175
47 440
8,1%
7,4%
6,0%
6,2%
14,0%
8,3%
7,3%
6,1%
6,1%
14,4%
24 418
23 840
20 658
20 658
45 076
7,6%
7,6%
6,4%
6,6%
14,0%
7,6%
7,4%
6,5%
6,5%
14,1%
43 599
334 343
326 329
334 329
13,4%
13,0%
44 376
338 577
325 141
329 679
13,6%
13,5%
44 498
322 570
313 114
320 222
14,2%
13,9%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
25%
20%
20%
15%
0.4%
15%
0.2%
0.9%
0.0%
10%
0.6%
10%
14.2%
5%
13.6%
5%
13.4%
6.6%
6.2%
7.1%
7.6%
2007
2008
2009
2007
7.4%
2008
2009
Admin. och indirekta
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2008
13.9% 13.5% 13.0%
6.5%
6.3%
0%
2007
0.9%
0.2%
2009
Jämförelsestörande poster
7.4%
7.3%
6.1%
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Indirekta
kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
28
6.9%
0%
Admin. och
indirekta
Admin.
6.1%
Admin.
Jämförelsestörande poster
Stockholm Business Region AB
- 1,4%
- 2,3%
- 1 093
- 2 049
2008-2009
Utfall 2009
Kommentar:
KSEK
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden
2007-2009 med 2,3 % av operativa kostnader och 1,5 % av
intäkterna.
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn
totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
0.1%
0.2%
10%
KSEK
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
operativa
kostnader
KSEK
Andel av
intäkter
7,8%
7,8%
0,5%
0,5%
7,9%
7,9%
0,5%
0,5%
19 525
18 458
997
997
9,2%
9,2%
0,5%
0,5%
9,2%
8,7%
0,5%
0,5%
20 673
19 078
1 333
1 333
10,1%
9,9%
0,7%
0,7%
10,0%
9,3%
0,6%
0,6%
18 362
8,3%
8,4%
20 522
9,7%
9,7%
22 006
10,7%
10,7%
18 362
221 463
221 463
219 380
8,3%
8,4%
19 455
212 093
201 644
212 393
9,6%
9,2%
20 411
204 969
192 792
205 833
10,6%
9,9%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
12%
0.1%
0.8%
10%
8%
6%
Andel av Andel
operativa
av
kostnader intäkter
Utfall 2007
17 321
17 321
1 041
1 041
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
12%
2007-2009
Utfall 2008
0.5%
0.5%
8%
10.6%
4%
9.6%
6%
8.3%
2%
9.9%
0.7%
0%
2007
2008
2009
2007
4%
7.8%
9.9%
9.2%
8.4%
2%
0.5%
0.5%
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
9.2%
0.6%
0.5%
0.5%
2007
2008
2009
9.3%
8.7%
7.9%
2007
2008
2009
0%
2007
2008
2007
2009
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
29
Admin.
Exkl jämförelsestörande poster
Stockholm Stads Bostadsförmedling AB
+ 0,5%
+ 0,2%
+ 990
+ 1 924
2008-2009
Utfall 2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har försämrats under
perioden 2007-2009 med 0,2 % av operativa kostnader.
 Om man däremot jämför den operativa effektiviteten i
relation till intäkter har den förbättrats med 0,4 % under
samma period.
12,8%
9,4%
7 444
12,7%
9,8%
8 295
15,4%
12,1%
7 955
12,8%
9,4%
7 444
12,7%
9,8%
7 236
13,7%
10,5%
Indirekta kostn totalt:
4 039
6,5%
4,8%
3 560
6,1%
4,7%
2 834
5,3%
4,1%
4 039
6,5%
4,8%
3 560
6,1%
4,7%
2 834
5,4%
4,1%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
11 994
19,3%
14,2%
11 004
18,8%
14,4%
11 129
20,7%
16,2%
11 994
19,3%
14,2%
11 004
18,8%
14,4%
10 070
19,1%
14,7%
Operativa kostn tot
62 100
58 457
53 841
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
62 100
58 457
52 782
Intäkter totalt
84 267
76 217
68 689
Operativ effektivitet - andel av intäkter
20%
1.6%
1.5%
15%
1.7%
15%
1.5%
10%
18.8%
19.3%
14.7% 14.4%
13.7%
5%
5.4%
6.1%
6.5%
2007
2008
2009
12.7%
12.8%
2008
2009
Admin. och indirekta
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
14.2%
5%
4.1%
4.7%
4.8%
2007
2008
2009
10.5%
9.8%
9.4%
2007
2008
2009
0%
0%
2007
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
7 955
25%
19.1%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Adm kostn exkl jfrstörande:
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
10%
Utfall 2007
Administrativa kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
20%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
2007-2009
Utfall 2008
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Admin. och indirekta Indirekta kostnader
Admin.
Jämförelsestörande poster
Exkl jämförelsestörande poster
30
Admin.
Jämförelsestörande poster
- 20,9%
S:t Erik Livförsäkring AB
- 750
2008-2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under perioden
2007-2009 med 8,9 % av operativa kostnader och har också
förbättrats med 1,5 % av intäkterna.
 Jämförelsestörande post under 2009 är upphandlingskostnader för ett pensionssystem.
 Kostnaderna för ekonomiadministrationen är väsentligt lägre
på grund av mindre utnyttjande av konsulter och lägre
revisionskostnader.
 Företaget redovisar en lägre förvaltningskostnadsprocent vid
en extern jämförelse med andra livförsäkringsbolag.
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
KSEK
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
3 806
43,7%
0,5%
4 549
59,6%
1,9%
3 768
56,5%
0,5%
Adm kostn exkl jfrstörande:
3 713
47,1%
0,4%
4 549
68,6%
1,9%
3 768
57,2%
0,5%
Indirekta kostn totalt:
311
3,6%
0,0%
1 228
16,1%
0,5%
265
4,0%
0,0%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
311
3,9%
0,0%
225
3,4%
0,1%
176
2,7%
0,0%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
4 117
47,3%
0,5%
5 777
75,7%
2,4%
4 033
60,5%
0,6%
Adm och Indirekta kostn exkl
jfrstörande:
4 024
51,1%
0,5%
4 774
72,0%
2,0%
3 944
59,9%
0,6%
Operativa kostn tot
8 711
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
7 635
6 671
7 881
6 632
6 582
832 355
242 880
694 946
Förvaltningskostnadsprocent
(branschjämförelse)
3.7%
0.5%
1,4
1,2
72.0%
57.2%
51.1%
2008
1,0
68.6%
1.3%
2.7%
2007
Utfall 2007
Administrativa kostn totalt:
Intäkter totalt
59.9%
KSEK
+ 80
2007-2009
Utfall 2009
KSEK
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
- 8,9%
2009
Admin. och indirekta
2007
12.7%
3.4%
3.9%
2008
2009
0,8
%
11,15
0,8
S:t Erik Livförsäkring
1
0,89
0,8
KPA Livförsäkring
0,7
0,6
0,4
Indirekta kostnader
Jämförelsestörande poster
47.1%
1,0
1,0
2007
2008
2009
Admin.
0,2
0,3
0,0
2006
Exkl jämförelsestörande poster
31
2007
2008
2009
Folksam Liv
+ 1,7%
S:t Erik Försäkring AB
- 7,9%
+ 701
- 842
2008-2009
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under
perioden 2007-2009 med 7,9 % av operativa
kostnader.
 Under 2008-2009 har dock den operativa
effektiviteten försämrats med 1,7 % av operativa
kostnader.
 Företaget redovisar en lägre driftkostnadsprocent
vid en jämförelse med två andra försäkringsbolag
inom den kommunala sektorn.
KSEK
Utfall 2009
Utfall 2008
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
37,6%
5,7%
4 368
38,7%
5,5%
6 593
53,3%
10,6%
4 275
37,6%
5,7%
4 368
42,4%
5,5%
5 480
48,7%
8,8%
Indirekta kostn totalt:
1 296
11,4%
1,7%
502
4,4%
0,6%
934
7,5%
1,5%
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
1 296
11,4%
1,7%
502
4,9%
0,6%
934
8,3%
1,5%
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
5 571
49,1%
7,4%
4 870
43,1%
6,1%
7 526
60,9%
12,1%
5 571
49,1%
7,4%
4 870
47,3%
6,1%
6 413
57,0%
10,3%
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
11 358
11 297
12 368
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
11 358
10 290
11 255
Intäkter totalt
75 580
79 290
62 280
Driftkostnadsprocent
(branschjämförelse)
4.6%
50%
35,0
40%
30,0
20%
47.3%
49.1%
10%
48.7%
4.9%
0%
2007
2008
2009
Admin. och indirekta
2007
2008
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
42.4%
37.6%
11.4%
2009
2007
28,1
25,0
%
8.3%
Andel av
Andel av
operativa
intäkter
kostnader
4 275
3.9%
57.0%
KSEK
Adm kostn exkl jfrstörande:
70%
30%
Utfall 2007
Administrativa kostn totalt:
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
60%
KSEK
2007-2009
2008
2009
Admin.
20,0
15,0
31,4
27,6
31,2
26,4
S:t Erik Försäkring
21,7
18,8
16,0
13,3
15,0
10,0
Svenska Kommun
Försäkrings AB
5,0
0,0
2006
Jämförelsestörande poster
32
Försäkrings AB Göta
Lejon
2007
2008
2009
- 4,1%
Stockholms Stads Utrednings- och statistikkontor AB
Utfall 2009
Andel av
Andel av
KSEK
operativa
intäkter
kostnader
6 427
18,5%
16,9%
4 818
14,6%
12,7%
2 463
7,1%
6,5%
2 463
7,4%
6,5%
8 890
25,6%
23,4%
Kommentar:
 Den operativa effektiviteten har förbättrats under
perioden 2008-2009 med 4,1 % av operativa kostnader
och förbättrats med 1,3 % av intäkterna.
2008 var första året som bolag. Organisationen har
under 2009 förändrats mycket. Därför är åren inte fullt
jämförbara.
 Jämförelsestörande poster under 2009 avser
avgångsvederlag och uppstartskostnader (1,6 Mkr)
Administrativa kostn totalt:
Adm kostn exkl jfrstörande:
Indirekta kostn totalt:
Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Administrativa och Indirekta kostn totalt:
Adm och Indirekta kostn exkl jfrstörande:
Operativa kostn tot
Operativa kostn tot exkl jfrstörande
Intäkter totalt
30%
3.6%
26.1%
10%
22,0%
19,1%
9 527
37 647
36 447
46 723
26,1%
25%
2.4%
20%
20%
15%
7 281
34 675
33 066
38 053
Utfall 2008
Andel av
Andel av
KSEK
operativa
intäkter
kostnader
5 986
15,9%
12,8%
4 786
13,1%
10,2%
4 741
12,6%
10,1%
4 741
13,0%
10,1%
10 727
28,5%
23,0%
Operativ effektivitet - andel av intäkter
Operativ effektivitet - andel av operativa kostnader
25%
- 2 246
2.8%
4.0%
13.1%
13.0%
5%
4.2%
15%
10%
22.0%
2.6%
14.6%
4.2%
20.4%
2.6%
19.1%
5%
10.1%
7.4%
6.5%
10.2%
12.7%
0%
0%
2008
2009
2008
2009
Admin. och Indirekta Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
2008
2008
2009
2009
Admin. och
Indirekta
Admin.
Jämförelsestörande poster
2008
Indirekta kostnader
Exkl jämförelsestörande poster
33
2009
2008
2009
Admin.
Jämförelsestörande poster
20,4%
5. Jämförelser
34
5. Jämförelser – I koncernperspektivet har förbättringar av den operativa
effektiviteten störst ekonomisk betydelse i bolag med stora kostnader.
Bolagen har olika förutsättningar men generellt bör höga %-andelar indikera
potential för förbättringar
% av den operativa
kostnaden
25%
USK
20%
Bostadsförmedlingen
St Hamnar
Stokab
15%
Stadsteatern
St Vatten
Svenska Bostäder
SGA Fastigheter
10%
St Erik
St Business Region
Markutv.
St Parkering
Micasa
5%
Familjebostäder
Stockholmshem
SISAB
0%
0
50
100
150
35
200
250
Administrativa 300
och indirekta
kostnader för 2009 (MSEK)
5. Jämförelser
Utvecklingen av bolagens totala operativa kostnader bör också beaktas vid jämförelserna av de
administrativa och indirekta kostnadernas utveckling. 4 bolag har minskat de totala operativa
kostnaderna 2007-2009 (vilket gör det svårare att minska %-andelen) . De totala operativa kostnaderna
har 2009 påverkats av satsningarna inom ”Stimulans för Stockholm (835 Mkr).
Tkr
Totala operativa kostnader exkl jämförelsestörande poster
3 000
2 500
2 000
1 500
2007
2008
1 000
2009
500
0
36
5. Jämförelse – sju fastighetsbolag med liknande verksamhet
fast men olika nivå på den operativa effektiviteten
% av den operativa
kostnaden
12%
10%
2,0%
8%
3,7%
7,3%
6%
3,4%
3,3%
3,4%
4%
Indirekta
produktionskostnader
7,9%
2,5%
2%
5,0%
3,2%
3,4%
3,3%
3,5%
1,9%
0%
37
Administrativa
kostnader