Intraservice
- stödet i staden -
Vi levererar IT, support och
administrativa tjänster till stöd för
Göteborgs Stads verksamheter
Principer för finansiering av
Intraservice verksamhet
Bilder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vad vill Intraservice uppnå
Delar (kostnader) för att producera en tjänst
Ett exempel: Kostnadsandelar för tjänsten HR-system
Olika finansieringsformer
Rekommenderad princip och argument – Synpunkter?
Tidplan för arbetet
Fråga till Er:
Finns det ytterligare något Intraservice bör försöka uppnå?
Deltagare referensgrupp
1. – Vad vill Intraservice uppnå
Intraservice ska välja finansieringsformer så att de bidrar till att:
Skapa ökat förtroende i staden genom att möjliggöra leverans av efterfrågade
och väl fungerande tjänster baserat på verksamhetsnytta och med en
transparent kostnadsredovisning
Transparent kostnadsredovisning innebär främst att:
1.
2.
3.
verksamheterna ska kunna förstå hur och varför Intraservice finansieras på
ett visst sätt och vad det innebär för er
verksamheterna ska kunna uppskatta kostnaderna för tjänster ni använder
verksamheterna ska kunna påverka kostnaderna utifrån ert agerande
2. Delar (kostnader) för att producera en tjänst
Våra tjänster produceras av de tre områdena;
IT-infra
Främst fasta kostnader som inte påverkas av hur
kunderna använder en tjänst
Applikation
Både rörliga och fasta kostnader. Främst fasta för de
delar som rör intern hantering och rörligt för de delar
som berör kundkontakter t.ex. expertsupport
Servicecenter
Främst rörliga kostnader som varierar med hur
mycket stöd kunderna behöver
4
3. Ett exempel: Kostnadsandelar för tjänsten HR-system
Kostnader inom
Kostnadsandel
IT-infra
Applikation
Servicecenter
9%
40 %
2%
Kostnadstyp
Fasta
Fasta o rörliga
Rörliga
Best.funk o extern leverant.
45 %
Fasta
Ledn, stab o int. utveckling
4%
Fasta
Totalt
100 %
5
4. Olika finansieringsformer
Finansieringsformer för att täcka Intraservice kostnader
1. Finansiering via brukare av de kommungemensamma tjänsterna
(ekonomimodell)
2. Finansiering via kommunbidrag
3. (Finansiering via eget kapital)
4. Finansiering via enskilda brukare utifrån deras specifika behov
(direktfakturering)
6
5. Rekommenderad princip och argument för detta val
Princip: Kostnadstyp avgör finansieringsformen
Rörliga kostnader finansieras av brukarna
Fasta kostnader finansieras av Kommunbidrag
Motiveringar:
Som brukare ska man förstå varför kostnaderna förändras baserat på hur man
använder en tjänst
Som brukare ska man belastas för den ny- och vidareutveckling av en tjänst som
man ger upphov till
Politikerna ska bestämma vad som är en önskvärd utveckling av infrastrukturen
t.ex. så att förutsättningarna för att använda de kommungemensamma tjänsterna
är likvärdig i alla stadsdelar
– Synpunkter på principen?
7
6. Tidplan för arbetet fram till TU i IS nämnd
Maj 2014 – Dialog kring förslag till princip för val av finansieringsform
September 2014 – TU med förslag till beslut innehållande princip för val
av finansieringsform och konsekvensbeskrivning.
– Vidare till KS för beslut.
Hösten 2014 - Förankring med fackförvaltningar och
stadsdelsförvaltningar
December 2014 – Underlag klart till kommuncentral budgetprocess
8
7. Fråga till Er?
• Finns det ytterligare något Intraservice bör
försöka uppnå?
• Deltagare referensgrupp
9
