Svenska Judoförbundet
Stockholm 2017-02-10
Till förbundsmötet för Svenska Judoförbundet
Bokslut och budgetavräkning för 2016.
Värt att notera i året bokslut:
• SOK minskade sina bidrag med 550 tkr efter OS. Detta har också minskat
landslagets budget med samma belopp.
• RF gav ett projekttillägg för elitsatsning på 500 tkr för åren 2016/2017. Detta
har ökat landslaget budget med samma belopp under 2016/2017.
• FS har tilldelat medel till projekt under året till de olika verksamhetsområdena.
• Överskottet från verksamheten på 253 tkr föreslås användas för att bygga upp
det Egna Kapitalet.
Resultatet under åren 2012-2016 ser ut enligt följande:
1
Bokslut och budgetavräkning för 2016 redovisas nedan:
Resultaträkning
Intäkter
RF-stöd
SOK stöd
Medlemsavgifter
Försäljning
Idrottslyftet förbundsutveckling
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Verksamhetsområde Tävling
Verksamhetsområde Medlemmar
Verksamhetsområde Marknad & evenemang
Verksamhetsområde Utbildning
Verksamhetsområde Elit
Förbundsstyrelsen/projektreserv
Kansliet
Gemensamma kostnader
Avskrivningar
Räntenetto
Resultat 1
Uppbyggnad av Förbundets Egna Kapital
Resultat 2
Bokslut
2016
Not
-3 314
-3 184
-1 177
-148
-987
-15
-8 825
1
2
3
4
5
6
230
297
129
-217
5 035
718
1 468
884
28
0
-253
7
8
9
10
253
17
0
11
12
13
14
15
16
Budget
2016
Tkr
-2 803
-3 722
-1 177
-120
-987
-10
-8 819
225
210
60
-220
5 234
949
1 356
736
15
0
-254
254
0
Intäkter
1. RF-stöd
Bidraget från Riksidrottsförbundet (RF) ökande under året mot budget och slutade på
3 314 tkr vilket hänförlig sig till det extra elitstödet som tilldelades under året för
2016/2017. Övriga RF:s direkta aktivitetsbidrag på 660 tkr återfinns i respektive
verksamhetsområde.
2
2. SOK stöd
Efter OS beslöt SOK att minska bidraget till landslaget. Bidrag slutade på 3 184 tkr.
Landslagets budget minskades med samma belopp (se not 11).
3. Medlemsintäkter
Medlemsintäkterna blev enligt budget.
4. Försäljning
Försäljningen blev över budget med 28 tkr.
5. Idrottslyftet
Idrottslyftet för Förbundsutveckling (IL/F) blev enligt budget.
6. Övriga intäkter
För övriga intäkter blev 15 tkr.
Nedan visas de totala intäkterna:
Kostnader
7. Verksamhetsområde Tävling (netto)
I verksamhetsområdet Tävling finns två utskott, - Domarutskotter (DU) och
Tävlingsutskottet (TU).
• Omsättningen för DU blev 273 varav 99 tkr finansierades av klubbar etc.
Utfallet blev netto 174 tkr vilket är 26 tkr under budget.
• För TU blev underskottet 13 tkr mot budget och utfallet netto 12 tkr.
3
Inom verksamhetsområdet finns en arbetsgrupp:
• Idrottsmedicin
budget 10 tkr
utfall blev 28 tkr
o FS beslutat att sänds flera representanter till EJU Medical Seminar på
Malta.
Ett projekt finns inom verksamhetsområdet:
• Mentorskap för Domare budget 20 tkr
utfall 16 tkr
8. Verksamhetsområde Medlemmar (netto)
I verksamhetsområdet Medlemmar finns ett utskott, Katautskottet (KU).
Omsättningen blev 50 tkr medan intäkterna blev 41 tkr vilket medför ett
underskridande med 26 tkr mot budget. Detta överskott finansieras underskottet av
KU´s projekt SKJOT (se nedan).
Totalt finns fem arbetsgrupper i verksamhetsområdet:
• Judo 4 Life
budget 200 tkr
• Dangraderingar
budget 10 tkr
• Webbplatsen
• Distriktsverksamhet
budget 30 tkr
budget 5 tkr
• Veteran
budget 35 tkr
utfalla 192 tkr (RF)
utfall 0 tkr (ingen
verksamhet)
utfall 19 tkr
utfall 0 tkr (ingen
verksamhet)
utfall 13 tkr
Inom verksamhetsområdet har 11 projekt bedrivits under året:
• Judo 4 Life-samordning budget 200 tkr
utfall 202 tkr (RF)
• Ledarkonferensen
budget 90 tkr
utfall 47 tkr
• Veteran lag
budget 37 tkr
utfall 38 tkr
• Idrottslyftet 2016
budget 15 tkr
utfall 13 tkr
• Judo5 Goes abroad
budget 30 tkr
utfall 30 tkr (RF)
• Judo 4 Life Blekinge
budget netto 0 tkr
utfall netto 0 tkr
o omsättningen 82 tkr som finansierats av Blekingen idrotten
• Special Needs
budget 40 tkr
utfall 41 tkr
• SKJOT
budget 0 tkr
utfall 26 tkr
• Kata Metodikhandledare budget 0 tkr
utfall -13 tkr överskott
• Step By Step
budget 200 tkr
utfall 166 tkr
• Elitkatagruppen
budget 35 tkr
utfall 23 tkr
Ett speciellt uppdrag finns inom verksamhetsområdet:
• Graderingar som netto gav ett överskott på 73 tkr vilket är lite under budget
på 80 tkr. Omsättningen var 123 tkr och kostnaderna 50 tkr.
4
9. Verksamhetsområde Marknad & Evenemang (netto)
I verksamhetsområdet Marknad & Evenemang finns inget utskott utan två
arbetsgrupper och tre projekt.
Arbetsgrupperna är:
• Judo 4 Bussines Life
• Media
budget 0 tkr
budget 10 tkr
utfall 4 tkr
utfall 12 tkr
De projekt som bedrivits under året är:
• Judogalan 2016
budget 50 tkr
utfall 67 tkr
o omsättningen var 107 tkr varav 40 finansierades externt.
• Almedalen
budget 40 tkr
utfall 41 tkr
• Ny hemsida/intranät
budget 10 tkr
utfall 5 tkr
10. Verksamhetsområde Utbildning (netto)
Inte heller inom verksamhetsområde Utbildning finns det något utskott men däremot
åtta genomförda projekt en speciell resurs.
De åtta projekten är:
• Riksfortutbildningen
budget -30 tkr
utfall -146 tkr överskott
• SJF utbildningar
budget -150 tkr
utfall -54 tkr överskott
o intäkterna blev 160 tkr för klubbtränare- och assisterande klubbtränare
utbildningen och kostnaderna 106 tkr.
• KUL
budget 20 tkr
utfall 0 (ingen verksamhet)
• Utbildningskatalogen
budget 15 tkr
utfall 15 tkr
• Mentorprogram KUL
budget 50 tkr
utfall 76 tkr (RF)
• Utbildningskonferens
budget -30 tkr
utfall -5 tkr (RF)
• Improve your Club
budget -85 tkr
utfall -54 tkr överskott
• Utv. klubbtränare.
budget 20 tkr
utfall 0 tkr (inte startat)
Förbundgets speciella resurs är:
• Speciell resurs som Utbildningskoordinator var budget var på 100 tkr (RF)
och utfallet på 101 tkr.
11. Verksamhetsområde Elit (netto)
Förbundets största verksamhetsområde ekonomiskt är Elit (51% av omslutningen) där
Förbundets landslagsverksamhet är samlad. Budgeten har korrigerats med sänkta
bidrag från SOK och ökade projektpengar från RF. Totalt omsattes 5 606 tkr varav
571 tkr kom via klubbarna. Totalt underskreds budget men 149 tkr.
Verksamhetsområdet har ett utskott, Landslagsutskottet (LU) som överskred sin
budget med 7 tkr då utfallet blev 17 tkr mot budget 10 tkr.
5
Övriga budgetposter kontra utfall blev:
• Löner
budget 1 460 tkr
utfall 1 349 tkr
• Seniorlandslaget
budget 2 874 tkr
utfall 2 870 tkr
o omsättningen var 3 101 tkr och intäkterna från klubbarna 229 tkr.
• Juniorlandslaget
budget 300 tkr
utfall 270 tkr
o omsättningen var 520 tkr och intäkterna från klubbarna var 229 tkr
• Ungdomslandslaget
budget 150 tkr
utfall 123 tkr
o omsättningen var 215 tkr och intäkterna från klubbarna var 92 tkr.
• SOK utmanarsatsning
budget 210 tkr
utfall 203 tkr
• Övriga kostnader
budget 50 tkr
utfall 62 tkr
Verksamhetsområdet Elit har bedrivit två projekt:
• Projekt Mästaranalys
budget 55 tkr
• Elittränarprogram
budget 75 tkr
utfall 64 tkr
utfall 77 tkr
12. Förbundsstyrelsen/projektreserven
Kostnaderna för förbundsstyrelsen/projektreserven blir av naturliga skäl lägre än
budget då projekt löpande räknas av mot budget. FS egna kostnader blev något högre
än budget (98 tkr) främst p.g.a. international uppdrag (OS i Rio). Detta motverkas att
projektreserven inte nyttades till fullo och total underskred budget med 231 tkr
13. Kansliet
Kostnaderna för kansliet blev 1 468 tkr vilket är 112 tkr över budget beroende på
högre lönekostnader med dubbla tjänster under två månader.
14. Gemensamma kostnader
Under Gemensamma kostnader finns avgifter till bl.a. EJU, Årets judoka, inköp av
PR material, förbundets revision, kostnaden för förbundets försäkringar (förbund,
anställda och medlemmar), lagring av Förbundets Judomatta, förbundets stöd till RIG
i Lindesberg samt övriga gemensamma kostnader. Kostnaderna överskred budget
med 148 tkr som beror på främst nedskrivning av lager med 49 tkr och en extra
satsning på material till OS med 60 tkr.
15. Avskrivningar.
Avser avskrivningar på förbundets tillgångar främst PC.
16. Räntenetto
Förbundet förväntar sig inga intäktsräntor under året.
6
17. Uppbyggnad av Förbundets Egna Kapital
Förbundets ambition att bygga upp det egna kapitalet med det överskott som
verksamheten kan ge kan genomföras med det överskott som verksamheten ger på
253 tkr.
Nedan visar kostnadsdelar i 2016 års bokslut
Kent Andersson, Förbundskassör
7
