Socialnämndens arbetsutskott
Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-04-06
§ 36
Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2017
SN-2017/4
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Ärende
Handling sänds ut senare. Förvaltningsekonom informerar muntligt.
Sida 1 av 3
Handläggare
Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Tjänsteskrivelse
Datum
2017-04-25
Diarienummer
SN-2017/4
Socialnämnden
Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2017
SN-2017/4
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista mars för socialnämnden, samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom
Ekonomisk konsekvensanalys
Socialnämndens prognos per 31 mars visar ett underskott på 14 713 tkr.
Det prognostiserade resultatet beror framförallt på verksamheten flyktingmottagande. Även
övrig individ- och familjeomsorg samt SoL och HSL prognostiserar ett underskott. Inom
verksamhetsområdet flyktingmottagande beräknas underskottet till cirka 9 300 tkr och beror
på minskade intäkter från Migrationsverket i samband med det nya ersättningssystemet som
träder ikraft den 1/7-17.
Övrig individ- och familjeomsorg beräknas få ett underskott på cirka 3 250 tkr som till stor del
beror på ökade placeringar samt konsultkostnader som tillkommit för att möta den nuvarande
höga arbetsbelastningen.
Av kommunfullmäktiges beviljade kommunbidrag 2017 för SoL & HSL (särskilt boende och
HSL) flyttade socialnämnden över 4 611 tkr till SoL hemtjänst för att täcka kostnaden för
delegerad hälso- och sjukvård som utförs av hemtjänsten. Detta medförde att marginalen för
volymökningar minskade för köp av bland annat externa platser på särskilda boenden.
Dessa kostnader har ökat med sex placeringar sedan början av året vilket har resulterat i ett
underskott på cirka 4 050 tkr inom SoL & HSL . Av underskottet 4 050 tkr på SoL & HSL
prognostiseras hemtjänsten göra ett överskott på 780 tkr och övriga SoL och HSL ett
prognostiserat underskott på cirka 4 800 tkr.
Vård och omsorg enligt LSS och SFB prognostiserar ett överskott på cirka 2 550 tkr och
beror på att kostnaderna samt volymen för de externa platserna budgeterades att ligga
högre. Sannolikheten är dock hög att kostnaderna kommer att öka inom en snar framtid.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Sida 2 av 3
Mats Ståhl Elgström
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Sida 3 av 3
Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja
x
Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn
Nej
Förklara oavsett svar.
Socialnämndens verksamhet berör barn.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Nej
x
Förklara oavsett svar.
Ärendet rör den strukturella nivån.
Driftbudget 2017 Socialnämnden
DRIFTBUDGET TKR
UTFALL
2016
Nämnd BG
2017
Årsprognos
Februari
Årsprognos
Mars
1 180
0
1 505
-325
1 203
0
1 203
0
1 203
0
1 305
-103
1 203
0
1 305
-102
222
83 239
86 036
-2 575
778
64 864
65 642
0
1 728
67 232
78 290
-9 330
1 728
66 673
77 689
-9 288
3 189
462
3 407
244
2 270
1 377
3 647
0
2 270
1 255
3 593
-68
2 270
1 121
3 718
-327
149 084
8 603
157 687
0
154 182
9 215
166 471
-3 074
153 670
10 350
168 065
-4 045
61 042
12 272
75 676
-2 362
64 449
14 572
79 022
0
64 449
14 012
75 916
2 545
64 449
14 236
76 284
2 401
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
3 428
357
5 079
-1 294
4 495
314
4 809
0
4 495
286
4 454
327
4 495
317
4 522
290
Förebyggande verksamhet
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
4 090
1 245
5 396
-61
4 169
1 099
5 268
0
4 169
1 348
5 899
-382
4 169
1 310
5 843
-364
Ekonomiskt bistånd
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
8 958
138
9 116
-20
8 878
0
8 878
0
8 879
17
8 623
272
8 950
22
9 002
-30
29 223
1 354
28 320
2 257
29 570
1 034
30 604
0
30 234
1 041
33 826
-2 551
30 162
1 140
34 550
-3 248
246 991
23 926
278 053
-7 136
260 645
25 622
286 268
0
266 407
25 919
295 189
-2 863
265 895
27 375
298 266
-4 996
251 582
107 627
369 001
-9 792
264 896
91 863
356 760
0
271 608
94 406
378 378
-12 364
271 096
95 169
380 978
-14 713
Nämnd- och styrelseverksamhet
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
6 Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagande
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
5 Vård och omsorg
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt sol och hsl**
Kommunbidrag
140 250
Intäkter
8 560
Kostnader
154 466
Resultat
-5 656
Vård och omsorg enligt lss och sfb
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Övrig individ- och familjeomsorg
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Summa vård och omsorg
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Nämnden totalt
Kommunbidrag
Intäkter
Kostnader
Resultat
