Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget 2006 och flerårsplaner 2007-2008 för Göteborgs Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning ...........................................................................................1 Läsanvisning ....................................................................................3 Vision och förhållningssätt .............................................................4 GÖTEBORGARNAS BEHOV ÄR VÄGLEDANDE ............................6 GÖTEBORGS STADS VERKSAMHETER ...................................... 10 PERSONAL ..................................................................................... 25 EKONOMI........................................................................................ 27 Inledning Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av staden. I styrningen måste flera olika perspektiv beaktas. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Göteborgarnas behov ska vara vägledande för verksamhetens utveckling samtidigt som personalens möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses. Vi välkomnar naturligtvis alla läsare av kommunfullmäktiges budget men vill samtidigt tydliggöra att den i första hand vänder sig till Göteborgs Stads nämnder och styrelser. De inriktningar och prioriterade mål som beskrivs i denna budget ska alltså konkretiseras och omsättas i praktik av nämnderna och styrelserna. Budget 2006 är utarbetad enligt modellen för Balanserad styrning. De prioriterade målen har en tidshorisont över hela planperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse kan och bör dock eftersträvas snarast möjligt. Revidering av de prioriterade målen sker årligen i och med att kommunfullmäktige tar nytt budgetbeslut. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Detta innebär också att de planer, program, riktlinjer och policies etc som kommunfullmäktige har antagit genom åren är underordnade budgeten och har därmed en stödjande funktion. En tänkt ordning för en nämnd eller styrelses budgetarbete kan se ut på följande sätt: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget utarbetar och beslutar nämnd/styrelse ett inriktningsdokument för den egna budgeten. Det bör innehålla övergripande inriktningar och prioriterade mål. Inriktningsdokumentet kan med fördel utformas enligt samma struktur som denna budgethandling. Ansvaret för inriktningsdokumentet kan inte delegeras. Därefter har nämnd/styrelse möjlighet att delegera utarbetandet av ett budgetförslag till förvaltningen/bolaget. I budgetförslaget konkretiseras målen i inriktningsdokumentet ytterligare och aktiviteter för hur måluppfyllelse ska uppnås beskrivs. Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen. På så sätt utgör budgethandlingen länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämnden/styrelsen. Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna budgeten och dels kommunfullmäktiges prioriterade mål. Rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska därför ske med resultat och analyser utifrån kommunfullmäktiges mål. Valet av verksamhetsform, förvaltning eller bolag, ska inte avgöra graden av följsamhet mot denna budgets inriktningar och prioriterade mål. Samtliga nämnder och styrelser har ansvar för samtliga prioriterade mål. Det innebär att varje nämnd och styrelse ska göra en egen värdering av sin roll i arbetet för att uppnå det prioriterade målet. Arbetet med uppföljning, utvärdering och analys måste utvecklas. Nödvändiga verktyg och relevanta kunskaper behövs för att kunna kommunicera kring resultaten och för att kunna formulera målen för verksamheten. Kontakten måste också, på alla plan, förbättras mellan olika delar av Göteborgs Stads organisation. Dialogen som styrmedel är en alltför lite använd möjlighet. Ansvaret för att hitta kontaktytor och arenor för dialog är gemensamt för den politiska ledningen och förvaltnings- eller bolagsledningen i respektive organisation. Läsanvisning Denna budget är indelad i fem olika avsnitt. Det första avsnittet omfattar gemensam vision och förhållningssätt för Göteborgs Stad som helhet. De följande avsnitten är indelade utifrån olika perspektiv. Avsnitt två är formulerat ur ett medborgarperspektiv, avsnitt tre är formulerat ur ett verksamhetsperspektiv, avsnitt fyra är formulerat ur ett personalperspektiv och avsnitt fem är formulerat ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är alltså samma perspektiv som återfinns i modellen för Balanserad styrning. Syftet med denna indelning är att tydligare kommunicera viktiga frågor sett ur de olika perspektiven. Budgeten innehåller flera olika uttryck och begrepp som syftar till att tydliggöra viktiga budskap. Begreppen är inte nya men behöver definieras för att användas på ett likartat sätt inom hela Göteborgs Stad. Nedan följer definitionen på några av de centrala begreppen i denna budget. Begrepp Definition Vision Önskvärt framtida tillstånd. Visionen anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. Visionen ska tydliggöra varför organisationen finns till, för vem och vart den är på väg. Förhållningssätt Kulturer, värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten i det dagliga arbetet. En sorts sociala trafikregler som alla känner till och bejakar. Strategier Strategier anger inriktningen på verksamheten ur ett övergripande perspektiv. Vilka vägar man väljer för att förverkliga visionen och målen. Prioriterade mål Mål ska vara SMARTA, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade. Prioriterade mål kräver särskilt fokus och kommer att mätas och följas upp. Vision och förhållningssätt Människor i Göteborg har olika förutsättningar att leva ett bra liv. Vår vision är en solidarisk och hållbar stad där alla behövs och där alla får goda möjligheter att utveckla sina liv. I vår framtida stad ska vi ha vänt segregation till integration. Med en solidarisk stad menar vi en stad där alla medborgare känner att de fyller en viktig uppgift och behövs, en stad med ett gemensamt ansvar, engagemang och framtidstro. Med en hållbar stad menar vi en stad som grundar sin utveckling på att bevara och utveckla det goda i staden, dess karaktär och identitet utan att hindra framtida generationers förutsättningar. Med integration menar vi att alla medborgare i Göteborgs Stad är delaktiga och deltar i samhällsbygget. Alla har ett ansvar för att demokratin och mänskliga rättigheter respekteras i vår stad. Genom att minska klyftorna och bekämpa segregation i samhället kan vi förkorta vägen till integration. Strategin för att nå detta framtida tillstånd är att vi förenar de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna och låter detta förhållningssätt prägla såväl vårt sätt att leda som att genomföra all verksamhet inom Göteborgs Stad. Som utgångspunkt för vårt förhållningssätt har vi utgått ifrån begreppet hållbar utveckling – ett begrepp som Bruntlandkommissionen lanserade och som brukar förklaras som en utveckling som möter dagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter. Som bärande utgångspunkt i budgeten står vårt gemensamma synsätt på hållbar utveckling. Detta förhållningssätt präglar såväl denna budgets alla delar som vårt dagliga politiska arbete i kommunen. Vårt förhållningssätt utgår ifrån följande tre dimensioner: Den ekologiska dimensionen/miljön/bärkraften Den ekonomiska dimensionen/tillväxt/konkurrenskraften Den sociala dimensionen/människan/medborgarkraften En stark ekonomi skapar förutsättningar för morgondagens välfärd. Och hållbarhet på miljöområdet är grundläggande för såväl göteborgarnas som Göteborgssamhällets framtida välbefinnande. Bristerna i den sociala dimensionens utveckling utgör dock ett hot, inte bara mot sammanhållningen i Göteborgssamhället utan också mot den ekonomiska tillväxten. Därför är det viktigt att upprätthålla och stärka utvecklingen inom såväl ekonomi som miljö och parallellt med det finna former för att vända utvecklingen i den sociala dimensionen. I detta långsiktiga arbete är det viktigt att betona de inre såväl som de yttre mänskliga behoven. Samtidigt gäller det att undvika suboptimeringar, det vill säga att identifiera och hantera sådana insatser som visserligen kan vara fruktbara i ett perspektiv, men kanske än mer motverkar i ett annat. De tre dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Var för sig är de nödvändiga men inte tillräckliga. Först tillsammans förmår de utrycka hållbarhet. Detta innebär att göteborgaren ska bli bemött som en hel människa. Varje individ måste bli sedd utifrån sin hela livssituation. Kommunen finns till för göteborgarna och inte tvärtom. De kommunala verksamheterna ska vara lättillgängliga och serviceinriktade. Stadens verksamhet ska präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt. För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar. GÖTEBORGARNAS BEHOV ÄR VÄGLEDANDE Göteborgarnas behov ska vara vägledande för utvecklingen av staden och dess verksamheter. Detta kapitel beskriver det vi vill fokusera på utifrån göteborgarnas perspektiv. Utifrån dessa behov vill vi sedan utveckla stadens verksamheter i enlighet med vår vision om hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen Miljön är en av de grundläggande förutsättningar som sätter ramar för alla våra aktiviteter. Göteborg kan utvecklas ytterligare när det gäller miljöområdet. Möjligheten för stadens invånare att leva i enlighet med naturens kretslopp ska eftersträvas. Ambitionen är att säkra morgondagens generationers rätt till en ren och välmående miljö. Tillgång till grönområden i stadsdelarna har betydelse för folkhälsan samtidigt som det gör staden vackrare. Göteborgarna ska ha tillgång till parker och naturområden för att kunna tillgodose sina behov av rekreation och avkoppling. Göteborgarna har behov av att kunna förflytta sig i staden. Göteborg ska vara en stad med hög tillgänglighet. En tillgänglighet som inte enbart rör möjligheten att resa utan även delaktighet i våra verksamheter och att ta del av vår information. Inriktningen ska vara att utveckla de för alla göteborgare, totalt sett, effektivaste sätten att ta sig fram i staden, nämligen att åka spårvagn och buss, att cykla och att gå. Trots anpassningen av kollektivtrafiken kommer vissa personer ändå att vara i behov av särskilda resor med taxi och anpassade fordon. Prioriterade mål: Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken. Den ekonomiska dimensionen Det finns ett samband mellan välfärden i Sverige och tillväxten som ska finansiera den. Ökat antal arbetade timmar ger tillväxt. Det handlar med andra ord om att fler människor måste få jobb. Satsningar på turism, kultur, ett bra företagsklimat samt en stark samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet skapar förutsättningar för denna tillväxt. Ökade resurser som fördelas solidariskt ger ökad trygghet i staden. Den enda tillväxt som fungerar långsiktigt är hållbar tillväxt. Göteborgarna ska ha möjlighet att lära nytt under hela livet. Det ska finnas goda möjligheter att börja om eller bygga vidare på sin utbildning. Detta oavsett om det gäller att läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens, få sin kompetens validerad, läsa vidare på högskola eller att man deltar i kompetensutveckling på sin arbetsplats. Arbete är en grundläggande förutsättning för att människor ska ha frihet att forma sina liv som de själva vill och inte vara beroende av bidrag. Fler människor i arbete är ett nödvändigt mål för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Människors deltagande i arbetslivet har en avgörande betydelse för en framgångsrik integration. Arbetslöshet bidrar till utanförskap och otrygghet. Att försörja sig själv är en fråga om människovärde och egenmakt. Göteborgarna har rätt till ett yttersta nätverk som ska stödja och hjälpa när andra möjligheter är uttömda. Individens behov av integritet och självbestämmande ska prägla den hjälp som kommunen tillhandahåller. Man ska kunna välja olika typer av boende i sin egen stadsdel, därför är det viktigt att det finns hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i alla stadsdelar. I en tid av bostadsbrist blir det extra problematiskt för grupper med särskilda behov. För dessa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att ordna boende. Boendet är en del av välfärdspolitiken och göteborgare har rätt till en god bostad. Prioriterade mål: Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska. Många medborgare söker bostad, därför ska det byggas 8000 nya bostäder under mandatperioden. Den sociala dimensionen Göteborgarnas upplevelse av trygghet är en fråga om livskvalitet. Våld, hot och kränkande handlingar i alla dess former ska bekämpas vare sig detta sker i hemmet eller i stadsmiljön. Målet måste vara att staden ska vara öppen och trygg för alla grupper i samhället under alla tider på dygnet. Barn och unga har specifika behov. Inriktningen ska vara att tillförsäkra dem deras demokratiska rättigheter, att bemöta dem med tolerans och respekt och att sätta deras bästa i första rummet. Alltför många barn saknar trygga uppväxtvillkor i Göteborg. Vuxenvärlden har ett gemensamt ansvar för barnens tillvaro. Att göra tidiga och förebyggande insatser förbättrar barnens uppväxtvillkor. Detta kan minska behovet av samhälleliga insatser som annars kan bli nödvändiga när droger och kriminalitet väl blivit ett faktum. Barn har behov av såväl pedagogisk miljö som social träning med andra barn. Detta ger dem bättre möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper i framtida studier. Ambitionen är att kunna tillgodose barns behov av omvårdnad och kreativt lärande. Det ska vara roligt att gå i skolan. I Göteborg skiftar barnens förutsättningar till lärande. Unga människors olika förutsättningar kräver ett varierat utbud av lärandemiljöer. Vägen till kunskap måste utformas efter det enskilda barnets situation. Olika behov kräver olika resurser. Barn ska ges förutsättningar att lyckas i skolan. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är fortfarande en realitet. Ungdomar har behov av en utbildning som förbereder dem för övergången till vuxenvärlden, en värld som kan bestå av både arbete och vidare akademiska studier. Ungdomar ska ges förutsättningar att gå ut gymnasiet med godkänt resultat. Många ungdomar i Göteborg efterfrågar möjligheter att påverka sin vardag. Ungdomar ska ges förutsättningar till ett självständigt liv. Deras engagemang ska tillvaratas. Ungdomar ska få möjlighet till inflytande i de verksamheter de brukar. Dagens äldre är både friskare och piggare än tidigare men att bli gammal innebär ibland att man inte klarar tillvaron lika självständigt som i yngre dagar. Äldre göteborgare ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Personer med funktionshinder har precis som alla andra göteborgare, unika och individuella behov. Dessa behov ska tillgodoses med respekt för integritet och självbestämmande och så långt det är möjligt vara individuellt anpassade till den enskildes behov och önskemål. Människor med psykiskt funktionshinder har en särskilt utsatt situation. Behovet av vård, boende och sysselsättning måste ses som en helhet. Brister i någon del leder till att övriga insatser inte kan tillgodogöras. En rolig och aktiv fritid är en av de viktigaste faktorerna för ett friskt liv. Här spelar idrotten en viktig roll. Idrotten innehåller allt från lek och ”prova-på”verksamhet till utövande på elitnivå. Detta är delar av samma kedja. Göteborg är en stad rik på kultur- och nöjesutbud. Barn och vuxna har behov av de värden detta ger. Göteborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett professionellt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet. Medborgarna har behov av kulturella mötesplatser för samtal och reflexion. Mötesplatser och möjligheter till ett eget skapande främjar den personliga kulturella kompetensen. Det skapar även förståelse för andra kulturer vilket främjar integrationen i samhället. Barndomen är den tid då samhället har stora möjligheter att stimulera och utveckla ett kulturintresse hos individen. Barns erfarenheter från eget skapande fördjupar kunskapen kring de konstnärliga uttrycken och underlättar också för annan teoretisk inlärning. Prioriterade mål: Barn har behov av social träning i pedagogisk miljö, därför ska antalet platser i förskolan öka. Unga människor har behov av en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka. Äldre göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över det kommunala stödet öka. Äldre göteborgare har behov av mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter öka. Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka. Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka. Barn har behov av kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter. Barn och ungdomar måste ges lika förutsättningar att ta del av ett kulturutbud som är anpassat efter deras behov, därför ska alla elever få erbjudande om minst en museilektion, en teaterföreställning och en skolbioföreställning per år. GÖTEBORGS STADS VERKSAMHETER Detta kapitel syftar till att beskriva de verksamheter som vi utifrån göteborgarnas behov ser som verktyg för att uppnå våra ambitioner. Göteborgs Stads verksamheter innefattar naturligtvis fler områden än dem som beskrivs här. Vi vill här peka ut de strategiska områden och prioriterade mål som är viktigast under 2006. En förutsättning för hållbar utveckling är en fungerande demokrati. Detta kräver i sin tur att stadens verksamheter präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Demokratin och dess arbetsformer måste ständigt erövras och utvecklas. Den ska vara processinriktad för att göra många delaktiga men också kunna visa beslutskraft när det gäller att lösa människors akuta problem. Den civila sektorn och medborgarnas engagemang är en viktig del i utvecklingen av ett gott samhälle. Då samhället är, och måste vara, i ständig utveckling är det väsentligt att den offentliga sektorn är öppen och mottaglig för nya kreativa lösningar. Gemensamt för Göteborgs Stads verksamheter är ett antal övergripande strategier och inriktningar som ska prägla allt arbete. Vår vision är att Göteborg ska vara en bra stad att leva och arbeta i. Under det här avsnittet lyfter vi fram de områden som vi bedömer viktiga för en hållbar utveckling och som är områden vi ser ska prägla allt arbete i Göteborgs Stad. Organisationsutveckling örtroendet från medborgarna utgör grunden för våra kommunala verksamF heter. Medarbetarnas engagemang, trivsel och möjlighet till delaktighet är avgörande för hur vi lyckas. För att organisationen ska vara ändamålsenlig och uppfylla de krav och förväntningar som ställs så är ett ständigt ifrågasättande och nytänkande en förutsättning. Kvalitetsarbetet rymmer stora möjligheter till fördjupad demokrati och delaktighet. Vår organisation ska hitta former som underlättar för kommunikation och påverkan. På så sätt blir verksamheterna lärande organisationer som tar tillvara, vidareutvecklar och ökar de samlade kunskaperna. Det är positivt att de fackliga organisationerna deltar aktivt i kvalitetsarbetet. Ett utvecklat kvalitetsarbete ger medborgarnas inflytande djupare dimensioner än det begränsade konsumentperspektivet, där kommunikation med verksamheten inskränker sig till ett val mellan olika utförare. Genom täta kontakter mellan brukare, anställda och politisk ledning, genom aktiv medverkan av folkrörelser och anhöriga samt genom gränsöverskridanden mellan olika organisationer med olika huvudmän uppstår det unika med offentlig verksamhet. De gemensamma resurserna är begränsade. Den offentliga sektorns möjlighet att utföra sitt uppdrag är att ständigt söka efter bättre metoder för att uppnå målen. Alla verksamheter måste därför inom sig rymma en förändringsfaktor. Ett exempel på detta är den kontinuerliga kompetensutveckling som krävs inom i stort sett alla yrken. Det behövs ett förändringsarbete som möter det nya med förändrad verksamhet och inte bara lägger till det nya utan att det gamla berörs. Nämndernas ekonomiska förändringskrav på en procent är ett försök att sätta igång de processer som ska leda till att kvalitet och utveckling går hand i hand. Detta är det fullt möjligt att arbeta med även i ekonomiskt kärva tider. Att hantera det som ett generellt sparbeting långt ute i organisationen är inte att ta itu med förändringsarbetet. Samverkan mellan olika enheter inom en organisation eller samverkan mellan två eller fler organisationer är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas. Utifrån Göteborgs Stads personalidé präglas en framgångsrik verksamhet av en öppen och konstruktiv dialog. Med tydliga mål ökar möjligheten för medarbetarna att se sin del i helheten och därmed också möjligheten till personligt och gemensamt ansvarstagande. Resultatet av detta mäts bland annat genom kvalitetsfaktorerna delaktighet, information och ledarskap. Prioriterade mål: Medarbetarnas engagemang som det kommer till uttryck i NMI (Nöjd MedarbetarIndex) ska öka. Mångfalds- och jämställdhetsarbete Mångfald i kommunens verksamheter skapar förbättrad service, kreativitet, effektivitet och stärker demokratin. För oss innefattar begreppet mångfald olikheter beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning och funktionshinder. Syftet med mångfaldsarbetet är att motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar så att alla medborgare känner att de fyller en viktig uppgift och behövs, oavsett olikheter. Detta arbete ska ske genom planmässigt och kontinuerligt arbete i grupprocesser och kunskapsöverföring. Göteborgs Stads mångfaldsenhet arbetar konsultativt och systematiskt gentemot förvaltningar och bolag. Fokus för arbetet ska vara att aktivt stödja det lokala mångfaldsarbetets vidareutveckling. Detta ska inte bara ske i nämnd eller ledningsgrupp utan nå ut till alla medarbetare inom respektive organisation. Parallellt sker arbete centralt med bland annat seminarier och information för att motverka diskriminering. Det finns osynliga mönster som gör att kvinnor generellt har mindre makt och inflytande än män. Det gäller att göra dessa mönster synliga och därmed möjliga att förändra. Både kvinnors och mäns behov och erfarenheter ska tas tillvara och ligga till grund för att skapa nya normer och handlingsmönster. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver kunskap. Verksamheterna måste ständigt arbeta med ett kunskapslyft ifråga om jämtegrering för att skapa förutsättningar för jämställdhet. Kunskap ska omsättas i praktisk handling för att åstadkomma reella förändringar. Jämställdhetsplanerna ska ha konkreta mål, ge anvisning om metoder för att uppnå målen och vara lätt att följa upp och utvärdera. Jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig del inom alla politikens områden; i formuleringar av mål, i uppföljningar och i utvärderingar. Prioriterade mål: Jämställdhetsarbetet kräver kunskap som ska omsättas i handling för att åstadkomma förändring, därför ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefer och nyckelpersoners kunskaper inom området öka. Folkhälsoarbete Behovet av förebyggande hälsoarbete är stort. För att lyckas med ambitionerna i folkhälsoarbetet måste all kommunal verksamhet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. För att effektivt förbättra hälsosituationen för göteborgarna måste folkhälsoarbetet bygga på ett lokalt engagemang. I de lokala folkhälsoråden möjliggörs konstruktivt hälsoarbete över sektorsgränser, mellan myndigheter och föreningar. En bredare samordning mellan de olika aktörerna är en nödvändighet för en fortsatt utveckling inom detta område. För att vidareutveckla det lokala hälsoarbetet krävs en kontinuerlig utvärdering av de lokala hälsoråden och att det finns centralt stöd i övergripande frågor. Strategiska områden för det lokala folkhälsoarbetet är att sträva efter jämlikhet i hälsa, särskilt riktat mot barn och ungdomar och deras föräldrar. Särskild uppmärksamhet måste riktas åt det drogförebyggande arbetet, livsstilsfrågor och trygghet. Genomgående för folkhälsoarbetet är att både insatser som förbättrar folkhälsan generellt och att särskilt rikta sig till de grupper som idag har den sämsta hälsan. Under 2006 ska det lokala folkhälsoarbetet i första hand vara fokuserat på följande tre områden: kost och fysiska aktiviteter, tobak, alkohol och droger samt sex- och samlevnad. Stadsutveckling Allt hänger ihop, att Göteborg betraktas som en mänsklig och attraktiv stad ger i förlängningen göteborgarna en bättre och tryggare välfärd. Därför ska vi fortsätta att berätta om hur bra och roligt det är att turista i staden. Det handlar om att visa stolthet över det Göteborg har att erbjuda både för turister och för oss invånare i Göteborg, och att fortsätta utveckla turism och evenemangs industri. Genom människors arbete skapas de resurser som kan öka rättvisan och tryggheten i samhället, men arbetet ger också människor självkänsla och fler möjligheter att skapa sig ett rikt liv. Fler får möjlighet att utbilda sig och genom kreativitet, nyfikenhet och arbetsglädje förverkliga sina drömmar. Egen försörjning och gemensam trygghet utgör grunden för ökad jämlikhet och jämställdhet. Det kan ibland vara svårt att se kopplingen mellan behovet av fler förskolelärare och ett gott företagarklimat men den finns där. Det handlar om att se hur hållbar tillväxt hänger samman med hur mycket och bra välfärd vi vill skapa. När människor har arbete skapas välfärden och klyftorna minskar. En väl utvecklad välfärdspolitik är det mest grundläggande medlet för att hålla brottsligheten på en låg nivå. En ojämn fördelning av sociala och ekonomiska resurser leder till att människor utsätts för större risker att dras in i kriminalitet. Det är viktigt att bekämpa brottsligheten bland annat genom en samhällsplanering med ett brottsförebyggande perspektiv. Segregation och utanförskap skapar maktlöshet. Arbetet med att motverka detta kräver att alla nämnder, styrelser och kommunala bolag tar sitt ansvar. Den röda tråden i vår välfärdspolitik hänger därför tätt samman med medborgarnas trygghet. Göteborgs storlek ställer krav på en genomarbetad storstadspolitik med ett aktivt arbete för att öka integration. All segregering och diskriminering måste motverkas. Vi eftersträvar likvärdiga förutsättningar för till exempel studier, arbete och boende. Mångfaldens Göteborg, med ny kunskap och kompetens, kan med sin språkrikedom, kultur och entreprenörskap vara ett bidrag till en hållbar utveckling för staden. Göteborgsregionen är en av de mest dynamiska tillväxtregionerna i Sverige. Samverkan mellan kommunen, högskolan och näringslivet är grunden till den särskilda kunskapskultur som håller på att utvecklas här. Tillgängligheten till Göteborg måste snabbt bli bättre och mer utvecklad. Möjligheten att nå staden är inte minst, en avgörande konkurrensfaktor. En aktiv näringslivspolitik och en genomtänkt planering är avgörande framgångsfaktorer för Göteborg. Inriktningen ska vara att stärka Göteborg och hamnen som Nordens logistikcentrum. Göteborgs Stad ska ta del i utvecklingen av Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle genom att bygga storstaden där konkurrenskraft och bärkraft går hand i hand. Göteborgs identitet, särart och kulturhistoriska värde ska bevaras och utvecklas. Den fysiska planeringen är viktig för att skapa ett långsiktigt, uthålligt och konkurrenskraftigt Göteborg. Rutiner och kvalitetssäkring för ett hållbart byggande ska förbättras för både befintliga och nya byggnader. Alla som vill bo i Göteborg får inte tag i en egen bostad. Därför är bostadsbyggandet prioriterat. Inriktningen ska nu vara att öka byggandet av hyresrätter för den öppna marknaden. Genom att i första hand kompletteringsbygga i redan existerande stadsdelar och centra så kan befintlig infrastruktur utnyttjas. Möjligheten blir större att nå miljöfördelar genom att fler kan använda existerande kollektivtrafik. Tryggheten ökar också när flera befolkar stadsdelarna. För att undvika att grönområden försvinner ska ett borttaget naturvärde i befintlig tät bebyggelse ersättas med ett annat med minst lika högt värde. Gröna stråk som binder samman grönområden är viktigt för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Ökad tillgänglighet och ett värnande om grönområden ger göteborgarna en hälsosam miljö. Vår målsättning är att byggandet av gång- och cykelbron mellan City och Norra Älvstranden ska starta under 2006. I detta ligger också lösningen om finansieringen. Göteborgs Stad ska utveckla de allmännyttiga bostadsföretagen bland annat genom att bygga nya hyresrätter och värna den fördelning av upplåtelseformer som finns. En stad med blandade bostads- och upplåtelseformer ger också en mer blandad och integrerad befolkningssammansättning. Det motverkar segregation och gör stadsdelar mer levande. Arbetet med att få fler bostäder för funktionshindrade i befintligt bostadsbestånd ska intensifieras. Tiden från beslut om att upprätta detaljplan för bostadsbyggande till att bostadsbyggarna kan sätta spaden i marken måste bli kortare. Samverkan mellan de planerande, finansierande och utförande parterna ska öka och bli mer effektiva. Många äldre väljer att bo kvar hemma så länge som möjligt. En avgörande faktor för detta är tillgängligheten. Kommunen ska verka för att genom enkla åtgärder och statsbidrag vid ombyggnad göra detta möjligt inom rimliga ekonomiska gränser. Göteborgarna väljer att åka kollektivt om turtätheten är hög och kvaliteten är god. Tryggheten på väg till och vid hållplatser samt i fordonen ska bli bättre. Linjer med spårväg, stombuss eller expressbuss ska byggas ut. Anropsstyrd trafik ska så småningom bli allmän kollektivtrafik på platser eller på tider där resandet är lågt. De människor som har Göteborg som sin arbetsplats och bor i annan kommun, måste också få bättre förutsättning att åka kollektivt till sitt jobb. Därför är det nödvändigt att bygga ett modernt och effektivt järnvägssystem. Genom bättre anpassade fordon och funktionella hållplatser kommer även funktionshindrade att i första hand kunna åka med tidtabellstyrd kollektivtrafik, och vid behov komplettera med anropsstyrd trafik. Genom en medveten parkeringspolicy uppmuntrar kommunen göteborgarna att välja kollektivtrafik, bilpool och miljöfordon. Kommunen ska på olika sätt ge incitament för att åka kollektivt och cykla istället för att åka bil. Arbetsmarknadsinsatser Göteborg ska ha ett dynamiskt och framåtriktat synsätt när det gäller insatser för att stärka sysselsättningen och motverka arbetslöshet, segregation och utanförskap. Regering och riksdag har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Den kommunala verksamheten fokuserar främst på insatser riktade mot ungdomar, utrikes födda och funktionshindrade. I Göteborg ska alla ha samma möjligheter att söka och få ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska fördelas efter behov och på jämställda villkor för kvinnor och män. Ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden löper stor risk att bli beroende av försörjningsstöd. Kommunen ska ytterligare stärka sin beredskap för att tillsammans med arbetsförmedlingen ge unga arbetslösa möjligheter till jobb och egen försörjning. Alla stadens förvaltningar och bolag spelar en betydelsefull roll genom att ställa praktikplatser till förfogande. Dessa praktikplatser ska tillsammans med utbildningsinsatser i möjligaste mån leda till jobb. Flyktingar och nyanlända ska ha en arbetsinriktad introduktion och SFIutbildning där alla berörda myndigheter samverkar. Målet ska vara egen försörjning och delaktighet. För att nå ett snabbt och effektivt resultat ska validering ingå som en självklar del av introduktionen. Såväl privata som offentliga arbetsgivare ska knytas till processen. Varje år erbjuder staden sommarjobb åt ungdomar som avslutat första årskursen i gymnasiet. Många ungdomar får en möjlighet att för första gången pröva på ett arbete. Sommarjobbet inom kommunen bidrar också till att främja kommunens framtida rekrytering. Jobben fördelas lika mellan tjejer och killar och en viss andel viks för ungdomar med funktionshinder. Det är viktigt att förvaltningar och bolag ställer platser till förfogande för att ge Göteborgs ungdomar en chans till sommarjobb. Arbetsmarknadsåtgärden OSA, offentligt skyddat arbete, fyller en viktig uppgift för människor med socialmedicinska behov. Åtgärden ska finnas inom så många olika verksamheter som möjligt. Miljöarbete Göteborgs Stads verksamheter ska bidra till att göra vår stad till en av världens mest progressiva städer på miljöområdet. En av förutsättningarna för långsiktig hållbarhet är kunniga och medvetna konsumenter. Det är en angelägen konsumentpolitisk uppgift att medverka till att människor utvecklar konsumtionsmönster som är långsiktigt hållbara. Uppsökande verksamheter är viktiga inslag i miljöarbetet. På en föränderlig energimarknad är det väsentligt att konsumenterna får objektiv information och stöd vad det gäller bästa energival ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv. Miljöfrågorna ska integreras i alla verksamheter. Det är vår ambition att varje nämnd och bolag ska utveckla miljöledningssystem. Detta är en betydelsefull uppgift och vi ser här Agenda 21-samordnarna som viktiga kunskapslänkar. Inriktningen är att effektivisera vår energi- och materielanvändning samt att finna kloka lösningar som gynnar såväl ekonomi som miljö. Göteborgs Stad ska genom sina ekonomiska aktiviteter stimulera de miljöriktiga verksamheter som finns i vår omvärld. Ett led i detta är grön upphandling och inköp av miljö- och etiskt märkta varor. Vårt prioriterade mål att andelen miljömåltider ska öka främjar också denna ambition. Vi vill även verka för att havets resurser nyttjas på ett mer ansvarsfullt sätt än idag. Som ett led i att styra bort från ett icke selektivt fiske där hotade arter utsätts för exploatering och stora delar av fångsten kasseras ska Göteborgs Stad vid upphandling välja miljömärkt fisk då detta är möjligt. Vår ambition är att skapa ett kretsloppssamhälle. I linje med detta ska vi minska mängden förbrukade naturresurser och därigenom skapa en långsiktig försörjningstrygghet av råvaror. Kommunens verksamheter ska vidta de åtgärder som krävs för att höja kompostjord och slam till kvalitetsnivåer som är accepterade av berörda intressenter. Energilösningar baserade på sol, vind, biobränslen samt införande av bränsleceller ska uppmuntras. Med ett gasdrivet kraftvärmeverk kan även biogas användas för produktion av el och värme. Göteborgs investeringar i system för källsortering av avfall ska vidareutvecklas. Det är nödvändigt att finna de tekniska lösningar som på bästa sätt kan tillvarata de källsorterade fraktionerna. Prioriterade mål: El-effektiviteten ska öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka. Utbildning Förskolan och grundskolan ska ge eleverna en stabil grund att stå på, den ska förbereda eleverna för nästa steg inom utbildningen, för arbetslivet och för livet i övrigt. Därför är det skolans ansvar att ge alla elever möjligheten att klara de kunskapsmål som ställts upp. Om skolan märker att en elev riskerar att inte nå målen ska insatser sättas in så tidigt som möjligt. Det gäller i synnerhet elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska vara individuellt anpassad. Barn och ungdomar som lever i miljöer där våld förekommer är en utsatt grupp som ska uppmärksammas särskilt. Skolan är den verksamhet som först ser tecken på dessa barns och ungdomars utsatta situation. Skolan och socialtjänsten ska arbeta lösningsfokuserat och förebyggande runt barn i utsatta situationer. Det förutsätter en betydande ökning av samverkan, samlokalisering och utbyte av tjänster och personal. Barnen i skolan ska ha daglig fysisk aktivitet, det ger många positiva effekter. Den fysiska kondition man tillgodogör sig tidigt ger en bra grundkondition för resten av livet och en god fysik underlättar undervisningen. Skolan och fritidsverksamheterna i stadsdelarna ska arbeta integrerat och också inbjuda föreningslivet att medverka till att erbjuda eleverna fysiska, kulturella och utbildande aktiviteter i skollokalerna vid skoldagens slut. Alltför många barn och ungdomar är utsatta för mobbning, diskriminering och utanförskap. Det behövs fler vuxna som ser och stöttar de elever som har det svårt. Skolan ska också vara tydlig när det gäller könsmobbning. Kränkande tillmälen och handlingar måste genast uppmärksammas och stoppas. Skolan ska inom ramen för värdegrundsarbetet öka kunskapen om och motverka odemokratiska tendenser och rasistiska strömningar i samhället. Det finns elever i Göteborgs Stad som på grund av bristande kunskaper i svenska har svårt att ta till sig undervisningen. Det finns ingen anledning till att en elev ska bli underkänd i exempelvis matematik för att han eller hon har bristande kunskaper i svenska. Undervisning i kärnämnen på modersmålet bör kunna erbjudas dessa elever. Platsbristen i förskolan är en angelägenhet för hela Göteborg som måste lösas gemensamt. Därför är det nödvändigt med en ökad samverkan och helhetssyn. De könsroller vi har grundas redan när vi är små barn. Förskolan har ett stort ansvar i att se till att alla barn behandlas och bemöts lika oavsett vilket kön de har. Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser. Eleverna tillbringas en mycket stor del av sin vakna tid där och de har rätt till samma goda arbetsmiljö som finns på andra arbetsplatser. Det har skett en oroväckande förändring i ungdomars attityd till alkohol och narkotika. Undervisningen om alkohol, narkotika och tobak måste därför utvecklas. Det kan med fördel ske i samarbete med föräldrar och föreningslivet. Alldeles för många går ur grundskolan utan de kunskaper som krävs för att klara av gymnasieskolan. Skolan ska hjälpa dessa elever och ge dem en andra chans. Det finns fortfarande ett tydligt könsmönster i valet av program i gymnasieskolan. Med fler män i förskolan och grundskolan och med ett medvetet arbete med att bemöta barn och ungdomar lika oavsett kön, så blir det naturligt för barnen att både män och kvinnor kan välja yrkesområden inom förskola och grundskola. Gymnasieskolan ska utbilda eleverna och förbereda dem för övergången till vuxenvärlden, en värld som kan bestå av både arbete och av vidare akademiska studier. En kombination av praktik och studier kan hjälpa skoltrötta elever att klara av en gymnasieutbildning. Därför ska gymnasieskolan arbeta med att ta fram praktikplatser till de elever som behöver det. De ungdomar som går ur gymnasiet utan godkända betyg eller som avbryter sina gymnasiestudier drabbas särskilt hårt av arbetslöshet. Göteborgs Stads verksamheter ska hitta samverkansformer med berörda parter för att hjälpa dessa ungdomar. Det finns ett tydligt klassmönster i vilka som påbörjar akademiska studier efter gymnasiet. Det är sju gånger vanligare att barn till tjänstemän studerar vidare än att barn till arbetare gör det. Staten har byggt ut och skapat fler platser inom universitet och högskola men skolan måste arbeta individuellt med de ungdomar som vill, men inte vågar, gå vidare till högre studier. Vuxenutbildningen ska vara en mötesplats för individens och arbetsmarknadens behov. Väl och rätt utbildade medborgare bidrar till god ekonomisk tillväxt. Genom god branschkännedom ska vuxenutbildningen kunna erbjuda yrkesutbildningar inom bristyrken likaväl som gymnasieutbildning för att få behörighet till vidare studier. Vuxenutbildningen ska i samverkan med andra aktörer arbeta för att individen istället för försörjningsstöd erbjuds studier som kan leda till egenförsörjning. För nyanlända flyktingar och invandrare ska vuxenutbildningen i samverkan med andra myndigheter validera tidigare utbildning och yrkeserfarenheter. Studier i svenska ska kombineras med arbetspraktik. Vid val av arbetspraktik ska stor vikt tillmätas individens tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter. De som läser svenska för invandrare kombinerat med kärnämnen bör kunna erbjudas undervisning på sitt modersmål. Det ska vara enkelt för medborgarna att få studievägledning och annan information om vuxenutbildningens möjligheter. Med modern teknik och ökad tillgänglighet till handläggare av vuxenutbildning ska denna kunskap finnas på platser och tider som är anpassade till de sökandes behov. Kursstarter ska ske över hela året och alla vuxenstuderande ska ha en effektiv studiegång genom att den studerande alltid hamnar på rätt nivå i sina studier Äldreomsorg Äldreomsorgens insatser ska kännetecknas av respekt och dialog med den enskilde i centrum. De ska vara inriktade på att minska skillnader mellan kvinnor och män samt mellan socioekonomiska grupper. Det förebyggande arbetet ska öka och utvecklas. Ett viktigt inslag är den uppsökande verksamheten. Det förebyggande arbetet med fallskadorna ska öka. Kostens betydelse ska lyftas fram, inte bara i det förebyggande arbetet utan också i våra verksamheter enligt stadens kostprogram. När allt fler äldre med stora hjälpbehov bor kvar i det egna hemmet krävs det en utveckling av arbetet med sociala insatser och trygghet inom hemtjänsten. Flexibiliteten i insatserna ska utvecklas och ett rehabiliterande arbetssätt ska vara en naturlig del i allt omsorgsarbete. Anhöriga ska ha möjlighet till avlösning och det ska finnas olika stödformer utifrån de anhörigas behov. De anhöriga som utför ett omfattande omvårdnadsarbete ska ha rätt till en kontaktperson och en individuellt utformad stödplan. Kunskap ska finnas inom äldreomsorgen när det gäller mäns våld mot kvinnor så att personalen vet hur de ska agera. Inriktningen ska vara att organisera verksamheten så att äldre med annat modersmål än svenska får stöd i vardagen av personal som talar språket och har kulturkompetens. Detta gäller också teckenspråkiga döva. Vi ska ha en hög flexibilitet inom våra särskilda boenden. Det ska finnas enheter som tillgodoser olika behov och önskemål, prioriterade områden är demens och psykogeriatriska platser. Den äldre ska ha rätt att välja äldreboendeplats oberoende av i vilken stadsdel den ligger. Våra boenden ska vara öppna och där det är möjligt ha aktiviteter för de boende och andra äldre i närområdet. Vi ska fortsätta att bygga bort flerbäddsrummen. Vården och omsorgen ska vara individuellt utformad och stärka individens egna resurser. Utevistelse och sociala aktiviteter ska vara vardagliga inslag på äldreboendena. Den medicinska kompetensen ska säkerställas på varje boende. Vården i livets slutskede ska ha hög kvalitet. Äldreomsorgen utvecklas vilket kräver en ökad flexibilitet och att olika verksamhetsformer måste prövas. Vårdtagare ska inte bli slussad mellan olika vårdgivare. Arbetet ska riktas mot att utveckla en sammanhållen vård med flexibla insatser där vårdtagaren står i centrum. För att möjliggöra detta krävs en utvecklad samverkan med främst sjukvården. Hemsjukvård Hemsjukvården ska tillhandahålla en kvalitativt säkerställd sjukvård och möjlighet att vårdas i hemmet vid såväl svåra och krävande sjukdomstillstånd som vid livets slut. Förutsättningen för att nå detta är ett gott samarbete med hemtjänsten samt länssjukvården och primärvården. I övergången från en vårdform till en annan ska brukarna vara delaktiga i planeringen och ha inflytande över sin egen situation. Rehabilitering och eftervård behöver samordnas med sjukvården. De rehabiliterande insatserna ska följa individen så länge som behov finns. För att uppnå en kvalitativ säkerställd hemsjukvård för psykiskt funktionshindrade måste kompetensen och insatserna öka. Insatserna för barn med svåra funktionshinder ska särskilt uppmärksammas. Funktionshinderområdet Många människor i olika åldrar har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras vardagsliv. För att delaktighet och jämlikhet ska bli en realitet ska kunskaperna öka hos förtroendevalda och anställda om levnadsvillkoren för människor med funktionshinder. Det behövs fler boendealternativ för människor med funktionshinder. Möjligheten att få en egen lägenhet med stöd och service ska öka. Lokaler för kontaktlägenhet/träffpunkt och personal ska finnas i anslutning till bostaden eller i närområdet. Genom ökad kompetens och samverkan ska behovet av köpta boendeplatser utanför Göteborg minska. Möjligheten till arbete och meningsfull sysselsättning ska öka och en större variation i utbudet behövs över staden. Ett led i detta är att stödja kooperativ verksamhet. Samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska intensifieras för att ge fler arbete och/eller arbetsrehabilitering. Den enskildes inflytande över sin livssituation och över det kommunala stödets utformning ska öka. Det gäller inte bara hur beslutade insatser ska utföras utan också delaktighet i vilka insatser som ges. I Göteborg finns en mångfald i fråga om språk och kulturell bakgrund. Informationen och stödet ska utformas så att det når dessa grupper. Kvinnor med funktionshinder har en extra sårbar livssituation när det gäller mäns våld mot kvinnor. Därför behöver personal inom funktionshinderområdet ökade kunskaper inom området. Jourboende och andra former av skydd och stöd ska skapas för kvinnor med funktionshinder. För personer med psykiska funktionshinder ska en helhetssyn gälla vid beviljandet av stödinsatser. En bostad, ett flexibelt boendestöd, möjligheter till gemenskap, sysselsättning och ett nära samarbete med psykiatrin och primärvården är insatser som hänger ihop och är beroende av varandra. Brister i någon av dessa delar försämrar insatserna för övriga delar. Det krävs ökade insatser för att få fram fler fullvärdiga bostäder. Det behövs även fler mindre träffpunkter och sysselsättning i mer arbetslika former. Barnperspektivet ska finnas både när det gäller stöd till barn som har anhörig med psykiska funktionshinder och när det gäller stöd i föräldraskapet. Individ- och familjeomsorg En av de viktigaste uppgifterna för vår stad är att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer. Stadens välfärdsarbete har som uppgift att medverka till att utjämna barns olika levnadsvillkor. Det är en viktig del i arbetet som pågår för att bryta rekryteringen till kriminella gäng och andra destruktiva mönster. Socialtjänsten måste därför samverka med aktörer såväl inom som utanför kommunens regi. Det frivilliga sociala arbetet behöver stödjas och utvecklas ytterligare. En av de viktigaste uppgifterna i att ge barn och ungdomar en bra uppväxt är att engagera föräldrarna. Detta är en investering för framtiden som bidrar till en hållbar utveckling och för att undvika utslagning och orättvisor. Stöd till kvinnor och barn som utsätts för hot och våld från män som de har eller haft en nära relation till är en viktig uppgift för socialtjänsten. För de kvinnor som lever i en mycket utsatt livssituation med till exempel missbruk eller funktionshinder måste stödet utvecklas. Även arbetet med det hedersrelaterade förtrycket och våldet mot unga kvinnor kräver fortsatt metodutveckling och kunskapsöverföringen mellan skola och socialtjänst samt mellan stadsdelarna. Den boendesociala situationen är fortfarande problematisk för allt för många. För den mest utsatta gruppen av de hemlösa måste motivations- arbetet utvecklas. Detta kräver nya metoder i den uppsökande verksamheten samt en fördjupad samverkan mellan inblandade aktörer, samt inte minst utveckla boendet med kompetens och bemötandefrågor. Barn som lever i familjer med otrygga boendeförhållanden måste särskilt uppmärksammas. Mer flexibla och individuella vårdinsatser ska göras både med så kallade hemmaplanslösningar och fördjupad samverkan med institutionerna. Vårdinsatserna i missbruksvård och ungdomsvård ska vara evidensbaserade och resultaten kunna följas upp. Arbetet med att minska andelen personer som får försörjningsstöd ska fortsätta. Det kräver en fortsatt metodutveckling inom socialtjänsten med ökat klientarbete i fokus. Varje stadsdelsnämnd ska kartlägga de långtidsberoende och fastställa hur och på vilket sätt klientarbetet med denna grupp ska ske. Gruppen ”Unga utanför”, det vill säga de 16-24-åringar som inte studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har annan känd sysselsättning, har ökat. Detta är inte acceptabelt. Stadens olika aktörer ska samverka för att förhindra att dessa ungdomar ramlar mellan stolarna. Fritid Göteborg ska ha ett blomstrande och starkt föreningsliv som främjar både jämställdhet, integration och folkhälsa. Föreningslivet är viktigt för utvecklingen av vårt samhälle. Det ska finnas en röd tråd mellan föreningslivet och socialtjänstens arbete. Unga människors möjlighet att etablera sig i arbetslivet och i samhället i stort, kan underlättas genom folkrörelsernas arbete. I arbetet med att ge unga en bra start i livet är skola, socialtjänst och arbetsförmedling viktiga aktörer, detta samarbete skulle kunna breddas ytterligare med föreningslivet som aktör. Föreningslivet erbjuder positiva mötesplatser och rekryterar framtidens ledare. Göteborgs Stads stöd ska utformas i dialog med föreningarna. Speciellt viktigt är det att föreningarna får hjälp med att utveckla sitt ledarskap. En utökning av idrottshallar och spontanidrottsplatser ska tillsammans med en satsning på friidrottsytor medverka till att alla ungdomar som vill ska få möjlighet till träningstider. För detta krävs att skolorna öppnas på kvällar och helger, vilket med fördel kan göras i samverkan med föreningslivet. Grönområdena i stadsdelarna ska vara lättillgängliga och attraktiva för att erbjuda göteborgarna möjlighet till rekreation. För att ett område ska upplevas som attraktivt behöver vi arbeta mer aktivt med att minska nedskräpningen. Ett skräpigt område upplevs som otryggt. I arbetet med ”Trygg, vacker stad” handlar det om både attitydförändring så- väl som reellt arbete. Nu måste alla förvaltningar och bolag ta en aktiv del i att göra Göteborg renare och detta arbete ska präglas av helhetssyn och samverkan i genomförandet. Stadsdelsnämnderna ska medverka i arbetet att skapa öppna mötesplatser för ungdomar. Vi ser stora vinster i ett samarbete med föreningslivet för att utveckla fritidsgårdarna. En strävan efter ökad integration och jämställdhet ska genomsyra fritidsgårdarnas dagliga verksamhet. Övergripande för utformningen av fritidsverksamhet för ungdomar är att den ska präglas av ungdomarnas synpunkter och ge möjlighet till inflytande och delaktighet. Ungdomssatsningen, som riktar sig till ungdomar 16-19 år är strategiskt viktig för möjligheterna att utveckla meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheterna i Ungdomssatsningen ska präglas av en hög grad av delaktighet och uppskattning av Göteborgs ungdomar. Kultur Kulturen befinner sig i en dynamisk fas med nya konstformer och nya publikgrupper. För att stimulera och utveckla intresse hos göteborgarna måste kulturen vara aktuell och nyskapande. Stadsdelsnämnderna ska ge goda förutsättningar för medborgarna att aktivt ta del av ett kulturliv i närmiljö. Det krävs en god infrastruktur för att kulturen ska kunna förmedlas lokalt. Biblioteken, kulturskolan och det lokala föreningslivet har därför mycket stor betydelse som kulturbärare i stadsdelarna. Kultursamordnarna fyller en viktig funktion i stadsdelen för förmedlingen av kulturen, exempelvis för att skolornas kulturengagemang ska kunna utvecklas och växa. Kultur- och musikskolan ger barnen möjlighet att utöva olika slags konstformer. Utöver ordinarie undervisning ska Kultur- och musikskolan vara tillgänglig för alla barn i Göteborg. Biblioteken är våra mest utnyttjade kulturinstitutioner och har ett stort antal besökare. En intensiv program- och visningsverksamhet samt nya medier gör att biblioteket används på ett nytt sätt och är en viktig offentlig arena. Vi vill se ett levande och växande biblioteksväsende för att möta medborgarnas behov och dimensionera det till en ökad efterfrågan. Den stora utmaningen för Göteborgs museer är att bredda sin målgrupp och locka till sig nya besökare. Museerna ska arbeta med utställningar och programverksamhet som är tillgängliga, aktuella och känns angelägna att besöka. Det krävs också en fortsatt utveckling av den pedagogiska och utåtriktade verksamheten. Det är av stor vikt att verksamheten på Göteborgs museer känns relevant, stimulerande och aktuell för barn och ungdom. Den pedagogiska verksamheten vid museerna är därför mycket viktig och måste hela tiden utvecklas i ett tätt samarbete med Göteborgs skolor och förskolor. Myndighetsutövning Under detta avsnitt vill vi lyfta fram och beskriva den myndighetsroll som kommunen innehar och som i vissa delar skiljer sig från utvecklingsrollen eller servicerollen. Göteborgarna har rätt till en rättvis och saklig behandling när de har kontakt med kommunen. Det är avgörande för att rättsäkerheten ska upprätthållas. Kommunens myndighetsutövning har en kontrollerande och ibland en tvingande uppgift. När kommunen uppträder som kontrollmyndighet ska bemötandet vara professionellt, kompetent och objektivt. Det är av största vikt att göteborgarna vet att de behandlas lika oavsett var i staden eller i vilken verksamhet de får sitt ärende prövat. Därför är systematiskt kvalitetsarbete viktigt för att bland annat säkerställa likabehandlingsprincipen. Respekten för den enskilde individen är avgörande för ett bra bemötande. Detta innebär att göteborgaren ska bli bemött som en hel människa. Varje individ måste bli sedd utifrån sin hela livssituation. Kommunen finns till för göteborgarna och inte tvärtom. PERSONAL Det följande ska läsas mot bakgrund av de av kommunfullmäktige fastställda Personalidé för Göteborgs Stad respektive Ledarskapsidé för Göteborgs Stad. Göteborgs kommun behöver fler medarbetare, samtidigt som det finns många människor som står helt utanför arbetsmarknaden. Skälen till detta varierar men kommunen behöver dessa medborgare för att klara rekryteringsbehoven, vilket ställer krav på Göteborgs Stad som arbetsgivare. Det kommer att behövas validering av tidigare inhämtad kunskap, utbildning, introduktioner och organisationsutveckling för att skapa det goda arbetet. Väl så viktigt som att arbeta med rekrytering är att satsa på de redan anställda. Det ska finnas stora möjligheter till engagemang och delaktighet. Medarbetare som trivs med sitt jobb är också de bästa tänkbara ambassadörerna för att arbeta i Göteborgs Stad. Kommunen ska ha ett förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna och ett aktivt samspel med brukare och invånare för att tillsammans åstadkomma en verksamhet med hög kvalitet. Arbetsorganisationen ska utformas så att den tar tillvara personalens individuella förutsättningar och kompetens. Arbetsorganisationens utformning ska också underlätta för personalen att ta ansvar för planering, genomförande och uppföljning av sitt arbete. Det är viktigt att hitta arbetsformer som skapar attraktiva arbetsplatser med ett tillåtande klimat och öppenhet att pröva nytt. En arbetsgrupp som fungerar bra har förmågan att tillvarata de olika erfarenheter som de anställda bär med sig. Det handlar om utbildning och arbetslivserfarenhet, men också om social, kulturell eller annan kompetens. När mångfald främjas inom kommunens egen organisation tillgodoses också göteborgarnas behov på ett bättre sätt. Verksamhetsutveckling kräver gott ledarskap. För att skapa en kultur som sätter göteborgarnas behov av god service i centrum krävs ett aktivt och synligt engagemang från varje ledare, med fokus på uppgiften med hjälp av en tydligt formulerad vision. Gott ledarskap gör att kvalitetsfrågorna genomsyrar hela organisationen och möjliggör ett ständigt lärande på alla nivåer, bland annat genom en kontinuerlig kompetensutveckling. Det finns ett stort behov av nya ledare. Ledarförsörjningen kan inte lösas med enbart extern rekrytering. Därför måste man ständigt arbeta med att identifiera framtida ledare inom den egna organisationen. Kontinuerligt återkommande utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar ska vara en självklarhet på våra arbetsplatser. För att i praktiken kunna utöva ledarskap krävs ständig dialog med de anställda kring frågor om organisation, kompetensutveckling och omvärldsförändringar. Därför behövs en arbetsorganisation som möjliggör ett synligt ledarskap. Inom delar av stadens verksamhet är detta ett påtagligt problem som måste åtgärdas. Inom Göteborgs Stad förekommer osakliga löneskillnader. Därför krävs en ökad tillämpning av den fastställda lönepolitiken och nödvändiga löneprioriteringar, framförallt i syfte att förbättra kvinnodominerade yrkesgruppers lönevillkor. Varje verksamhet i Göteborgs Stad ska se sig själv som en del av den kommunala helheten. Huvudprincipen vid tillsättning av tjänster ska vara arbete på heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Ofrivillig deltid ska minska och på sikt helt försvinna. Även andelen timanställningar ska minska. Det förutsätter flexibla arbetstidslösningar, kompetensutveckling utifrån individens och organisationens behov och flexibla organisatoriska lösningar. Den höga sjukfrånvaron inom en del av våra verksamheter är ett stort problem, såväl mänskligt som ekonomiskt. För att förebygga sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön ska medarbetare i Göteborgs Stad erbjudas möjligheter till olika friskvårdsinsatser. En viktig förändring i synsätt är att gå från att förebygga ohälsa, till att tänka och arbeta hälsofrämjande, där friskvård är ett naturligt inslag. Hälsa definieras då som något mer och större än frånvaro av sjukdomar. Ett hälsofrämjande arbete är till stora delar en ledarskapsfråga och därför är det naturligt att detta perspektiv arbetas in i styrdokumenten för personal och ledarskap, liksom att det finns med i till exempel medarbetarenkäten i Balansen. Prioriterade mål: Sjukfrånvaron ska minska. Ofrivillig deltid ska minska. Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. EKONOMI Kraven på offentlig sektor ökar, både från medborgare och från medarbetare. Vi tror på en stark offentlig sektor och då ska den också kunna leva upp till kraven, de behov och förväntningar som finns. Den får inte vara dyrare eller ge sämre service än privata alternativ. Vi måste vara minst lika bra både som servicelämnare och som arbetsgivare. För att kunna klara den utmaningen ska vi arbeta mycket mer med kvalitetsfrågor, organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och frågor kring det goda arbetet. Det är viktigt att hålla greppet om kostnadsutvecklingen och vara vaksam på befolkningsförändringar och andra omvärldsförändringar som påverkar den kommunala verksamheten. Det förutsätter att alla vi som har det gemensamma uppdraget att arbeta för göteborgarnas bästa tar ansvar för att vårda ekonomin och arbetar med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och utvärdering. Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna säkra en god ekonomisk hushållning i kommunen. Budgeten bygger på en fortsatt ekonomisk balans och investeringsvolymer som följer den volymtillväxt som är motiverad utifrån kommunens befolkningsförändringar. De angivna kommunbidragsramarna för 2006 utgör också planeringsförutsättning för resten av planperioden. Nivån på pris- och lönekompensationen ska avspegla den bedömda kostnadsutvecklingen i samhället i stort och mer speciellt för kommunal sektor, men också det ekonomiska utrymme som finns den närmaste tiden. Lönekompensationen för 2006 är två procent, förutom för de verksamheter som är inriktade på vård och omsorg som har tre procent. Priskompensationen för 2006 är två procent. Förändringsfaktorn kommer även 2006 att vara en procent. För investeringar avsätts totalt 900 miljoner kronor för 2006, samma nivå utgör också planeringsförutsättning för 2007 och 2008. I avvaktan på en ny modell för investeringsberedning specificeras inte ramar per nämnd. Resursfördelningsmodellen analyseras och utvärderas varje år i samband med budgetberedningen. Alldeles särskilt noggrann utvärdering måste ske när nya kriterier införs såsom är fallet med försörjningsstödet 2005. Vi kommer även fortsättningsvis att pröva vilka delar av kommunens verksamhet som bör vara organiserade i nämndform och vilka som bör vara organiserade i bolagsform. Vi ser detta i första hand som en praktisk fråga som hänger ihop med vilken verksamhet som bedrivs. Uppdraget och ansvaret gentemot medborgarna är detsamma oavsett organisationsform. Vi kommer också att fortsätta pröva vilka av våra bolag vi bör behålla, vilka som behöver förändras och vilka som bör säljas. Budgeten anger de övergripande förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning och nämnder och styrelser ska omsätta detta förhållningssätt i praktiken så att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. För att förbättra möjligheterna till en långsiktig hushållning med befintliga resurser och för att möta framtida utmaningar måste de styrprinciper som tillämpas i organisationen vara aktuella och situationsanpassade. Därför ska följande förändringar genomföras: De interna ekonomistyrningsprinciperna i form av riktlinjer för genomförande av budget ska anpassas till det pågående utvecklingsarbetet avseende rapportering och uppföljning. Riktlinjerna ska stödja långsiktigt tänkande och en god ekonomisk hushållning samt vara åtgärdsinriktade och skapa ett ökat fokus på analys av det faktiska utfallet. I syfte att skapa en rationell likviditetsplanering införs ett nytt system med följsamhet mellan internränta och aktuella marknadsräntor där förändrade räntenivåer hanteras av organisationen på samma sätt som andra förändrade förutsättningar. Det interna systemet för redovisning av pensionskostnader anpassas så att den så kallade KP-avgiften knyts till den nivå som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting och därmed bättre speglar den faktiska kostnadsutvecklingen. Även här får organisationen hantera förändrade förutsättningar som en del av den ordinarie prioriteringen. Effektivitet i stödprocesserna är av central betydelse när det gäller att hålla nere kostnadsutvecklingen. Det behövs en styrmodell gällande den kommungemensamma IT-verksamheten. Denna ska baseras på en central beställarorganisation som ansvarar för de kommungemensamma IT-systemen och IT-infrastrukturen samt över valet av utförare. SÄRSKILDA RAMJUSTERINGAR Stadsdelsnämnder: Centrum Centrum får utökat kommunbidrag med 800 tkr för RUS-projektet. Frölunda Frölunda får utökat kommunbidrag med 3 800 tkr för 2006, 2 400 tkr för 2007 och 2 000 tkr för 2008 och framåt för Kooperatörshuset. Frölunda får utökat kommunbidrag med 400 tkr för Göteborgsinitiativet. Linnéstaden Linnéstaden får utökat kommunbidrag med 2 190 tkr under 2006 och 2007 för fortsättning av Utvägsprojektet. Linnéstaden får utökat kommunbidrag med 500 tkr för ekonomiskt bistånd inom socialjourens verksamhet. Lundby Lundby får utökat kommunbidrag med 1 540 tkr för Bräcke Östergård. Lundby får utökat kommunbidrag med 700 tkr för uppsökningsverksamhet för hemlösa. Majorna Majorna får utökat kommunbidrag med 1 000 tkr för Psykiatriprojekt. Majorna får utökat kommunbidrag med 1 000 tkr för Bidrag till handikapporganisationer mm. Nämnder med särskild inriktning: Idrotts- och föreningsnämnden Idrotts- och föreningsnämnden får utökat kommunbidrag med 700 tkr för bidrag till invandrarföreningar. Idrotts- och föreningsnämnden får utökat kommunbidrag med 20 000 tkr för 2006 för investeringsstöd till Friidrottens hus Kulturnämnden Kulturnämnden får utökat kommunbidrag med 500 tkr för att täcka kapitaltjänstkostnader för investeringar i stadsbiblioteket. Kulturnämnden får utökat kommunbidrag med 2 200 tkr för Sjöfartsmuseet. Kulturnämnden får utökat kommunbidrag med 500 tkr för Filmfestivalen. Miljönämnden Miljönämnden får utökat kommunbidrag med 1 000 tkr för 2006 för inköp av miljöutbildning. Park- och naturnämnden Park- och naturnämnden får utökat kommunbidrag med 200 tkr för driftkonsekvenser av investeringar vid badplatser och i djurhägn. Trafiknämnden Trafiknämnden får utökad investeringsram med 18 000 tkr för cykelbanor. Kommunstyrelsens poster: Arbetsmarknadsinsatser Arbetsmarknadsinsatser får utökat kommunbidrag med 1 500 tkr för 2006 och 2007 för arbetsmarknadsprojekt för funktionshindrade. Kommunledning Kommunledning får utökat kommunbidrag med 500 tkr för implementering av Synvändan. Kommunledning får utökat kommunbidrag med 8 100 tkr för skolutvecklingsenheten. Kommunledning får utökat kommunbidrag med 1 518 tkr för 2006 och 564 tkr för 2007 för URBAN-sekretariatet. Kommunledning får utökat kommunbidrag med 500 tkr för permanentning av Projekt minskat försörjningsstöd. Kommunledning får utökat kommunbidrag med 20 000 tkr för basverksamhet inom personal- och kompetensförsörjning. Överföring från posten Personal- och kompetensförsörjning. Kvalitetsutveckling slopas som budgetpost och 15 000 tkr överförs till Kommunledning. Personal- och kompetensförsörjning Personal- och kompetensförsörjning tillförs 1 000 tkr för 2006 och 1 000 tkr för 2007 för fortsatta försök med 3-3-systemet. Ekonomisk sammanställning 2006-2008, Mkr 2006 2007 2008 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 6 355 -24 705 -595 6 449 -25 367 -620 6 462 -26 115 -645 Verksamhetens nettokostnader -18 945 -19 538 -20 298 19 188 -243 19 985 -247 20 847 -249 0 200 300 20 800 7 200 28 000 21 200 7 200 28 400 21 600 7 200 28 800 2 456 0 2 456 840 2 456 200 2 656 1 040 2 656 300 2 956 1 280 840 14 304 10 400 24 704 1 040 14 404 10 300 24 704 1 280 14 364 10 200 24 564 28 000 28 400 28 800 8,8% 9,4% 10,3% Skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning m m Finansiellt netto Årets resultat BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Avsättning till pensioner m m SUMMA AVSÄTTNINGAR Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Soliditet Ekonomiska ramar, tkr 2006 Stadsdelsnämnder; befolkningsansvar Gunnared Lärjedalen Kortedala Bergsjön Härlanda Örgryte Centrum Linnéstaden Majorna Högsbo Älvsborg Frölunda Askim Tynnered Styrsö Torslanda Biskopsgården Lundby Tuve-Säve Backa Kärra-Rödbo Summa SDN befolkningsansvar 882 905 995 654 774 056 676 564 532 841 785 964 991 722 664 445 695 707 478 429 460 416 436 928 606 598 843 249 145 732 560 997 856 422 851 494 318 149 684 644 293 791 13 536 707 Resursnämndsuppgifter SDN 966 012 Nämnder med särskild inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Färdtjänstnämnden Idrotts- och föreningsnämnden Konsumentnämnden Kulturnämnden Lokalförsörjningsnämnden Miljönämnden Nämnden för MedicHus Park- och naturnämnden Trafiknämnden 76 -170 159 233 7 204 -151 37 -61 120 859 168 664 990 775 785 910 881 608 652 867 081 Ekonomiska ramar, tkr Utbildningsnämnden Valnämnden Vuxenutbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Nämnder med taxefinansierad verksamhet Ekonomiska ramar fastställs genom beslut om taxor och avgifter Kretsloppsnämnden Va-nämnden Ekonomiska ramar med gemensamt samverkansansvar Gemensamt anslag; Stadsdelsnämnderna 1 309 091 8 076 203 354 11 921 2006 - 50 000 Expansion inom funktionshinderområdet; Resursnämnderna Backa, Centrum, Gunnared och Älvsborg 64 000 Trygg vacker stad; Trafiknämnden, Park- och naturnämnden och Byggnadsnämnden 37 856 Framtidens kollektivtrafik; Trafiknämnden och Färdtjänstnämnden 18 000 Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter Arkivnämnden Business Region Göteborg AB Fastighetsnämnden; transfereringar Göteborg & Co Träffpunkt AB Idrott- och föreningsnämnden; studieförbunden Keillers park Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Överförmyndarnämnden; arvoden Kommunstyrelsens poster: Arbetsmarknadsinsatser Gemensam administrativ service 12 10 43 73 26 610 000 815 084 155 458 250 405 7 245 58 000 20 245 Ekonomiska ramar, tkr Kommunledning Kommunövergripande avgifter Lokalsekretariatet Personal-/kompetensförsörjning Ekonomiska ramar för ofördelade medel Idrottshallar etc Jämställdhet Särskilda lönepolitiska satsningar Äldreomsorg Totalt ekonomiska ramar 235 52 24 67 097 195 200 145 17 1 40 23 000 000 000 000 18 482 658 Resursfördelning stadsdelsnämnder 2006 Målgrupp/kriterier Antal Vikt, kr Barn och unga 1-5 år 26 318 67 6-9 år 18 286 54 10-11 år 9 775 48 12-15 år 21 679 68 16-19 år 21 572 3 Barn (1-9) med förvärvsarbetande eller studerande förälder Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr/år Utländska barn (7-15) år Barn (7-15 år) med föräldrar med enbart förgymnasial utbildning Barn (0-17 år) med ej gift förälder utan arbete Barn (0-17 år) med utländskt medborgarskap SUMMA BARN OCH UNGA Vuxna och äldre inkl. funktionshinder 20-74 år 342 75-79 år 14 208 453 10 80-84 år 12 558 20 85-89 år 8 147 47 90- år 3 892 100 Ensamboende 75 år och Funktionshindrade med insatser äldre enl LSS Ogifta 25-44 år Personer med förtidspension/sjukbidrag Ensamstående män med långvarigt socialbidragsberoende Arbetslösa utan ersättning SUMMA VUXNA OCH ÄLDRE INKL. FÖRSÖRJNINGSSTÖD FUNKTIONSHINDER tkr (%) av målgru pp 522 1 777 008 987 033 592 155 470 716 804 1 491 339 72 036 591 25,3% 14,1% 6,7% 21,3% 1,0% 426 301 6,1% 209 752 311 713 3,0% 4,4% 334 308 4,8% 744 678 10,6% 186 169 2,7% 7 011 100,0% 889 504 065 129 807 646 172 142 252 389 391 1 1 713 993 782 464 679 749 213 814 852 96 522 3,1% 2,6% 4,6% 7,0% 7,1% 31,5% 840 799 15,1% 21,9% 1,7% 166 671 3,0% 136 368 2,5% 5 553 657 100,0% 931 608 Målgrupp/kriterier Antal Vikt, kr Tillkommer Grundbelopp för nämndgemensamma Begränsningsregel kostnader SUMMA TOTALT SDN tkr 28 000 11 553 13 536 707 (%) av målgru pp Resursfördelning resursnämndsuppgift hemsjukvård 2006 Målgrupp/kriterie Antal Grundbelopp Styrsö 20-49 225 990 50-64 83 377 65-74 år* 32 667 75-79 år* 13 685 80-84 år* 11 456 85-89 år* 6 903 90- år* 2 538 Personer i LSS-kretsen i ordinärt boende Personer med förtidspension/ sjukbidrag Ensamboende över 75 år Personer över 65 år med låg inkomst Summa Vikt, kr tkr (%) 32 224 572 144 716 860 347 400 276 648 684 654 657 740 031 3,1% 8,0% 8,1% 6,7% 8,5% 8,5% 4,8% 27 429 11,8% 8 641 3,7% 33 468 14,4% 51 298 231 926 22,1% 1 1 2 4 7 18 18 15 19 19 11 * Exkl personer i äldreboende Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr Förskoleverksamhet Backa Bällskär, specialinstitution Nattomsorg Specialinstitutioner Specialinstitutioner Specialinstitutioner Summa Förskoleverksamhet Skolverksamhet Bräcke Östergård Hyra annexet Önneredsskolan Rh Dans- och musikutbildning Döv- och hörselverksamhet 2006 SDN 5 1 5 5 2 Backa Biskopsgård Gunnared en Högsbo Härlanda 635 395 032 535 958 20 555 7 973 673 6 597 29 626 Lundby Lundby Backa Högsbo Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr Ekåsa internatverksamhet Enheten för utredning och Friluftsskolan specialpedagogik Instrumentförråd Introduktionsskola Lägerskolan Obligatorisk särskola Ambulerande lärare Sjukhusundervisning Skolbio Skolhälsovård Specialpedagogiska Summa Skolverksamhet utvecklingsinsatser 2006 6 485 4 476 3 872 330 2 877 363 128 273 486 1 157 828 1 615 412 196 043 SDN Linnéstaden Linnéstaden Linnéstaden Örgryte Bergsjön Frölunda Högsbo Lundby Härlanda Linnéstaden Biskopsgård Högsbo en Omsorg om äldre och sjuka Bambergerska/Neuberghska Bergsjöhöjd/Härskogen Hospiceverksamhet Vasahemmet Summa Omsorg om äldre och sjuka 8 23 31 9 Centrum Bergsjön Högsbo Centrum Hemsjukvård Hemsjukvård Hemsjukvård Hemsjukvård Hemsjukvård Hemsjukvård Hemsjukvård Hemsjukvård Summa Hemsjukvård 976 887 535 214 73 612 37 29 51 51 2 54 4 035 887 307 977 961 612 147 231 926 Kortedala Härlanda Centrum Högsbo Styrsö Lundby Kärra-Rödbo 1 1 1 4 2 4 17 21 3 2 2 22 12 726 945 735 271 735 608 146 215 159 928 563 470 120 Gunnared Kortedala Härlanda Centrum Tynnered Lundby Majorna Majorna Centrum Härlanda Tynnered Frölunda Linnéstaden Funktionshinder Aktivitetshus Aktivitetshus Aktivitetshus Aktivitetshus Aktivitetshus Aktivitetshus Bidrag handikapporganisationer mm Dalheimers hus Eldorado Förvaltarenheten Koloniverksamhet för LSS; boende utanför Gbg utvecklingsstörda Neurologiska platser Å-hemmet Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr Björkbacken Neurologiskt centrum Personliga ombud psykiskt Planering och samordning funktionshindrade Planering och samordning Planering och samordning Planering och samordning Psykiatriprojekt Sociala arbetskooperativ Teckenspråkcentrum Övrigt inom handikappområdet Summa Funktionshinder Individ- och familjeomsorg Adoptionsrådgivning Centrum för barns/ungdomars hälsa Cityenheten Dödsboanmälan Familjerätt Höjd kvalitet i arbetet för hemlösa IoF, frivilligt socialt arbete KAST-projektet KRAMI Mini-Maria ungdomsmottagning Mini-Maria ungdomsteam norr Narkomanvård Narkomanvårdsenhet Informationscentrum mot droger Rådgivning, kris och jour Sociala institutioner Sociala institutioner Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Stödverks unga brottsoffer Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Utvägsprojekt Summa Individ- o familjeoms Kultur och fritid Allégården Askims sim- och sporthall Kärra bad och sporthall Bergums fritidslantgård 2006 318 17 145 6 293 1 270 1 270 1 270 1 270 16 326 4 690 913 4 702 154 088 SDN Högsbo Högsbo Linnestaden Gunnared Centrum Älvsborg Backa Majorna Frölunda Majorna Majorna 285 448 9 884 1 287 16 969 14 222 50 799 657 666 2 548 2 254 2 442 6 312 1 783 26 510 6 369 11 881 4 251 1 754 3 000 4 056 4 423 4 649 2 190 179 639 Biskopsgård Biskopsgård en Centrum en Örgryte Backa Lundby Lundby Centrum Bergsjön Centrum Lärjedalen Högsbo Kortedala Centrum Linnéstaden Centrum Linnéstaden Kortedala Örgryte Centrum Centrum Tynnered Biskopsgård Linnéstaden en 2 520 3 581 6 160 585 Linnéstaden Askim Kärra-Rödbo Lärjedalen Ekonomiska ramar för resursnämndsuppgifter, tkr Bidrag föreningar Bidragsgivning Hammarbadet Rannebergsbadet Lilla Amundön Blå stället Frölunda kulturhus och bibliotek Regionbibliotek Regionbiblioteket Hisingen Ungdomars fritid Ungdomars fritid Ungdomars fritid Ungdomars fritid Ungdomars fritid Summa Kultur och fritid Övrigt Bryggor mm Enheten för mångkulturell verksamhet Hörselscreening Leader+ Plan- och byggfrågor Samordning Agenda 21 Teknisk verksamhet Växtkraft Summa Övrigt Summa resursnämndsuppgifter 2006 939 735 1 550 2 807 284 7 893 33 212 5 515 7 622 3 645 3 645 4 623 4 281 4 556 94 153 2 761 4 486 449 600 833 2 585 3 720 562 15 996 966 012 SDN Tuve-Säve Örgryte Lärjedalen Gunnared Askim Gunnared Frölunda Kortedala Lundby Gunnared Kortedala Majorna Frölunda Backa Styrsö Frölunda Biskopsgård Styrsö en Styrsö Bergsjön Styrsö Biskopsgård en