Tjänsteskrivelse
2005-08-31
Dnr
Områdesnämnden Älta
Förslag till mål och budget 2006 - 2008
Förslag till beslut
1. Områdesnämnden tillstyrker Kommunstyrelsens förslag till budgetram för
Områdesnämnden Älta år 2006-2008.
2. Områdesnämnden godkänner förslag till mål för 2006 enligt tjänsteskrivelsens
bilaga 1 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer dem.
3. Områdesnämnden fastställer plan för verksamhetsuppföljning enligt bilaga 2.
Ärendet
Budgetramarna för 2006-2008 fastställdes i november 2005. Inför beslut om mål och
budget för år 2006-2008 har stadsledningskontoret utarbetat ett preliminärt förslag till
budgetramar för åren 2006-2008 .
Områdesnämnden ges här tillfälle till yttrande över Kommunstyrelsens revideringar
beträffande driftbudgeten. I ärendet föreslår stadsledningskontoret justeringar av målen
och målnivåerna som korresponderar med förslagen till budgetram. Mål och målnivåer
föreslås godkännas av nämnden för att fastställas av kommunfullmäktige.
Kommunens ekonomiska läge
Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Detta förslag till ramar och
anvisningar till Mål & Budget 2006-2008 är gjord med hänsyn till Kommunallagens
krav. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommuninvånare ska finansiera sin
egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars
skjuts betalningen upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter
överskott.
Enligt den förändrade lagen om balanskrav ska ett uppkommet underskott återställas
inom en period på tre år. De ackumulerade underskottet (exklusive realisationsvinster)
för åren 2002 till 2004 är 284 mkr. Prognosen för i år lyder på ett positivt resultat om ca
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
rambudget F/S 2006
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 93 39
070-431 93 39
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (4)
Nacka kommun
2 (4)
27 mkr (exklusive realisationsvinster). Det innebär att det återstår ca 257 mkr att
återställa under perioden 2006-2007.
Områdesnämnden har kompenserats för ökade kapitalkostnader samt för ökade
kostnader i samband med nya upphandlingar.
Kostnader för löneökningar beräknas till 2 procent, KPI förväntas stiga med max 1
procent 2006. Sammantaget innebär detta att nämnder och verksamheter inte fullt ut
kompenseras för pris- och löneökningar. Förslaget innebär effektiviseringar i
storleksordningen 0,5-1,0 procent nästa år.
Internräntan sänks med 1 procent.
Neddragningen av kostnaderna för myndighets- och huvudmannauppgifter samt
administration beräknas ta längre tid än tre år, vilket har inarbetats i ramarna.
Förslag till ekonomiska ramar för år 2006-2008
Tusental kronor
2005
Mål & Budget 2005-07, KF:s beslut 2004-11-22
Bruttojusteringar
Intäkter
kostnader
Netto
1 025
-295
-22 029
295
-21 004
Budget 2005
2006
Stadsbyggnad
Pris- och lönekompensation, 0,5 %
Teknisk försörjning
Ökade kostnader ökade skötselansvar Älta idrottspark
Ökade kapitalkostnader investeringar 2005
Minskade kostnader sänkt internränta
Pris- och lönekompensation, 0,5 %
Idrott, fritid och kultur
Ökade kapitalkostnader investeringar 2005
Minskade kapitalkostnader gamla investeringar
Pris- och lönekompensation, 0,5 %
Fritidsgårdar
Pris- och lönekompensation, 0,5 %
Miljö, Folkhälsa & Säkerhet
Pris- och lönekompensation, 0,5 %
Nämnd och nämndstöd
Myndighet & Huvudmanna
Minskade kostnader effektiviseringar M&H - Miljö, Häls & Säkerhet
Minskade kostnader effektiviseringar M&H - Infrastruktur
730
-21 734
-21 004
450
-461
0
-6 448
-50
-200
540
-31
-9 349
-400
250
-47
-2 613
-13
-154
0
-730
-1 881
29
20
-11
0
-6 298
-50
-200
540
-31
-9 349
-400
250
-47
-2 613
-13
-24
0
-730
-1 881
29
20
Budget 2006
2007
Stadsbyggnad
Teknisk försörjning
Ökade kostnader infrastruktur
Ökade skötselansvar Älta centrum
Idrott, fritid och kultur
Fritidsgårdar
Miljö, Folkhälsa & Säkerhet
Nämnd och nämndstöd
Myndighet & Huvudmanna
Plan 2007
730
-21 636
-20 906
450
150
-461
-6 898
-400
-50
-9 349
-2 613
-154
-730
-1 881
-22 086
-11
-6 748
-400
-50
-9 349
-2 613
-24
-730
-1 881
-21 356
150
130
130
730
Nacka kommun
3 (4)
2008
Stadsbyggnad
Teknisk försörjning
Idrott, fritid och kultur
Fritidsgårdar
Miljö, Folkhälsa & Säkerhet
Nämnd och nämndstöd
Myndighet & Huvudmanna
450
150
-461
-6 898
-9 349
-2 613
-154
-730
-1 881
-11
-6 748
-9 349
-2 613
-24
-730
-1 881
-22 086
-21 356
130
Plan 2008
730
År 2005 var ramen 21 004 tkr.
SLK:s förslag
Nämndens förslag
Tusentals kronor
År
2006
2007
2008
20 906
21 356
21 356
20 906
21 356
21 356
Stadsledningskontoret gör den bedömningen att kostnaderna för verksamheterna
kommer att rymmas inom den föreslagna budgetramen för år 2006.
Måljusteringar
De mål som nämnden antog för 2004 är resultat av en större målöversyn. En av
principerna som då slogs fast var att målen kan ses som mål för hela mandatperioden.
Mindre revideringar kan behöva göras mellan år, men inriktningen bör ligga fast.
Stadsledningskontoret föreslår därför att inriktningsmålen är oförändrade. När det gäller
effektmålen föreslår vi att vissa mål stryks för att skapa en öka tydlighet. Målnivåerna
föreslås vara detsamma som 2005, dvs ”att minst bibehålla nuvarande nivå”.
Bilaga 1 visar förslaget till inriktningsmål, effektmål, lokala mål samt nyckeltal för
2006.
Bilaga 2 visar planen för områdesnämndernas uppföljning under året.
Göran Helin
Direktör idrott och fritid
Carina Legerius
controller
Bilaga 1: mål och nyckeltal
Bilaga 2: uppföljningsplan
Barbro Moegelin
controller
Nacka kommun
4 (4)
