Ekonomiska läget
Ekonomin skapar frågetecken
• Hur har vi hamnat i
den här situationen?
• Vad krävs för att få
ordning på
ekonomin?
Omorganisationen
•
Omorganisationen har kostat ca 5,5 miljoner i nya tjänster, nya arbetssätt, viss ny
utrustning.
Nämnden: kostar 1 miljon mer där man nu är fler ledamöter och fungerar
annorlunda.
Förvaltningsledningen: två nya tjänster.
I övrigt: 3,5 nya tjänster.
•
Upplevelsen av många nya tjänster beror mer på omfördelning än faktiskt antal fler
tjänster.
Inom utbildningssektorn finns t ex fler områdeschefer men färre rektorer.
•
Den stora kostnaden och orsaken till det ekonomiska läget är brist på styrning och
ledning, som kostat mer än vi förstått sedan hösten 2009 när
omorganisationsprocessen påbörjades. Vi måste ta ansvar för det nu. Har ett
fortsatt tufft jobb när det gäller att få ordning på ekonomin.
Omorganisationen
•
Kostnaderna för omorganisationen är budgeterade. Politiken har blivit dyrare i
Centrum, liksom i Lundby. I alla andra stadsdelar har den blivit billigare. I övrigt har
vi inte överskridit budget. Bristen på styrning är vad som kostat.
•
I och med omorganisationen ser nu alla stadens förvaltningsledningar likadana ut.
Områdeschefernas organisation skiljer sig något, men är förhållandevis lik mellan
stadsdelarna. Dock annorlunda än den såg ut tidigare!
•
De stadsdelar som inte har slagits samman med andra (Centrum och Lundby) har
inte kompenserats för att de inte har kunnat göra rationaliseringsvinster, utan de
kostnader som den obligatoriska organisationen ger måste tas inom ram.
Organisation
Kultur och fritid
Sektorschef
Kultur och fritid
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Kultur
Fritid
Måltidsservice
Fastighets- och
städservice
Gruppchefer
Gruppchefer
Gruppchef
bibliotek
Gäller fr.o.m. 1 januari 2011
•
•
•
•
Kultur och Fritid är en ny sektor med ny organisation
Redan tidigare fanns både uppdraget och tjänsterna/funktionerna men inom andra
sektorer – utbildning (kultur), IFO (fritid) och personal (fastighet, städ, måltider).
Har ingen områdeschef
Sektorschefen är ny.
Utvecklingsavdelning
•
•
•
•
•
•
VERKSAMHETSUTVECKLING
Kommunikatör (huvudansvarig samt
intern)
Utvecklingsledare kvalitet
Utvecklingsledare säkerhet och fastighet
Utvecklingsledare EU samt MR,
jämställdhet och mångfald
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Utvecklingsledare IT
•
•
•
•
•
•
STADSUTVECKLING
Kommunikatör extern
Utvecklingsledare stadsutveckling
Utvecklingsledare folkhälsa
Utvecklingsledare miljö
Projektledare SMS
Utvecklingsledare invånardialog
KANSLI
Kanslichef
Nämndsekreterare
Sekreterare SU
IT-samordnare
Chefssekreterare
•
•
•
•
De förändringar av bemanning som hr gjort inom utvecklingsavdelningen är en
konsekvens av nämndens nya reglemente och nya uppdrag. Det innebär en utökning
med 2,5 tjänster som utvecklingsledare. En heltid inom stadsutveckling, en halvtid
för säkerhet, en halvtid för lokalfrågor och en halvtid för jämställdhet, mångfald och
mänskliga rättigheter.
Stadsdelarnas utvecklingsavdelningar är bemannade på lite olika sätt men alla har i
sin bemanning tagit hänsyn till de nya uppdragen. Centrum oh Lundby är de
förvaltningar som har de minsta utvecklingsavdelningarna.
I alla förvaltningar finns nu en kanslieenhet, det hade inte Centrum tidigare
Inom utvecklingsavdelningen är MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) anställd,
det var hon också tidigare. Centrum har ingen MAR anställd, denna tjänst köps in
från en annan stadsdel.
”Stödet och hjälpen från administrationen
har minskat efter omorganisationen. Vi får
inte det stöd vi behöver för att kunna
fokusera på kärnverksamheten och får allt
mer signaler om att detta ska ni kunna
sköta själva.”
•
Det kan upplevas så, särskilt som organisationen är ny, delar av ekonomi- och
administrationsuppdraget ligger ute i verksamheten och kraven på tydligare
uppföljningar har ökat. Viktigt nu är att klara de ekonomiska anpassningarna och
visa på en ekonomi i balans, för att få möjligheter att stärka upp t ex administration.
Men administrativt stöd måste göras ute i verksamheterna, inte centralt.
•
Viktigt att komma ihåg att vi är många nya. Upplevelser av förändringar kan ibland
hänga ihop med hur man hade det tidigare, i en annan stadsdel.
•
Vi är alla angelägna om att få en tydlighet i vilka förväntningar som kan ställas på
stödprocesser och annat i och med den nya organisationen. Mycket finns att läsa i
bilagan om omorganisationen.
•
En övergripande målsättning är att arbeta mer likartat mellan stadsdelarna, och att
skapa förutsättningar för strategiskt arbete med långsiktigare processer.
•
En ”tjänstedeklaration” för de olika stödprocesserna är påbörjad, kommer att vara
klar till årsskiftet.
•
Det är ett tydligt utvecklingsområde att sektorerna hittar alla stödfunktioner och att
ni som leder verksamheterna kan fokusera på ert arbete!
”Centrum och Lundby sticker ut. Vi har inte
slagits ihop med någon annan stadsdel och
har därför inte kunnat göra samma
rationaliseringsvinster.”
•
Det stämmer att Centrum och Lundby skiljer sig från övriga stadsdelar. Visst, vi har
fått utöka t ex förvaltningsledning och nämnd medan övriga har blivit färre.
Optimerad bemanning
”Det har i samband med införandet av
optimerad bemanning skett en
överanställning på enheterna.”
•
Samtliga stadsdelar ska jobba med optimerad bemanning fram till 2013, dvs att
anpassa bemanning optimalt efter våra brukares behov - med egen personal.
•
Ledstjärnorna är heltid till alla, tillsvidareanställning som princip, och att avsevärt
minska antalet timavlöningar, som endast ska användas väldigt tillfälligt
•
Att optimera bemanningen i våra verksamheter är en omställningsprocess, med risk
för krockar mellan brukarfokus och medarbetarfokus. Det kommer att bli initiala
puckelkostnader.
•
Göteborgs stad har avsatt 10 miljoner i årets budget och 20 miljoner nästa år. Vi
söker 2,5 miljoner från stadens medel. Ligger långt framme!
Sjukskriven personal
”Personalen är mer och mer pressad. Vår
uppfattning är att sjukskrivningarna ökar.
Många rehabärenden ligger också och
kostar pengar.”
•
Nej, det stämmer inte. Sjukskrivningarna har minskat med 0,5%. Vi har en
sjukskrivningsgrad på 6,5 %. Framför allt långtidssjukskrivningarna minskar.
Brukarnas behov
”Vi tror att vi i Centrum är mer generösa än
andra stadsdelar när det gäller beviljande
av bistånd, t ex inom IFO”
•
•
•
Jämfört med andra stadsdelar är vi generellt sett inte mer generösa. Vi har en bra
biståndsbedömning inom Centrum.
Försörjningsstöd: Vi har tidigare betalat mer per hushåll än andra stadsdelar och det
har till stor del berott på att hyreskostnaderna generellt är högre i Centrum. Sedan
1-2 år tillbaks har vi aktivt arbetat med denna fråga och nu finns det flera stadsdelar
som betalar mer per hushåll än Centrum.
Klienterna i Centrum har god kännedom om sina rättigheter och hur man tar tillvara
på kringresurser, som tex anhörigorganisationer, skriver överklaganden etc.
”Vi har ett högt brukarbehov inom våra
verksamheter som kostar. De äldre blir t ex
allt äldre och allt sjukare.”
•
Centrum har större andel 75+ med äldreboende. Det beror dels på att invånarna i
Centrum är äldre och lever längre. Det kan också bero på hur bostäderna i Centrum
ser ut; många trappor utan hiss etc.
Köpta platser
”Det är ingen samordning av insatser i
staden, utan man måste vända sig utanför
staden för verkställighet av beslut. Tror att
köpta platser kostar mer än om vi hade haft
egna verksamheter.”
•
•
•
•
Inom IFO/FO är vårt uppdrag är att kunna erbjuda etiskt riktigt boende till dem som
behöver.
Köpta platser är dyrare än egna. Men eftersom vi inte har tillräckligt många är vi
utlämnade till samverkanspartners.
Det är ett risktagande att skapa egna platser, som förutom pengar kräver mycket
planering och tid. Detta är en högprioriterad fråga i ett av de fem viktigaste målen
för nästa år.
Inom äldreomsorgen är behovet av köpta platser mycket mindre. Bara
korttidsplatser köps in.
Prioriteringar
”Vi anser att det är svårt att hyvla mer i
basverksamheterna. För att åstadkomma en
förändring som har effekt på både kort och
lång sikt så måste tårtbitar bort.”
•
•
•
•
Frågan är bara vilken tårtbit?
Skära på bredden eller djupet är ingen ny fråga. Vi kommer att bli tvungna att skära
hela tårtbitar, men också att fortsätta hyvla överlag.
Vi måste anpassa kostymen efter storleken, och få färre personer att leverera ännu
bättre kvalitet genom att jobba smartare.
För politikerna är det särskilt känsligt med hela tårtbitar. En särskilt viktig utmaning
för oss att göra politiken trygg; få dem att känna att de står på fast mark inför t ex
nedläggningar av en enskild skola eller liknande. En kommunikationsuppgift, om inte
annat!
FL:s bedömningar
• Ser förvaltningsledningen några andra
skäl till det ekonomiska läget än det som
tagits upp?
FL:s bedömningar
•
Vad beror det på att vi hamnat i detta ekonomiska läge? är ursprungsfrågan.
Svaret är styrnings- och ledningsbrist under omorganisationen. Inte
omorganisationen i sig.
•
För omorganisationen i sig har vi hållit budget. Alla tjänster är budgeterade.
Vi är t ex tio nya medarbetare bara i vår grupp idag! Bra på lång sikt, men på kort
sikt kostar det pengar. Effektiviteten kan aldrig vara på topp direkt från start.
•
Ang stödprocesserna: vi hör vad ni säger! Att ni upplever ett minskat stöd är ett
bekymmer. Sektorerna måste tala om vad de vill ha och stödfunktionerna måste
utgå från dessa behov. Hela idén är att bli mer långsiktiga, mer kreativa, påhittiga i
att hitta smarta arbetssätt.
FL:s bedömningar
•
Stöd till administrationen: vi har INTE plockat bort administration från en enda
sektor. Kan inte vara ett nytt problem. Men uppenbarligen ett uppdämt behov och
en önskan att jobba mer strategiskt och långsiktigt med ”viktigare” frågor.
•
2012 blir ett jättetufft år.
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi får nya krav varje år. Det är alltid enkelt att öka
kostymen, svårare att minska!
