Tjänsteskrivelse 2001-06-13 Barnomsorgs- och utbildningsnämnden Ersättningsnivåer till påbyggnadsutbildningar vid Nackademin Förslag till beslut Barnomsorgs- och utbildningsnämnden fastställer att ersättning till Nackademins påbyggnadsutbildningar differentieras, att ersättningen per utbildning och elev höjs med 4% fr om 1 juli 2001 enligt nedan. Utb kod Utbildning Kronor/år WNV003 WNV005 WBP111 WBP112 WBP118 WBP119 WHP174 WMP128 WMP129 WMP135 WNV148 WNV149 WNV150 WNV151 WMV152 WNV153 WTE101 WTE102 Datateknik Elteleteknik Byggteknik Byggprojektering IT-Byggteknik Intelligenta hus Försäljning med IT-stöd Data och Internet Webbteknik Webbdesign System- och nätverksteknik Avancerad nätverksteknik Radioteknik och Radio-LAN Applikationsprogrammering Programmering C++ och Java Datateknik och programmering Teknisk förpackningsdesign Teknisk förpackningsdesign med inriktning projektledning 72 600 69 700 63 000 63 000 66 000 66 000 57 900 68 200 68 200 68 200 71 900 71 900 71 900 64 800 64 800 64 800 65 200 65 200 Uppdragskontoret/Team C Postadress Nacka kommun 131 81 Nacka d:\265344377.doc Besöksadress Tel växel Tel direkt Fax E-post 08-718 80 00 08-718 95 11 08-718 91 16 [email protected] Organisationsnr 212000-0167 1 (2) 2 (2) Nacka kommun Ärendet Nackademins påbyggnadsutbildningar (PU) har hittills haft en odifferentierad PU-peng, 66 306 kronor/år och elev. Nackademin har påtalat att det finns stora skillnader i kostnader mellan utbildningarna som motiverar en differentiering. Likaså har Nackademin hävdat att ersättningen är för låg för att klara verksamhetens ekonomi. Ingen ökning av PU-pengen har skett sedan 1999. Elevplatserna som Barnomsorgs- och utbildningsnämnden ersätter är riksrekryterande, dvs Nacka kommun har rätt att kräva interkommunal ersättning för utbildningarna utifrån ett av staten antal beviljade platser. Vad det gäller de två teknikerutbildningarna finns ingen begränsning av elevplatser. Nackademin hade höstterminen 1998 två teknikerutbildningar och cirka 400 elever. Till höstterminen 2001 finns det nio utbildningar och drygt 600 elever. Av dessa elever beräknas endast tio procent vara nackabor. Ekonomer på uppdragskontoret har tillsammans med Nackademins rektor differentierat utbildningarna genom att vikta de olika kostnadsslagen på respektive utbildning. Prissättningen har skett med utgångspunkt från Nackademins prognostiserade elevantal för året och gällande ersättningsnivå. Differentieringen innebär inte någon kostnadsökning i sig utan är ett nollsummespel. Nämndkontoret föreslår att ersättningsnivåerna höjs med 4% fr o m 1 juli för att kompensera för kostnadsutvecklingen. Höjningen motsvarar en intäktsförstärkning om ca 0,9 mkr för innevarande år och 1,7 mkr för 2002 vid oförändrat elevantal. Ersättningsnivåerna ska i samband med mål- och budgetarbetet prövas årligen. Härmed jämställs Nackademins påbyggnadsutbildningar med övriga verksamheter. Ökningen av PU-pengen fr o m höstterminen 2001 får ringa ekonomiska konsekvenser för Barnomsorgs- och utbildningsnämnden då eleverna till ca nittio procent kommer från annan kommun. Den interkommunala ersättningen baserar sig på ovan angivna belopp med ett tillägg för administrativa kostnader. Tillägget kommer att sänkas jämfört med tidigare då elevvolymen har ökat och det tidigare påslaget inte längre är motiverat. Storleken på tillägget är ännu inte fastställt då beräkningen av det ingår i den check/pengöversynen som pågår. Det kommer dock att innebära en minskning av de budgeterade intäkterna och därmed ett underskott för Barnomsorgs- och utbildningsnämnden. Underskottet förutsätts att balanseras inom ramen för övrig verksamhet. Eva Edström Fors Nämnddirektör Jill Salander ekonom