1 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Marie-Louise Lövberg Eva Ohlsson Årsredovisning 2004 för Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 – Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale SAMMANFATTNING De strategiskt viktigaste insatserna som präglat nämndens arbete under året har varit att få ekonomin i balans och att uppfylla de grundläggande principerna i den beslutade utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården i regionen och intentionerna i den lokala handlingsplanen. Hög tillgänglighet och hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet har varit ledorden. Närsjukvården har vidareutvecklas inom nämndområdet genom det sedan flera år tillbaka etablerade samarbetet mellan primärvård, sjukhus och kommunal hälso- och sjukvård – SIMBA (Samverkan i vården i mellersta Bohuslän och Ale). Under året har en fortsatt utveckling skett vad gäller beteendevetare till vårdcentralerna. Vidare har nämnden verkat för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vilket innebär att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är en självklar del i all vård och behandling. FYSS/FaR –verksamheten (Fysisk aktivitet på recept) har under året haft hög prioritet och fortsatt att utvecklas och allt fler recept skrivs ut. Invånarnas vårdkonsumtion inom den öppna vården har totalt ökat jämfört med år 2003, medan antal vårddagar inom slutenvården minskade något. Vårdgivarna inom nämndområdet visar på en i huvudsak god följsamhet till läkemedelskommittén i Mellersta Bohuslän –Ales rekommendationslista vid förskrivning av läkemedel. Resultatet för året slutar på ett överskott på 2,6 mkr. De största orsakerna till det förbättrade resultatet är dels förändrade regler avseende valfrihetsvården dels läkemedelskostnader som blivit lägre än beräknat för nämndens del. 2 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 UPPDRAG, VISION OCH STRATEGISKA MÅL Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett övergripande ansvar för att befolkningen har tillgång till en god hälso- och sjukvård. Regionfullmäktiges beslut om Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, lägger grunden för inriktning och utformning. Utvecklingsstrategin innebär att Närsjukvården skall utvecklas genom ett etablerat och fast samarbete mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård. Patientens vård får inte störas av olika organisatoriska gränser. Alla parter har också ett ansvar för att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är en självklar del i all vård och behandling. Närsjukvårdskonceptet skall i första hand utvecklas kring följande områden; akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och tillgänglighet i primärvården psykiatrin barn- och ungdomssjukvården patienter med stort sjukvårds- och omvårdnadsbehov Primärvården är basen i närsjukvården och skall svara för huvuddelen av befolkningens vardagliga sjukvårdsbehov. Områdesansvaret är grunden för dess verksamhet. Inom sitt område förväntas primärvården utveckla god kunskap om befolkningens villkor och ett välfungerande samarbete med andra vårdgivare för att klara hälso- och sjukvårdslagens krav på hög tillgänglighet och god kvalitet. Sjukhusen har tillsammans med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. Exakt var de medicinska gränserna går i det gemensamma ansvaret påverkas av innehållet i närsjukvården. Sedan flera år tillbaka pågår inom nämndområdet en utveckling av närsjukvården i samverkan mellan primärvård, Kungälvs sjukhus och kommunerna Tjörn, Kungälv, Ale och Stenungsund. Arbetet organiseras inom SIMBA (Samverkan i vården i Mellerst Bohuslän och Ale). I SIMBA ingår även representanter från hälso- och sjukvårdskansliet och 4S-förbundets kansli. MEDBORGARPERSPEKTIVET Hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa samt erbjuda befolkningen en god hälso- och sjukvård och tandvård efter behov och på lika villkor inom givna ekonomiska ramar. Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde omfattar kommunerna Tjörn, Öckerö, Kungälv och Ale vad gäller sjukhusvård, primärvård, tandvård, läkemedel och folkhälsoinsatser. I nämndens uppdrag ingår även ansvar för Stenungsundsbornas behov av sjukhusvård, tandvård och läkemedel. Nämndområdets befolkning fortsätter att öka och antal invånare, exklusive 3 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Stenungsund uppgick till 91 614 i december 2004. En ökning från år 2003 med 0,5 %. Andelen barn och unga är något högre i nämndområdet än i regionen, medan andelen äldre däremot är något lägre. Invånareantalet i Stenungsund vid samma tidpunkt var 22 697 personer, en ökning med 1,8 %. Vision, verksamhetsidé och åtgärder Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument formulerat vision och verksamhetsidé. Nämndens mål utgår från regionens mål och är strukturerade utifrån balanserade styrkort. Nämnden vill verka för en hälso- och sjukvård präglad av hög tillgänglighet med hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet. Med vetskap om att alla behov inte kan tillgodoses är prioritering nödvändig. Nämnden lyfter särskilt fram fyra prioriterade grupper/områden: Psykisk hälsa Barn- och ungdom i behov av särskilt stöd Äldre med behov av sjukvård Patienter i behov av vård i livets slutskede Hälso- och sjukvårdsnämndens inriktning är att verka för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Ett nytänkande utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt istället för en sjukdomsorientering betonas. Den enskilda individens ansvar för egenvård och förebyggande av ohälsa ska stärkas. De strategiskt viktigaste insatserna har under år 2004 präglat arbetet med att få ekonomin i balans och i samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna utveckla närsjukvården och intentionerna i den lokala handlingsplanen. Befolkningens hälsa Nämnden genomförde år 2003 en befolkningsundersökning om invånarnas självupplevda hälsa, vilket resulterat i två rapporter ”Liv och hälsa 2003 – Del 1 Hälsa och vårdutnyttjande” och ”Del 2 Levnadsvanor och sociala relationer”. Resultaten visar på flera viktiga skillnader mellan kommunerna inom nämndområdet. Rapporterna kan läsas på regionens hemsida. År 2004 deltog nämnden med tilläggsurval till den nationella befolkningsundersökningen som Statens Folkhälsoinstitut genomförde, ”Hälsa på lika villkor”. Länssjukvård Kungälvs sjukhus Överenskommelsen med Kungälvs sjukhus avser öppen och sluten specialiserad vård på länssjukårdsnivå inom disciplinerna allmän internmedicin, diabetologi, gastroenterologi, kardiologi, psykiatri, geriatrik, rehabilitering, ortopedi, urologi samt allmänkirurgi. Akutsjukvård bedrivs dygnet runt. 4 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 I beställningen för 2004 överfördes den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Älvängen från NU-sjukvården till Kungälvs Sjukhus. Överföringen har genomförts och fr.o.m. den 1 juni 2004 har en tillsvidareanställd psykiater funnits vid mottagningen. Sjukhusets verksamhet överstiger sammantaget nivåerna i överenskommelsen. Värdet av ”överproduktionen” uppgår till 10,1 Mkr. Den DRG-ersatta vården (somatisk slutenvård) överstiger överenskommelsen något, både vad gäller antalet vårdtillfällen och DRG-poäng. Sjukhusets psykiatriska slutenvård överstiger planerat antal vårddagar något, men når inte riktigt upp till antalet vårdtillfällen, vilket tyder på längre genomsnittliga vårdtider än som förutsattes i överenskommelsen. (Bilaga 1) Det samlade antalet öppenvårdsbesök överstiger nivån i överenskommelsen. Däremot når besöken inom kirurgi/ortopedi endast upp till 90 % av planerat antal. Kökortningssatsningarna inom höft- och knäplastiker m.m. ligger i nivå med, eller något över överenskommelsen. Nämndens konsumtion av sjukhusets totala produktion utgör 85 %. Så gör även ersättningen. Den totala ersättningen till KS är 517 mkr varav nämndens andel utgör 445 mkr. Hälsofrämjande sjukhus Kungälvs sjukhus är regionens enda hälsofrämjande sjukhus och ska som sådant utveckla ett mer hälsofrämjande synsätt i det dagliga arbetet. En hälsopolicy har utvecklats och alla anställda ansvarar för att policyn efterlevs. Det hälsofrämjande arbetet har tre inriktningar – hälsofrämjande utveckling inom patientvården, hälsofrämjande utveckling för anställda på sjukhuset och hälsofrämjande utveckling som är samhällsinriktad. Sjukhuset medverkar aktivt i tvärsektoriellt folkhälsoarbete inom närområdet. Processen kring rökfritt sjukhus pågår. Föreläsningar till allmänheten genomfördes under året i samverkan med primärvård och tandvård, liksom föreläsningar för personalen. Styrgruppen för hälsofrämjande hälso- och sjukvård/ tandvård har under 2004 träffats vid fyra tillfällen. Sjukhuset redovisade vid nämndsammanträdet i maj en rapport över 10 års skadedata som registrerats vid sjukhusets akutmottagning – ett tilläggsuppdrag som nämnden gett Kungälvs sjukhus. Sahlgrenska universitetssjukhuset Från och med 2004-01-01 har hälso- och sjukvårdsnämnderna haft ansvaret att beställa länssjukvård. Inför år 2004 behövdes en anpassning av Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) länssjukvårdsverksamhet till det tillgängliga ersättningsutrymmet från hälso- och sjukvårdsnämnderna. För att skapa tidsmässiga förutsättningar för en sådan process prolongerades över- 5 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 enskommelse 2003 det första kvartalet 2004. Sjukhuset och beställaren arbetade, i nära samverkan och enligt ett särskilt politiskt uppdrag, fram ett förslag till reducerad vårdbeställning för en del av den nödvändiga reduktionen. Då parterna inte kunde enas om hantering av resterande minskning gav hälso- och sjukvårdsnämnderna ett ensidigt uppdrag om länssjukvård för år 2004. Den reduktion av vårdbeställningen man enades om innebar minskning inom kataraktoperationer, höft- och knäledsplastiker, ryggoperationer, gallstensoperationer, ljumskbråcksoperationer samt akut öppenvårdsgynekologi. Sjukhusbibliotek i sin nuvarande form skulle avvecklas, samtidigt som kulturellt stöd tillförsäkrades patientgrupper med särskilda behov. I uppdraget ingick att, utifrån generella riktlinjer om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, anpassa verksamheterna till de lägre volymerna. Under hösten fastställde sjukhuset priser för sina tjänster. Övriga större förändringar under år 2004 var att missbruksenheten och Nordhemskliniken överfördes till SU från primärvården Göteborg. Enligt regelverket innefattades beställningen från dåvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsen i det totala ersättningstaket för sjukhuset. För högspecialiserad vård, regionsjukvård samt FoUU-uppdrag år 2004 tecknades en överenskommelse under hösten 2003. Under året har med anledning av regionens vårdgaranti tilläggsöverenskommelser tecknats inom områdena ortopedi, handkirurgi, kataraktkirurgi samt hudsjukvård. Inom psykiatrin har under hösten ett gemensamt utvecklingsarbete påbörjats med syfte att skapa en plattform för fortsatt planering av vårdverksamhetens utvecklingsinriktning. Sjukhuset har inte helt ställt om till den lägre nivån enligt uppdraget för länssjukvård. Utfallet för länssjukvård var högre jämfört med uppdraget för såväl den slutna somatiska vården (5,2%) som öppenvårdsbesöken (3,5%). Utfallet totalt inklusive högspecialiserad vård var högre även vid jämförelse med föregående år, ca 1,7 %. Detta innebär att det utförts betydligt mer vård än enligt uppdraget. Vården inom tillgänglighetsområdena har utförts enligt planen. Sjukhuset har däremot, även år 2004, haft stora svårigheter att leva upp till uppdraget inom psykiatrin. Här lämnades planeringstalen oförändrade men utfallet är för vårddagar något lägre än 2003 men hela 10 % lägre än uppdraget. På grund av svårigheter med jämförelsetal redovisas inte öppenvården. En försiktig bedömning pekar ändå på att problemen inte är lika stora inom öppenvården. För år 2005 har överenskommelse tecknats mellan parterna där utgångspunkten är vårdvolymen enligt 2004 års uppdrag. Antalet åtgärder som ersätts 6 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 enligt 100 % prestationsersättning utökas och är gemensamma för hela regionen. En avgiftningsenhet för unga missbrukare ska etableras med start under 2005. Enligt regionens utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvård ska SU minska andelen planerad vård medan andra sjukhus skall öka. För sjukhuset planeras färre operativa ingrep inom områdena med 100 % prestationsersättning. Internt innebär strategin bl a att ortopedi koncentreras till Mölndal och akut kirurgi förläggs till Sahlgrenska och Östra. Frölunda Specialistsjukhus Frölunda Specialistsjukhus (FSS) utför i princip endast planerad vård. Sjukhuset fungerar som ett nav för specialistvård i västra delarna av Göteborg. Överenskommelsen med FSS ändrades 2004 jämfört med tidigare. De särskilda beställningar som tidigare gjorts av dåvarande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen upphörde som särskild beställning och inkluderades direkt i grundöverenskommelsen. Avsikten var dock att det sammanlagda beställningen skulle vara oförändrad i volym. Nämndens ersättning till FSS slutar på 3,4 mkr, vilket överskrider budget med ca 0,5 mkr. FSS har inte ingått i riskdelningen. Lundby sjukhus Avtalet med Lundby omfattar för hela VGR ca 83 000 besök och ca 3 600 operationer samt vårddygn. Ersättningen till sjukhuset är 100 % prestationsrelaterad. Ersättningen är relaterad till åtgärdens svårighetsgrad. Sedan avtalet slöts har utfallet förskjutits mot allt fler kvalificerade besök och operationer vilket genererat ökade kostnader för nämnderna. Kostnadsökningen för HSN 4 motsvarar ca 0,4 mkr. Avtalet med Lundby sjukhus har under året omförhandlats och innefattar nu ett ekonomiskt tak, som för 2004 medger en vårdtyngdsförskjutning i samma storleksordning som tidigare, men för kommande avtalsår förutsätter en lägre ökning av vårdtyngden. Under 2004 har vårdtyngdsförskjutningen avtagit med undantag av neurologi och njurmedicin. Sammantaget gjordes 85 918 besök, varav ca 6 000 (7%) utgörs av besök från invånare i nämnd 4 inkl Stenungsund. Inom dialysen kan enligt avtalet utföras ca 12 500 dialyser för 80 patienter. Under året utfördes 11 783. Under en period av året hade sjukhuset inte full beläggning. Nämndens totala ersättning till Lundby sjukhus överskrider budget med 4,3 mkr. Förutom ovan nämnda orsak förklaras överskridandet av kostnader för Stenungsundspatienter, vilket ej var budgeterat för 2004. 7 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Privata specialister Antalet besök hos privata specialister (främst i Göteborg) har minskat med drygt 1 100 besök, eller ca 5%, från föregående år, vilket avspeglar sig även ekonomiskt och ger ett överskott på 0,9 mkr. Den största minskningen syns inom invärtesmedicin och ortopedi. (Bilaga 2) Behandlings- och mottagningsgaranti samt valfrihet Regelverket för valfrihets- och garantivård har ändrats under 2004. Från och med 1 april gäller sex månaders väntetid till behandling hos vårdgivare utanför regionen och landstinget Halland (valfrihetsvård). Tidigare ställdes inga krav på väntetid. Den första juni infördes en mottagningsgaranti innebärande att patienter som väntat mer än tre månader för en bedömning av läkare kan utlösa sin garanti. För behandlingar inom allmän kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, hörselrehabilitering och ögonsjukvård kan patienter få hjälp av Vårdslussen efter att ha väntat i sex månader (tidigare nio månader). En följd av nämnda förändringar är att valfrihetsvården minskat och garantivården ökat. Garantivården domineras av behandlingar inom ortopedi och ögonsjukvård. Genom tilläggsöverenskommelser med regionens egna utförare, har 93 % av garantipatienterna fått sina behandlingar inom regionen. Sammantaget har 380 patienter från nämnden fått sin behandling utförd efter kontakt med Vårdslussen. Motsvarande siffra för SRO-området är 2 925 patienter. Den utomregionala vården var i början av året prognostiserat till –10,0 mkr. Förändringen under året förklaras av den budgetförstärkning som gjordes till budget 2004 med anledning av den 60%-iga kostnadsökningen mellan 2002 och 2003 men framför allt av de ändrade reglerna. Under andra halvåret har en markant minskning skett och resultatet slutar på –0,8 mkr. Primärvård Den offentliga primärvården omfattar allmänmedicin, distriktsvård inklusive barnhälsovård, barn- och ungdomsmedicin, mödrahälsovård, gynekologisk öppenvård, och ungdomsmottagningsverksamhet. Den privata primärvården inom nämndområdet omfattar allmänmedicin, distriktsvård inklusive barnhälsovård inom kommunerna Öckerö, Kungälv och Ale. På Tjörn omfattar den privata primärvården mödrahälsovård, gynekologi och ungdomsmottagningsverksamhet. Från år 2004 ersätts både offentliga och privata vårdcentraler och läkarmottagningar genom samma läkarval- och ersättningsmodell. 8 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 En omförhandling med Praktikertjänst AB om primärvårdstjänster i Kungälv och Ale har genomförts under hösten 2004, på grund av förändringar i jourverksamheten. Jourverksamheten inom nämndområdet har samordnats till en jourenhet belägen vid Kungälvs sjukhus samtidigt som öppethållandet vid samtliga vårdcentraler har utökats för att kunna erbjuda jourtider till läkarbesök i slutet av dagen. Förändringen som genomfördes den 1 mars 2004 har i allt väsentligt fungerat bra, men jourmottagningen har utnyttjats mindre än förväntat. Under 2004 har antalet listade vid vårdcentralerna fortsatt att öka. Det blir också fler som listar sig utanför sitt vårdcentralsområde. För första gången sedan listningen infördes har nu nämnden ett ”positivt netto”, dvs det är flera invånare från andra nämndområden som listar sig hos vårdgivare inom nämndområdet än invånare från nämndområde som listar sig utanför området. Nettot vid årsskiftet 2004-2005 var + 66 personer jämfört med – 1049 personer vid förra årsskiftet. Tillgänglighet till läkarbesök har ökat. Telefontillgängligheten är på de flesta enheter relativt sett god. Problem finns dock på vissa enheter framförallt på morgonen. Dessutom finns även vissa problem med telefonframkomligheten på grund av tekniska problem. Patienter med akuta besvär kan som tidigare beredas tid samma dag och fler vårdcentraler inom nämndområdet kan nu erbjuda läkarbesök för icke akuta besvär inom en vecka. Vid flertalet vårdcentraler finns särskilda mottagningar för sjukdomsgrupperna diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt och hypertoni. För att stimulera till fler särskilda mottagningar för personer med kroniska sjukdomar har under år 2004 införts en besöksersättning för de särskilda mottagningarna. Under året har en fortsatt utveckling skett vad gäller beteendevetare till vårdcentralerna. Konsultverksamhet inom reumatologi finns idag på vårdcentralerna och på Tjörn och i Stenungsund inom ortopedi samt inom hud vid de vårdcentraler som har ljusbehandling Vårdcentralen Gärdet med filialmottagningar har flyttat till Vårdcentral Solgärde, där all verksamhet har samlats i gemensamma lokaler. Detta har inneburit en ökad effektivitet och en bättre service. Gynekologisk verksamhet har återupptagits i Kungälv. En samlokalisering av MVC och gynekologisk mottagning till Kungälvs sjukhus har skapat förutsättningar för en tydlig förbättring av kvinnosjukvården inom nämndens område. Anställning av två erfarna gynekologer möjliggör en fortsatt god 9 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 utveckling med bl a möjlighet till polikliniska operationer vid Kungälvs sjukhus. Beställningen till Fröja minskar inför år 2005. Den barnmedicinska verksamheten för Ale-Kungälv samlades till mottagningen i Kungälv, vilket inneburit en effektivisering. Antalet läkarbesök har ökat. Mottagningen har under året haft en bra tillgänglighet när det gäller telefon och mottagningstider. Undantaget är möjligheten att ta emot barn från Ale med neurologiska problem. Verksamheten vid ungdomsmottagningarna har i stort sett varit oförändrad under året jämfört med år 2003. Ett ökat behov av samtalskontakter hos ungdomar gäller för alla fyra ungdomsmottagningarna. Avtalet med Kungälvs kommun om kuratorstjänst har inneburit en förbättring. Bland annat kan man notera att mottagningen i Kungälv når fler pojkar. Under året har en översyn av ungdomsmottagningarnas verksamhet i VGR inletts. Resultatet av utredningen kommer att presenteras vid halvårsskiftet 2005 och ligga till grund för överenskommelserna för ungdomsmottagningsverksamheten 2006. Genom tilläggsuppdrag har primärvården, såväl privat som offentlig, haft större möjlighet att delta i det lokala tvärsektoriella arbetet, utveckla hälsofrämjande metoder på individ- och gruppnivå samt att utbilda den egna personalen för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Utveckling av FYSS/FaR har under året haft hög prioritet inom primärvården och en rad utbildningar har genomförts inom området. Nämnden finansierar genom ett tilläggsuppdrag till Barnhälsovården en allergikonsulent tillsammans med HSN 7. Allergikonsulentens uppdrag har varit att utveckla det allergiförebyggande arbetet, både extern och internt. I nämndens område finns 14 sjukgymnaster som är verksamma med ersättning enligt nationella taxan. Av dessa ingår tre sjukgymnaster i ett vårdavtal, tecknat med en gruppmottagning. Tre sjukgymnaster har under året flyttat till annat nämndområde. Vårdutnyttjande Invånarnas vårdkonsumtion inom den öppna vården har totalt ökat jämfört med år 2003. Antal vårddagar inom slutenvården har minskat något. Det totala antalet läkarbesök i öppenvård uppgick år 2004 till ca 245 000 läkarbesök, 2,7 läkarbesök per invånare. (Bilaga 3) Antalet allmänläkarbesök i den öppna vården ökade inom nämndområdet med knappt 11 000 besök under 2004 till 133 843 besök (ca 9 %), 1,5 besök per invånare. 10 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Antalet läkarbesök i den offentliga primärvården ökade under 2004 med drygt 9 000 besök till 85 358 besök. Inom den privata primärvården minskade antalet allmänläkarbesök med drygt 2 000 besök till 63 278 besök. I genomsnitt görs 1,6 läkarbesök per invånare i primärvården. Även 2004 var det invånarna på Öckerö som konsumerade mest öppenvård totalt sett och invånarna på Tjörn som konsumerade minst öppenvård. Inom slutenvården var antalet vårdtillfällen oförändrat mellan åren, 0,13 vårdtillfällen per invånare. År 2004 var antalet vårddagar 0,75 per invånare. Kungälvsborna svarar för högst antal vårddagar 0,86 per invånare, medan Tjörn har utnyttjat 0,64 vårddagar per invånare. (Bilaga 4) En svag ökning av invånarnas besök på Axessakuten har noterats. Ökningen beror troligtvis på ökad tillgänglighet på Axessakuten och kan inte kopplas ihop med Ale-akutens flytt till Kungälv. Läkemedel Kommunerna inom hälso- och sjukvårdsnämndens område har en läkemedelskonsumtion som totalt inte avviker från snittet i VGR. Konsumtionen mäts i DDD (definierade dygnsdoser). Den största andelen utgöres av läkemedel för hjärta/cirkulation (ATC-C) följt av läkemedel för psykiska sjukdomar och smärta (ATC-N). Mätetalen för läkemedel för hud är ej tillförlitliga och skall ej beaktas som i jämförelserna. Det innebär att var tredje invånare har en medicin för hjärta/cirkulation och var fjärde invånare en medicin för besvär av smärta eller nerver. I Ale märks en högre användning av läkemedel inom ATC-A (+11%) av medel för övervikt, vitaminer och diabetes samt i ATC-C en hög användning av flertalet läkemedel för hjärta och blodtryck. I Stenungsund finns också en hög (+17%) användning av läkemedel för hjärta och blodtryck. I kommunerna Kungälv och Tjörn ligger konsumtionen i nivå med regionen i övrigt och inom vissa områden (R) andningsorganen till och med något lägre. Öckerö har av kommunerna den högsta (+11%) förbrukning av läkemedel inom såväl hjärta/kärl som inom andningsorganen (+11%). Inom den stora läkemedelsgruppen (N) ligger konsumtionen på +8% och det är i huvudsak lugnande mediciner. Bruket av medel mot sjukdomar inom ögonområdet ligger lågt på Öckerö på likartat sätt som de andra kommunerna i området. Vårdgivarna visar på en i huvudsak god följsamhet till läkemedelskommittén i Mellersta Bohuslän –Ales rekommendationslista och kommittén ger ett bra stöd till verksamheterna genom sitt arbete. 11 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Den kraftiga kostnadsutvecklingen för läkemedel har avstannat. Detta tillsammans med att överenskommelser har tecknats med de offentliga vårdgivarna om APO-dos mm, ger nämnden ett överskott på 5,3 mkr. Tandvård Den tandvård som hälso- och sjukvårdnämnden har ansvar för är barntandvård inom systemet med barntandvårdspeng, folktandvårdsspecifika uppdrag, specialisttandvård och uppsökande verksamhet inom det reformerade tandvårdsstödet. Vanlig vuxentandvård förutsätts vara självfinansierande. I Västra Götaland finns ett system med barntandvårdspeng. Systemet innebär att barn och ungdomar 3 – 19 år har rätt att välja vårdgivare även inom den privata tandvården. Vårdgivaren erhåller ca 1 000 kr per barn och år. Barntandvårdpengen höjdes 2004 efter förhandling med folktandvården och de privata tandläkarnas organisation, med 2,5%. 10 privattandläkare inom nämndens område tar tillsammans emot ca 420 barn, vilka valt att få sin behandling utförd hos en privat tandläkare. Ett nytt treårigt ramavtal har tecknats mellan VGR, regionstyrelsen, folktandvården i Västra Götaland och de privata tandvårdsorganisationerna, som träder i kraft 1 januari 2005. Uppsökande verksamhet har genomförts i enlighet med uppdrag från staten. Alla behöriga har erbjudits en munhälsobedömning. I enlighet med tilläggsuppdrag för folkhälsoinsatser har folktandvården fortsatt att utveckla hälsofrämjande och primärpreventiva insatser. Dessa omfattar ”tobaksutbildning” för den egna personalen samt utbildningsinsatser för personal inom BVC, förskolan, apotek mm. Handikappverksamhet Handikappförvaltningen har regionövergripande verksamhet och verksamhet som är indelad i geografiska områden. Den regionövergripande verksamheten består av tolkverksamhet, dövblindteam, dövteam samt råd och stöd. Dessa verksamheter ger service till hela regionen. Handikappförvaltningens övriga delar består av barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hörsel- och dövverksamhet och synverksamhet. Inom Handikappförvaltningen finns ett nära samarbete med brukarorganisationer som företräder de olika målgrupperna. Kostnader för hjälpmedel ökar. Handikappförvaltningens kostnader för läkemedel har varit större under 2004 än tilldelade resurser och kommer särskilt att följas upp. De övriga delarna av handikappverksamheten består av Avtal med Lasse Brukarstödcenter som ger Råd och stöd till funktionshindrade och Avtal med Bräcke Diakoni vad gäller habilitering till i första hand ungdomar med funktionshinder som har sitt boende på Bräcke Östergård. 12 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Folkhälsoinsatser Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom folkhälsomedel givit ökade förutsättningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Lokalt folkhälsoarbete har under året aktivt bedrivits genom folkhälsoråden. Folkhälsoarbetet har följt antagna folkhälsoplaner och finansieringen har varit enligt 50/50 principen. Folkhälsoarbete i samverkan med kommunerna fortskrider enligt antagna folkhälsoplaner. I Kungälv har FALK utarbetat en ny folkhälsoplan som gäller fram till 2007. Barn och ungdomar har varit prioriterade grupper i alla kommuner inom nämndområdet. Tilläggsuppdragen till primärvården, ungdomsmottagningarna och barnhälsovården för att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser löper vidare i enlighet med överenskommelserna. Det samma gäller tilläggsuppdragen för Kungälvs sjukhus och Folktandvården Södra Bohuslän. FYSS/FaR –verksamheten (Fysisk aktivitet på recept) har under året fortsatt att utvecklas och allt fler recept skrivs ut. Fysisk aktivitet på recept sker i samverkan mellan ”FYSS-samordnare”, vårdcentraler/mottagningar, folkhälsoplanerare samt föreningsliv. Uppföljning och lokalt folkhälsoarbete för år 2004 sker genom ett antal frågeställningar till respektive vårdgivare/avtalspart/folkhälsoråd om hur man lyckats med måluppfyllelser utifrån de överenskommelser som tecknats. Egenvårdsboken ”Kan Själv” är framtagen och distribuerad till vårdcentraler/ mottagningar och apotek inom nämndområdet, för att delas ut i en personlig kontakt. Boken finns även tillgänglig på Internet via primärvårdens respektive läkemedelskommitténs hemsida. Boken har hittills varit mycket uppskattad och under år 2005 kommer en uppföljning av värdet av densamma att ske. Förutom ”frysta” folkhälsomedel på 0,3 mkr, ger anslaget ett överskott på ytterligare 0,2 mkr. Beställarförbundet 4S Från 2004 ingår ersättningen till 4S i nämnd 4´s regionbidrag. Anslaget betalas som ett abonnemang. Nämnden ansvarar dock för den slutna vården, förutom psykiatri, samt för tandvård och läkemedel även för Stenungsundsborna. För 2005 övergår ansvaret för läkemedel på 4S. Överskridandet mot budgetanslaget förklaras av en ej inhämtad besparing som i budget 2004 riktades mot 4S för stängningen av jourverksamheten i Stenungsund. 13 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Information och kommunikation Nämnden ansvarar för att invånarna får information om tillgänglig hälso- och sjukvård och om förändringar av sjukvårdsutbudet inträffar. - En kommunikationsplan utarbetades under våren 2004, som godkändes vid nämndens majsammanträde. - Under år 2004 har nämnden efter varje nämndsammanträde skickat ut ett nyhetsbrev till både media och till vårdgivarna i området. - Pensionärsrådet hade fyra möten under 2004. - Två dialogmöten med handikapp- och patientföreningar i nämndområdet har hållits. - Vårdgivarna bjöds under våren 2004 in till hälso- och sjukvårdsnämnden för dialog och uppföljning av avtal/överenskommelsen om hälso- och sjukvårdsverksamheten. PROCESSPERSPEKTIV Samverkan Det politiska samrådsorganet (SRO) för HSN 4, 5, 7, 11, och 12 har stor betydelse för kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet. SRO träffades regelbundet under året. Samarbetet med 4S-förbundet och med övriga kommuner inom nämndområdet har fortsatt som tidigare och inneburit ett flertal möten med representanter både på politiker- och tjänstemannanivå. Under hösten 2004 har nämndens presidium inbjudits till några inledande möten för att diskutera förutsättningar för Finansiell samordning. Initiativ har tagits från kommunledningen i Kungälv och på Tjörn. I de lokala folkhälsoråden i kommunerna finns representanter från nämnden. En av nämndens två representanter är också folkhälsorådets vice ordförande. Det politiska folkhälsonätverket, sammansatt av företrädare från HSN 4, 5, 7, 11 och 12, har träffats fyra gånger under året med fokus på fördjupning i de nationella målen för folkhälsan. 14 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 Folkhälsonätverket för folkhälsoplanerarna i kommuner har träffats vid fyra tillfällen och ett tvådagars internat för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte anordnades i augusti. EKONOMIPERSPEKTIV Årets resultat Resultatet för året slutar på ett överskott på 2,6 mkr. Prognoserna har minskat från -10,0 mkr i mars till –3,5 mkr i oktober. De största orsakerna till det förbättrade resultatet är förändrade regler avseende valfrihetsvården samt läkemedelskostnader som blivit lägre än beräknat för nämndens del. Den regionövergripande riskdelningen avseende sjukhusvård innebar ett tillskott för nämnd 4´s del på 5,8 mkr. Se verksamhetsredovisning i bilaga 5. Ekonomiska mål 2004 En ekonomi i balans Kostnadskontroll Aktiviteter I samband med en förändrad beställning till Kungälvs sjukhus, inom ramen för tillgänglighetssatsningen, reducerades ersättningen med 0,5 mkr. Debitering till andra hälso- och sjukvårdsnämnder för besök hos PV Södra Bohuslän - 2,0 mkr ”Frysning” av folkhälsomedel 0,3 mkr. Inga nya vårdavtal har tecknats Förändrad ersättning för medicinsk service för företagshälsovård Avtal om APO-dos mm med primärvård och sjukhus inom SRO-området. Stor restriktivitet för medverkan i kurser, konferenser mm Konsekvenser i ett längre perspektiv Efter flera år av ekonomisk obalans slutar år 2004 med ett överskott. Det negativa kapitalet på –1,7 mkr är återbetalat och vid ingången av 2005 är således det egna kapitalet +0,9 mkr. Det negativa kapitalet på –6,6 mkr från 2002 är omfört till ett långfristigt lån. Den ekonomiska bufferten för 2005 är obefintlig, vilket gör att nämndens ekonomi fortfarande är mycket sårbar inför oförutsedda händelser. De aktiviteter och åtgärder som gjorts under 2004 måste följas av fler för att säkra en ekonomi i balans. Kontrollen av läkemedelskostnaderna har förbättrats genom överenskom- 15 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 melser med de offentliga vårdgivarna. Avtal kommer också att skrivas med privata vårdgivare om läkemedel. Utvecklingen av regelverk för vårdgarantier och valfrihet kan påverka nämndens ekonomi om behoven inte kan tillgodoses inom regionens egna utbud. MEDARBETARPERSPEKTIVET Vid hälso- och sjukvårdskansliet arbetar 47 medarbetare, 33 kvinnor och 14 män. Kansliet är organiserat utifrån att medarbetarna har särskilda arbetsområden. För att stödja de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna finns fem team med kompetens inom såväl planering som ekonomi. För ett antal kansliövergripande områden som upphandling, privata vårdgivare, läkemedel, hjälpmedel och handikappfrågor finns medarbetare, som särskilt hanterar dessa områden. Samverkan med utförarorganisationerna sköts inom nämndteamen förutom dialogen med SU som hålls ihop av ett grupp. Kansliet är indelat i en ekonomi- och en planeringsavdelning. Inom ekonomiavdelningen finns en redovisningsenhet som leds av en redovisningschef. Denna tjänst är besatt fr o m årsskiftet 2004/2005. Under 2004 har folkhälsoarbetet integrerats med arbetet i nämndteamen vilket innebär att folkhälsoenheten har upphört. Med anledning av pensionsavgångar tillträder två nya medarbetare som nämndsamordnare vid årskiftet 2004/2005. Juridisk kompetens har under året tillförts kansliet genom köp av del av tjänst. Under året har kansliets medarbetare haft en hög arbetsbelastning och ytterligare belastats av att några av tjänsterna under vissa perioder varit vakanta. För samtliga medarbetare på kansliet har ett strukturerat utvecklingssamtal genomförts under 2004. Årets löneöversyn resulterade i en höjning med 2,3 %. Sjukfrånvaron har under året totalt uppgått till 15,5 kalenderdagar per person, 19,8 dagar för kvinnor och 5,6 för män. Då 2004 är första året personalen är anställd på hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg, tidigare tillhörde all personal hälso- och sjukvårdstyrelsens kansli, innebär det att det inte går att göra jämförelser bakåt. För att få en bedömning av medarbetarnas uppfattning om arbetsmiljön har ledningen tagit ställning till att en arbetsmiljöstudie skall genomföras under första kvartalet 2005. 16 (16) 2005-01-31 Dnr HSN 4-2-2005 VIKTIGA FRAMTIDSFRÅGOR Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument formulerat vision och verksamhetsidé. Regionfullmäktiges Budget 2005 med flerårsplaner 2006-2007, är utgångspunkten för nämndens arbete och inriktning. Nämnden kommer att verka för en hälso- och sjukvård präglad av hög tillgänglighet och hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet. Med vetskap om att alla behov inte kan tillgodoses är prioritering nödvändig. De strategiskt viktigaste målen är en ekonomi i balans och att uppfylla de grundläggande principerna i den beslutade utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården i regionen samt att verka för att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är en självklar del i all vård och behandling. Närsjukvården skall vidareutvecklas genom det sedan flera år tillbaka etablerade samarbetet mellan primärvård, sjukhus och kommunal hälso- och sjukvård – SIMBA (Samverkan i vården i mellersta Bohuslän och Ale). Inom nämndområdet skall särskilt belysas utvecklingen av verksamheterna inom specialiteterna barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och konsultverksamhet till vårdcentralerna, förstärkning av ungdomsmottagningsverksamheten samt äldresjukvården. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale John Gunnar Ericsson Ordförande Nils-Gunnar Ernstson Direktör Bilagor: 1. Uppföljning av ök 2004, Kungälvs sjukhus 2. Läkarbesök och sjukvårdande behandlingar, privata specialister 3. Läkarbesök per kommun 4. Vårddagar per kommun 5. Verksamhetsredovisning 6. Resultaträkning