Datum
2007-08-17
Version 1.0
IT-Avdelningen
IT-nyckeltal Södertörn 2006
Inledning
I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för
IT-området. De i år presenterade resultaten är de andra där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har inte Haninge tagit fram
nyckeltal på grund av vakanser. Undertecknad har fått i uppdrag samordna arbetet på Södertörn
Metod
Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som
Kommits och Kommunförbundet genomförde 2001 -2002 i IT-ledning. Modellen har sedan förfinats i en arbetsgrupp med representanter från sju
kommuner i Stockholms län.
IT-nyckeltal Södertörn 2006
I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats och per
anställd. Datortätheten inom olika områden redovisas också samt antalet konton per anställd.
D:\265335018.doc
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
135 81 TYRESÖ
Sunnangränd 4
+46 8 742 91 00
+46 8 742 91 54
E-post
Webbsida
www.tyreso.se
2
Ekonomiska nyckeltal
Nynäshamn Södertälje Salem
Huddinge Nykvarn Haninge Tyresö
Botkyrka
Total IT-kostnad i förhållande till total omslutning
2,14%
2,49%
1,48%
2,22%
2,14%
1,96%
2,16%
Total IT-kostnad i kommunen per kommuninvånare
1 164 kr
973 kr
664 kr
831 kr
867 kr
896 kr 1 003 kr
Total IT-kostnad i kommunen per IT-arbetsplats
17 146 kr 20 071 kr 10 137 kr 11 964 kr 20 396 kr
13 461 kr 14 899 kr
Total IT-kostnad i kommunen per anställd
14 651 kr 14 395 kr 10 094 kr 12 959 kr 12 504 kr
9 600 kr 13 702 kr
Övriga nyckeltal
Antal IT-arbetsplatser per IT-tekniker
303
300
136
275
120
164
387
Antalet anställda per dator
2,8
2,4
2.2
2,7
3,0
3,2
2,7
Antalet förskoleelever per dator
13,2
25,2
58,4
13,2
11,7
16,6
38,6
Antalet grundskoleelever per dator
6,7
13,9
8,3
9,6
10,2
9,5
5,3
Antalet gymnasieelever per dator
2,3
7,2
3,6
2,7
0,0
3,7
3,2
Antalet vuxenstuderande per dator
3,4
7,5
3,2
28,4
0,0
1,9
4,1
Antalet e-postkonton per anställd
0,92
0,74
0,84
1,24
0,99
0,98
1,00
Antalet konton per anställd
0,47
0,71
0,84
1,28
0,97
0,98
1,01
Tabell 2: IT-nyckeltal Södertörn 2006.
Kommentarer till nyckeltalen
De märkbart lägre kostnaderna i förhållande till total omslutning för Salem kan eventuellt förklaras av att kommunen i högre grad köper in tjänster.
IT-kostnaderna för dessa verksamheter kommer inte att redovisas separat utan är inbakade i den köpta tjänsten. Salems högre andel av datorer per
anställd kan också förklaras av att vid köp av externa tjänster blir andelen administrativ personal högre. Salems lägre kostnader skulle även kunna
förklaras av faktiskt lägre kostnader.
De relativt stora variationerna i kostnad per IT-arbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna.
Skillnader som inte finns inom IT-verksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad.
3
Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan har till exempel Salem 58 barn per
dator och i Nykvarn går det 12 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande; Huddinge 28 och Tyresö 2.
Under de senaste åren har antalet konton per anställd hela tiden ökat. Inom snar framtid kommer alla anställda ha ett eget konto i nätverket och en
egen e-postadress.
IT-q
Sedan 2001 har ett stort antal (fler än 150) kommuner deltagit i en WEB-baserad enkät som har till syfte att jämför IT-kvalitet. Enkäten tillhandahålls
av U-Quest Svenska KB. Under 2006 deltog Tyresö, Salem och Nynäshamn i enkäten. Jag har försökt att se om det finns några samband i resultaten
från enkäten och de redovisade nyckeltalen. Eftersom endast tre kommuner deltagit i IT-q har det varit svårt att finna några samband.
IT-nyckeltal i framtiden
Inom Sveriges Kommuner och Landsting (Helene Richardsson) pågår för närvarande ett arbete med att ta fram definitioner av IT-nyckeltal.
Nyckeltalen är framtagna efter samtal med ett antal IT-chefer, kommunchefer och politiker. Arbete beräknas vara klart under hösten 2007.
Rapportering och tillgång till resultat ska ske via WEB.
Övervägande för Södertörn
Resultaten från de år vi jobbat med nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden och inte några större skillnader mellan
kommunerna. När SKL har dragit igång den riksomfattande nyckeltalredovisningen så föreslår jag att vi avvecklar den separata redovisningen på
Södertörn.
Beroende på hur SKL:s nyckeltal utformas kan det i framtiden vara intressant att jämföra dessa med resultat från IT-q. Det är då önskvärt att fler
kommuner på Södertörn deltar.
Anders Ovegård, IT-chef
08 742 93 22, 070 488 93 22
[email protected]
