AVTALSVILLKOR/AVTAL
IT-SYSTEM FÄRDTJÄNST
13012
1.0
PARTER
Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats.
KÖPAREN
Umeå kommun
901 84 Umeå
222000-2436
UPPHANDLARE:
Namn
Sven Bohlin
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 11 30
KONTAKTPERSON UMEÅ KOMMUN
Namn
Elisabeth Öberg
e-post
[email protected]
Telefon
090 – 16 10 14
SÄLJAREN
Företag
Adress
Postnummer Ort
Organisationsnummer
KONTAKTPERSON:
Namn
e-post
Telefon
Hemsida
2.0
UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING
Uppdraget omfattar leverans system för IT-stöd för samhällsbetalda resor samt
parkeringstillstånd för lokal drift enligt i förfrågningsunderlaget angiven
systemfunktion.
Utöver angivna skallkrav för leveransen ingår erbjuden systemfunktionalitet enligt
bilaga ”Utökat åtagande” som baseras på i anbudet erbjuden totallösning.
3.0
AVTALSTID
Från och med 2013-11-01 till 2016-10-31 med möjlighet till förlängning i maximalt
24 månader
4.0
PRISER
Kontraktssumma för systemet enligt avtalad specifikation är: ______ kr
Årliga avgifter för underhåll och support enligt avtalad specifikation är: _______ kr
Pris gäller enligt bilaga leveransspecifikation.
Priserna är fasta t.o.m. 24 månader
Umeå Kommun
Upphandlingsbyrån
Skolgatan 31 A 901 84
Tel:
Fax:
Epost:
090 - 16 10 00
090 - 16 15 68
-
Org.nr:
Dnr:
13012
1(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
IT-SYSTEM FÄRDTJÄNST
5.0
PRISJUSTERING
Prisjustering kan endast ske efter fastprisperiodens utgång. Prisjustering under
avtalsperioden sker genom index. Indexförändring sker enligt följande: Därefter
räknas priserna om årsvis med 90 % av förändringen av statistiska centralbyrån
(SCB) framtaget arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor J. Som
basmånad gäller maj 2013 och förändringen räknas från denna månad till och med
aug 2015 med nya priser gällande from 1 oktober 2015 och därefter årsvis, under
förutsättning att avtalet förlängs.
6.0
VOLYMER
Angivna volymer i förfrågningsunderlaget gäller utan förbindelse under
avtalsperioden.
7.0
PROV UNDER AVTALSPERIODEN
Köparen skall alltid ha rätt att under avtalsperioden göra prov med alternativa
produkter/tjänster från annan säljare.
8.0
FÖRÄNDRINGAR AV HUVUDMANNASKAP MM
Säljare skall acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av köparens verksamhet.
9.0
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt gällande skattelagstiftning.
10.0
LEVERANSVILLKOR
Uppdraget skall levereras enligt följande preliminära tidplan:
Planering och uppstart av leveransen
2013-10-01
Utbildning systemadministratör/tekniker
2013-10-07
Driftsättning av systemet inkl säljarens
konfigurering och möjlighet för köparen att
påbörja egen parametersättning
(Systemleveransen)
2013-10-14
Testmigrering/konvertering
2013-10-14
Testperiod integrationer
2013-10-14
Slutlig Migrering/konvertering
2013-10-30
Färdigställa integrationer
2013-10-30
Driftstart av systemet
2013-10-31
Start för leveranskontrollperiod
2013-11-04
Beräknad avtalad leveransdag då systemet
efter godkänd verifiering motsvarar
beställd funktion
2013-12-16
Beräknad dag för övertagande av systemet
och start för drifts- och underhållsuppdrag
2013-12-16
Angivna tider gäller under förutsättning att planen inte påverkas av andra
beroenden över vilka Säljaren inte kan ha kontroll över. Detta skulle kunna vara att
funktionalitet för hämtning/lämning information mot andra integrerade system inte
omgående kan etableras.
Umeå Kommun
Dnr:13012
2(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
IT-SYSTEM FÄRDTJÄNST
11.0
LEVERANSKONTROLL
Leveranskontroll föregår driftsstart och skall genomföras av köparen efter att
säljaren meddelat att avtalad specifikation är levererad och att systemet kan köras
på avsett sätt och innehåller de avtalade funktionerna. Leveranskontrollen skall
dokumenteras i en särskild bilaga och verifieras av köparen.
12.0
ÖVERTAGANDE
Verifiering och övertagande sker enligt följande:
Leveransprojektet avslutas med att systemet, efter godkända sluttester, tas i skarp
drift vilket innebär att köparen använder systemet i den dagliga verksamheten.
En tid efter idrifttagning kontrolleras systemet av köparen under en
verifieringsperiod om 6 veckor.
Köparen upprättar under verifieringsperioden protokoll över upptäckta felaktigheter
och senast en vecka efter verifieringsperiodens slut kommer köparen på basis av
eventuella felaktigheter att godkänna/underkänna leveransen. Vid godkännande
enligt tillägg till avtal 90 SLA, sker övertagande och därmed betalning av slutlikvid.
Vid godkännande med felaktigheter som inte stör driften av systemet betalas 50 %
av slutlikviden. När felen rättats sker övertagande och återstående del av
slutlikviden betalas.
13.0
LEVERANSVILLKOR FÖR SERVICE
Beskrivning enligt säljarens beskrivning i anbudet men i princip enligt:
Fjärrsupport för stöd till den lokala driften via särskild access.
Slutanvändarsupport via kundportal där svar lämnas via portalen, mail eller via
telefon vardagar mellan klockan 08:00-12:00 och 13.00 – 17.00.
14.0
VITE VID LEVERANSFÖRSENING
Om leveransförseningen beror på säljaren skall vite utgå med 2 % av
kontraktssumman per påbörjad vecka av den del av leveransen som inte kan tas i
bruk. Vite utgår sammanlagt högst till 10 % av kontraktssumman för avtalad initial
leverans. Därefter äger köparen rätt att häva avtalet.
15.0
HÄVNING
Vid hävning av avtalet skall köparen erhålla skälig ersättning av säljaren för den
olägenhet eller de merkostnader detta kan förorsaka.
16.0
SEKRETESS
I de fall att säljarens personal ges tillgång till enligt sekretesslagen skyddad
information skall tillämpliga bestämmelser gälla. Leverantören skall informera
eventuellt anlitad underleverantör och dess personal om gällande sekretess. Om
köparen så begär skall särskild sekretessförbindelse undertecknas av säljarens eller
underentreprenörens personal.
17.0
DOKUMENTATION
Systemet skall levereras med skriftlig installations- och driftsdokumentation på
svenska. Systemet skall levereras med användardokumentation i form av Onlinehjälp på svenska.
18.0
GARANTITID
Säljaren ska lämna minst ett års garanti på levererad produkt. Garantitid börjar
räknas från och med övertagande.
Säljaren lämnar <Enligt säljarens anbud> års garanti med/utan avgiftsbefriad
underhållsavgift för motsvarande tid.
Umeå Kommun
Dnr:13012
3(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
IT-SYSTEM FÄRDTJÄNST
19.0
BESTÄLLNINGAR
Beställningar på tilläggsuppdrag skall vara skriftliga.
20.0
FAKTURA
Fakturan skall vara utställd och skickad till angiven fakturaadress. På fakturan ska
verksamhetens beställningsreferens anges som ”Er referens”. Beställnings- eller
rekvisitionsnummer ska anges som ”Ert ordernummer”.
Fakturaadress:
Umeå kommun
Samhällsbyggnadskontoret
c/o BGC AB, BGC-id UME0102, Ref ULT004
106 42 Umeå.
21.0
BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker 30 dagar efter godkänt utförande och fakturans ankomstdatum.
Köparen godkänner inte faktureringsavgift eller annan avgift som läggs till
fakturabeloppet.
22.0
BETALNINGSPLAN
Betalningsplan för initiala kostnader enligt svarsbilaga prismall avsnitt 1-4 baseras
på leverans och prestation enligt:
30 % efter systemleveransen och köparens tillgång till test och utbildningsmiljö
30 % efter driftsstart
40 % vid övertagande
Betalningsplan för årliga kostnader, med hänsyn tagen till eventuell
avgiftsnedsättning på grund av garantitid, är faktura kvartalsvis i förskott med start
2014-01-01 under förutsättning att leveransgodkännande föreligger.
23.0
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Köparen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens
regler. Dröjsmålsränta understigande 100 kr beaktas inte. Säljaren äger inte rätt
att ackumulera dröjsmålsräntor från enskilt försenade fakturor och därmed
överstiga angivet belopp.
24.0
STANDARDVILLKOR
Avtal 90 gäller exklusive de delar som regleras i detta avtal och avser:
Allmänna bestämmelser Avtal 90 version 2008
Allmänna bestämmelser IT-tjänster version 2008
Allmänna bestämmelser IT-underhåll med SLA-bilaga version 2008
25.0
TILLSTÅND, ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Säljaren skall vara väl förtrogen med de anvisningar som vid varje tidpunkt gäller
för all hantering som ingår i avtalat uppdrag. Säljaren skall vidare inhämta alla
nödvändiga tillstånd som erfordras för utförande av här avtalat.
Säljaren skall inneha företagsförsäkring och ansvarsförsäkring eller motsvarande
anpassad för det aktuella avtalsområdet.
26.0
INFORMATION/SAMRÅD
Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
Umeå Kommun
Dnr:13012
4(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
IT-SYSTEM FÄRDTJÄNST
27.0
STATISTIK
Statistikuppgifter skall utan kostnad delges Köparen vid anmodan, under
avtalsperioden. Sådan statistik som avses här kan vara driftsinformation,
handläggning av kundtjänstärenden och information knutet till leveransavtalet.
28.0
AVTALSHANDLINGAR
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar
varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
29.0
Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
Detta avtal med bilagor (leveransspecifikation, tillägg till avtal 90)
Förfrågningsunderlaget (2013-06-18) inkl bilagor och ev. kompletteringar
Standardvillkor enligt Avtal 90 exklusive de delar som regleras i detta avtal
Säljarens anbud (ankomst datum 2013-xx-xx) inkl bilagor och ev.
kompletteringar
TVIST
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av
parterna. I andra hand skall tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på
Köparens hemort och avgöras enligt svensk rätt.
30.0
30.1
VITE VID LEVERANSSTÖRNING
PRISAVDRAG VID BRISTANDE UPPFYLLELSE AV AVTALAD SERVICENIVÅ
Överstiger reaktionstiden avtalad nivå för reaktionstid enligt bilaga tillägg till Avtal
90 SLA för lösningen har Umeå kommun rätt till prisavdrag per tillfälle med nedan
angivna procentsatser av månatliga supportavgiften för lösningen.
31.0
Prioritet
Procentsats
1
25%
2
20%
3
10%
4
0%
5
0%
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren får inte överlåta detta avtal på annan utan köparens medgivande.
32.0
UNDERLEVERANTÖRER
Anlitar säljaren underleverantör skall dessa godkännas av Köparen.
33.0
UPPSÄGNING AV AVTAL
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning skall vara skriftlig för
att äga giltighet.
34.0
DISKRIMINERING
Säljaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet
diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Brister leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger
kommunen rätt att häva avtalet.
Umeå Kommun
Dnr:13012
5(6)
AVTALSVILLKOR/AVTAL
IT-SYSTEM FÄRDTJÄNST
35.0
SOCIALA OCH ETISKA KRAV
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till köparen skall vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
36.0
ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
FN:s barnkonvention, artikel 32
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet
den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Umeå 2013För
UMEÅ KOMMUN
XXXXXX 2013För
(SÄLJARE)
Avtalsvillkoren ingår som en del
av förfrågningsunderlaget och
behöver inte medsändas i
anbudet.
Umeå Kommun
Pia Wangberg
Namn (Underskrift av behörig)
TF Upphandlingschef
Titel
Dnr:13012
6(6)
