MÅNADSRAPPORT – SEPTEMBER
SOCIALNÄMNDEN MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER
NETTO ÅRSBUDGET
Tkr
TOTALT
PERIOD- REDOV INKL
BUDGET
PERIOD
Tkr
Tkr
AVVIKELSE
PROCENT
%
248 928
188 074
184 214
3 860
98
215
161
184
-23
114
Gemensamma kostnader, exkl LSS
13 052
9 549
8 473
1 076
89
IFO/OF exkl LSS
- därav Försörjningsstöd
- därav Ext plac av vuxna
- därav Ext plac av barn o ungd
- därav Flyktingverksamhet
- därav Öppna insatser IFO
- därav Övrigt IFO
- därav SoL
30 192
4 055
724
8 475
0
1 480
11 698
3 761
22 187
3 040
541
6 358
11
1 117
7 455
2 840
22 683
5 035
541
6 358
11
1 217
6 791
2 731
-496
-1 995
0
0
0
-100
664
110
102
166
100
100
100
109
91
96
163 698
89 408
33 478
2 916
1 211
1 360
15 896
6 186
937
-5 432
5 708
12 029
1 183
1 978
1 892
124 319
68 373
25 651
2 227
931
1 044
12 060
4 678
703
-4 076
4 307
2 243
890
1 494
1 427
124 046
72 488
27 576
2 495
1 097
1 041
12 925
4 422
-1 792
-4 423
3 999
739
932
1 308
1 239
273
-4 115
-1 926
-269
-166
3
-865
256
2 495
347
307
1 504
-42
187
187
100
106
108
112
118
100
107
95
-255
109
93
33
105
88
87
41 771
31 857
28 827
3 030
90
220 589
167 359
160 515
6 844
96
Politisk verksamhet
Äldreomsorg
- därav Särskilt Boende
- därav Hemtjänst
- därav Larmpatrull
- därav Anhörigvård
- därav Dagverksamhet
- därav Hemsjukvård
- därav Rehabilitering
- därav Resursenhet
- därav Taxor och avgifter
- därav Enhetschefer
- därav Övriga gem poster
- därav Assistenter F 7800
- därav Biståndshandläggare SoL
- därav Assistener A 7030
LSS
PERSONALKOSTNADER
Totalt
1
Budgeten 2012 är, liksom föregående år, periodiserad, vilket innebär att årsbudgeten fördelats ut olika under årets
månader beroende på hur förbrukningen har sett ut tidigare år. I första hand tar budgeten hänsyn till att kostnaderna
under sommaren stiger på grund av behovet av semestervikarier. Det har så här långt varit svårt att få en
tillfredställande exakthet i dessa periodiseringar. Främst på grund av att kostnadskurvan ser olika ut år från år, och att
i procent även relativt små avvikelser ger ganska stora avvikelser i kronor. Eftersom det görs en avstämning mot den
periodiserade budgeten så är riktpunkten alltid 100 procent.
Till och med september utgör den totala nettokostnaden 98 procent av den periodiserade
budgeten, och det finns en positiv avvikelse med 3 860 tkr. Den största förändringen sen förra
månaden är att löneökningarna för Kommunals avtal betalades ut i september. I rapporten är
samtliga lönekostnader utlagda i den periodiserade budgeten vilket gör att resultatet i rapporten är
bättre än vad det kommer att bli när samtliga lönerevisioner är klara och utbetalda (allt annat lika).
Löneökningskostnaderna är budgeterade centralt på de olika områdena: gemensamma kostnader,
Övrig IFO och övriga gemensamma poster på äldreomsorgen). Detta är ett problem i och med att
kostnaderna sedan hamnar under respektive område. Budgeten är ännu ej fördelad på de olika
områdena. Detta är ett genomgående problem i alla tabeller och diagram i rapporten.
Förhoppningen är att detta ska vara tillrättat till nästa månadsrapport för de löneökningar som är
utbetalade.
I månadsrapporten finns medtaget både kostnader för interna poster som hyror, IT-avgift och
telefoni. Hänsyn är även taget till andra kända poster – som till exempel erhållna statsbidrag och
helårsavgifter - som är periodiserade så att det ej stör jämförelsen med periodbudgeten.
Personalkostnaderna redovisar totalt en positiv avvikelse med 6 844 tkr, vilket innebär en
avvikelse med fyra procent. Denna summa är ej periodiserad.
Kostnaderna för politisk verksamhet och IFO/OF exklusive LSS överstiger periodbudgeten. Den
negativa avvikelsen för politisk verksamhet är 23 tkr. Underskottet för IFO/OF exklusive LSS är
496 tkr, vilket till största del beror på högre utbetalningar av försörjningsstöd än budgeterat (- 1
995 tkr).
Äldreomsorgen visar en positiv avvikelse på 273 tkr. Gemensamma kostnader visar ett plus på
1 076 tkr och LSS redovisar 3 030 lägre kostnader än periodbudgeten.
IFO/OF exklusive LSS
Efter ansvar ser IFO/OF exkl LSS till och med augusti ut enligt följande:
ÅRSBUDGET PERIOD BUDGET REDOV INKL PERIOD FÖRBRUKNING Avvikelse
Tkr
Tkr
Tkr
PROCENT
jan-sep
Verksamhet
Jan 12 - Dec 12 Jan 12 - Sep 12
Jan 12 - Sep 12
Områdeschef - IFO/OF
4 647
3 018
1 871
62
1 147
Enhetschef barn o ungdom
13 280
9 915
11 175
113
-1 260
Enhetschef - vuxna o flyk
10 437
7 868
8 272
105
-404
LSS-handläggare
175
130
131
101
-1
Enhetschef - LSS/SoL-boen
1 654
1 256
1 234
98
23
Totaler från resultatrad
30 192
22 187
22 683
102
-496
2
Nedan redovisas försörjningsstödet månadsvis – med staplar för redovisat 2011 och 2012 samt
med en linje för periodbudget 2012. Den genomsnittliga kostnaden per månad under 2011 var 435
tkr, så här långt under 2012 är den 555 tkr, vilket är en ökning med 120 tkr per månad.
Äldreomsorg
Äldreomsorg redovisar totalt en positiv avvikelse med 273 tkr. Efter ansvarsområde ser
äldreomsorgen till och med augusti ut enligt följande:
Verksamhet
Områdeschef äldreoms
Enhetschef - PH o hemtj
Enhetschef hemtjänst Cent
Ansvarig - anhörigvårdare
Enhetsch - Ekebo o hemtj
Enhetschef - Solg o hemtj
Enhetschef - Resursenh o
Enhetschef - Nicklagården
Enhetschef Almgården
Enhetschef - Rehabiliteri
Total äldreomsorg
ÅRSBUDGET PERIOD BUDGET REDOV INKL PERIOD FÖRBRUKNING Avvikelse
Tkr
Tkr
Tkr
PROCENT
jan-sep
Jan 12 - Dec 12 Jan 12 - Sep 12 Jan 12 - Sep 12
42 581
31 356
26 780
85
4 576
9 553
7 370
7 619
103
-249
5 495
4 496
6 587
146
-2 091
1 211
931
1 097
118
-166
14 042
10 779
10 545
98
235
11 154
8 580
9 580
112
-999
9 948
7 576
5 151
68
2 425
40 400
30 863
32 625
106
-1 763
21 262
16 261
18 248
112
-1 987
8 053
6 106
5 811
95
294
163 698
124 319
124 043
100
276
3
I nedanstående diagram redovisas antal beviljade hemtjänsttimmar jämfört med samma period
föregående år.
I augusti i år beviljades 8 050 timmar. Under motsvarande period i fjol beviljades 8 739 timmar.
Detta innebär en minskning med 7,9 %.
LSS
4
LSS redovisar ett överskott med 3 030 tkr, vilket kan brytas ner på följande rubriker:
LSS-budget för Socialförvaltningen 2012
2012
Budget
2012
Per-Budget
Verksamhet
.51312
varav
.51320
.513x
varav
.51340
.51350
.51361
.51370
.51393
.51394
Fam.hem/bostad sär vuxna/
extern LSS
Druvan
Vråk en
Pärlan
Kronan
Östergatan
Nytt LSS-boende
Ledsagarservice
Personlig ass. Inkl FK
Pers ass - personal
Pers ass - anhörig
Assistansers FK
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Korttidsvist utanför hem
Avlösarservice
Gem adm LSS
Bilar
LSS-Barn
SUMMA
2012
2012
Redovisat Avvikelse
periodiserat
%
20 519
3 355
2 890
4 729
3 818
4 601
690
436
180
7 930
14 779
3 482
-10 331
519
3 930
757
118
4 529
236
3 053
15 579
2 517
2 198
3 596
2 907
3 498
529
334
135
6 220
11 276
2 705
-7 761
387
2 963
580
88
3 421
187
2 297
15 630
2 517
2 278
3 746
2 999
3 635
455
0
189
3 602
9 463
2 439
-8 300
367
2 612
522
70
2 990
181
2 664
-51
0
-80
-150
-92
-137
74
334
-54
2 618
1 813
266
539
20
352
58
18
431
6
-368
100%
100%
104%
104%
103%
104%
86%
0%
140%
58%
84%
90%
107%
95%
88%
90%
79%
87%
97%
116%
41 772
31 857
28 827
3 030
90%
Avvikelse mot nettobudget per enhetschef
Nedanstående redovisas ett diagram per enhetschef med avvikelsen mot nettobudgeten – i tkr
och – i enlighet med önskemål från arbetsgruppen för ekonomiska frågor om enhetliga rapporter
till samtliga nämnder.
5
6
