Förskolenämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2015-12-17 § 67 Dnr: FN-0323/2015 Ekonomisk rapport januari-oktober 2015 och efterfrågan av förskoleplats för Förskolenämnden Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 10 november 2015. Sammanfattning Förskolenämnden redovisade ett överskott på 17,8 mnkr tom oktober 2015. Överskottet förklaras framför allt av lägre volym. Analysen av volymen baseras på senaste befolkningsprognoser och faktiskt utfall. De kommunala förskolorna har ett underskott på 0,2 mnkr. Centrala poster har ett överskott på 0,9 mnkr. Resten av överskottet på 17,1 mnkr förklaras framför allt av lägre volym. Prognosen för förskolenämnden 2015 pekar på ett överskott med 18,0 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Antalet barn inom förskolan blev lägre än budgeterat under 2015. Detta var förväntat och är den största orsaken till årets ekonomiska resultat för nämnden. I prognosen för det förväntade antalet barn i förskolan, som uppdaterats utifrån nya kösituationen och befolkningsprognosen, redovisas en minskning med cirka 222 barn under hösten tom oktober i förhållande till budget 2015 (medeltalet) och ökning med 58 barn i förhållande till utfallet 2014 (medeltalet). De senaste årens befolkningsprognoser har visat sig vara osäkra och det har för förskolenämnden lett till överskott beroende på volym. Inför budget 2016 kommer att ske översyn av de faktorer som ligger till grund för befolkningsprognos och därmed volymberäkning av antalet barn till stadens förskolor. Det finns redan ett samarbete med stadsledningskontoret i syfte att för bättra prognoser och transparens i underlagen enligt den nya styrmodellen. Barn- och utbildningsförvaltningen följer noggrant den ekonomiska utvecklingen för resultatenheterna. De resultatenheter som prognostiserar minusresultat upprättar åtgärdsplaner med en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att vända resultatet och uppnå ekonomisk balans. Åtgärdsplanerna följs upp kontinuerligt under hösten och sammanställning av handlingsplanerna redovisas i helårsbokslutet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3 (8) Förskolenämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2015-12-17 Efterfrågan på förskoleplatser i oktober 2015 Alla som har efterfrågat förskoleplats t.o.m. oktober 2015 har erbjudits plats Förskolenämndens beslut 1. Den ekonomiska rapporten med efterfrågan på förskoleplats godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4 (8)