Norrbottens läns landsting
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Månadsfakta augusti 2016
Ekonomi
Resultaträkning
Resultaträkning (Mkr)
Kostnadsutveckling 2016-2015
201608
Verksamhetens intäkter
201508
Förändring
2010608201508
Avvikelse
mot budget
2016
815
775
Verksamhetens kostnader
-5 786
-5 455
varav personalkostnader
-3 061
-2 909
5,2%
-98
varav övriga kostnader
-2 559
-2 386
7,3%
-116
-166
-160
varav avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
5,2%
120
-216
-2
-4 971
-4 680
Skatteintäkter
4 044
3 494
Generella stadsbidrag och utjämning
1 093
1 097
166
-89
27
101
-19
Finansiella kostnader
-12
-28
8
Periodens resultat
181
-16
Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
6,2%
11,9%
-96
-22
17
+ 255 mkr
+ 197 mkr
-101
Årsarbetare* – arbetade timmar
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
-112
Resultatutveckling (före finansnetto)
Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap)
Jämförelse mellan 2015-2016
Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016
* 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015
** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av
övertidstimmar under stor del av 2015
Resultat 201608: -262 Mkr
Resultatkrav 201608: -113 Mkr
Resultat 201508: -208 Mkr
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Rullande 12 mån
Ekonomisk handlingsplan
Ekonomisk handlingsplan 2016
Närsjukvård
Länssjukvård
Kultur och utbildning
Länsteknik
Service
Folktandvård
Regional utveckling
Landstingegemensamt
Totalt
Sparkrav
Utfall
Progos
Helår 2016 Aug 2016 Aug 2016
2016
148,4
81,6
33,1
43,1
30,8
16,8
6,5
13,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,4
1,0
1,0
2,4
6,5
2,7
3,9
6,5
6,3
4,0
1,7
3,1
2,6
1,7
1,7
2,6
5,0
3,3
3,3
5,0
205,0
113,1
53,2
78,7
1
Norrbottens läns landsting
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Månadsfakta augusti 2016
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap)
Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Rullande 12 mån - per kategori läkare och ssk
Antal anställda
Antal anställda i jämförelse med fg. månad
Läkare +9
Sjuksköterskor -1
Övrig vårdpersonal +54
Övrig personal -47
Tjänstledighet – läkare
Ack. Tjänstledighet NLL totalt
Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Inhyrd personal per division (Mkr)
Närsjukvård
Läkare
Sjuksköterska
Länssjukvård
Läkare
Sjuksköterska
TOTALT
201608
201508
Förändring %
131,1
114,8
16,3
36,3
29,3
7,0
167,4
125,5
107,8
17,7
36,1
30,5
5,6
161,6
+4,4%
+6,5%
-8,3%
+0,8%
-4,0%
+26,4%
+3,6%
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap)
Rullande 12 mån per kategori ssk
2
Månadsfakta augusti 2016
Läkemedel
Norrbottens läns landsting
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Beläggning per avdelning (KX, PE, GE, KA) 2016,vecka
1-35
Läkemedel totalt 201608: 607 Mkr (+27 Mkr/+5%)
Förmån totalt 201608: 449 Mkr (+30 Mkr/+7%)
Rekvisition totalt 201608: 158 Mkr (-3 Mkr/-2%)
Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-35
Länssjukvård
Verksamhet
Produktion*
Besök
201608
201508
Förändring
%
Läkarbesök
Primärvård NLL
Primärvård privata
Somatik
Psykiatri
Övriga vårdgivarbesök
Primärvård NLL
Primärvård privata
Somatik
Psykiatri
363 627
185 438
22 703
145 356
10 130
476 259
278 583
36 952
117 547
43 177
368 223
194 975
19 193
144 403
9 652
450 910
273 441
28 230
109 742
39 497
-1,2%
-4,9%
18,3%
0,7%
5,0%
5,6%
1,9%
30,9%
7,1%
9,3%
Vårdtillfällen
201608
201508
Totalt
Primärvård
Somatik
Psykiatri
26 251
1 137
23 103
2 011
26 291
1 346
23 028
1 917
Förändring
%
-0,2%
-15,5%
0,3%
4,9%
Beläggning utveckling (SY) 2016, vecka 1-35
Närsjukvård
* 2016 är skottår samt att påsken infaller i mars år 2016
och april år 2015
Beläggning
Beläggning per avdelning (SY) 2016, vecka 1-35
Beläggning utveckling (GE) 2016, vecka 1-35
3
Norrbottens läns landsting
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Månadsfakta augusti 2016
Beläggning utveckling (KX) 2016, vecka 1-35
Medelvårdtid per sjukhus
Vecka 1-35
Beläggning utveckling (KA) 2016, vecka 1-35
Utskrivningsklara patienter, dagar per
månad
Per sjukhus
Beläggning utveckling (PE) 2016, vecka 1-35
Per kommun
Medelvårdtid per sjukhus
Vecka 1-35
Beläggning – Patienthotellet
4
Norrbottens läns landsting
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Månadsfakta augusti 2016
Piteå
Nyttjande av Patienthotellet per klinik
Antal registrerade besök, per 201608 jmf per 201508
Operationsstatistik kompletteras med operationer som
registrerats i Provisio.
2015: 478 op
201601–201608: 954 op.
Gällivare
Operationer
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller
planerade
Jourtid (Ja/Nej)
C-OP och DKE + Provisio (Piteå)
Sunderbyn
Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker
operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer
under åren nedan.
2013: 271
2014: 292
2015: 300
2016: 189
5
