A
B
C
D
E
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ä LV S J Ö S TA D S D E L S F Ö RVA LT N I N G
SID 1 (14) 2006-03-08
DNR 95-2006-102
Handläggare: Lars Ericsson
Tfn: 08/508 21 079
Älvsjö stadsdelsnämnd
2006-03-23
BUDGETUNDERLAG FÖR 2007 OCH INRIKTNING FÖR 2008 OCH 2009
__________________________________________________________________
FÖRSLAG TILL BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2007 och inriktningen för 2008 och
2009 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Cecilia Uddenfeldt
Stadsdelsdirektör
B O X 4 8 , 1 2 5 2 1 Ä LV S J Ö , B E S Ö K S A D R E S S : Ä LV S J Ö S T AT I O N S P L A N 1 1
T F N : 0 8 / 5 0 8 2 1 0 0 0 , FA X : 0 8 / 5 0 8 2 1 0 9 9
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 2 (14)
SAMMANFATTNING
I detta ärende redovisas nämndens budgetunderlag för år 2007 med inriktning för 2008
och 2009. Här beskrivs övergripande arbetet med att öka kvaliteten och måluppfyllelsen
inom förskola och skola, beräknat antal barn/elever inom verksamheterna, utveckling av
insatser för kvarboende inom äldreomsorgen, behovet av utbyggnad av verksamheter
inom omsorgen om personer med funktionshinder, hur nämnden bidrar till att uppfylla
målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar
storstad, omstruktureringsbehov m m.
ÄRENDETS BEREDNING
Detta ärende har utarbetats i ett samarbete mellan samtliga verksamhetsområden och
avdelningar.
Ärendet har behandlats på förvaltningsgruppen 2006-03-16.
BAKGRUND
Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en
period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Utgångspunkt för
nämndernas arbete med budgetunderlagen är beslutad plan för 2007 i
kommunfullmäktiges budget för år 2006 med inriktning på åren 2007 och 2008.
Nämndernas budgetunderlag ska under respektive inriktningsmål redovisa en
övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren.
Underlaget ska beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och
demografiska förändringar samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder.
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA
Arbetet med att förbättra kvaliteten inom förskoleverksamheten
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 3 (14)
Förskolorna ska under planperioden fortsätta arbetet med att utifrån läroplanen och
förskoleplanen tydliggöra mål, åtaganden och arbetssätt samt med att utveckla
uppföljningsmetoder för varje barn och för verksamheten. Medvetenheten om
läroplanens strävansmål ökar därmed successivt i verksamheterna. Utifrån
uppföljningarna klargörs förbättringsmöjligheter. Detta innebär att processer, metoder
och det pedagogiska arbetet fortsätter att utvecklas.
Förskolorna kommer liksom tidigare att prioritera utvecklingsarbete inom områdena
normer och värden, utveckling och lärande och inflytande. Barnens olikheter lyfts fram
som en tillgång så att det stärker barnets identitet och självkänsla samt ökar respekten
och toleransen för varandra. Några förskolor ska arbeta särskilt med
jämställdhetsfrågorna ur ett genusperspektiv d.v.s. så att pojkar och flickors lika villkor
uppmärksammas. Enheterna kommer att fortsätta arbetet med att utveckla barnens lek
som grund för varje barns språkutveckling, sociala utveckling och lärande i övrigt.
Arbetet med att utveckla den pedagogiska dokumentationen såsom portfolio ska fortsätta.
Samverkan och metoder i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd ska förbättras
ytterligare.
Barnens inflytande är inom många av förskolorna ett område för fortsatt
utvecklingsarbete. Barnen får lära sig att ge uttryck för sina åsikter och lyssna på
varandra och blir utifrån ålder och mognad alltmer delaktiga i planering och beslut för
verksamheten i stort. Föräldrainflytandet kommer att inriktas på de enskilda
utvecklingssamtalen och på gemensamma forum för inflytande såsom förskoleråden.
Barngruppernas genomsnittliga storlek har minskat till 16,3 barn per den 31 december
2005. Målet är att samtliga småbarnsgrupper (1-3 år) inte ska överstiga 14 barn och att
samtliga storbarnsgrupper (4-5 år) inte ska överstiga 18 barn, enligt förskoleplanens mål.
Utvecklingen av antalet barn/elever i kommunal verksamhet
Antalet barn i åldern 1-5 år för vilka kommunal förskoleverksamhet efterfrågas bedöms
öka med ca 75 barn till 2009. För att täcka det ökade barnantalet och samtidigt minska
antalet barn i barngrupperna till 16 barn behöver förvaltningen tillskapa ytterligare ca
100 platser.
Antalet elever inom grundskolan minska med ca 100 barn. Minskningen återfinns bland
de barn som bor i södra Älvsjö.
Arbetet för att öka måluppfyllelsen i de olika skolformerna
Skolorna ska arbeta vidare med att tolka, förtydliga och konkretisera läroplanens och
skolplanens mål. Enheterna ska också förbättra arbetet med utvärdering av resultat och
måluppfyllelse för verksamheten såväl som för den enskilde eleven. Skolorna satsar
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 4 (14)
också på att utveckla elevdokumentationen, som är viktig då den har flera funktioner;
som underlag för elevens utvecklingssamtal och för att kunna göra likvärdiga
bedömningar vid betygsättning samt som underlag för bedömning av måluppfyllelse,
framtagande av åtgärdsprogram, resurstilldelning och kvalitetsutveckling. Skolorna inför
projekt- och omdömesdatabas (PODB), ett webbaserat system för elevdokumentation och
detta beräknar man fullfölja på alla enheter inom planperioden.
Stadsdelsförvaltningen kommer liksom tidigare att ansvara för lärarutbildningens
verksamhetsförlagda utbildning, vilken är strategiskt viktig då den bidrar till utbyte av
erfarenheter, verksamhetsutveckling och ger en rekryteringsbas för enheterna.
I övrigt inriktas skolornas arbete för att öka måluppfyllelsen på språkutveckling,
matematik, värdegrundsarbete, elevhälsa och elev- och föräldrainflytande. Skolorna
satsar på varje elevs språkutveckling, både för elever med svenska som modersmål och
för elever med svenska som andraspråk. Förvaltningen arbetar också för att stärka och
utveckla skolbiblioteken och deras pedagogiska roll i språkutvecklingen.
Matematikundervisningen ska stärkas bl a genom att enheterna vidareutvecklar arbetet
med att föra in matematik i det ämnesövergripande arbetet i praktiska såväl som
teoretiska moment.
Värdegrundsarbetet kommer att fortsätta och inriktas på att alla elever ska känna ansvar
för trivsel och trygghet i skolan, få förståelse för olikheter, visa varandra respekt och lära
sig att hantera konflikter. Skolorna arbetar utifrån stadens elevhälsostrategi
hälsofrämjande och förebyggande. Eleverna ska få bra kost samt möjlighet till motion
och rörelse. Handlingsplanerna mot kränkande uppträdande och mobbning ska utvecklas.
Elevhälsoarbetet ska också ha speciellt fokus på elever med behov av särskilt stöd och på
att implementera det drogförebyggande STAN-programmet.
Elevernas och föräldrarnas inflytande ska liksom tidigare prioriteras, exempelvis
avseende elevernas delaktighet i att fortlöpande planera och följa upp sitt skolarbete och
lärande, på elevdokumentation och utvecklingssamtal samt på bildande av lokala
styrelser med föräldramajoritet där alla skolor ska vara representerade.
Skolbarnsomsorgens pedagogik och metodik ska stärkas och samtliga enheter ska
vidareutveckla arbetet i arbetslag för att alla medarbetares kompetens ska tas tillvara som
en helhet.
Särskolorna ska upprätthålla måluppfyllelse och kvalitet genom att samordna resurserna
och utnyttja medarbetarnas kompetens så effektivt som möjligt.
Skolorna ska erbjuda alla elever i år 4-5 att delta i fritidsklubbar. Dessa ska erbjuda
möjlighet till skapande och kulturella aktiviteter samt samverka med Kulturskolan och
idrottsorganisationerna.
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 5 (14)
Utveckla stöd- och hjälpinsatser för äldre som bor hemma för att kunna möta ökat
vård- och omsorgsbehov. Planering för avveckling av flerbäddsrum i vård- och
omsorgsboende.
Förvaltningen arbetar strategiskt för att hitta en balans mellan de insatser som erbjuds
den äldre i form av öppen hemtjänst alternativt i särskilt boende. Därför har förvaltningen
igångsatt en planerings- och samordningsgrupp som bl a ska genomlysa de behov som
demenssjuka i ordinärt boende har av stöd- och hjälpinsatser för att kunna bemöta denna
grupps ökade vård- och omsorgsbehov. I samverkansgrupper med landstinget och
hemtjänstutförare förs en dialog om hur man kan genomföra gemensam
kompetensutveckling och eventuellt ett samverkansprojekt för att möta behov och
utveckla insatser för de demenssjuka och multisjuka äldre som bor hemma.
Förvaltningens vård- och omsorgsboenden ska under planperioden byggas om enligt de
krav som gäller för modernt vård- och omsorgsboende. Kvarvarande flerbäddsrum
avvecklas fortlöpande och detta beräknas vara klart under planperioden. Totalt sett
innebär dessa åtgärder en minskning, utöver den minskning som nedläggningen av
Långbrobergs servicehus ger, med ca 34 platser inom särskilt boende i stadsdelens vårdoch omsorgsboenden under planperioden. Dessa planerade justeringar av antalet boenden
med heldygnsomsorg under planperioden är en fråga som kommer att diskuteras med
omkringliggande stadsdelsförvaltningar innan beslut fattas.
Behovet av utbyggnad av verksamheter inom omsorg om funktionshindrade
Daglig verksamhet
Förvaltningen avser att se över behovet av fler platser inom daglig verksamhet. I
dagsläget är det dock svårt att överblicka behovet för planperioden. .
För personer med psykiska funktionshinder finns Rondellens öppna verksamhet som
2006 flyttar till Solbergagården. RSMH nyttjar lokalerna tillsammans med
stadsdelsförvaltningen. En prioriterad grupp kommer under planperioden att vara yngre
psykiskt funktionshindrade (18-35 år). Ambitioner finns för att under planperioden finna
former för att stödja denna målgrupp till att komma ut i arbete och ett aktivt deltagande i
samhällslivet.
Gruppbostäder
För närvarande planeras inte för någon ytterligare utbyggnad av gruppbostäder för
funktionshindrade i stadsdelsområdet. Förvaltningen följer utvecklingen av behov och
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 6 (14)
utbud i samråd med stadens genomförandegrupp och de intilliggande
stadsdelsförvaltningarna.
Samverkan med landstinget
Samverkansöverenskommelser finns gällande äldre, missbrukare, psykiskt
funktionshindrade, försörjningsstödstagare i behov av rehabilitering, samt för barn och
ungdom i behov av särskilt stöd från både landstinget och kommunen. För fysiskt
funktionshindrade personer över 18 år planeras en överenskommelse att utarbetas under
2006. Dessa överenskommelser kommer att styra samverkan med landstinget under
planperioden.
Utöver detta har stadsdelen samverkat med landstinget genom Kompetenscentrum för
äldre. Kompetenscentrums framtid efter 2006 är för närvarande dock inte klarlagd. Om
Kompetenscentrum fortsätter verksamheten 2007 kommer den att inriktas på
samverkansprojekt mellan förvaltningen, vårdcentraler och hemsjukvård i syfte att
utveckla bättre samordnade vård-, stöd- och hjälpinsatser för äldre som bor hemma.
Förvaltningen deltar i två Miltonprojekt tillsammans med landstinget. Det ena är
”Växthuset” som är ett projekt som ska utveckla hälsa/sysselsättning/arbetsträning för
unga vuxna psykiskt funktionshindrade personer i stadsdelarna Skärholmen, Hägersten,
Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsförvaltningar. Det andra är ett projekt som ska utveckla
dubbeldiagnoskompetens inom beroendemottagningen Team Sydväst som samtidigt
delas upp i två olika beroendemottagningar, en för Liljeholmen och Hägersten samt en
annat för Skärholmen och Älvsjö.
Närsjukvården planeras även fortsättningsvis att byggas ut under de kommande åren i
syfte att ta över patienter från akutsjukhusens mottagningar. Förvaltningen anser att det
är viktigt att psykiatrin och beroendevården på sikt samordnas inom
närsjukvårdsområdena för att närsjukvården ska kunna tillgodose stadsdelens behov av
samordnad vård som helhet.
Under de kommande åren kommer samverkan också att utvecklas mellan förvaltningen
och den nya organisationen inom BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) som startades
2005 i Skärholmen.
Minskning av antalet personer med ekonomiskt bistånd
Antalet personer som har ekonomiskt bistånd har i det närmaste halverats och uppgår i
slutet av 2005 till 53,5 % av riktvärdet från 1999, vilket kan jämföras med staden i dess
helhet 67,6 %. Förvaltningen arbetar metodiskt och strukturerat för att alla ska komma ut
i arbete, eller i de fall detta inte är möjligt få sin försörjning från
socialförsäkringssystemet.
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 7 (14)
Förvaltningen strävar under de kommande åren att skapa mer utvecklade metoder för att
stödja arbetslösa ungdomar och personer med långvarigt försörjningsstöd till arbete eller
annan försörjning. Denna metodutveckling sker i nära samverkan med Jobbcentrum.
Samarbetet med försäkringskassan och vårdcentralen utvecklas genom en lokal
samverkansöverenskommelse med försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt
vårdcentralen i syfte att bättre kunna samverka kring rehabilitering av de personer som är
sjukskrivna och nollklassade och därmed inte kan ta del av de insatser förvaltningen
annars har att erbjuda som syftar till egen försörjning.
I arbetet med flyktingar kommer samma förhållningssätt att råda som för övriga sökande.
SFI-utbildningen ska vara yrkesinriktad och så snart som möjligt kombineras med arbete
eller praktik. En viktig faktor för den enskilde är att snabbt komma i kontakt med
arbetslivet.
Utbyggnad av olika boendeformer för hemlösa
Förvaltningen bedömer att det inte finns några ytterligare behov av boendeformer för
hemlösa i stadsdelsområdet utöver det stödboende för nio personer och de tränings- och
försökslägenheter som förvaltningen redan förfogar över.
Förvaltningen bedömer att stadsdelsområdet inte har några hemlösa som inte har kontakt
med förvaltningen. Därför har inte heller någon uppsökande verksamhet utvecklats,
förutom det som sker genom boendestödjarnas ordinarie arbete. Boende på stadens
härbärgen tillgodoser de behov som akut kan uppkomma för ett mindre antal personer
under kortare perioder. Därutöver kan mer långsiktiga insatser ges i form av placering på
inackorderingshem och hotellhem.
Medarbetarna
Kompetensförsörjning
Under planperioden kommer nitton grundskollärare, tio barnskötare, åtta vårdbiträden
och tre förskollärare att uppnå 65 år med möjlighet till avgång med ålderspension. Av
dessa pensionsavgångar ger de presumtiva avgångarna inom förskolan och grundskolan
anledning till överväganden om riktade insatser för kompetensutveckling för barnskötare
till förskollärare och förskollärare till grundskollärare. Behovet av sådana insatser torde
finnas hos fler förvaltningar och ge anledning för kommunstyrelsen att klargöra roll- och
ansvarsfördelning och avsätta resurser för kompetensutveckling inom detta område för
staden i sin helhet.
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 8 (14)
Takten i pensionsavgångarna kan dock delvis styras genom det instrument – ensidig
utfästelse om att vissa medarbetare ska kunna sätta ned sin arbetstid på ekonomiskt
fördelaktiga villkor – som Kommunstyrelsen fattade beslut om 2005-06-15 ska kunna
tillämpas för s.k. bristyrken/-kategorier under perioden 2006 – 2011.
Sjukfrånvaro
Arbetet med att minska sjukfrånvaron ska fortsätta med inriktning på förebyggande
hälsoarbete. Målet ska vara att minska sjuktalet med minst 0,5 procentenheter per år
under planperioden.
Ledarstrategi
Stadens ledarstrategi kommer att ingå i den chefsutbildning som är planerad att
genomföras för första gången under hösten 2006 och därefter årligen för nyanställda
chefer.
Löner
Nämnden motverkar uppkomsten av osakliga löneskillnader genom att mål och åtgärder
finns med i den årliga jämställdhets- och mångfaldsplanen och att lönekartläggande
statistik tas fram inför den årliga lönerevisionen.
Jämställdhet och mångfald
I den jämställdhets- och mångfaldsplan som tas fram i samband med verksamhetsplanen
finns mål och åtgärder uppsatta för att främja mångfald och jämställdhet och motverka
diskriminering och kränkande särbehandling. Enligt gällande rutiner och anvisningar för
det systematiska arbetsmiljöarbetet ska frågan om kränkande särbehandling tas upp på ett
APT-möte en gång per år.
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM
Ökat bostadsbyggande, goda förutsättningar för näringslivet m m
I Älvsjö planeras för ca 2000 nya lägenheter fram till ca år 2010. Större bostadsprojekt
att nämna är Långbro sjukhusområde med drygt 700 lägenheter, förnyelsen av Älvsjö
centrum med ca 500 lägenheter och en förtätning av Solberga med ca 500 lgh.
Förnyelsen av Älvsjö centrum innebär också utökad möjlighet till handel i ett bra
infrastrukturläge. Planering pågår dessutom för nya infrastruktursatsningar som
ytterligare kan förstärka Älvsjö centrums betydelse som strategisk knutpunkt i söderort.
Detta görs bland annat med kopplingar till arbetet med "Vision för Söderort".
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 9 (14)
Stadsdelsnämndens roll är att medverka till samråd och informationsspridning kring olika
planprojekt. Under planperioden ska arbetet fokusera kring barn och ungas möjligheter
att påverka sin stadsmiljö i samband med förtätningen av stadsdelen Solberga.
Arbetet med att miljödiplomera små och medelstora företag i Älvsjö fortsätter. Hittills
har ett 20-tal älvsjöföretag miljödiplomerats och ambitionen är att involvera fler företag
till ett mer strukturerat miljöarbete. Arbetet sker i samarbete med Stockholms stads
miljöcentrum för företag. Förutom positiva miljöeffekter leder arbetet till
konkurrensfördelar för de ingående företagen. Denna samverkan mellan staden och det
lokala näringslivet ger också förutsättningar för ett utökat samarbete kring praktikplatser
och andra arbetsmarknadsprojekt.
Utveckling av parker och grönområden
I särskilda bilagor redovisas prioriterade satsningar på investeringar i Älvsjös
parkområden. Angelägna projekt är upprustning av lekpark intill Prästgårdsgärde,
utveckling av en vattenpark i Sjöängen och upprättande av en parkplan över Älvsjö. I
övrigt kommer stadsdelen under planperioden att överta delar av den gamla
sjukhusparken som rustas upp i Långbroområdet.
GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISK HÅLLBAR STORSTAD
Miljöprogrammets mål
Miljöarbetet är en väsentlig del i ett integrerat ledningssystem som ska säkerställa god
kvalitet och effektiv resursanvändning samt ska vara en naturlig del av
verksamhetsplaneringen. Under planperioden fortsätter arbetet med att integrera stadens
miljöprogram i verksamhetsplaneringen. Ett viktigt område är att ställa miljökrav vid
upphandlingar.
Under planperioden fortsätter arbetet med att miljödiplomera små och medelstora företag
samt stadsdelens egna verksamheter i samarbete med "Miljöcentrum för företag". Genom
ett strukturerat miljöarbete ska företagens miljöpåverkan minska.
Erfarenheter från projekt finansierade av Miljömiljarden
Älvsjö deltar i och administrerar miljömiljardsprojektet ”Sortera Mera” som pågår under
2005-2006. Projektet syftar till minskade avfallsmängder och ökad källsortering i ett
antal utvalda bostadsområden inom 10 stadsdelar. Under planperioden kan det bli aktuellt
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 10 (14)
att dra erfarenheter från projektet för ett fortsatt arbete med informationsinsatser till
boende.
Projektet ”Resurseffektiva och miljöanpassade lokaler” syftar till energieffektiviseringar
och miljöanpassningar i de lokaler som stadsdelen hyr, företrädesvis förskolor.
Erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas och spridas vidare till
fastighetsägare och verksamheter.
Säker och lekvänlig skolväg
I Älvsjö pågår redan projektet "Säker och lekvänlig skolväg" som syftar till ökad
trafiksäkerhet och till att minska bilskjutsandet till stadsdelens skolor. Arbetet har varit
framgångsrikt och under 2006 finns 14 så kallade vandrande skolbussar i södra Älvsjö.
Erfarenheter från detta arbete kommer att spridas till andra skolor under planperioden.
Lokala naturvårdsprojekt
Under 2006 söks medel från regeringen till lokala naturvårdsprojekt tillsammans med
Hägerstens stadsdelsförvaltning. Medel söks för inventeringar och upprättande av en
naturvårdsplan samt till mer konkreta åtgärder som boflottar vid Långsjön, grodtunnlar
och förstärkning av biotoper.
BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN
Utveckla medborgarnas möjlighet till insyn och deltagande i de demokratiska
processerna
För att medborgarna ska kunna delta i de demokratiska processerna krävs att de ges
adekvat information och kunskap om bl a nämndens verksamhet. I Älvsjö informeras
medborgarna via webbplatsen, medborgarkontoret och informationsblad som delas ut till
alla hushåll. Informationsbladet informerar bl a om vilka ärenden som ska tas upp på
nästa sammanträde. Vidare informeras om kommande samrådsmöten, hänvisningar till
fördjupad information samt hur medborgarna kan lämna synpunkter om verksamheterna.
Det är också möjligt att prenumerera på informationsbladet via webbplatsen.
Älvsjös medborgare kan följa de lokala politiska frågorna genom att prenumerera på
föredragningslistor och protokoll. Det är också möjligt att bevaka en speciell fråga eller
ett verksamhetsområde via prenumerationssystemet på webbplatsen. Medborgarna kan
dessutom via webbplatsen lämna synpunkter på remisser som stadsdelsnämnden ska yttra
sig över. Synpunkterna redovisas sedan i remissvaret. Både förtroendevalda och
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 11 (14)
tjänstemän kan också ta del av medborgarnas inlägg på webbplatsens debattforum.
Webbplatsen förnyas kontinuerligt; under 2006 öppnas en möjlighet till ”chattforum”
med nämndpolitikerna kring olika frågor.
Medborgarpanelen, som består av ca 250 medborgare i Älvsjö, kommer också i
fortsättningen att erbjudas besvara enkätfrågor som rör de strategiskt viktiga områdena
för mandatperioden. Enkäterna besvaras via förvaltningens webbplats där också resultatet
presenteras.
Stadsdelsnämnden har tillsatt en tvärpolitisk referensgrupp för inflytande- och
demokratifrågor som träffas några gånger i halvåret för att diskutera utvecklingen av
medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande i Älvsjö i allmänhet och i
stadsdelsnämndens uppdrag och ansvarsområden i synnerhet. Stadsdelsförvaltningen har
bildat en ”Utveckla Älvsjö–grupp” som diskuterar strategiska och långsiktiga frågor med
anledning av nämndens nya uppdrag om befolknings-, utvecklings- och demokratiansvar.
Gruppen administrerar möten med medborgarna och olika temamöten med andra
inbjudna förvaltningar eller bolag där älvsjoborna kan komma till tals.
Ökad integration
Genom aktivt arbete med att skapa adekvata arbetsmarknadsåtgärder strävar
stadsdelsförvaltningen efter att stärka integrationen och öka sysselsättningen, med
speciell inriktning mot arbetslösa försörjningsstödstagare med arbetshinder.
Under planperioden arbetar förvaltningen dessutom med fortsatt värdegrundsarbete inom
förvaltningens förskolor och skolor, med utbyte mellan ungdomsgårdarna i
stadsdelsområdet samt med ett målinriktat arbete för att utveckla samarbetet med
ungdomsrådet. Syftet är att även på detta sätt motverka segregation mellan olika
bostadsområden samt att stärka demokratin.
Solbergaprojektet
Under 2006 har ett arbete inletts med att öka barn och ungas deltagande i planeringen
kring stadsdelens utveckling. Arbetet fortsätter under planperioden med att barn och unga
bjuds in att påverka sin utemiljö genom exempelvis betongslöjdsprojekt, ”arkitektur i
skolan” och genom att skapa identitet och stolthet över sin stadsdel. Ett samarbete med
stadsmuséet planeras under planperioden kring olika kulturmiljöprojekt. Arbetet med
”grönskande levande gårdar” fortsätter för att bland annat öka kontaktytor mellan boende
i Solberga. Syftet är också att öka tryggheten i området.
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 12 (14)
Sammanfattning av väsentliga förändringar jämfört med nämndens utfall år 2005
samt beslutad plan för 2007
Förvaltningen gör i nuläget bedömningen att utifrån gällande resursfördelningssystem
kommer nu kända verksamhetsförändringar att rymmas inom gällande ram.
När det gäller förväntad personalkostnadsutveckling under planperioden gör
förvaltningen bedömningen att förväntad ökning inom förskolan täcks av planerad
minskning inom förskolan.
IT-kostnader
Inriktningsmålet ”IT för alla” medför behov av en utbyggnad av förvaltningens
infrastruktur. Detta för att bl a införa LISA – självservice i alla verksamheter. Förutom
tillgång till kommunikation och lokal utrustning krävs utbildningsinsatser för att ge de
nya användargrupperna möjlighet att använda de nya verktygen. Kostnader för dessa
insatser går i nuläget inte att uppskatta på grund av oklarhet då det gäller utrustning eller
system.
Stadsmiljö
Ett nytt avtal för park- och gatuskötseln i Älvsjö från oktober 2005 löper under
planperioden. Avtalet har medfört betydande kostnadsökningar som inte fullt ut täcks av
fördelade medel via stadsmiljönyckeln.
Omstruktureringsbehov
Förvaltningens återtagande av gruppboendet inom Långbrobergs servicehus torde
innebära viss övertalighet under 2007.
Konsekvenser år 2008 jämfört med 2006 och 2007
IT-kostnader
Det nya licensavtal som staden tecknat med Novell tillsammans med den nya
betalningsmodellen för St:Erik Net medför att förvaltningen har kontroll över
licenskostnader tom 2008-06-31. Framtida kostnader då det gäller nya avtal, alternativt
ersätta avtalen gällande Microsoft och Novell kan bli betungande för förvaltningen.
Stadsmiljö
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 13 (14)
Övertagandet av driften av området i Långbro sjukhuspark kommer att ske i två steg.
Under 2008 tas etapp ett över vilket kommer att generera ökade driftskostnader med ca
100 tkr per år.
Lokaler
Idag finns ca 1040 platser i Älvsjös förskolor och familjedaghem. För att täcka behovet
för det ökande barnantalet samt för att minska barnantalet till 16 barn per
förskoleavdelning behövs ytterligare 100 platser till år 2009. Utbyggnadsbehovet är dock
större, ca 8 förskoleavdelningar, eftersom platser i tillfälliga paviljonglösningar måste
avvecklas under planperioden. Två nya avdelningar inrättas under 2006 i ombyggda före
detta gruppbostäder på Långsjövägen 14 A och B. Under 2006 undersöks dessutom
förutsättningar för två nya avdelningar i skollokaler; vid Solbergaskolan och
Sjöängsskolan. Det återstående behovet utgörs av ytterligare fyra nya avdelningar under
planperioden. Detta behov beräknar man täcka genom utbyggnader med två nya
avdelningar vid förskolan I ur och skur Mullegården, Långsjövägen 33, (klart 2007) och
utbyggnader vid förskolorna Grindstugan, Gårdstigen 1 (2 avd) och/eller vid förskolan
Snöripan, Snöripsvägen 32 (2 avd). Inriktningsbeslut för de båda sistnämnda
utbyggnaderna beräknas ske under 2006 för beslut och genomförande tidigast 2007 eller
2008. Eftersom konvertering av skollokaler till förskoleavdelningar utreds parallellt är
genomförandet av de båda sistnämnda projekten högst osäkra. Sammantaget beräknas
dock kostnaderna för förskolelokaler öka under planperioden, också på grund av
evakueringskostnader vid ombyggnader.
Grundskola/skolbarnsomsorg
En överkapacitet om drygt 400 skollokalplatser förväntas under planperioden.
Förvaltningen har genomfört en analys av lokalsituationen inom området och en viss
avveckling av mindre fristående skollokaler har påbörjats. Akleja vid Herrängens skola,
Klubben vid Långbrodalsskolan samt ytterligare några fristående lokaler kommer att
avvecklas eller omdisponeras. De tillfälliga paviljongerna på Johan Skytteskolan kommer
troligen att successivt kunna avvecklas. Stadsdelsnämnden har uppdraget från
kommunstyrelsen att senast i samband med verksamhetsplanen för 2007 presentera en
skollokalsplanering.
Grundsärskola
Inom Älvsjö finns två träningsskolor, Broskolan och Mockasinen. Broskolans
hyreskontrakt i Långbroparken går ut 2007-12-31 med löfte från hyresvärden om
förlängning till 2008-12-31, under vissa förutsättningar.
Investeringskostnader
ABCDE
DNR 102-021/04 SID 14 (14)
Parker och grönområden
Örby slottspark rustas upp under 2005/2006 och stadsdelsnämnden har tagit över driften
av området i och med att investeringsansvaret åligger stadsdelsnämnden. En skötselplan
för lindalléerna från 1600-talet innebär en återkommande trädbeskärning med en
uppskattad årskostnad om 200 tkr vart tredje år.
I övrigt planeras för parkinvesteringar enligt bilaga. Prioritet nummer ett är
upprustningen av lekplatsen vid Prästgårdsgärde som planeras genomföras under 2006
men genererar ökade driftkostnader under planperioden. Parken är eftersatt och har
vandaliserats under flera år då den också delvis fungerat som byggetableringsyta. I
närområdet finns ett större bostadsområde och nya bostäder byggs och planeras i
närområdet.
Som nummer två i prioritet kommer utvecklingen av Sjöängen till en vattenpark. Detta
har sedan länge varit ett boendeönskemål och medel har också under flera år äskats till
projektet. Området ska också utgöra kompensationsyta för ianspråktagande av grönytor i
Solberga. Under 2006 har medel anslagits för projekteringen. Genomförandet planeras
till 2007-2008.
Därefter prioriteras genomförandet av en parkplan i enlighet med stadens parkprogram
och i enlighet med KF:s beslut. Stadens avskrivningsregler (33år) är inte realistiska för
parkinvesteringar. En rimlig avskrivningstid är 10 år.
_____________________________________________________________________
Bilaga
Blanketter 1.1 – 2.1b
