Bilaga 2
Nyckeltal
I anvisningen till redovisningen av nyckeltalsstatistik anges att jämförelse ska göras med
andra kommuner. När det gäller biblioteksverksamhetens nyckeltal kommer jämförelsen att
kunna göras först i maj, när Länsbibliotekets årliga sammanställning föreligger.
Vad gäller kulturverksamheten kommer jämförelsekommuner att kontaktas efter det att deras
bokslut färdigställts.
Nacka Stadsbibliotek
Prestationer
Avvikelse
Avvikelse
2002-12-31
2003-12-31
för perioden
%
Antal gruppbesök för barn och
ungdom under 17 år per 1000
invånare
15
13
-2
11,3
Antal besök per årsverken (per 1000
invånare)
20 231
24 317
4086
20,2
*Antal lån per (1000 invånare)
6,9
7,1
0,2
3,2
*Antal nyförvärv per 1000 invånare
257
153
-104
40,4
Mediekostnad kr per invånare
52
31
22
41,2
Driftskostnader kr per invånare
inklusive lokaler
333
336
3
0,8
Driftskostnader kr per invånare
exklusive lokaler
262
258
-3
* Invånarantalet är för 2002 beräknat på 76 624 personer och för 2003 på 77 306 personer.
* Beräkningsunderlaget för år 2003 uppgår till 18 553 barn och ungdom under 17 år
Kommentarer till verksamhetsmått och nyckeltal
Antalet besök på biblioteken uppgick för år 2003 till
980 000 besök , vilket är en ökning jämfört med 2002
med 59 000 besök ( 6,4%).
Det är framförallt Dieselverkstaden som bidrar till
denna ökning.
Utlåningen har ökat med 24 400 volymer och uppgår
till 550 600 volymer ( 4,6%).
Minskningen vad gäller nyförvärv förklaras med
besparingar på medieanslaget.
1,2
Nacka Kulturcentrum
Kommentar till nyckeltal:
Kostnader för inköp av scenkonst per
aktivitetstillfällen har minskat till 1 117 kr i år jämfört
med förra årets 1 358 kr, en minskning med 241 kr.
Kostnad per barn har minskat med 13 kronor jämfört
med förra året. Antalet scenkonsttillfällen per barn har
minskat med 57 stycken jämfört med året innan,
däremot har antalet skapande verksamhetstillfällen
ökat till 576tillfällen per barn, en ökning med 88
tillfällen.
Prestationer
2002-12-31
2003-12-31
Antal scenkonsttillfällen per barn och år
214
157
Antal skapande verksamhetstillfällen per barn och år
488
576
Kostnad kr per barn*
72
59
Kostnad kr aktivitetstillfälle ( =scenkonst-och
verksamhetstillfällen)**
1358
1117
Antal besök per konstutställning
3610
3500
Antal försålda exemplar Nackaboken
670
121
>929
1584
Antal besök och förfrågningar till Nacka lokalhistoriska arkiv
(inkl hemsidan ”Nacka genom tiderna”)***
* Antalet barn år 2002 6- 18 år är beräknad med 13 188 personer och år 2003 med 13 964
** Kostander avser inköp av scenskonst exkl lokal- adminstation
*** Hemsidan saknar den tjänst som redovisar antalet besök
Nacka musikskola
Kommentar till verksamhetsmått:
Sammanlagt blev 3 217 elever placerade på de olika
instrumentämnen, vilket är en minskning med 160
placeringar jämfört med året innan. Detta beror främst
på minskningen på lärarresurser då fler placeringar inte
kunnat erbjudas
Antalet elever i kö för de olika instrumenten uppgick
till 638 vilket är en ökning på 23 elever jämfört med
året innan. Det är främst blockflöjt, gitarr och slagverk
som eleverna är intresserade av att spela.
Kö
Placerade elever
Ämne
Blockflöjt
Tvärflöjt
Oboe
Fagott
Klarinett
Altsax
Tenorsax
Trumpet
Trombon
Atlhorn
Valthorn
Barytontuba
Bastuba
Violin
Viola
Cello
Kontrabas
Gitarr
Elgitarr
Elbas
Slagverk
Piano
Synt
Musikdata
Teori
Sång
Sånggrupper
Kör
Rytmik
Orkester/Ens.
Summa
2003
132
128
9
6
64
93
2
49
21
6
11
9
3
215
2
70
8
270
34
9
60
382
2
5
19
81
271
425
364
468
2002
139
139
9
6
71
98
1
50
23
8
11
10
3
250
4
73
12
244
29
7
59
397
2
5
13
110
270
457
401
476
2003
3217
3377
638
2002
29
8
0
1
7
12
0
2
0
0
0
0
0
43
0
10
0
207
16
7
59
227
10
0
0
0
0
0
0
0
19
14
0
0
8
22
0
4
1
0
0
0
0
65
0
5
0
169
12
6
44
241
5
0
0
0
0
0
0
0
615
Nacka musikskola
Kommentar till verksamhetsmått:
Sammanlagt blev 3 217 elever placerade på de olika instrumentämnen, vilket är en minskning
med 160 placeringar jämfört med året innan. Detta beror främst på minskningen på
lärarresurser då fler placeringar inte kunnat erbjudas
Antalet elever i kö för de olika instrumenten uppgick till 638 vilket är en ökning på 23 elever
jämfört med året innan. Det är främst blockflöjt, gitarr och slagverk som eleverna är
intresserade av att spela
