KSVU - Nacka kommun

Tjänsteskrivelse
2005-12-06
Dnr KFKS 2005/419
KSVU
Internbudget 2006 för produktionsverksamheterna
Förslag till beslut
Produktionsverksamheternas internbudgetar och balanserade styrkort för 2006 fastställs.
Avgränsning
Nedan redovisas samtliga produktionsverksamheters internbudgetar inom KSVU,
exklusive Kultur Nacka och Verksamheten för Sociala Stödresurser som behandlas i
separata ärenden vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Nacka Partners budget omsätter 60,8 mkr (Prognos 2005: 62,4 mkr) och ett resultat på
0 mkr (-4,5 mkr), inklusive ett avkastningskrav om 1 procent av omsättningen.
Personalkostnaderna budgeteras till 44,7 mkr (48,8 mkr), vilket är en minskning med
4,1 mkr (8 procent) jämfört med prognosen för 2005.
Förskola, Fritid & Skola budget innehåller en omsättning på 1 308 mkr (prognos
2005; 1 306 mkr) och ett nollresultat (8,0 mkr).
Antalet barn i förskolan och elever i förskoleklass förväntas öka med ca 150 respektive
50 från ht 05 till ht 06 medan elevantalet i skolan förväntas minska med ca 100 under
samma period.
Under 2006 kommer antalet medarbetare inom förskolan att öka, dels genom en fortsatt
minskning av barngrupperna, dels genom nystart av ett antal förskoleavdelningar.
Antalet medarbetare i skolan kommer att minska. Totalt räknar FFS med en minskning
av antalet medarbetare under 2006 med ca 40 personer.
Omsättningen kan komma att bli något högre än det som budgeterats med beaktande av
prognos 2005 och verksamhetens antagande om ökade antal prestationer samt ökade
checkbelopp.
Äldreomsorgens budgeterade omsättning för 2006 är 210,6 mkr (prognos 2005; 207,0
mkr). Personalkostnaderna budgeteras till 152,3 mkr (148,0 mkr). I Äldreomsorgen
budget ingår en förväntan, med hänvisning till KS beslut 13 juni 2005, att bli
kompenserad för det intäktsbortfall som evakueringen av Ektorpshemmet innebär.
Intäktsbortfallet beräknas av Äldreomsorgen till 4,0 mkr.
Teknisk Produktion prognostiserar en omsättning på 135,3 mkr(prognos 2005; 146
mkr) och ett nollresultat (-1,4 mkr), inklusive ett avkastningskrav på 2,1 mkr (3,0 mkr).
Under 2006 planeras konkurrensupphandling för tre av fyra kommundelar, både för
Stadsledningskontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\684081075.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-7188000
08-7189205
070-4319205
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1
(23)
Nacka kommun
2
(23)
väg- och parkunderhåll. Budgeten bygger på att Teknisk Produktion räknar hem
skötselkontrakten för Sicklaön, Saltsjö Boo och Fisksätra/Saltsjöbaden.
Räddningstjänsten omsätter 31,9 mkr (prognos 2005; 31,2 mkr) och budgeterar för ett
nollresultat (0 mkr). Räddningstjänsten har 50 anställda. Statistik från SCB visar att
nettokostnaden för räddningstjänsten i Nacka år 2004 var ca 20 procent lägre än för fem
angränsande räddningstjänster i länet.
Figur 1)
Sammanställd resultatbudget per verksamhetsområde
Verksamhet, tkr
Nacka Partner
Förskola, Fritid & Skola
Äldreomsorgen
Teknisk Produktion
Räddningstjänsten
2004
Utfall
-10 561
7 142
-5 304
32
-1 445
2005
Prognos
-4 515
8 000
1 000
-1 400
0
Summa
-10 136
3 085
Figur 2)
Intäkter
60 826
1 308 038
210 643
135 296
31 900
Budget 2006
Kostnader
-60 826
-1 308 038
-210 643
-135 296
-31 900
Resultat
0
0
0
0
0
1 746 703
-1 746 703
0
Sammanställning utgående totalt kapital per
verksamhetsområde
Verksamhet, tkr
Nacka Partner
Förskola, Fritid & Skola
Äldreomsorgen
Teknisk Produktion
Räddningstjänsten
Summa
Utg.
kapital
2005 (p)
-5 216
8 237
-74 964
21 356
-3 330
Budget
2006
0
0
0
0
0
Utg.
kapital
2006
-5 216
8 237
-74 964
21 356
-3 330
-53 917
0
-53 917
Stadsledningskontoret
Annika Wallenskog
Bilagor:
1) Internbudget 2006 Nacka Partner .............................................................................. 3
2) Internbudget 2006 Förskola, Fritid & Skola ............................................................. 6
3) Internbudget 2006 Äldreomsorgen ......................................................................... 12
4) Internbudget 2006 Teknisk Produktion ................................................................... 18
5) Internbudget 2006 Räddningstjänsten ..................................................................... 21
Nacka kommun
3
(23)
Bilaga 1) Internbudget 2006 Nacka Partner
Budgetförutsättningar
Antaganden


Löneökning 2,25 procent på kalenderårsbasis
Hyreshöjning 1 procent
Prestationer och omsättning





Genom att tillgodose Nacka kommuns behov av administrativt stöd och service,
processutveckling och annat utvecklingsstöd i form av verksamhetsanpassade
tjänster, kundunika lösningar och konsultinsatser, bidrar vi till våra kunders
framgång och till att kommunen når de övergripande målen.
Nacka Partner fortsätter på den väg som lagts fast i affärsplanen – att utveckla
affärsmässigheten och att med avtalad kvalitet och pris leverera tjänster för att
stödja kundernas verksamhet.
Nacka Partner fullföljer arbetet med att optimera resurserna för en effektiv och
anpassningsbar organisation.
Fortsatt utveckling i affärsmannaskap för samtliga medarbetare.
För år 2006 budgeteras en omsättning motsvarande 61 mkr.
Figur 3)
Resultatbudget per enhet
Enhet, Tusentals kronor,
Intäkter (+), Kostnader (-)
Verksamhetschef
Affärsområde Intendentur
Affärsområde Ekonomi & Upphandling
Affärsområde Information
Affärsområde IT
Affärsområde Personal
Fri konsult
Summa
Interna poster
Avsättning
Strukturella kostnader
Totalt
Budget 2006
Intäkte
r
3 200
9 215
20 844
6 700
10 470
13 301
975
64 705
-4 879
1 000
60 826
Kostnader
Resultat
-3 200
-9 215
-20 844
-6 700
-10 470
-13 301
-975
-64 705
4 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
-1 000
0
-1 000
-60 826
Nacka kommun
Styrkort
Vision
Nacka Partner är ett kunskapshus fyllt av kompetens och erfarenhet. Hit strömmar våra kunder
som vill ha hjälp med att effektivisera sin verksamhet, utveckla sina processer och nå sina mål. Vi
är det bästa valet för kunderna inom Nacka kommun och en eftertraktad samarbetspartner för
våra allierade. Alla som möts i huset lär av varandra och stimuleras av samarbete och
gemensamma framgångar.
Affärsidé
Vi ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika och verka för att kommunen når de övergripande
målen. Detta genom att tillgodose Nacka kommuns behov av administrativt stöd och service,
processutveckling och annat utvecklingsstöd i form av verksamhetsanpassade koncept, kundunika
lösningar och konsulttjänster.
Värdegrund - detta står vi för
Nytänkande, lyhördhet och engagemang!
Nacka Partner är en utvecklingsorienterad organisation med en lärande kultur som tar tillvara den
samlade erfarenheten och kunskapen. Vi är lyhörda för kundernas behov och levererar den
kvalitet som önskas. Engagemanget bottnar i en vilja att skapa bästa värde för pengarna för
Nacka kommuns medborgare, och en stimulerande arbetsplats för medarbetarna. Medarbetare på
alla nivåer är delaktiga i Nacka Partners utveckling och i affärsprocessen. Denna kultur får sin
näring från Nacka kommuns grundläggande värdering: "Förtroende och respekt för människors
kunskap och egen förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar."
Prioriterade strategier
Kundfokus
Kunderna ska känna till Nacka Partners erbjudande och konkurrensfördelar. Vi ska vara lyhörda
och anpassa erbjudandet till kundernas behov, samtidigt som vi strävar efter att ligga steget före i
vår kvalitets- och effektivitetsutveckling samt i problemlösning.
Lärande kultur
Vår vision är att vara ett kunskapshus och vår affärsidé bygger på att vi ska bidra till våra kunders
framgång. Ett ständigt kunskapsutbyte ska ske mellan medarbetare i organisationen, mellan
medarbetare och kunder och mellan medarbetare och partners.
Effektiva processer
Vi fortsätter att utveckla våra egna processer för att se hur vi kan effektivisera dem och
säkerställa att vi har mycket konkurrenskraftiga priser på våra tjänster.
Ekonomi i balans
Vi ska utveckla vår affärsmässighet så att vi når den lönsamhet som krävs för att kunna investera
i fortsatt utveckling.
4
(23)
Nacka kommun
5
(23)
Kund
Medarbetare
Verksamhet
Ekonomi
Önskad position
(strategiska mål)
Vi arbetar nära våra
kunder för att kunna
ge bästa värde för
pengarna. Vi ska bidra
till att utveckla och
effektivisera våra
kunders organisation
och verksamhet. Vår
styrka ligger i en
kombination av
strategiskt helhetstänkande och
praktiskt genomförande. Målet är 100
procent nöjda kunder.
Önskad position
(strategiska mål)
Nacka Partner skall
vara en attraktiv
arbetsplats som våra
medarbetare är stolta
över att arbeta på och
som lockar fler
kompetenta medarbetare.
Önskad position
(strategiska mål)
Nacka Partner ska
arbeta med ständiga
förbättringar, och hela
tiden utveckla
arbetsprocesser och
organisation i syfte att
arbeta effektivare.
Önskad position
(strategiska mål)
Vi ska leverera en
avkastning på 1
procent av
omsättningen och
dessutom skapa den
lönsamhet som krävs
för att kunna
investera i fortsatt
utveckling.
Framgångsfaktorer
Affärsmässighet
Nära kunden
Framgångsfaktorer
Nära kunden
I ständig utveckling
Framgångsfaktorer
Effektivitet
Kvalitetsmedvetenhet
Framgångsfaktorer
Affärsmässighet
Effektivitet
Mått
Kundnöjdhet
Mått
Medarbetarindex
(Nacka kommuns
medarbetarundersökning)
Mått
Kundupplevd kvalitet
Mått
Resultat efter
avkastningskrav
Medarbetartempen
(NPA:s interna
medarbetarundersökning)
Antal nya koncept
Nacka Partners
ProduktivitetsIndex
Debiteringsgrad
Arbetsmiljöindex
Mål 2006
Kundnöjdhet 80%
Mål 2006
Medarbetarindex >62
(Nacka kommuns
snitt)
Medarbetartempen
>70
Arbetsmiljöindex >3,2
Mål 2006
Kundupplevd kvalitet
80%
Mål 2006
Årsresultat bättre än
budget
3 st nya koncept
under 2006
Debiteringsgrad
>70 % för
konsulttjänster
>80 % för övriga
tjänster
Samtliga
affärsområden ska
uppfylla sina
produktivitetsmått
Nacka kommun
Bilaga 2) Internbudget 2006 Förskola, Fritid & Skola
Budgetförutsättningar
Antaganden












Uppräkning av check, 1,5 procent
Uppräkning av check, gymnasieskolan 1,5 procent
Uppräkning av check, skolbarnsomsorgen 1,5 procent
Uppräkning av check, förskolan 1,5 procent
Uppräkning av check, familjedaghemmen 1,5 procent
Uppräkning av check, fritidsgårdar, 1,5 procent
Hyreshöjning 1,0 procent
Lönekostnadsökningar 2,0 procent
Övriga kostnader 1,0 procent
Bygger på befolkningsprognos 1-19 år
Utgår från oförändrad marknadsandel
Viss utökad lokalyta kommer att krävas under 2006
Prestationer och omsättning
Budgeterad omsättning 2006 beräknas uppgå till 1 308 tkr och budgeterat resultat till 0
kr.
Antal barn i förskolan förväntas öka med ca 150 från ht 05 till ht 06 och antal barn i
förskoleklass förväntas öka med ca 50 från ht 05 till ht 06. Samtidigt förväntas antal
elever i grundskola minska med ca 100 från ht 05 till ht 06. Under hösten 2005
möjliggjorde checkhöjningen med 4 procent en ökad personaltäthet inom förskolan
samtidigt som flera skolor valt att minska antalet medarbetare. Under 2006 kommer
antalet medarbetare att utvecklas på liknande sätt, antalet medarbetare inom förskolan
kommer att öka, dels genom en fortsatt minskning av barngrupper, dels genom nystart
av ett antal förskoleavdelningar och antalet medarbetare i skolan kommer att minska.
Totalt räknar FFS med en minskning av antalet medarbetare under 2006 med ca 40
personer.
Under 2006 kommer det aktiva arbetet med att öka enheternas lokalutnyttjande att
fortsätta. Ett flertal skolor kommer i befintliga lokaler inrymma nya förskoleavdelningar
för att möta ett minskande elevantal och ett kraftigt ökande antal mycket små barn i
kommunen. Under året kommer flera fastighetsprojekt att genomföras, bl a en större
renovering av Älta skola samt en verksamhetsanpassning av delar av Nacka
Gymnasium och Orminge skola.
För första gången har nu FFS möjligheten att ge ett antal enheter tillåtelse att utnyttja
sina ackumulerade överskott, detta genom att efter 2005 uppvisa ett positivt totalt
kapital. Under 2006 har FFS beslutat ge tillåtelse för Myrsjöskolan,
Sigfridsborgsskolan, Gläntans förskola och Fiskarhöjdens förskola att utnyttja delar av
sina överskott. Samtidigt kommer ett antal enheter inte att kunna uppvisa nollresultat av
olika orsaker och har därmed fått tillåtelse att lämna in underskottsbudgetar. Dessa
enheter är Jarlabergsskolan, Internationella skolan och Orminge skola. Totalt räknar
dessa enheter med ett underskott på knappt 14 mkr. För samtliga enheter finns
handlingsplaner upprättade för att komma till rätta med budgetunderskotten. Under
2006 kommer ett arbete med att samordna verksamheten mellan Jarlabergs förskolor
6
(23)
Nacka kommun
och Jarlabergsskolan inledas, med syfte att uppnå samordningsvinster och ett effektivare
lokalutnyttjande. För Orminge skola innebär 2006 det första året där samtliga elever
från Nybackaskolan integrerats i befintliga lokaler. Detta kommer att innebära en del
engångskostnader men man räknar med att redan under 2007 kunna uppvisa ett kraftigt
förbättrat resultat. Internationella skolan har fortsatt problem med ett lågt antal elever
och dåligt anpassade lokaler, ett flertal parallella projekt pågår för att komma tillrätta
med problemen, bl a effektivare lokalutnyttjande och en tydligare profil. Det är dock
ännu svårt att spekulera i när skolan själv kan bära sina egna kostnader.
Under budgetprocessen 2006 har det ytterligare tydliggjorts att den under 2005 sänkta
likvärdighetsgarantin försämrar möjligheterna för verksamhet vid flera enheter med en
hög andel barn med särskilda behov, främst Stensö skola, Vilans skola och
Internationella skolan.
Finansiering av verksamheten vid FFS särskolor och andra mindre grupper för barn med
särskilda behov är ännu oklar, men man kan dock redan nu dra slutsatsen att flera
enheter får svårt att gå runt under 2006, detta gäller främst Björknäs träningsskola och
Solfjäderns förskola. Utvecklingen under året kommer att följas noga och en avveckling
av dessa verksamheter kan bli aktuell om resultatutvecklingen är negativ.
7
(23)
Nacka kommun
Figur 4)
8
(23)
Resultatbudget per enhet
Enhet, Tusentals kronor, Intäkter
(+), Kostnader (-)
Ledning & Gemensamt
Sigfridsborgs skola och förskolor
Stavsborgsskolan
Stensö skola och förskolor
Älta skola
Kolarängen och Solängen förskolor
Ektorp skola och förskolor
Jarlabergs skola
Sickla skola och förskolor
Skuru skola och förskola
Vilans skola och förskola
Järla skola och förskolor
Duvnäs skola och förskolor
Saltängen skola och förskola
Jarlabergs förskolor
Eklidens skola och Alphyddeskolan
Nacka gymnasium Enhet A
Nacka gymnasium Enhet B
Nacka gymnasium Enhet C
Henriksdals och Älta frg
2:an och Björknäs frg
Fisksätra och Saltsjöbadens frg
Björknäs skola och särskolor
Boo Gårds skola och förskola
Brannhällskolan och Myran
Sågtorps skola och förskolor
Igelboda skola och förskola
Alabasterns och Korallens förskolor
Björknäs, Eklunda, Herrgårns fsk
Chrysolitens, Källans förskolor
Forellens och Krabbans förskolor
Neglinge och Solsidans sk och fsk
Gläntans, Harrens, Karpens, Fisk.h
Öppna förskolorna
Myrsjöskolan
Samskolan
ISN
Föräldrakooperativen
Summa
ORF
Strukturella kostnader
Totalt
2006
Intäkter
28 770
38 501
34 615
33 066
40 811
11 131
35 040
17 003
51 381
64 250
27 415
46 224
29 037
20 967
8 242
51 596
56 970
38 670
47 334
5 261
5 430
5 875
85 836
48 114
58 141
39 955
37 393
16 686
18 205
20 354
11 455
51 864
16 143
4 441
73 793
67 072
27 272
16 500
1 290 813
17 225
0
1 308 038
Kostnader
-28 770
-39 202
-34 429
-33 047
-40 607
-11 070
-34 931
-18 793
-51 124
-63 930
-27 603
-45 992
-28 819
-21 554
-8 200
-51 345
-56 686
-38 475
-46 982
-5 271
-5 433
-5 875
-86 472
-47 794
-63 053
-39 744
-37 206
-16 600
-18 016
-20 193
-11 393
-51 591
-16 262
-4 469
-74 543
-67 062
-34 274
-16 500
-1 303 310
0
-4 728
-1 308 038
Resultat
0
-701
186
19
204
61
109
-1 790
257
320
-188
232
218
-587
42
251
284
195
352
-10
-3
0
-636
320
-4 912
211
187
86
189
161
62
273
-119
-28
-750
10
-7 002
0
-12 497
17 225
-4 728
0
Nacka kommun
9
(23)
Styrkort
Förskola Fritid Skola, vision och strategi 2010
Vision
Sveriges bästa utbildning – för alla elever, barn och unga, varje dag.
Verksamhetsidé
Förskola, Fritid och Skola bildar en lärande organisation där gränsöverskridande och
lärande av varandra är ledstjärnor för arbetet.
Vi arbetar noggrant, systematiskt och långsiktigt med vårt förbättringsarbete.
Kund
Pedagogiska resultat
Medarbetare
Ekonomi
Övergripande önskad position (strategisk målsättning)






Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.
Inom FFS finns inga olösliga problem, endast kreativa lösningar som möjliggör ökad kvalitet och produktivitet.
Vi samarbetar för att nå bästa resultat och uppmuntrar till utveckling och förnyelse.
IT-verktyget används aktivt av medarbetare och kunder med syfte att nå uppsatta mål.
Vår organisation är öppen och transparent och vi tar initiativ till dialog och samverkan.
Vi visar erkänsla och premierar goda resultat.
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position (strategiska
mål)
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position
(strategiska mål)
Våra kunder är mycket
nöjda och ser vår
verksamhet som det
självklara valet.
Förskola, Fritid & Skolas
resultatredovisning ska präglas
av öppenhet, tillgänglighet och
analys.
Vi i Förskola, Fritid & Skola
är positiva, engagerade
och friska.
En ekonomi i balans.
Verksamheten
planeras och bedrivs i
samarbete med barn,
elever och föräldrar.
Varje år ska Förskola, Fritid &
Skolas resultat förbättras och
redovisas.
Vi erbjuder flexibla
lösningar anpassade
efter individuella
behov.
Föräldrar och elever
med mångkulturell
bakgrund ger nya
influenser och kraft i
verksamheten.
Förväntningar och krav
är tydliggjorda och
ömsesidigt
accepterade.
Vi skapar värde för
kunden!
Förskola, Fritid & Skolas
gymnasier ska bidra till att
andelen ungdomar som läser
vidare på universitet och
högskolor ökar.
Våra barn och elever är bäst
rustade för det moderna
samhället.
Alla har de rätta verktygen och
resurserna för det livslånga
lärandet.
Våra elever känner tilltro till och
engagemang i inriktning, mål
och resultat.
Lärandet är lustfyllt och
stimulerande – får individen att
ta ansvar och växa.
Vi har lärandet i fokus!
Kritiska
framgångsfaktorer
 Nöjda kunder
Kritiska framgångsfaktorer
 Förbättrade studieresultat
 Trygg och säker miljö
Vi sätter lärandet i fokus
och arbetar för att skapa
värde för kunden.
Vi samarbetar öppet och
positivt.
Vi ser möjligheter istället
för hinder och ser
utvärdering som en grund
för utveckling.
Vi håller oss á jour med
utveckling och
framtidsfrågor.
Vi är delaktiga och tar
ansvar.
Medarbetarna är
delaktiga och tar ett
ekonomiskt ansvar.
FFS skapar nya
resurser genom att
allas kompetenser tas
till vara på bästa
möjliga sätt.
Vi har flexibla
organisationer för
lärandet.
Skolan är öppen mot
omvärlden.
Ekonomi i balans
med kloka val!
Vi ser barn, ungdomar och
föräldrar som en resurs för
framgång.
Vi har kompetens för att
klara framtida utmaningar.
Vi har glimten i ögat
och vågar gå före!
Kritiska
framgångsfaktorer
 Friska medarbetare
Kritiska
framgångsfaktorer
 Att hålla budget
Nacka kommun
10
(23)
Kund
Pedagogiska resultat
 Individuell utveckling
Medarbetare
 Att man är nöjd och
trivs med sitt
arbete/anställning
 Förankrade
gemensamma visioner
och mål
 Alla medarbetare
använder IKT som
naturligt stöd i
uppdraget
Ekonomi
 Bra kontrollverktyg
för uppföljning
 Samverkan inom
FFS möjliggör
ekonomiska
samordningsfördelar
 Samarbete med
externa aktörer
 Personlig
kostnadsmedvetenh
et
Mått
 Kundnöjdhet
 Kundlojalitet
Mått
 NP Skolår 5, svenska,
matematik och engelska
 NP Skolår 9, svenska,
matematik och engelska
 Meritvärde skolår 9
 SALSA
 Andel behöriga till nationellt
program
 Genomsnittlig total
betygspoäng slutbetyg
gymnasiet
 Andel behöriga till högskola
 Andel slutbetyg i
gymnasieskolan
 Kommunal matematikdiagnos Skolår 3
 Elevers delaktighet
 Individuell utvecklingsplan
 Pedagogiskt
högskoleutbildad personal
Mått
 Sjukfrånvaro
 Frisknärvaro
 Medarbetarindex
 IT-mognad
Mått
 Utfall jämfört med
budget
Mål 2006
Varje Resultatenhet
ska vid förekommande
bokslut:
•
redovisa att 75 %
av föräldrar och
elever ska uppleva
att enhetens
hemsida och dess
balanserade
styrkort ger
tillräcklig
information om
verksamheten.
•
redovisa en positiv
trend i
utvecklingen av
andel nöjda
kunder.
•
redovisa egna
resultat avseende
kundnöjdhet i
jämförelse med
två andra enheter.
•
utveckla lokala
mått avseende
kundlojalitet.
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska vid
förekommande bokslut:
• redovisa en positiv trend i
utvecklingen av elevernas
upplevda delaktighet.
• redovisa egna resultat
avseende elevers
delaktighet i jämförelse med
två andra enheter.
• ha förbättrade pedagogiska
resultat jämfört med 2005.
• redovisa en positiv trend i
mätning avseende hur man
arbetar med att öka antalet
elever som använder IT som
stöd i lärandet.
• senast 2006 ska Förskola,
Fritid & Skola bidra till att
Nackas elever år 9 har de
högsta betygen i Sverige.
• redovisa att 100% av barn
och elever har individuell
utvecklingsplan.
• redovisa %-andel
helårstjänster pedagogiskt
högskoleutbildad personal i
förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem och
gymnasium.
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska
vid förekommande
bokslut:
• redovisa analys av
sjukstatistiken, antal
sjuktillfällen och
könsskillnader.
• redovisa en positiv
trend i
medarbetarindex samt
pågående åtgärder.
• vid bokslut redovisa att
antal medarbetare med
40 eller färre
sjukfrånvarotimmar
har ökat under året.
• redovisa antal
medarbetare under
rehabilitering och hur
många som under året
är åter i arbete på hela
sin tjänst.
• redovisa ett
systematiskt
arbetsmiljö- och
jämställdhetsarbete.
• redovisa att minst 90
% av medarbetarna
anser sig ha tillräcklig
kompetens att hantera
e-post, Internet,
TuppeN och KanalN.
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska
vid förekommande
bokslut:
• redovisa analys av
utfall samt vid
behov precisera
åtgärder med syfte
att nå fastställd
budget.
Nacka kommun
Inom FFS sätts resultatenhetschefernas löner i förhållande till måluppfyllelsen för de
verksamhetsgemensamma målen.
Inom FFS sätts medarbetarnas löner i förhållande till måluppfyllelsen för de
verksamhetsgemensamma målen.
FFS modell för lönesättning av resultatenhetscheferna har använts årligen sedan 2001.
11
(23)
Nacka kommun
Bilaga 3) Internbudget 2006 Äldreomsorgen
Äldreomsorgen ansvarar för den kommunala produktionen av särskilda boenden,
dagverksamhet för äldre, nattpatrull, larmbevakning och hemtjänst. Hela
Äldreomsorgens verksamhet är konkurrensutsatt.
Äldreomsorgens beräknade resultat för budget 2006 är ett nollresultat, vilket ska
jämföras med prognostiserat resultat 2005 som uppgår till 1 mkr. (resultat 2004: - 5,3
mkr, resultat 2003 -19 mkr).
Budgetförutsättningar
Äldreomsorgens budget består av 5 Seniorcenter: Ektorpshemmet, Talliden, Sofieros,
Sjötäppan samt Ältas Seniorcenter.
Samtliga kostnader för genomförandet av SeniorCenter ryms inom budgeterade ramar
för 2006. Budgeten inrymmer totalt för alla seniorcenter 1,2 mkr lokalt för att utveckla
seniorcenterkonceptet.
Evakuering av Ektorpshemmet
Intäktsbortfall i samband med evakuering av Ektorpshemmet p.g.a. upprustningen ryms
inte inom ramen för Äldreomsorgens budget 2006. Evakueringen planeras till andra
kvartalet 2006. Av beslutet gällande Ektorpshemmets framtid taget vid
Kommunstyrelsen den 13 juni 2005 framgår att ” Kommunstyrelsen beslutar att
verksamheten Äldreomsorgen ska kompenseras för de omställnings- och
evakueringskostnader som ombyggnaden medför”.
Om de tillfälliga modulerna för evakuering kommer att finnas nära Ektorpshemmet kan
verksamheten fortgå med nuvarande personalförsörjning och distribution av mat.
Under första etappen 2006 kommer ca 55 boenden att evakueras till modulerna. De bor
kvar under hela tiden för upprustningen. Under 2007, vid nästa etapp, innebär det att de
boenden som finns i andra huskroppen kan flytta över till den färdigrustade enheten.
Med denna evakueringsplan innebär det att inflyttningsstopp endast behöver tillämpas
inför och under etapp 1.
Vid en omsättning för boenden på ca 40 procent, avslutas ca 3 boende per månad. Då
inflyttningsstopp skulle införas under 9 månader (april-december) innebär det att 27
boenden kommer att avslutas. Då endast en huskropp berörs, kommer intäktsbortfallet
att motsvara ca 20 boenden(det högre antalet beror på lägre omsättning på
demensboenden huskropp A etapp 2). Beräknat på ett medeltal på checknivå 4 blir
intäktsbortfallet ca 3,7 mkr. Det kan också förmodas att färre kommer att söka
Ektorpshemmet som första alternativ under upprustningen, men eftersom antalet äldre
över 80 år i kommunen kommer att vara relativt konstant under kommande två år
innebär det i sin tur att behovet av äldreboendeplatser också kan antas bli oförändrat.
Äldreomsorgen beräknar att intäktsbortfallet som beror på evakueringen kommer att
uppgå till ca 4 mkr.
Larmavtal
Då eventuellt en ny upphandling av larmmottagning kommer att ske under 2006 har vi
beräknat intäkter och kostnader såsom att verksamheten bedrivs t o m 2006-10-31.
12
(23)
Nacka kommun
Dagverksamhet
I Äldreomsorgens budget har en uppräkning med 1 procent av nuvarande
avtalsersättning gjorts.
Socialtjänsten avser att under 2006 införa checknivåer för samtliga dagverksamheter
utom de som är öppna. I och med att det inte är beslutat hur de olika nivåerna kommer
att bedömas och vilken ersättning som kommer att betalas ut gör Äldreomsorgen
bedömningen att 1 procent av nuvarande ersättning borde motsvara dagens avtalsnivåer
Kompetensstegen
Under 2005 upprättade Äldreomsorgen en ansökan för medel från kompetensstegen.
Detta för att vi ansåg att det var ett bra tillfälle att tillvarata och säkerställa att våra
medarbetare inom Nacka såväl inom den kommunala produktionen, som den privata har
en bra möjlighet att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens för sitt uppdrag.
I budgeten har Äldreomsorgen tagit upp de medel, 2,1 mkr, som avser den kommunala
produktionen i ansökan..
Antaganden om övriga intäkts- och kostnadsförändringar









Checkuppräkning särskilda boenden 1,5 procent
Checkuppräkning hemtjänst 1,5 procent
Dagverksamhet avtalen är uppräknade med 1 procent
Hyreshöjning 1 procent
Löneökningar 2,5 procent
Övriga kostnader 1,5 procent
Bygger på senaste befolkningsprognosen 65-95 år (Särskilt fokus 85-95 år)
Oförändrad marknadsandelar för särskilda boenden och hemtjänst
Samlokalisering av hemtjänsten med boenden - SeniorCenter
Prestationer och omsättning
Budgeterad omsättningen uppgår till 210,6 mkr. Totalt kommer antal kommuninvånare i
åldersintervallet 65-95 år att öka med 1815 medborgare, 17,6 procent under perioden
2005-2010. Efterfrågan av Äldreomsorgens tjänster styrs i huvudsak av utvecklingen av
dem som är äldre än 85 år samt en restriktivitet i kommunens biståndsbedömning. Detta
leder till att de flesta kommuninvånare i större utsträckning bor kvar i hemmet innan de
flyttar till ett äldreboende.
Antalet kommuninvånare i åldersspannet 85-95 år kommer att öka med 40 medborgare,
3,3 procent under 2006.
ÄO:s sammanfattande bedömning är att efterfrågan på våra tjänster kommer att vara
relativt konstant under budgetperioden. För att kunna göra en än mer korrekt bedömning
av efterfrågan vore det önskvärt att socialtjänsten tillhandahöll prognoser för detta.
För att kunna göra en bättre bedömning av ÄO:s konkurrenssituation vore det också
önskvärt att socialtjänsten kunde tillhandahålla prognoser för hur många anordnare som
förväntas etableras i kommunen under 2006.
Hemtjänstverksamhetens totala resultat för alla Nackas kommunal seniorcenter uppgår
till
-1,3 mkr för 2006 (2005 prognos: -2,7 mkr).
13
(23)
Nacka kommun
Figur 5)
14
(23)
Resultatbudget per enhet
Enhet, Tusentals kronor, Intäkter
(+), Kostnader (-)
Ledning & Gemensamt
Kompetensstegen
Ektorpshemmet
Tallidsgården
Sofiero
Sjötäppan
Älta
Summa
ORF
Strukturella kostnader
Totalt
Budget 2006
Intäkter
5 405
2 100
59 039
52 962
39 239
36 995
10 928
206 668
3 975
210 643
Kostnader
-7 731
-2 100
-58 801
-53 350
-39 236
-36 930
-10 928
-209 076
-1 567
-210 643
Resultat
-2 326
0
238
-388
3
65
0
-2 408
3 975
-1 567
0
Styrkort
Utgångspunkten för att leda, styra, utveckla, utvärdera och reflektera är Äldreomsorgens
Balanserade Styrkort.
Våra utgångspunkter







Fortsatt ökade behov - fler äldre med ökad vårdtyngd.
Minskad skattebas - pressat ekonomiskt utrymme.
Eget boende allt högre upp i åldrarna.
Fortsatt omstrukturering av sjukvården - kortare vårdtider - ökad belastning för
kommunen.
Aktivare pensionärer.
Kommande pensionsavgångar inom verksamheten – hög medelålder.
Hög sjukfrånvaro och få utvecklingsmöjligheter
Vår vision
Vi är ledande i utvecklingen av framtidens äldreomsorg genom att ständigt utveckla
lösningar som ger hög kvalitet med stabil ekonomi.
Vårt uppdrag






Är att bidra till ett tryggt och värdigt åldrande för Nackas äldre.
Är att värna om människors integritet.
Är att vara ett naturligt stöd i åldrandets olika faser.
Är att ge Nackas äldre möjlighet att få ta del av en social gemenskap.
Är att vara en stark länk i en väl fungerande vårdkedja
Är att arbeta för ett väl fungerade samarbete med anhöriga och frivillig- och
intresseorganisationer.
Vår verksamhetsidé
Att tillhandahålla kvalificerad vård och omsorg till Nackas äldre oavsett boendeform.
I samarbete med frivillig- och intresseorganisationer erbjuda förebyggande social
verksamhet.
Nacka kommun
Tillsammans med de lokala vårdcentralerna säkerställa en obruten omsorgs- och
vårdkedja utifrån individens behov.
Vår bas
Vårt uppdrag grundar sig på våra kunders önskningar och behov samt på utvecklandet
av arbetsformer utifrån modern forskning och kunskap.
En grundförutsättning är kompetent, engagerad och frisk personal som är stolta över att
arbeta inom den kommunala Äldreomsorgen i Nacka.
Chefer och medarbetare inom ÄO har i uppdrag att verkställa vision,
uppdrag och verksamhetsidé utifrån vår gemensamma bas.
Våra chefer inom ÄO ska:











ha lust och vilja att leda andra,
inspirera, aktivera och motivera,
ha förståelse för sin uppgift, sin roll och sin egen förmåga,
kunna hantera komplexa externa och interna situationer,
förstå verksamhetsområdets totala struktur,
arbeta tillsammans med sina medarbetare i en utvecklande miljö,
se vikten av kompetensutveckling,
blicka framåt med tillförsikt,
ha viljan att förnya och vara orädd,
reflektera,
ha energi och uthållighet..
Verksamhetsstödets uppdrag är att:





skapa underlag, struktur och verktyg för att fastställa mål och bedömning av
måluppfyllelse inom respektive perspektiv,
stödja och säkerställa kvalitet i analyser och åtgärder enligt verksamhetens styrkort,
tillhandahålla stöd åt VC, RC och medarbetare i enlighet med identifierade behov,
framlägga förslag på initiativ med syfte att utveckla verksamheten,
stödja och säkerställa kvaliteten i reflektionerna av ovanstående punkter.
15
(23)
Nacka kommun
16
(23)
Medarbetare
Kund
Ekonomi
Verksamhetsresultat
Önskad position
(strategiska mål)
Äldreomsorgens
engagerade och allt
friskare medarbetare
känner stolthet och
engagemang för sitt arbete.
Önskad position
(strategiska mål)
Äldreomsorgens kunder är
nöjda med vår kvalitet
Önskad position
(strategiska mål)
Äldreomsorgen har en
stabil ekonomi i balans.
Önskad position
(strategiska mål)
Den kommunala
Äldreomsorgen är det
naturliga valet för våra
kunder.
Medarbetare och ledare
inom Äldreomsorgen tar ett
gemensamt ansvar för
verksamhetens ekonomi.
Äldreomsorgens kunder
medverkar i utvecklingen
av verksamheten.
Med stöd av anpassade
verktyg sker planering och
uppföljning av
äldreomsorgens ekonomi.
Äldreomsorgens ledare
skapar tillsammans med
medarbetare förståelse för
uppdraget och vald riktning.
Alla ges möjlighet till att
påverka arbetets
organisation och
genomförande.
Möjligheten till påverkan
åtföljs av ett gemensamt
ansvar för verksamhetens
resultat. Vi har ett
gemensamt ansvar för vår
arbetsmiljö.
Medarbetarnas kompetens
utvecklas kontinuerligt i takt
med verksamhetens behov.
Inom Äldreomsorgen finns
det alternativa
karriärmöjligheter.
Vi motsvarar kundens
förväntningar
för vi vet vad som
efterfrågas och är tydliga
om vårt uppdrag och våra
förutsättningar.
Kunskapen om vad det
kommunala alternativet kan
erbjuda är väl känt genom
effektiv marknadsföring.
Trygg och mångsidig
äldreomsorg
Genom samarbete och
delning av gemensamma
resurser skapar
Äldreomsorgen på egen
hand rätt förutsättningar för
sitt uppdrag.
Att tillhandahålla
kvalificerad vård och
omsorg till Nackas äldre
oavsett boendeform.
I samarbete med frivilligoch intresseorganisationer
erbjuda förebyggande
social verksamhet.
Tillsammans med de lokala
vårdcentralerna säkerställa
en obruten omsorgs- och
vårdkedja utifrån individens
behov.
Tryggt och värdigt
åldrande för Nackas
äldre!
Genom att ligga steget före
och arbeta förebyggande
minskar vi belastningen på
offentliga kostnaderna för
äldreomsorg
Stark ekonomi genom
samarbete!
Regelbunden och
kontinuerlig utvärdering
ligger till grund för att
uppmärksamma och
premiera goda resultat
samt initiativ till utveckling
och förnyelse.
Engagemang kompetens - ansvar!
Kritiska
framgångsfaktorer
 Förståelse för vald
riktning.
 Kompetenta
medarbetare
 Engagerade
medarbetare.
 Friska medarbetare.
Mått
 Medarbetarnöjdhet.
 Svarsfrekvens på
medarbetarenkäten.
 Sjukfrånvaro.
 Antal sjuktillfällen per
månad.
 Antal personer i Rehab.
 Formell behöriget.
Kritiska
framgångsfaktorer
 Kvalitativ verksamhet.
 Dialog med kunder och
beställare.
 Träffsäker
marknadsföring.
 Nöjda kunder.
Mått
 Kundnöjdhet.
 Svarsfrekvens på
brukar-/kundenkäten
Kritiska
framgångsfaktorer
 Alla ledare och
medarbetare tar ansvar
och känner
engagemang för ÄO:s
ekonomi.
 Bra verktyg för
planering och
uppföljning.
 Internt och externt
samarbete.
 Att hålla budget.
Mått
 Utfall jämfört med
budget.
 Antalet årsarbetare.
 Antalet
kunder/prestationer.
 Nyttjandegrad.
Kritiska
framgångsfaktorer
 Fungerande
information och dialog
mellan berörda
intressenter.
 Vinna-vinna
förhållande ska
känneteckna
samarbetet.
Mått
 Milstolpar för
SeniorCenterprojektet
dels
verksamhetsövergripan
de och dels per enhet.
Nacka kommun
17
(23)
Medarbetare
Kund
Ekonomi
Verksamhetsresultat
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska
vid förekommande
bokslut för gällande
mått/mål:
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska
vid förekommande
bokslut för gällande
mått/mål:
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska
vid förekommande
bokslut för gällande
mått/mål:
Mål 2006
Varje Resultatenhet ska
vid förekommande
bokslut för gällande
mått/mål:





Redovisa analys som
visar
förbättringsområden alt
goda exempel. Denna
analys ska göras dels
genom en jämförelse
mellan uppnått resultat/
angivet mål för
perioden, dels genom
att utveckla orsak till
ev. avvikelse.
I de fall avvikelsen
påvisat ett
förbättringsområde ska
även genomförandet av
åtgärder beskrivas och
kommenteras.
Åtgärderna ska utgå
från i analysen angiven
orsak.
Med målsättning att:
 75 % (80 %)
svarsfrekvens vid
förekommande
medarbetarundersökni
ngar.
 75 % (70 %)
medarbetarnöjdhet
hösten 2006.
 14 % (17 %)
sjukfrånvaro 31/12
2006.
 10 (13) sjukfall 31/12
2006
 45 (63) antal personer i
Rehab 31/12 2006.
 60 % med formell
behörighet.
Nyckeltalen inom parentes
avser tertial2 2005

Redovisa analys som
visar
förbättringsområden alt
goda exempel. Denna
analys ska göras dels
genom en jämförelse
mellan uppnått resultat/
angivet mål för
perioden, dels genom
att utveckla orsak till
ev. avvikelse.
I de fall avvikelsen
påvisat ett förbättringsområde, ska även
genomförandet av
åtgärder beskrivas och
kommenteras.
Åtgärderna ska utgå
från i analysen angiven
orsak.
Med målsättning att:
 75 % (75 %) svarsfrekvens vid
förekommande kundundersökningar.
 95 % (93 %)
kundnöjdhet vid
förekommande kund/brukarundersökningar.
Nyckeltalen inom parentes
avser senaste
kundersökningen okt 2005

Redovisa analys som
visar
förbättringsområden alt
goda exempel. Denna
analys ska göras dels
genom en jämförelse
mellan uppnått resultat/
angivet mål för
perioden, dels genom
att utveckla orsak till
ev. avvikelse.
I de fall avvikelsen
påvisat ett
förbättringsområde ska
även genomförandet
av åtgärder beskrivas
och kommenteras.
Åtgärderna ska utgå
från i analysen angiven
orsak.
Med målsättning att:



Hålla budget.


Redovisa analys som
visar
förbättringsområden alt
goda exempel. Denna
analys ska göras dels
genom en jämförelse
mellan uppnått resultat/
angivet mål för
perioden, dels genom
att utveckla orsak till
ev. avvikelse.
I de fall avvikelsen
påvisat ett
förbättringsområde ska
även genomförandet
av åtgärder beskrivas
och kommenteras.
Åtgärderna ska utgå
från i analysen angiven
orsak.
28/2 ska aktivitetsplan
med SMART:a mål
fastställas, med syfte
att:
Säkerställa att berörda
parter erhållit
information och getts
möjlighet att påverka
inriktning och
genomförande av
Seniorcenter senast
den 30/6 2006.
Genomföra i
aktivitetsplanen
redovisade aktiviteter
senast den 31/12 2006.
Nacka kommun
Internkontroll att genomföra
enligt särskilda anvisningar
Trivsel
medarbetare
Att
medarbetarenkä
t utförs, följs upp
och kopplas till
handlingsplan
Arbetsmiljöplan
Att beslutad
arbetsmiljöplan
finns och följs
upp.
Sjukfrånvaro
Efterlevnad av
Nacka kommuns
IT-policy och
eStrategi.
18
(23)
Internkontroll att genomföra
enligt särskilda anvisningar
Kundnöjdhet
Att
kundundersökning
görs, följs upp och
kopplas till
handlingsplan
Internkontroll att genomföra enligt
särskilda anvisningar
Attestrutiner
Att gällande
redovisningsreglemente
och rutiner följs
Delegation
anmälan o
rapportering
Att delegationsordning
efterlevs och beslut
anmäls till nämnd
Individuella
handlings/vård
planer och
skriftlig
dokumentation
Att det finns rutiner
för hantering av
individuella
handlings/vårdplan
er och
dokumentation
Att uppföljning
av sjukfrånvaron
utförs
.
Rutiner för
klagomål och
synpunkter
och
avvikelsehante
ring
Att beslutade
rutiner följs.
Kontroll och
uppföljning
av löner
Att gällande
föreskrifter följs.
Hälso- och
sjukvård på
äldreboenden
Att socialtjänstlag
och hälso- och
sjukvårdslag följs
Ekonomistyr
ning
Sekretess
Att sekretesslagen
följs och att rutiner
finns och följs upp.
Livsmedelskon
troll
Att gällande lagar
och föreskrifter
följs
Upphandling
srutiner
enligt LOU
och Nacka
kommuns
upphandling
s
policy
Uppföljning av
lönerapport från
ekonomisystemet varje
månad
Att rutiner för
budgetering följs och att
åtgärdsprogram följs
Att gällande lagar och
föreskrifter följs
Nacka kommun
19
(23)
Bilaga 4) Internbudget 2006 Teknisk Produktion
Budgetförutsättningar
Antaganden





Löneökningar 3 procent
Hyreshöjning 1 procent
Energiprishöjning 15,5 procent
Avkastningskrav 2,1 mkr vilket motsvarar ett påslag på 1,6 procent på
omsättningen
Kostnader för OH-ledning m.m. ingår i budgeten per resultatenhet.
Prestationer och omsättning
Under 2006 planeras konkurrensupphandling för tre av fyra kommundelar, både för
väg- och parkunderhåll. Budgeten bygger på att Teknisk Produktion räknar hem
skötselkontrakten för Sicklaön, Saltsjö Boo och Fisksätra/Saltsjöbaden.
Ännu inte avslutade förhandlingar för drift och löpande underhåll inom park och idrott
samt VA kan medföra behov av budgetjustering.
TP har budgeterat för kraftiga prisökningar på transporter, beredskapsersättningar till
maskinentreprenörer, materialinköp, entreprenader och hyra av maskiner. Gapet mellan
dessa prisökningar och vår kompensation via index på intäktssidan, har under de senaste
åren successivt ökat. 2006 års budget är balanserad i detta avseende.
Investeringen i ett GPS-system som delvis tagits i drift under hösten beräknas få fullt
genomslag under 2006. GPS-systemet kommer att ge bättre styrning och kontroll av
snöröjningsinsatserna och förenkla den administrativa hanteringen. För att
kommuninnevånarna ska kunna följa insatserna kommer en informationskanal att
införas via Nacka kommuns hemsida efter årsskiftet.
Vi har ändrat arbetsskiften i våra idrottsanläggningar vilket kommer att medföra
möjlighet till utökat öppethållande.
I budgeten förutsätts att kostnaderna för energi ersätts enligt verkligt utfall.
I budgeten ingår också resterande kostnader för avveckling av Nacka skolrestauranger.
Omsättningen beräknas till 135,3 mkr.
Figur 6)
Resultatbudget per enhet
Enhet, Tusentals kronor, Intäkter
(+), Kostnader (-)
MA-enheten
VA-enheten
Bygg o väg
Park och idrott
Summa
Budget 2006
Intäkter
Kostnader
Resultat
19 587
21 556
52 717
41 436
135 296
-19 587
-21 556
-52 717
-41 436
-135 296
0
0
0
0
0
Nacka kommun
20
(23)
Styrkort
Vision:
Vi bygger en kultur av samverkan över gränserna, mellan arbetslag, enheter och
verksamheter. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att tänka strategiskt och utvecklande
vilket leder till ständiga förbättringar.
Kund
Resultat och utveckling
Medarbetare
Ekonomi
Övergripande önskad position (strategisk målsättning)




Vi skall ha hög tillgänglighet och överlägsen kunskap om verksamhetsförutsättningarna i Nacka
Ge god service med snabb och korrekt handläggning
Flexibilitet inför förändringar i verksamhetens omfattning och innehåll
Focus på utveckling och förnyelse med beaktande av ekonomiska krav
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position (strategiska
mål)
Önskad position
(strategiska mål)




Våra brukare och
beställare är nöjda
och ser Teknisk
produktion som det
självklara valet av
entreprenör i Nacka
kommun


Varje medarbetare
skall aktivt bidra till
verksamhetens
utveckling, mål och
resultat
Konkurrenskraftig
organisation med
modern utrustning
och nytänkande
100 % av
verksamheten skall
vara kvalitetssäkrad

Varje medarbetare skall
aktivt bidra till
verksamhetens mål och
resultat
Stark vi-känsla

Ekonomi i balans
inom varje enhet
Prognoserna
avviker max 2 %
från årsresultatet
Kritiska
framgångsfaktorer

Att genomföra
fattade beslut på
alla nivåer

Respekt för
ingångna avtal
Kritiska
framgångsfaktorer

Att genomföra fattade
beslut på alla nivåer

Rekrytering av
kompetent personal
Kritiska framgångsfaktorer

Att genomföra fattade
beslut på alla nivåer

Engagerad och motiverad
personal
Kritiska
framgångsfaktorer

Att genomföra
fattade beslut på
alla nivåer

Att medarbetarna
känner delaktighet
i de ekonomiska
målen
Mått

Mäts genom
enkäter
Mått

Utvärdering av
respektive enhetschef
vid
medarbetarsamtalen

Antalet
förbättringsförslag
redovisas vid
ledningsgruppens
träffar

Mäts i samband med
tertial- och årsbokslut
Mål 2006

90% av verksamheten
skall aktivt arbeta
med kvalitetssäkring

Varje enhet skall
redovisa minst 5
förbättringsförslag per
år från APT-träffarna

Varje enhetschef skall
upprätta/deltaga i ett
nätverk inom sitt
verksamhetsområde
Mått

Mäts via
medarbetarenkäten

Statistik från PA-systemet
Mått

Mäts i samband
med månads-,
tertial- och
årsboksluten
Mål 2006

80 % av medarbetarna
skall känna att man har rätt
kompetens för sina
arbetsuppgifter

90 % av medarbetarna
skall uppleva att
medarbetarsamtalen är
viktiga och bidrar till den
personliga utvecklingen

Minskad sjukfrånvaro jfr
2005

Ökad frisknärvaro jfr 2005
Mål 2006

Alla med
resultatansvar skall
uppnå ett överskott
på 1,2 % i sin
verksamhet

Prognoserna skall
vara väl
underbyggda och
trovärdiga
Mål 2006

92 % skall vara
nöjda med
vattenkvaliten

70 % av brukarna
ska anse att de
kommunala sportoch
idrottsanläggningar
na är välskötta

64 % av
kommuninnevånarn
a skall vara nöjda
med väghållningen
Nacka kommun
21
(23)
Bilaga 5) Internbudget 2006 Räddningstjänsten
Budgetförutsättningar
Antaganden



Löneökning 3 procent
Inköp av ny brandbil och teknikutveckling
Aktiviteter/projekt tillhörande ”Trygg och säker området”
Prestationer och omsättning
Räddningstjänsten budget omsätter knappt 32 mkr för 2006 varav 30 mtkr är
finansierade via skattemedel (1,0 mkr är intäkter från felaktiga automatlarm). De enskilt
största posterna är personalkostnader (21,6 mkr) samt hyran av brandstationen (4,7
mkr).
Av organisationens 50 anställda arbetar 44 stycken i skifttjänstgöring och resterande har
kontorsarbetstid. En tredjedel av personalen arbetar med både myndighetsutövning som
produktion. Ett arbete pågår för att integrera samtliga personal i både
olycksförebyggande som skadeavhjälpande arbetsuppgifter samt, i samverkan med bl a
andra kommunala verksamheter, verka för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i
kommunen.
Den enskilt största kostnaden är personalkostnaden. Uppdraget att hålla åtta
medarbetare i tjänst dygnet runt förutsätter en viss övertalighet. För att minimera
personalkostnaderna pågår förhandlingar med Södra Roslagens Brandförsvarsförbund
(SRB) för att skapa ett sk. löparsystem, dvs. en brandman från Värmdö kan tjänstgöra i
Nacka och vice versa. Målet är att realisera planerna från 1 februari 2006 och medför att
Räddningstjänsten kan minska personalstyrkan med två brandmän utan att
personalplaneringen påverkas negativt.
Räddningstjänsten har under ett antal år arbetat för att optimera både stordriftsfördelar
som att ta till vara småskaligheten. Enligt SCB:s statistik står sig Nacka väl i konkurrens
med angränsande räddningstjänster när det gäller kostnadsnivån per kommuninvånare.
Figur 7) Nettokostnad för Räddningstjänsten enligt SCB:s statistik
Räddningstjänst, år
Kronor per invånare
Nacka
Stockholm
Lidingö
Södertörn - Tyresö
SRB - Täby
Värmdö
2004
2003
2002
2001
2000
403
368
483
547
560
673
369
377
474
531
546
620
359
344
462
499
511
593
352
290
480
466
502
530
344
300
407
451
435
471
Nacka kommun
22
(23)
Styrkort
Räddningstjänsten i Nacka, vision och strategi
Vision
Räddningstjänsten skall inom hela sitt verksamhetsområde verka för att:
 Liv
Ingen som bor, verkar eller vistas i kommunen skall omkomma eller allvarligt skadas tillföljd av
en brand eller annan olycka som kan föranleda en räddningsinsats
 Miljö
Allvarliga följdverkningar på miljön inte uppkommer till följd av en brand eller annan olycka i
kommunen
 Egendom
Omfattande skador på egendom tillföljd av en brand eller annan olycka i kommunen inte uppstår
Kund
Verksamhet
Medarbetare
Ekonomi
Övergripande önskad position (strategisk målsättning)




Påverka samhällsutvecklingen genom att aktivt verka för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder
Medarbetarna känner glädje, inspiration och trygghet i sitt arbete genom kompetensutveckling, tydliga roller
och ansvarsfördelning
En enhetlig organisation till nytta för de som bor, verkar och vistas i Nacka kommun
Verka för att de som bor, verkar och vistas i kommunen själva skall kunna höja sin säkerhet genom ökad
riskmedvetenhet och kunskap
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position
(strategiska mål)
Önskad position
(strategiska mål)
Kunden känner förtroende
inför räddningstjänsten
möjligheter att hjälpa dem
vid brand eller annan
olycka som kan föranleda
en räddningsinsats
En väl förberedd
räddningstjänst som kan
möta framtidens utveckling
och krav
Delaktiga medarbetare som
tar ansvar och ser sig själva
som en resurs för framgång
Ekonomi i balans
Kritiska
framgångsfaktorer
Kritiska
framgångsfaktorer
Kritiska
framgångsfaktorer
Kritiska
framgångsfaktorer
Verksamheten planeras
och bedrivs i samarbete
med övriga verksamheter i
kommunen som arbetar
med trygghets- och
säkerhetsskapande
åtgärder
Tillämpa ny teknik och
deltagande i
erfarenhetsutbyte
Medarbetarna är delaktiga
och tar eget ansvar
Arbeta med långsiktiga
kostnadseffektiva
lösningar
Tidig påverkan i processer
som rör Räddningstjänsten
Samverkan mellan den
operativa och förebyggande
verksamheten, både inom
som utanför kommunen
Invånarna har goda
kunskaper i att förebygga
brands uppkomst
Aktiv omvärldsbevakning
med analys som ligger till
grund för utveckling
Förankrade visioner och mål
för verksamheten
Kompetenta och
engagerade medarbetare
med ändamålsenlig
utrustning och kunskap
Låg nettokostnad per
kommuninvånare
Bra kontrollverktyg för
budgetarbetet kopplat
till respektive
verksamhetsplan
Tydlig ledning,
delegering och
ansvarsfördelning
Mått (mätverktyg)
Mått (mätverktyg)
Mått (mätverktyg)
Mått (mätverktyg)
Medborgarenkät
Insatsstatistik
Frisknärvaro
Bokslut (tertial och
årsbokslut)
Fysiska test
Medarbetarenkät
SCB:s statistik gällande
nettokostnad för Rtj
Nacka kommun
23
(23)
Kund
Verksamhet
Medarbetare
Ekonomi
Mål 2005
Mål 2005
Mål 2005
Mål 2005
≥ 75 % av invånarna
känner tilltro till
Räddningstjänstens
förmåga att bistå vid brand
eller annan olycka som kan
föranleda en
räddningsinsats
Antalet bränder eller andra
olyckor som kan föranleda
en räddningsinsats, samt
konsekvenserna av dessa,
skall minska i förhållande till
tidigare år
100 % skall klara de fysiska
testen
Budget i balans
80 % frisknärvaro (korttidskontra
långtidssjukskrivningar)
Minst 80 % nöjda
medarbetare