Datum Diarienr 1 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion F3 MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT Upphandling 500-01 Livsmedel Innehållsförteckning Sid nr §1 AVTALSPARTER 3 §2 AVTALSFORM 3 §3 AVTALSOMFATTNING 3 §4 AVTALSTID 3 §5 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 §6 AVSTÄMNING OCH DAGLIG KONTAKT 3 §7 PRISER 4 §8 SORTIMENT 4 §9 PRISJUSTERING 4 § 10 BESTÄLLNING 5 § 11 LEVERANSTILLFÄLLEN 6 § 12 SEPARAT PACKNING 7 § 13 13.1 13.2 13.3 13.4 LEVERANS Felaktig leverans Försenad eller utebliven leverans Leveransprecision Leveransvite 7 8 8 8 8 § 14 FAKTURERINGSVILLKOR 8 § 15 FAKTURERINGSADRESS 9 § 16 DRÖJSMÅLSRÄNTA 9 § 17 PRICAT 9 § 18 KVALITET OCH UTFÖRANDE 10 § 19 PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP 10 § 20 UPPHANDLINGSVOLYMER 10 § 21 21.1 21.2 21.3 UPPFÖLJNING OCH STATISTIK Statistik till Upphandlarna Statistik till BUF och HSF Statistik till ekostrategerna 10 10 11 11 § 22 AFFÄRSUTVECKLING 11 § 23 UTBILDNING 12 Datum Diarienr 2 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion § 24 SKADESTÅND 12 § 25 AVTALSPART 12 § 26 FÖRSÄKRING 12 § 27 OMFÖRHANDLING 12 § 28 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 12 § 29 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING 12 § 30 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 13 § 31 HÄVNING 13 § 32 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) 13 § 33 TVIST 13 § 34 UNDERSKRIFTER 13 Bilagor: 1. Sortimentsförteckning Anmärkning: Ovanstående bilaga tillförs i samband med upprättandet av det slutliga upphandlingskontraktet. Anmärkning: Texter markerad med blå, kursiv stil i denna mall kommer att fastställas i samband med upprättandet av upphandlingskontraktet. Datum Diarienr 3 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion §1 AVTALSPARTER Köpare Gotlands kommun 621 81 VISBY Org nr: 212000-0803 Telefon: 0498-26 93 73 Telefax: 0498-20 35 37 Hemsida: www.gotland.se Leverantör Björn Olofsson Partihadl. AB /Privab Org nr: 556324-3582 Telefon: 0498-24 71 10 Telefax: 0498-24 98 39 Hemsida:www.privab.se § 2 AVTALSFORM Köpeavtal sluts genom ett upphandlingskontrakt i form av ett skriftligt avropsavtal som undertecknas av parterna. § 3 AVTALSOMFATTNING Leverantören åtar sig att till Gotlands kommun leverera livsmedel i enlighet med detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud. De produktgrupper som leverantören är antagen på är nedanstående Produktgrupp 9, Konfektyr AVTALSTID 2008-07-01 – 2010-06-30 med option om förlängning upp till tolv (12) månader två gånger. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning. Oaktat ovanstående avtalstid äger Köparen rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande upphandling. § 4 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET Köpare Leverantör Kontaktperson: Upphandlare Thérèse Agehed E-post: [email protected] Telefon: 0498-26 93 73 Telefax: 0498-20 35 37 Kontaktperson: Peter Olofsson E-post: [email protected] Telefon: 0498-24 71 11 Mobil: Telefax: 0498 24 98 39 § 5 AVSTÄMNING OCH DAGLIG KONTAKT Leverantörens personal skall finnas tillgänglig för beställaren mellan kl 07:3016:00 under vardagar på telefon och e-post för: beställning Datum Diarienr 4 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion information att åtgärda eventuella felleveranser eller andra avvikelser meddelande om när fullgod leverans kommer att ske. Kontaktperson Telefon E-post § 6 PRISER Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport. I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185). § 7 SORTIMENT Leverantören är antagen på i bilaga 1 angivet sortiment. På produkter som ryms inom antaget sortiment men ej är nettoprissatta erhåller beställaren 6% rabatt på listpris. Gäller ej tobak och varor med pant. Kommer att kompletteras med prisbilaga 1. I de fall en artikel utgår ur sortimentet skall begäran om ersättningsvara tillsändas kommunen i samband med ordinarie prisjustering och förtecknas i den av kommunen tillhandahållna excellistan. Ersättningsartikel skall ha minst den ursprungliga varans kvalitet och maximalt den ursprungliga varans kilo/liter-pris. Sista siffran i positionsnumret för den vara som ersätter den antagna varan ändras då från 0 till 1. Om ytterligare en förändring av produkten sker ändras sista siffran i positionsnumret från 1 till 2 osv. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera att ersättningsvaran har minst den ursprungliga varans kvalitet innan ändringen godkänns. Tillägg till antaget sortiment kan endast efter godkännande från Gotlands kommun, Upphandlarna. Tillägg initierade av enskilda verksamheter eller av leverantören är ogiltiga. § 8 PRISJUSTERING Om leverantörens kostnader avseende de varor som omfattas av detta avtal skulle förändras jämfört med priser enligt anbud, eller med senare under avtalstiden skriftligen godkänd prisjustering, skall vardera parten äga rätt att begära justering av priset enligt nedanstående villkor. För att ge en stabilare prisutveckling och minska det omfattande administrativa arbetet i samband med prisändringar, skall antagen leverantör verka för att prisändringstillfällena blir så få som möjligt. Ändringstillfällena får vara maximalt fyra gånger per år. Möjliga prisjusteringstillfällen är 1:a måndagen i februari, Maj, September och November. Datum Diarienr 5 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion Begäran om prisändring skall ske skriftligt av antagen leverantör till Kommunservice, Upphandlarna minst 28 dagar före ovan angivna prisjusteringstillfällen. Begäran om prisändring skall ske i en av upphandlarna tillhandahållen excelfil bilaga F3-1. En eventuell begäran om prisändring skall vara väl dokumenterad och styrkt samt kunna redovisas för Kommunen efter begäran enligt följande: underlag utfärdade av råvaruleverantör, tillverkare, underleverantör eller dylikt där leverantörens inpris vid förra prisjusteringen och nuvarande inpris anges. Positionsnummer skall anges på underlagen. ifylld excellista enligt ovan. Aktuell till excellista som skall användas vid nästa prisjustering mailas ut i samband med godkänd prisjustering. Prövning kommer därefter att ske om prisändringen kan godkännas av kommunen. Prishöjning får ej ske med större belopp per kg/liter än den höjning som leverantören kan bevisa från sin råvaruleverantör, tillverkare, underleverantör eller dylikt. Sänkning av priset skall ske med minst det belopp per kg/liter som leverantören har haft från sin råvaruleverantör, tillverkare, underleverantör eller dylikt. Om överenskommelse ej kan träffas efter förhandling om prisändringen gäller följande uppsägningsvillkor. Om begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan åtta veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna punkt skall i så fall det före begärd prisjustering avtalade priset gälla. Antagen leverantör skall verka för att hålla prisnivån nere och komma med förslag om åtgärder som kan medföra prissänkningar. Om kampanjpriser tillämpas under avtalsperioden skall leverantören meddela Upphandlarna och avroparna detta i god tid så att kampanjpriserna hinner användas. 8.1 Frukt, grönt och rotfrukter Prisjustering för varugrupp två får ske en gång per vecka grundat på Årsta partihallars lista. En lista med tillgängliga produkter skall tillsändas Upphandlarna per e-post. 8.2 Kött Priset på färskt kött får prisjusteras högst 6 ggr/år, första måndagen i januari, mars, maj, juli, september och november. Prisjusteringarna skall vara upphandlingsenheten tillhanda senast två veckor före föreslagna prisändringsdatum för godkännande. I övrigt skall prisändring ske enligt kraven ovan. § 9 BESTÄLLNING Varje arbetsenhet lämnar sin beställning, vilken skall kunna lämnas per telefon, e-post och telefax. Beställaren bör erhålla positionsmärkta beställningslistor. Som hjälp för anbudsgivaren kan större kvantiteter komma att förbeställas för att säkerhetsställa att leverantören kan leverera avtalade varor i efterfrågad Datum Diarienr 6 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion mängd. Anbudsgivaren skall ange vilka produkter och kvantiteter som bör förbeställas vid sådana tillfällen i bilaga F1:1. Leveranstid Leverans skall ske inom två arbetsdagar på lagervaror och tio arbetsdagar på beställningsvaror efter inkommen beställning. Om leverans ej kan ske enligt avtalad leveranstid skall leverantören meddela det omgående till beställaren. § 10 LEVERANSTILLFÄLLEN Leverans skall ske fritt till kommunens samtliga arbetsenheter vid nedanstående tillfällen per vecka, uppdelat på livsmedelsslag. 1 Färskt bröd: Strandgärdet samt HSF:s kök på landsbygden: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag, innan 08:00. Övriga 2 gånger/vecka, innan 08:00 2 Frukt, grönt och rotfrukter *Strandgärdet: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag * Lännaskolan, Säveskolan, Södervärnsskolan Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 3 gång/vecka *Övriga 1 gång/vecka 3 Kolonial *Strandgärdet , Lännaskolan, Säveskolan, Södervärnsskolan Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 gånger/vecka *Övriga 1 gång/vecka 4 Nutritionsprodukter 1 gång/vecka 5 Konfektyr 1 gång/vecka 6 Bryggeri 1 gång/vecka 7 Kylda livsmedel *Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: tisdag, onsdag, torsdag, fredag *Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 gånger/vecka *Övriga 1 gång/vecka 8 Frysta livsmedel *Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: tisdag, onsdag, torsdag, fredag *Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 gånger/vecka *Övriga 1 gång/vecka 9 Ost och mejeri (kylt) Mjölk *Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag *Övriga 2 gånger/vecka Datum Diarienr 7 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion Ost: *Säveskolan, Södervärnsskolan, Strandgärdet och Lännaskolan: tisdag, onsdag, torsdag, fredag *Romaskolan, Klinteskolan, Hemse VC och Högbyskolan: 2 ggr/v *Övriga 1 gång/vecka 10 Glass (fryst) 1 gång/vecka Extraleveranser utöver de ovan angivna skall kunna ske tisdag-fredag. För beställningar avseende extraleveranser får en leveransavgift på 300 SEK uttagas för leveranser med ett varuvärde understigande 3000 SEK. § 11 SEPARAT PACKNING Anbudsgivaren skall kunna packa varorna i mindre poster enligt avroparens beställning. Delning av förpackning skall erbjudas för de produkter som anbudsgivaren har angivit i sortimentsbilagan. Separat pris på delad produkt är tillåtet och skall i förekommande fall anges i bilaga F2:1, Sortimentsförteckning. § 12 LEVERANS Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven leveransadress. Leverans av beställda varor skall ske i rullbur till anvisade avställningsplatser innanför dörr. Burar skall inte packas över burens maxhöjd. Packning skall ske sammanhållet per produkt. Kylda, frysta och ej kylda varor skall inte packas tillsammans. Leveranser skall ske i enlighet med svensk- och EU-lagstiftning, förordningar samt branschriktlinjer. http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/branschriktlinjer/Djupfr ysta_livsmedel_branschriktlinge_feb_2007.pdf Vid godsmottagandet kommer leveransen att besiktas och eventuella transportskador reklameras hos speditören/chauffören. Om en vara avviker från kvalitets- eller miljökrav enligt avtal kommer kommunen reklamera felet inom två arbetsdagar från det att felet uppdagades. Kommunen har ej ansvar för och skall ej debiteras för de varor som inte beställts eller inte uppfyller avtalade kvalitets- och miljökrav. Om varar skadas under leveransen skall dessa varor omedelbart ersättas av nya alternativt krediteras efter överenskommelse med beställaren. Mjölk i 20litersförpackningar skall levereras i mjölkburar med mellanläggen nedfällda. Följesedel i ett exemplar skall åtfölja levererade varor. Avroparens namn, leveransdatum och leveransadress anges på alla handlingar. Leverans skall ske mellan 07.30 och 13:00. Avvikelse från leveranstiderna får endast ske efter överenskommelse med beställaren. Levererade produkter skall ha en hållbarhet på minst fem dagar för mjölk Datum Diarienr 8 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion minst sju dagar för övriga kylda livsmedel minst tre månader för frysta livsmedel Vid kompletterande beställning där leverans sker tillsammans med i §11 angivna fria leveranstillfällen får inte minimiorderavgift uttas och hela leveransen skall ha en fraktsedel samt en faktura. 12.1 Felaktig leverans Vid felaktig leverans skall leverantören, så snart han får meddelande från den avropande enheten, göra en omleverans. Ej beställda varor skall avhämtas omgående och på leverantörens bekostnad. 12.2 Försenad eller utebliven leverans Vid försenad eller utebliven leverans skall anbudsgivaren omgående ta kontakt med beställaren och åtgärda leveransproblemet. Beställaren tar kontakt med anbudsgivarens ordermottagare om leverans ej kommit fram i tid och förhandsinformation ej delgivits. Anbudsgivaren har rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig produkt senast samma dag utan merkostnad för köparen. I de fall anbudsgivaren inte kan tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga rätt att efter meddelande från anbudsgivaren, beställa motsvarande produkt och kvantitet hos av anbudsgivaren anvisad leverantör. Fakturering skall ske från anbudsgivaren. Om kommunen drabbas av en merkostnad skall anbudsgivaren stå för denna merkostnad. Dessa produkter skall markeras med ersättningsvara i statistiken som tillsänds upphandlarna genom att den sista siffran i positionsnumret sätts till 9. 12.3 Leveransprecision Leverantören skall på köparens anmodan kunna presentera leveransprecision under avtalstiden. Den skall redovisas enligt köparens önskade leveransdatum samt leverantörens bekräftade leveransdatum. Leverans som sker senare än i avtalet angiven leveranstid skall räknas som försenad leverans oavsett bekräftat datum från säljaren. Begär köpare leverans tidigare än i avtalet angiven leveranstid och säljaren inte kan leverera inom den tiden skall inte leveransen betraktas som försenad. 12.4 Leveransvite Beställaren skall vara berättigad att av anbudsgivaren erhålla ett leveransvite på 500 SEK per tillfälle vid: försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen, och där godkända åtgärder enligt 13.2 inte har vidtagits felaktig leverans, där godkända åtgärder enligt 13.1 inte har vidtagits utebliven leverans/uteblivna produkter, där godkända åtgärder enligt 13.2 inte har vidtagits leverans av produkter som inte uppfyller datumkraven enligt §13 och omleverans inte har genomförts inom leveranstiden § 13 FAKTURERINGSVILLKOR Datum Diarienr 9 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion Faktura betalas 30 dagar netto efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. Faktura skall utställas i ett exemplar och sändes till beställaren i efterskott. Inga minimiorderavgifter accepteras för huvudleverans. Samlingsfaktura bör omfatta en period om minst 14 dagar, respektive order skall kunna urskiljas på samlingsfakturan. Är fakturan felaktig återsändes den till leverantören utan vidare åtgärd. För fakturan gäller följande: Pris anges i SEK. Mervärdesskatt tillkommer med vid leveransdagen gällande momssats. Inga generella avgifter som expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter accepteras. Av fakturan skall följande framgå: Beställare, beställningsreferens, positionsnummer, antal, nettopris alternativt bruttopris och rabattsats På samtliga fakturor till Gotlands kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ+4-6 tecken (ex ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som beställer. Referensen skall alltid anges i samband med beställning. Om referens saknas på fakturan kan det medföra försenad betalning. § 14 FAKTURERINGSADRESS Faktura i 1 exemplar ställs till: Gotlands kommun Box 1341 621 24 VISBY Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress. § 15 DRÖJSMÅLSRÄNTA Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen. Att hantera dröjsmålsräntefakturor kostar hanteringstid och administrationskostnader, dröjsmålsräntefakturor under 100 kronor accepteras inte, eftersom hanteringskostnaden vida överstiger fakturabeloppet. Fakturor för dröjsmålsränta skickas till beställande enhet. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor för flera olika verksamheter inom kommunen accepteras ej. § 16 PRICAT SFTI Pricat är namnet på ett standardiserat format för överföring av priser elektroniskt mellan leverantör och köpare. En del av kommunens verksamheter använder kostprogrammet Aivo vilket stöds av Pricat-uppdateringar. Prisfil i Pricat-format skall lämnas till Måltidsservice HSF och Kostchef BUF. Prisfilen Datum Diarienr 10 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion skall uppdateras under hela avtalsperioden och omfatta hela det antagna sortimentet. Ny fil skall skickas efter av kommunen skriftligen godkänd prisjustering. Filen skall inkludera korrekt EAN-kod för förpackade varor. § 17 KVALITET OCH UTFÖRANDE Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som Köparen fått i anbudet eller i samband med provsmakning. Förändringar i receptur, smak, konsistens, tillagningsegenskaper eller förpackningsstorlek skall i förväg meddelas Köparen och kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet för berörd produkt. § 18 PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör. Köparen förbehåller sig rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs och leverantören har tillfrågats men ej kan leverera efterfrågad produkt. § 19 UPPHANDLINGSVOLYMER Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnas ingen garanti om avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet. § 20 UPPFÖLJNING OCH STATISTIK 20.1 Statistik till Upphandlarna Statistik skall lämnas för denna upphandling till Upphandlarna och skall vara utformad enligt nedan: per nettosatt produkt, position med följande kolumner o Positionsnummer o Artikelnummer o Benämning o Antal avrop o Antal kg/l/(st) totalt o Försäljningssumma per icke nettosatt produkt, position med följande kolumner o Positionsnummer o Artikelnummer o Benämning o Antal avrop o Antal kg/l/(st) totalt o Försäljningssumma totalt inom avtalat nettosortiment Datum Diarienr 11 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion totalt utom avtalat nettosortiment totalt ekologiskt respektive konventionellt total försäljningssumma Statistiken skall lämnas som en excelfil senast den 28 februari och omfatta föregående år. 20.2 Statistik till BUF och HSF Förvaltningsspecifik statistik skall omfatta leveranser till Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF), Restaurang Strandgärdet (Visby Lasarett) och äldreomsorgens särskilda boenden (HSF) och skall vara utformad enligt nedan. per nettosatt produkt per icke nettosatt produkt totalt inom avtalat nettosortiment totalt utom avtalat nettosortiment ekologiskt respektive konventionellt total försäljningssumma Statistiken skall lämnas per kilo/liter samt i kronor. 20.3 Statistik till ekostrategerna Statistik skall varje kvartal lämnas till: Gotlands kommun Ekostrategerna 621 81 VISBY Statistiken skall omfatta nedanstående produkter Ekologisk mellanmjölk 20 Liter Ekologisk mellanmjölk 1 Liter Ekologisk A-fil Ekologisk kaffe 100 g Ekologisk kaffe 500 g Ekologisk kaffe 1 kg Ekologisk pannkaka Ekologiska köttbullar Ekologisk frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis Statistiken skall vara uppdelad per avropare(ZZ nr) samt per produkt och innehålla följande uppgifter: antal kg/l, avtalat kg/l-pris, kg/l-pris för konventionellt odlad produkt och försäljningssumma. Ackumulerad försäljningssumma per år. § 21 AFFÄRSUTVECKLING Leverantören skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Datum Diarienr 12 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion Leverantören skall vid problem eller på anmodan medverka i uppföljningsmöten mellan parterna. Dessa möten skall fortgå tills problemet har upphört. Parterna bär sina respektive kostnader för dessa möten § 22 UTBILDNING I samråd med kommunen skall leverantören om köparen så önskar informera om upphandlade produkter i syfte att uppnå ett optimalt resultat beträffande teknik, funktion och ekonomi i användandet av produkterna. Upplägg och omfattning sker efter överenskommelse med köparen. § 23 SKADESTÅND Skadeståndsanspråk riktade mot köparen som beror på att den andra avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten. § 24 AVTALSPART Avtalad leverantör skall i alla frågor vara köparens motpart. Avtalad leverantör skall även ansvara för eventuell underleverantörs egna arbetsinsats eller leverans. § 25 FÖRSÄKRING Leverantören skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring anpassad för den aktuella verksamheten. § 26 OMFÖRHANDLING Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Leverantören skall meddelas om omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg. § 27 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören. § 28 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. 2. 3. 4. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal detta avtal med bilagor inkl ALOS 05 eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget förfrågningsunderlag med bilagor Datum Diarienr 13 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion 5. eventuella kompletteringar av anbudet 6. anbud § 29 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande. § 30 HÄVNING Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från leverantören till köparen. Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet. § 31 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) Enligt ALOS, 05 punkt 22.. § 32 TVIST Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Gotlands län. § 33 UNDERSKRIFTER Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. För köparen Datum: 2008-06- Ort: ______________________________________________________________ Namn Datum Diarienr 14 (14) 2008-06-02 Ert datum Beteckning Slutversion ______________________________________________________________ Namnförtydligande För leverantören Datum: 2008-06- Ort: ______________________________________________________________ Namn ______________________________________________________________ Namnförtydligande