Tjänsteskrivelse
2007-09-04
Dnr :SÄN 2007/166-041
Tertialbokslut 2, 2007 Social – och äldrenämnden
Förslag till beslut
1. Social – och äldrenämnden beslutar att godkänna tertialbokslut 2, 2007
Ärendet
Ärendet avser tertialbokslut för perioden januari-augusti samt årsprognos 2007 för
Social – och äldrenämnden.
Verksamhetsresultat
Läge
OK
Individ och familjeomsorg, Barn och ungdom
Inom Barn och ungdom pågår en växling av dygnet runt vård till vård i öppna former.
Placeringar inom hem för vård och boende ( HVB) har blivit färre jämfört med tidigare. I
nuläget finns 32 pågående placeringar jämfört 48 vid årets början. Orsaken till detta är att
insatser blivit avlutade men också övergång till familjehemsplaceringar. Placeringar i jourhem
ses över för att övergå till familjehemsplaceringar eller avslutas.
Handikapp
Handikapp visar fortsatt ökade volymer med fler brukare som beviljats insatser. Antalet brukare
inom boendestöd har nästan fördubblats (från 15 till 29), Även insatserna daglig verksamhet och
hemtjänst visar stor ökning av antalet brukare. Antalet brukare var i augusti 2007 429, det
motsvarar en ökning på 192 nya brukare jämfört med 2001 eller 81 %. Samtidigt har insatserna
under motsvarande period ökat med 190 %, från 385 till 1119 insatser.
Socialpsykiatri
En utvecklingsplan tas fram i syfte att kunna beräkna framtida behov. Samverkan med
landstinget är prioriterat område med bland annat gemensam verksamhet, Nackas mobila team.
Antalet insatser har ökat under perioden 2004-2007, från 283 till 360 eller 27 % medan antalet
brukare minskat under motsvarande period, från 333 till 281 eller 15%.
Äldre
Alla personer som efterfrågar äldreboende kan nu erbjudas plats. 2006 års situation med 50-60
personer i kö och 4 till 6 månaders väntetid finns inte längre. Idag väntar ca 20 personer på plats
men de efterfrågar ett specifikt äldreboende. Samtidigt finns ca 20 lediga platser på Ektorpshemmet och Bikupan. Idag är 496 personer placerade, vilket är i nivå med placerade under
2006. Orsaken till detta är att fler personer avlidit på boenden samtidigt som antalet beslut har
minskat något. Behovet av externa platser har minskat.
Antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 6 % i år. Personer som har
hemtjänst beviljas fortfarande i genomsnitt 30 tim/månad. Utförandegraden har sjunkit till 86 %
pga ökning av beviljade personer och timmar samtidigt som antalet utförda timmar i stort är
oförändrat. Fler bor hemma, vilket gör att antalet ärenden för bostadsanpassning ökat med ca
20% under perioden 2005-2007, till 500 ärenden per år.
Den förbättrade platssituationen på särskilt boende har också medfört en förbättring av läget vad
gäller korttidsboende och utskrivningsklara.
1 (4)
Nacka kommun
Insatta resurser
2 (4)
Läge
OK
Social - och äldrenämndens nettokostnadutfall ackumulerat augusti är periodiserad att ligga i
nivå med aktuell årsprognos ,T2. Total årsprognos 2007 redovisas till motsvarande 933,5 mkr,
vilket är 12,3 mkr bättre än budget. Arbetet med att säkra och skapa volym- och
kostnadskontroll fortsätter inom prioriterade områden; Handikapp och IFO/Barn och ungdom.
Arbetet har medfört att den lagda prognosen bedöms vara säkrare inom dessa
verksamhetsområden än tidigare. Handikapp och Barn och ungdom prognosticeras till – 8 mkr
respektive -3,5 mkr sämre än budget.
Individ – och familjeomsorg
Barn och ungdom
Årsprognosen för Barn och ungdom prognosticeras till 91,5 mkr, vilket är 3,5 mkr sämre än
budget men 3,5 mkr bättre än T1.Främst orsakat av den pågående växlingen från dygnet runt
vård till vård i öppna former som gett färre pågående placeringar inom hem för vård och boende
(HVB).
Arbete och försörjning
Årsprognosen för Arbete och försörjning prognosticeras till 77,9 mkr, vilket är 8 mkr bättre än
budget. Detta kan hänföras till att försörjningsstödet blir lägre än budgeterat pga färre antal
hushåll och att bidragstiderna blir kortare genom det gynnsamma arbetsmarknadsläget (årstakt
65 mkr jämfört med helårsbudget 71 mkr). Redovisat statsbidrag för flyktingar ackumulerat
augusti är också bättre än budget (14,2 mkr jämfört med budget 7 mkr). Verksamheten Sociala
Stödresurser (VSS) tillförs ytterliggare 1 mkr under 2:a halvåret till projektet ”Stöd till
förändring - långtidsarbetslösa”. Detta för att säkra insatserna året ut.
Beroende
Årsprognosen prognosticeras till 13,7 mkr , vilket är 2 mkr bättre än budget, då flertalet får vård
i öppna former.
Handikapp och socialpsykiatri
Handikappomsorg
Årsprognosen för handikapp prognosticeras till 208 mkr, vilket är 8 mkr sämre än budget. Detta
främst orsakat av volym- och kostnadsökningar (fler brukare/insatser) inom flera områden bla
boendestöd -2,5 mkr, barnboende -1,5 mkr, daglig verksamhet – 0,8 mkr jämfört med budget. I
vissa fall har även dyrare platsköp påverkat. LSS är en rättighetslag som ska garantera den
enskilde ett starkt skydd, vilket gör det svårt att påverka kostnaderna. LSS och LASS insatserna
svarar för ca 80 % av handikappverksamhetens totala bruttokostnad. Handikapp arbetar för att
få kontroll över kostnader och volymer. Detta sker i nära dialog med handläggare, vilket har lett
till en ökad kostnadsmedvetenhet och mycket tydliga mål att arbeta mot. Ett nytt
uppföljningsverktyg är framtaget, vilket ska möjliggöra säkrare årsprognoser framöver samtidigt
som det ger möjligheter att följa upp volymer och kostnader på brukare- och handläggarenivå.
En kartläggning av enhetens arbetsmetoder och arbetssituation är påbörjad och avslutas under
hösten.
Socialpsykiatri
Årsprognosen för socialpsykiatri prognosticeras till 47 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än budget.
Huvudorsaken till detta är att volymer och kostnader förväntas ligga i nivå med 2006.
Nacka kommun
3 (4)
Äldre
Årsprognosen för äldre förväntas bli 401,8 mkr, vilket är 8mkr bättre än budget.
Volymökningen i antalet äldreboendeplatser förväntas bli lägre än budgeterat, vilket ger en
positiv avvikelse mot budget motsvarande 10 mkr eller 25 platser. Volymökningen inom
hemtjänsten innebär dock en negativ avvikelse motsvarande -1,5 mkr jämfört med budget.
Kostnaderna avseende bostadsanpassning tenderar att öka, vilket ger en negativ avvikelse mot
budget motsvarande -0,5mkr. Detta beror främst på ett fåtal dyra ärenden.
Verksamhet, tkr
Kostnader (-) Intäkter
(+)
IFO (Barn&Ungdom)
IFO (Arbete&Försörjning)
IFO (Beroende)
Handikapp
Socialpsykiatri
Äldre
M&H
Nämnd o nämndstöd
Summa
Jan-Aug 2007
Intäkter Kostnader
2355
63428
26554
78954
126
9198
9191
147784
2757
34119
20445
288511
0
58706
336
3972
61764
684672
Helår 2007
Netto
61073
52400
9072
138593
31362
268066
58706
3636
622908
Prognos
91492
77903
13765
207964
47081
401860
87370
6125
933560
Budget
Avvikelse
87992
-3500
85903
8000
15765
2000
199964
-8000
52881
5800
409860
8000
87370
0
6125
0
945860
12300
Strategiska mål och nyckeltal
Övergripande mål Strategiskt mål/nyckeltal
Verksamhetsresultat (Läge: OK)
God kommunal
Verkningsgrad ( utförd /beviljad tid) – hemtjänst
service
äldre
Målv
ärde
Utfall
90%
86% OK
Antal personer, placerade i särskilt boende, snitt
per år
Verkningsgrad ( utförd/beviljad tid) – handikapp
514
496 OK
84%
84% OK
Institutionsvård Barn&Ungdom, antal individer
36
32 OK
Antal personer med bidrag från staten (flykting)
146
100 OK
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (flykting)
135
130 OK
Totalt antal hushåll med ekonomiskt bistånd ,
genomsnittligt per månad
730
680 OK
Res.
≥0
7,6 mkr OK
Insatta resurser (Läge: Har brister)
Kommunal
Hålla budget
ekonomi i balans
Läge
Investeringsredovisning
Anna Hanna Sanna projekten
Under andra tertialen har upphandlingen av nytt ITverksamhetsstöd slutförts. Avtal har tecknats
mellan Kommunförbundet i Stockholms län och Pulsen AB. Nacka, Täby och Upplands Väsby
Nacka kommun
4 (4)
medverkar i utvecklingsarbetet som beskrivits i Anna, Hanna, Sanna projekten. Slutleverans är
satt till september 2009. Upparbetat i projektet januari-august 2007, 0,2 mkr.
Pågående investeringar av datorer till Ektorp
Projektet pågår fortfarande och beräknas avslutas under året. Upparbetat hittills under året, 0,7
mkr.
Eva Jobring
Tf Socialdirektör
Håkan Brekell
Controller
